Portaria SETEC nº 325 de 01/12/2011

Norma Federal - Publicado no DO em 09 jan 2012

Descentraliza, por destaque, crédito orçamentário da ações 6358, 6380, 1H10, 8650, 20AW, para fins de apoio ao desenvolvimento da educação nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.

Secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, nomeado pela Portaria nº 824, de 29 de setembro de 2005, publicada no Diário Oficial da União de 30 de setembro de 2005, no uso de suas atribuições legais e observado o disposto nos seguintes fundamentos legais: Art. 214 da Constituição Federal , a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 , a Lei nº 11.768, de 14 de agosto de 2008 , a Lei nº 11.897, de 30 de dezembro de 2008 , o Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007 , Decreto nº 6.320, de 20 de dezembro de 2007 , o Decreto nº 6.752, de 28 de janeiro de 2009 , Portaria SETEC nº 213 , publicada no Diário Oficial da União de 16 de maio de 2008 e suas posteriores alterações,

Resolve:

Art. 1º Descentralizar, por destaque, crédito orçamentário da ações 6358, 6380, 1H10, 8650, 20AW, para fins de apoio ao desenvolvimento da educação nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, de acordo com o Anexo I desta Portaria, obedecendo a seguinte classificação orçamentária:

Funcional Programática: 12.363.1062.6380.0001 - Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional - PTRES: 001744, Fonte de Recursos: 0112915016.

Funcional Programática: 12.363.1062.6358.0001 - Capacitação dos Profissionais da EPT - PTRES: 020883, Fonte de Recursos: 0112915023.

Funcional Programática: 12.363.1062.1h10.0001 - Expansão da Rede Federal da EPT - PTRES: 013838, Fonte de Recursos: 0112915021.

Funcional Programática: 12.363.1062.20AW.0001 - Implantação e Manutenção do Sistema Informação da EP - PTRES: 020882, Fonte de Recursos: 0112915022.

Funcional Programática: 12.363.1062.8650.0001 - Reestruturação da Rede EPT - PTRES: 020884, Fonte de Recursos: 0112915024.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

ELIEZER MOREIRA PACHECO

ANEXO

INSTITUIÇÃO  PROCESSO  NOTA DE CRÉDITO  VALOR 
IFG - REITORIA - AQUISIÇÃO DE UM CONTENTOR COM AVANÇO LATERAL E-TEC-BRASIL.  23000.017032/2011-19  904  348.895,67 
IFBA - REITORIA - AQUISIÇÃO DE UM CONTENTOR COM AVANÇO LATERAL E-TEC-BRASIL.  23000.017035/2011-44  905  348.895,67 
IFRN - REITORIA - AQUISIÇÃO DE UM CONTENTOR COM AVANÇO LATERAL E-TEC-BRASIL.  23000.017036/2011-99  907  348.895,67 
IFMA - REITORIA - AQUISIÇÃO DE UM CONTENTOR COM AVANÇO LATERAL E-TEC-BRASIL.  23000.017038/2011-88  908  348.895,67 
IFMS - REITORIA - AQUISIÇÃO DE UM CONTENTOR COM AVANÇO LATERAL E-TEC-BRASIL.  23000.017108/2011-06  910  348.895,67 
IF FARROUPILHA - CAMPUS PANAMBI, SÃO BORJA E SANTA ROSA - CONSTRUÇÃO DO REFEITORIO  23243.000744/2011-38  911 - 912 - 913  1.500.000,00 
IFBA - REITORIA - PROJETO DE APOIO A EVENTOS NA ÁREA DE EXTENSÃO DO IFBA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NILO PEÇANHA.  23000.016474/2011-30  915  119.426,16 
IFSULMG - REITORIA - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS CAMPI: MACHADO, MUZAMBINHO, INCONFIDENTES, PASSOS, POUSO ALEGRE, POÇOS DE CALDAS E REITORIA.  23343.000805/2011-39  916 - 939 - 965 - 1028  977.000,84 
IFRR - REITORIA - AQUISIÇÃO DE UM CONTENTOR COM AVANÇO LATERAL E-TEC-BRASIL.  23000.017206/2011-35  918  348.895,67 
IFAL - REITORIA - AQUISIÇÃO DE UM CONTENTOR COM AVANÇO LATERAL E-TEC-BRASIL.  23000.017203/2011-00  919  348.895,67 
IF GOIANO - REITORIA - AQUISIÇÃO DE UM CONTENTOR COM AVANÇO LATERAL E-TEC-BRASIL  23216.000357/2011-29  920  119.047,00 
IFPB - REITORIA - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO NILO PEÇANHA  23000.016840/2011-51  921  119.047,00 
IFPE - REITORIA - ATENDER AO PROJETO NILO PEÇANHA  23000.017041/2011-00  925  119.047,00 
IFRO - CAMPUS CACOAL - ATENDER A DEMANDA EXISTENTE DO IFRO  23243.002081/2011-96  926 - 969 E 1008  838.380,00 
IFRN - REITORIA - PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO  23000.017284/2011-30  930 - 958 - 972  6.521.958,00 
IFPB - REITORIA - AQUISIÇÃO DE UM CONTENTOR COM AVANÇO LATERAL E-TEC-BRASIL  23000.017002/2011-02  931  348.895,67 
IFSC - REITORIA - ATENDER DEMANDA DE CUSTEIO  23000.017271/2011-61  935  1.721.953,00 
IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA - AQUISIÇÃO DE VEICULOS.  23222.000568/2011-82  938  450.000,00 
IFSP - REITORIA - AQUISIÇÃO DE UM CONTENTOR COM AVANÇO LATERAL E-TEC-BRASIL  23000.017251/2011-90  941  348.895,67 
IFRJ - REITORIA - AQUISIÇÃO DE UM CONTENTOR COM AVANÇO LATERAL E-TEC-BRASIL  23000.017254/2011-23  942  348.895,67 
IFBAIANO - REITORIA - AQUISIÇÃO DE UM CONTENTOR COM AVANÇO LATERAL E-TEC-BRASIL  23000.017205/2011-91  943  348.895,67 
IFAM - REITORIA - AQUISIÇÃO DE UM CONTENTOR COM AVANÇO LATERAL E-TEC-BRASIL  23000.017295/2011-10  944  348.895,67 
IFSUL MG - REITORIA - AQUISIÇÃO DE UM CONTENTOR COM AVANÇO LATERAL E-TEC-BRASIL  23000.017288/2011-18  947  348.895,67 
IFNORTE MG - REITORIA - AQUISIÇÃO DE UM CONTENTOR COM AVANÇO LATERAL E-TEC-BRASIL  23000.017253/2011-89  948  348.895,67 
IFSC - REITORIA - AQUISIÇÃO DE UM CONTENTOR COM AVANÇO LATERAL E-TEC-BRASIL  23000.017290/2011-97  949  348.895,67 
IFRO - REITORIA - AQUISIÇÃO DE UM CONTENTOR COM AVANÇO LATERAL E-TEC-BRASIL  23000.017293/2011-21  950  697.791,34 
IFRS - REITORIA - AQUISIÇÃO DE UM CONTENTOR COM AVANÇO LATERAL E-TEC-BRASIL  23419.001164/2011-17  951  348.895,67 
COORD.GER.REC.LOG. - SEPIN - CAPACITAÇÃO DE 1.275 SERVIDORES DA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE 344 INSTITIUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO VINCULADAS A SETEC.  23000.017242/2011-07  953  4.959.750,00 
IFES - REIRTORIA - AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO DESTINADOS AOS LABORATORIOS DE ENSINO DE FISICA DOS CAMPI DO IFES.  23000.014835/2011-11  954  2.000.000,00 
IFRR - REITORIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS  23000.010979/2011-91  955 E 1003  493.890,00 
CEFET/MG - REITORIA - COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTEIO  23000.017236/2011-41  956 - 960  1.389.719,40 
IFMS - REITORIA - IMPLANTAÇÃO DO NAPNE  23000.016221/2011-66  961  69.350,00 
IFRN - REITORIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OS CAMPI: NOVA CRUZ, PARNAMIRIM E SÃO GONÇALO DO AMARANTE.  23000.017265/2011-11  962  227.703,84 
IFRN - REITORIA - EQUIPAR LABORATÓRIOS, SALAS DE ESTUDO E DE PROFESSORES  23000.016035/2011-27  964  343.731,20 
IFRO - REITORIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DATA CENTER  23243.002054/2011-13  966  900.000,00 
IFRO - REITORIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS  23243.002053/2011-79  967  456.000,00 
IF FARROUPILHA - REITORIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ESTUDIO DE PRODUÇÃO DE TRANSMISSÃO DE TV DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA.  23243.000737/2011-36  968 - 979  1.900.000,00 
IF SUDESTE MG - BARBACENA - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO.  23223.000234/2011-07  971  334.050,00 
IF FARROUPILHA - REITORIA - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES.  23227.000187/2011-53  980 - 985  549.789,59 
IF FARROUPILHA - REITORIA - DESPESAS DE MANUTENÇÃO DOS CAMPI.  23243.000840/2011-86  981  1.553.271,00 
IFRS - REITORIA - REALIZAÇÃO DO FÓRUM MUNDIAL DE EDUCAÇÃO  23419.001225/2011-38  991 - 1021  63.000,00 
IF GOIANO - CAMPUS URUTAI - ATENDER A OBRA DO VESTIARIO ESTUDANTIL.  23216.000329/2011-10  1011  5.153,34 
TOTAL      34.011.389,43