Portaria MDS nº 291 de 28/10/2011

Norma Federal - Publicado no DO em 31 out 2011

Aprova a reformulação do orçamento do Serviço Social da Indústria - SESI para o exercício de 2011.

A Ministra de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 87, da Constituição Federal , e tendo em vista a autorização constante da alínea "l" do inciso II do art. 27 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003 , incluída pela Lei nº 10.869, de 13 de maio de 2004 , e pelo Decreto nº 7.493, de 2 de junho de 2011 ,

Resolve:

Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2011, em conformidade com os quadros anexos, a reformulação do orçamento do Serviço Social da Indústria - SESI, cujo orçamento já fora aprovado nos termos da Portaria MDS nº 835, de 21 de dezembro de 2010 , condicionando sua execução às normas regulamentares.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

TEREZA CAMPELLO

ANEXO I
DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Unidade: Serviço Social da Indústria - SESI

Código   

Especificação    Valor    10000000  12000000 12100000 Receitas Correntes  Receitas de Contribuições Contribuições Sociais 5.500.988.030,96    3.359.273.749,34  3.359.273.749,34  12103601  12103602 13000000 Contribuições Indiretas  Contribuições Diretas Receita Patrimonial 1.663.633.664,03    1.695.640.085,31  322.148.880,82  13190000  13200000 15000000 Outras Receitas Imobiliárias  Receitas de Valores Mobiliários Receita Industrial 19.688.512,30    302.460.368,52  109.653.554,37  15200000  15209900 16000000 Receita da Indústria de Transformação  Outras Receitas da Ind. de Transformação Receitas de Serviços 109.653.554,37    109.653.554,37  746.840.049,67  16000100  16000200 16000500 Serviços Comerciais  Serviços Financeiros Serviços de Saúde 198.031.595,63    2.113.772,46  173.149.156,01  16001200  16001300 16001600 Serviços Tecnológicos  Serviços Administrativos Serviços Educacionais 10.230,00    1.856.803,07  257.990.236,49  16001900  16002000 19000000 Serviços Recreativos e Culturais (Lazer)  Serviços de Consultoria e Assist. Técnica Outras Receitas Correntes 105.888.227,77    7.800.028,24  963.071.796,76  19200000  19220000 19900000 Indenizações e Restituições  Restituições Receitas Diversas 49.715.841,44    7.521.499,42  42.194.342,02  19909900  19909901 19909902 Outras Receitas  Subvenções Ordinárias Subvenções Especiais 42.194.342,02    63.913.412,51  54.054.708,53  19909905  19909999 20000000 Saldo Exerc. Anteriores Rec. Diversas  Outras Receitas Diversas Receitas de Capital 327.599.799,96    467.788.034,32  148.329.382,21  21000000  21100000 21190000 Operações de Crédito  Operações de Crédito Internas Outras Operações de Crédito Internas 11.269.105,00    11.147.905,00  11.147.905,00  21200000  21290000 22000000 Operações de Crédito Externas  Outras Operações de Crédito Externas Alienação de Bens 121.200,00    121.200,00  9.859.056,27  22100000  22200000 25000000 Alienação de Bens Móveis  Alienação de Bens Imóveis Outras Receitas de Capital 952.756,27    8.906.300,00  127.201.220,94  25800000  25910000 25920000 Saldos Ex. Anterior - Rec. Capital  Subvenções Extraordinárias Outras Receitas de Capital 39.628.007,24    26.814.178,94  60.759.034,76  Total    5.649.317.413,17    ANEXO II
DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão: Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome

Unidade: Serviço Social da Indústria

Programa: Desenvolvimento da Gestão

Objetivo do Programa: Dotar a instituição de um modelo de gestão sistêmico voltado a excelência, por meio da adoção de práticas de gestão que fortaleçam um ambiente propício à promoção de soluções sociais para a Indústria Brasileira.

Indicador do Programa: Nível de maturidade da gestão do Sistema SESI; Índice de eficácia da implantação das práticas do MEG - Modelo de Excelência da Gestão.

R$ 1,00    Função     Subfunção     Ação     Meta de Desempenho     Grupo de Despesa     Valor     Produto (Unidade)    Meta    08  121  19001.0104  Planejamento Orçamento e Gestão  Processos Certificados  190    Pessoal e Encargos Sociais  22.049.514,15    Outras Despesas Correntes  16.039.050,08    Investimentos  684.238,51    Produtos Certificados  88    Participações em premiações na área da qualidade  38    Total do Programa / Desenvolvimento da Gestão   38.772.802,74   

Programa: Indústria Saudável

Objetivo do Programa: Promover a qualidade de vida do trabalhador, visando aumentar a produtividade da empresa industrial.

Indicador do Programa: Estabelecimentos industriais atendidos em SER; Percentual de empresas industriais atendidas em Lazer; Trabalhadores de empresas industriais atendidas em Lazer; Percentual de empresas industriais atendidas em Saúde e Seg. no Trabalho; Trabalhadores de empresas industriais atendidas em Saúde e Seg. no Trabalho

R$ 1,00    Função     Subfunção     Ação     Meta de Desempenho     Grupo de Despesa     Valor     Produto (Unidade)    Meta    08  301  30701.0101  Acesso a Material em SST  Disponibilização de Material em SST: Pessoas Atendidas  237.520    Pessoal e Encargos Sociais  3.414,29    Outras Despesas Correntes  2.297.854,43    Disponibilização de material em SST  235.720    08  301  30701.0103  Acesso a Material em DT  Disponibilização de Material Educativo e Preventivo em DT: Pessoas Atendidas  35.671    Outras Despesas Correntes  10.412,25    Disponibilização de Material Educativo e Preventivo em DT: Material Disponibilizado  36.050    08  301  30701.0105  Acesso a Material em Saúde  Disponibilização de material educativo e preventivo em Saúde Bucal: Pessoas Atendidas  11.380    Pessoal e Encargos Sociais  16.315,28    Outras Despesas Correntes  38.163,54    Disponibilização de material educativo e preventivo em Saúde Bucal: Material Disponibilizado  11.388    08  301  30701.0199  Acesso a Material em Saúde Totalizado  Disponibilização de Material Educativo e Preventivo em Saúde: Pessoas Atendidas  39.787    Pessoal e Encargos Sociais  32.604,00    Outras Despesas Correntes  8.669.411,69    Disponibilização de material Educativo e preventivo em Saúde: Empresas Atendidas  39.792    08  301  30701.0201  Sites Informativos em SST  Pessoal e Encargos Sociais  143.637,00    Outras Despesas Correntes  1.924.249,94    Inversões Financeiras  27.796,57    08  301  30701.0202  Sites Informativos em Estilo de Vida  Outras Despesas Correntes  138.000,00    08  301  30701.0307  Acesso a Estudos em Gestão Serv. da Saúde  Outras Despesas Correntes  38.300,00    08  301  30701.0401  Fóruns em SST  Fóruns e Seminários Empresariais em Saúde e Segurança do Trabalho: Pessoas Atendidas  1.503    Outras Despesas Correntes  78.600,00    Fóruns e Seminários Empresariais em Saúde e Segurança do Trabalho: Eventos  11    08  301  30701.0406  Fóruns em Alimentação e Nutrição  Fóruns em Alimentação e Nutrição: Pessoas Atendidas  200    Outras Despesas Correntes  159.410,00    Fóruns em Alimentação e Nutrição: Eventos  1    08  301  30701.0499  Fóruns em Saúde Totalizado  Fóruns e Seminários Empresariais em Saúde: Pessoas Atendidas  560    Pessoal e Encargos Sociais  39.788,00    Outras Despesas Correntes  762.590,96    Fóruns e Seminários Empresariais em Saúde: Eventos  4    08  301  30702.0101  Diagnóstico em SST  Pessoal e Encargos Sociais  1.766.686,04    Outras Despesas Correntes  12.708.750,51    Investimentos  7.001,82    Inversões Financeiras  12.674,73    08  301  30702.0102  Diagnóstico em Promoção da Saúde  Pessoal e Encargos Sociais  2.294.955,70    Outras Despesas Correntes  2.426.674,06    Investimentos  70.493,00    08  301  30702.0199  Diagnóstico em Saúde Totalizado  Diagnóstico em Saúde e Segurança do Trabalho  304    Pessoal e Encargos Sociais  1.820.760,27    Outras Despesas Correntes  4.162.307,77    Investimentos  23.772,00    Diagnóstico em Promoção da Saúde e Estilo de Vida Saudável  181.591    08  301  30703.0101  Consultoria em SST  Assessoria e Consultoria em Saúde e Segurança do Trabalho  114.566    Pessoal e Encargos Sociais  2.897.212,32    Outras Despesas Correntes  1.009.931,86    Amortização da Dívida  2.300,00    Investimentos  252.131,96    Inversões Financeiras  107.999,66    08  301  30703.0203  Consultoria em Álcool e Drogas  Assessoria e Consultoria em Álcool e Drogas  717    Pessoal e Encargos Sociais  107.478,64    Outras Despesas Correntes  69.503,36    08  301  30703.0204  Consultoria em Saúde Bucal  Assessoria e Consultoria em Saúde Bucal  3.552    Pessoal e Encargos Sociais  533.941,77    Outras Despesas Correntes  815.776,54    08  301  30703.0205  Consultoria em Nutrição  Assessoria e Consultoria em Alimentação e Nutrição  12    08  301  30703.0301  Consultoria em Gestão de Serviços de Saúde  Pessoal e Encargos Sociais  3.618.263,10    Outras Despesas Correntes  6.800,00    08  301  30703.9999  Consultoria em Saúde Totalizado  Pessoal e Encargos Sociais  483.366,00    Outras Despesas Correntes  53.766.862,31    Investimentos  11.530,00    08  301  30704.0101  Medicina no Trabalho  Medicina do Trabalho: Consultas  858.314    Pessoal e Encargos Sociais  50.879.339,53    Outras Despesas Correntes  31.545.294,25    Investimentos  6.393.236,95    Amortização da Dívida  5.700,00    Inversões Financeiras  5.300,83    Enfermagem do Trabalho: Procedimentos de Enfermagem  377.776    08  301  30704.0102  Engenharia de Segurança  Laudos Técnicos  26.728    Pessoal e Encargos Sociais  34.056.639,38    Outras Despesas Correntes  9.692.270,36    Investimentos  2.698.906,20    Inversões Financeiras  305,73    Avaliações Ambientais  208.094    08  301  30704.0103  Odontologia Ocupacional  Odontologia Ocupacional: Consultas  34.676    Pessoal e Encargos Sociais  571.705,96    Outras Despesas Correntes  526.403,27    Odontologia Ocupacional: Procedimentos Odontológicos  94.925    08  301  30704.0104  Reabilitação  Reabilitação: Consultas  8.869    Pessoal e Encargos Sociais  799.210,86    Outras Despesas Correntes  146.804,51    Investimentos  26.600,00    Reabilitação: Procedimentos de Reabilitação  11.592    08  301  30704.0201  Assistência Médica  Assistência Médica: Consultas  696.935    Pessoal e Encargos Sociais  37.278.781,14    Outras Despesas Correntes  16.010.926,72    Investimentos  9.113.259,21    Amortização da Dívida  24.259,26    Assistência Médica: Procedimentos de Enfermagem  304.045    08  301  30704.0202  Assistência Odontológica  Assistência Odontológica: Consultas  1.575.345    Pessoal e Encargos Sociais  60.214.607,41    Outras Despesas Correntes  32.967.337,51    Investimentos  5.111.272,53    Inversões Financeiras  1.222,92    Assistência Odontológica: Procedimentos Odontológicos  2.809.046    08  301  30704.0203  Outras Atividades Assistência em Saúde  Outras Atividades em Assistência em Saúde: Consultas  36.006    Pessoal e Encargos Sociais  7.196.087,99    Outras Despesas Correntes  948.946,00    Investimentos  1.029.610,00    08  301  30704.0301  Análises Clínicas  Análises Clínicas: Exames  1.627.392    Pessoal e Encargos Sociais  3.749.746,97    Outras Despesas Correntes  8.311.617,60    Investimentos  126.597,69    08  301  30704.0302  Toxicológicos  Toxicológicos: Exames  9.508    Pessoal e Encargos Sociais  1.498.341,70    Outras Despesas Correntes  961.006,90    Investimentos  563.559,00    08  301  30704.0303  Radiológicos  Radiológicos: Exames  141.621    Pessoal e Encargos Sociais  1.414.294,91    Outras Despesas Correntes  2.056.787,53    Investimentos  98.470,00    08  301  30704.0304  Ultra-Sonográficos  Ultra-sonográficos: Exames  39.112    Pessoal e Encargos Sociais  310.362,00    Outras Despesas Correntes  903.070,79    Investimentos  110.200,00    08  301  30704.0305  Audiométricos  Audiométricos: Exames  605.476    Pessoal e Encargos Sociais  6.387.780,00    Outras Despesas Correntes  3.497.316,12    Investimentos  63.805,00    08  301  30704.0306  Espirométricos  Espirometrias: Exames  61.844    Pessoal e Encargos Sociais  157.183,29    Outras Despesas Correntes  581.661,78    Investimentos  25.159,02    08  301  30704.0307  Teste Visual  Teste Visual: Exames  169.207    Pessoal e Encargos Sociais  853.514,42    Outras Despesas Correntes  113.913,99    08  301  30704.0308  Endoscopia  Endoscopia: Exames  2.808    Outras Despesas Correntes  197.105,88    08  301  30704.0309  Métodos Gráficos  Gráficos: Exames  41.125    Pessoal e Encargos Sociais  285.138,18    Outras Despesas Correntes  538.732,92    08  301  30704.0399  Auxílio Diagnóstico Totalizado  Serviços de Auxílio Diagnóstico: Exames   Pessoal e Encargos Sociais  12.469.098,89    Outras Despesas Correntes  12.002.068,88    Investimentos  389.970,00    08  301  30705.0101  Monitoramento em SST  Outras Despesas Correntes  138,00    08  301  30705.0106  Monitoramento em Alimentação e Nutrição  Serviços de Monitoramento em Alimentação e Nutrição: Pessoas atendidas  6.750    Pessoal e Encargos Sociais  470.575,91    Outras Despesas Correntes  39.372,79    Investimentos  17.356,00    08  301  30705.0199  Monitoramento em Saúde Totalizado  Monitoramentos em Saúde: Pessoas atendidas  50.000    Outras Despesas Correntes  3.000,00    08  301  30705.0201  Palestra em SST  Palestras em Segurança do Trabalho: Participantes  399.011    Pessoal e Encargos Sociais  26.618,40    Outras Despesas Correntes  19.335,40    Palestras em Segurança do Trabalho: Eventos  2.258    Outras Despesas Correntes  08  301  30705.0202  Palestra em DNT  Palestras em DNT - Doenças não transmissíveis: Participantes  29.467    Pessoal e Encargos Sociais  3.397,72    Outras Despesas Correntes  10.967,54    Palestras em DNT - Doenças não transmissíveis: Eventos  568    08  301  30705.0203  Palestra em DT  Palestras em DT - Doenças Transmissíveis: Participantes  39.093    Pessoal e Encargos Sociais  2.159,52    Outras Despesas Correntes  2.791,52    Palestras em DT - Doenças Transmissíveis: Eventos  503    08  301  30705.0204  Palestra em Álcool e Drogas  Palestras em Álcool e Drogas: Participantes  20.734    Pessoal e Encargos Sociais  80.021,28    Outras Despesas Correntes  17.081,28    Palestras em Álcool e Drogas: Eventos  377    08  301  30705.0205  Palestra em Saúde Bucal  Palestras em Saúde Bucal: Participantes  36.189    Pessoal e Encargos Sociais  360,00    Outras Despesas Correntes  5.368,64    Palestras em Saúde Bucal: Eventos  308    08  301  30705.0206  Palestra em Alimentação e Nutrição  Palestras em Alimentação e Nutrição: Participantes  3.635    Pessoal e Encargos Sociais  360,00    Outras Despesas Correntes  1.868,64    Palestras em Alimentação e Nutrição: Eventos  121    08  301  30705.0299  Palestra em Saúde Totalizado  Pessoal e Encargos Sociais  546.758,39    Outras Despesas Correntes  650.437,59    Investimentos  5.000,00    08  301  30705.0301  Oficinas e Circuitos em SST  Oficinas e Circuitos em SST: Participantes  6.231    Outras Despesas Correntes  100,02    Oficinas e Circuitos em SST: Eventos  18    08  301  30705.0305  Oficinas e Circuitos em Saúde Bucal  Oficinas e Circuitos em Saúde Bucal: Participantes  25.294    Pessoal e Encargos Sociais  4.500,00    Outras Despesas Correntes  60.600,00    Oficinas e Circuitos em Saúde Bucal: Eventos  190    08  301  30705.0399  Oficinas e Circuitos em Saúde Totalizado  Oficinas e Circuitos em Saúde Totalizado: Participantes  28.658    Pessoal e Encargos Sociais  5.940,00    Outras Despesas Correntes  289.355,98    Investimentos  29.900,00    Oficinas e Circuitos em Saúde  82    08  301  30705.0499  Teatro Sócio-Educativo Totalizado: Participantes  63.036    Pessoal e Encargos Sociais  154.650,00    Outras Despesas Correntes  537.275,00    Investimentos  5.000,00    Teatro Sócio-Educativo Totalizado: Eventos  376    08  301  30705.0501  Imunização  Imunização Anti-Influenza: Pessoas Atendidas  321.288    Pessoal e Encargos Sociais  389.516,62    Outras Despesas Correntes  6.824.311,03    Investimentos  15.050,00    Imunização Anti-Tetânica: Pessoas Atendidas  19.405    Imunização Febre Amarela: Pessoas Atendidas  8.699    Imunização Tríplice Viral: Pessoas Atendidas  2.420    Imunização Hepatite B: Pessoas Atendidas  5.436    08  301  30708.0101  Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho  Pessoal e Encargos Sociais  10.624.482,22    Outras Despesas Correntes  7.561.568,39    Investimentos  8.090.595,30    08  301  30708.0102  Gestão da Promoção da Saúde  Pessoal e Encargos Sociais  16.349.278,88    Outras Despesas Correntes  3.805.436,96    Investimentos  1.313.718,04    08  301  30708.0199  Gestão das Ações da Saúde  Pessoal e Encargos Sociais  2.468.319,98    Outras Despesas Correntes  37.734.886,34    Investimentos  7.049.403,18    Amortização da Dívida  44.858,00    08  813  30801.0199  Acesso a Material em Lazer Totalizado  Disponibilização de Material Educativo e Preventivo em Lazer: Pessoas Atendidas  2.930    Outras Despesas Correntes  6.000,00    Disponibilização de Material Educativo e Preventivo em Lazer: Material Disponibilizado  2.930    08  813  30801.0403  Fóruns em Cultura  Pessoal e Encargos Sociais  276,00    Outras Despesas Correntes  40.300,00    08  813  30801.0404  Fóruns em Lazer Ativo  Pessoal e Encargos Sociais  137.709,49    Outras Despesas Correntes  0,12    08  813  30801.0499  Fóruns em Lazer Totalizado   Fóruns e Seminários Empresariais em Esporte: Pessoas Atendidas  52.300    Pessoal e Encargos Sociais  25.541,00    Outras Despesas Correntes  373.955,00    Fóruns e Seminários Empresariais em Cultura: Pessoas Atendidas  1.000    08  813  30802.0199  Diagnóstico em Lazer Totalizado  Diagnósticos em Lazer: Diagnósticos  10.848    Pessoal e Encargos Sociais  4.500,00    Outras Despesas Correntes  42.824,02    08  813  30803.0101  Consultoria em Lazer Social  Pessoal e Encargos Sociais  14.800,00    Outras Despesas Correntes  2.200,00    08  813  30803.0102  Consultoria em Esporte  Pessoal e Encargos Sociais  26.168,12    Outras Despesas Correntes  34.809,00    08  813  30803.0103  Consultoria em Cultura  Assessoria e Consultoria em Cultura: Horas Técnicas  592    Pessoal e Encargos Sociais  102.500,90    Outras Despesas Correntes  5.378.012,06    Investimentos  8.992,02    08  813  30803.0104  Consultoria em Lazer Ativo  Assessoria e Consultoria em Lazer Ativo: Horas Técnicas  4.608    Pessoal e Encargos Sociais  283.290,60    Outras Despesas Correntes  18.142,58    08  813  30803.0199  Consultoria em Lazer Totalizado  Pessoal e Encargos Sociais  544.674,00    Outras Despesas Correntes  382.218,31    08  813  30804.0101  Turismo  Turismo Social: Eventos  25    Pessoal e Encargos Sociais  2.738.026,13    Outras Despesas Correntes  13.302.055,62    Investimentos  788.799,00    Inversões Financeiras  428.000,00    Turismo Social: Pessoas Atendidas  760    Colônia de Féria - Hospedagem: Pessoas Atendidas  21.433    Colônia de Férias - Hospedagem: Diárias em Colônias de Férias  54.038    08  813  30804.0102  Eventos Sociais  Realização de Eventos para Empresas: Eventos  1.377    Pessoal e Encargos Sociais  31.423.731,58    Outras Despesas Correntes  24.753.800,83    Investimentos  34.022.821,00    Realização de Eventos para Empresas: Pessoas Atendidas  664.914    Festas e Confraternizações: Eventos  6.375    Festas e Confraternizações: Pessoas Atendidas  1.705.290    08  813  30804.0103  Clube  SESI Clube: Pessoas Atendidas  8.468.364    Pessoal e Encargos Sociais  14.203.580,73    Outras Despesas Correntes  19.196.657,03    Investimentos  31.272.448,54    08  813  30804.0104  Atividades Físicas  Atividades Físicas: Matrículas  126.082    Pessoal e Encargos Sociais  18.212.642,02    Outras Despesas Correntes  8.778.582,49    Investimentos  5.021.422,37    Inversões Financeiras  1.122,88    Atividades Físicas: Pessoas Atendidas  461.678    08  813  30804.0105  Colônias de Férias Infantis  Colônia de Férias infantil: Pessoas Atendidas  11.038    Pessoal e Encargos Sociais  66.320,96    Outras Despesas Correntes  946.005,06    Investimentos  5.500,00    Colônia de Férias infantil: Eventos  992    08  813  30804.0201  Eventos Esportivos  Eventos Esportivos para Empresas: Eventos  1.515    Pessoal e Encargos Sociais  2.364.221,33    Outras Despesas Correntes  16.884.743,40    Investimentos  9.192.933,00    Eventos Esportivos para Empresas: Pessoas Atendidas  571.384    Eventos Esportivos para Público Geral: Eventos  2.852    Eventos Esportivos para Público Geral: Pessoas Atendidas  301.583    08  813  30804.0301  Eventos Culturais  Eventos Culturais para Empresas: Eventos  1.474    Pessoal e Encargos Sociais  10.121.661,20    Outras Despesas Correntes  106.314.379,83    Investimentos  8.026.283,00    Inversões Financeiras  60.097,80    Eventos Culturais para Empresas: Pessoas Atendidas  563.681    Eventos Culturais para Público em Geral: Eventos  5.458    Eventos Culturais para o Público em geral: Pessoas Atendidas  2.230.763    Cine SESI Cultura: Eventos  176    Cine SESI Cultural: Pessoas Atendidas  351.403    08  813  30804.0302  Arte na Empresa  Arte na Empresa: Eventos  369    Pessoal e Encargos Sociais  332.866,36    Outras Despesas Correntes  479.735,54    Investimentos  9.300,00    Arte na Empresa: Pessoas Atendidas  55.573    08  813  30805.0101  SESI Ginástica na Empresa  SESI Ginástica na Empresa: Pessoas Beneficiadas com Contrato  1.499.280    Pessoal e Encargos Sociais  39.030.797,65    Outras Despesas Correntes  8.892.954,78    Investimentos  223.832,00    Inversões Financeiras  66.052,40    SESI Ginástica na Empresa: Pessoas Beneficiadas com Contratos - Trabalhador -Remanescentes  97.606    SESI Ginástica na Empresa: Pessoas Beneficiadas com Contratos - Trabalhador - Novos  1.172.196    SESI Ginástica na Empresa: Pessoas Beneficiadas com Contratos - Comunidade - Remanescente  48.673    SESI Ginástica na Empresa: Pessoas Beneficiadas com Contratos - Comunidade - Novos  180.805    08  813  30805.0102  Circuito do Bem-Estar  Circuito do Bem-Estar: Pessoas Beneficiadas com Contrato  502.160    Pessoal e Encargos Sociais  857.424,49    Outras Despesas Correntes  1.719.083,57    Investimentos  131.668,00    Circuito do Bem-Estar: Pessoas Beneficiadas com Contratos - Trabalhador - Remanescentes  3.570    Circuito do Bem-Estar: Pessoas Beneficiadas com Contratos - Trabalhador - Novos  485.565    Circuito do Bem-Estar: Pessoas Beneficiadas com Contratos - Comunidade - Remanescente  330    Circuito do Bem-Estar: Pessoas Beneficiadas com Contratos - Comunidade - Novos  12.695    08  813  30805.0103  Gestão de Eventos  Gestão de Eventos: Pessoas Beneficiadas com Contrato  846.257    Pessoal e Encargos Sociais  3.081.939,03    Outras Despesas Correntes  4.846.629,21    Investimentos  29.750,00    Gestão de Eventos: Pessoas Beneficiadas com Contratos - Trabalhador - Remanescentes  2.966    Gestão de Eventos: Pessoas Beneficiadas com Contratos - Trabalhador - Novos  789.829    Gestão de Eventos: Pessoas Beneficiadas com Contratos - Comunidade - Novos  53.462    08  813  30805.0104  Teatro-Sócio Educativo  Teatro-Sócio Educativo: Eventos  592    Pessoal e Encargos Sociais  614.750,35    Outras Despesas Correntes  644.086,36    Investimentos  8.346,00    Teatro-Sócio Educativo: Participantes  177.801    08  813  30805.0105  SESI Corporativo  SESI Corporativo: Pessoas Beneficiadas com Contrato  33.865    Pessoal e Encargos Sociais  3.692.369,50    Outras Despesas Correntes  1.028.553,75    Investimentos  186.500,00    SESI Corporativo: Pessoas Beneficiadas com Contratos - Trabalhador - Remanescentes  138    SESI Corporativo: Pessoas Beneficiadas com Contratos - Trabalhador - Novos  32.677    SESI Corporativo: Pessoas Beneficiadas com Contrato - Comunidade - Novos  1.050    08  813  30805.0201  Jogos do SESI  Jogos do SESI Municipais: Eventos  271    Pessoal e Encargos Sociais  3.454.490,60    Outras Despesas Correntes  21.980.196,16    Investimentos  3.584.115,75    Jogos do SESI Municipais: Trabalhadores Inscritos  1.584.40    Jogos do SESI Estaduais: Eventos  91    Jogos do SESI Estaduais: Trabalhadores Inscritos  19.254    Jogos do SESI Regionais: Eventos  37    Jogos do SESI Regionais: Trabalhadores Inscritos  24.860    Jogos do SESI Nacionais: Eventos  11    Jogos do SESI Nacionais: Trabalhadores Inscritos  267    Jogos do SESI Mundiais: Eventos  3    Jogos do SESI Mundiais: Trabalhadores Inscritos  8    08  813  30808.0101  Gestão do Lazer Social  Pessoal e Encargos Sociais  336.535,35    Outras Despesas Correntes  41.602,02    Investimentos  5.102,00    08  813  30808.0102  Gestão do Lazer Esporte  Pessoal e Encargos Sociais  1.642.166,75    Outras Despesas Correntes  324.085,94    Investimentos  81.068,00    08  813  30808.0103  Gestão Cultura  Pessoal e Encargos Sociais  7.442.248,17    Outras Despesas Correntes  3.587.460,30    Investimentos  12.627.199,04    08  813  30808.0104  Gestão do Lazer Ativo  Pessoal e Encargos Sociais  545.038,15    Outras Despesas Correntes  93.782,95    Investimentos  4.051,00    Amortização da Dívida  16.800,00    08  813  30808.0199  Gestão das Ações do Lazer  Pessoal e Encargos Sociais   25.810.765,06    Outras Despesas Correntes  18.124.569,39    Investimentos  18.829.033,81    Inversões Financeiras  555.091,60    08  331  30901.0101  Acesso a Material em R S E  Outras Despesas Correntes  349.100,00    08  331  30901.0301  Acesso a Estudos em R S E  Elaboração de Estudos, Pesquisas, Publicações Técnicas, conteúdos para sites e material em R S E  3.000    Outras Despesas Correntes  84.800,00    08  331  30901.0401  Fóruns em Responsabilidade Social  Fóruns e Seminários Empresariais em Responsabilidade Social - Pessoas Atendidas  17.374    Pessoal e Encargos Sociais  3.769.252,84    Outras Despesas Variáveis  3.460.134,63    Investimentos  710,00    Fóruns e Seminários Empresariais em Responsabilidade Social - Eventos  157    08  661  30902.0101  Metodologia SESI Qualidade do Trabalho  Pessoal e Encargos Sociais  644.497,12    Outras Despesas Correntes  459.438,05    Investimentos  6.081,00    08  661  30902.0102  Indicadores Ethos  Assessoria / Consultoria em Indicadores Ethos: Horas Técnicas  100    Outras Despesas Correntes  4.000,00    08  661  30902.0103  Clima Organizacional  Assessoria e Consultoria em Gestão do Clima Organizacional  70    Pessoal e Encargos Sociais  350,00    Outras Despesas Correntes  6.549,00    Pesquisa de Clima Organizacional: Horas Técnicas  1.211    08  661  30902.0199  Diagnóstico em RSE Totalizado  Modelo SESI Sustentabilidade no Trabalho - Diagnósticos  10.478    Pessoal e Encargos Sociais  279,60    Outras Despesas Correntes  424.736,73    Diagnóstico de Clima Organizacional - Diagnósticos  540    08  661  30903.0101  Consultoria em Responsabilidade Social  Assessoria / Consultoria em Preparação para Aposentadoria: Horas Técnicas  2.444    Pessoal e Encargos Sociais  7.009.060,92    Outras Despesas Correntes  13.523.771,66    Juros e Encargos da Dívida  650,00    Investimentos  89.300,00    Amortização da Dívida  5.770,00    Assessoria / Consultoria em Inclusão da Pessoa com Deficiência: Horas Técnicas  127    Assessoria / Consultoria em Investimento Social Privado: Horas Técnicas  952    Assessoria / Consultoria em Voluntariado Empresarial: Horas Técnicas  190    Assessoria / Consultoria em Gestão da Responsabilidade Social: Horas Técnicas  2.777    Assessoria / Consultoria em Administração Financeira Pessoal: Horas Técnicas  264    08  661  30904.0301  Prestação de Serviços em SER  Pessoal e Encargos Sociais  4.600.117,52    Outras Despesas Correntes  2.244.543,92    Investimentos  15.349,00    08  661  30908.0199  Gestão em Responsabilidade Social  Pessoal e Encargos Sociais  9.943.430,94    Outras Despesas Correntes  13.536.124,36    Investimentos  476.842,71    Total do Programa Indústria Saudável   1.214.686.549,72   

Programa: Educação para a Nova Indústria

Objetivo do Programa: Elevar o nível educacional do trabalhador da indústria, contribuindo com a competitividade da indústria brasileira.

Indicador do Programa: 1. Matrículas de trabalhadores da indústria em Educação de Jovens e Adultos

2. Matrículas de trabalhadores da indústria em Educação Continuada

R$ 1,00    Função   Subfunção   Ação   Meta de Desempenho   Grupo de Despesa   Valor   Produto (Unidade)  Meta  08  122  10101.0102  ETD da Gestão Deliberativa  ETD Gestão Consultiva e Deliberativa: Nº de Empregados Capacitados  4    Pessoal e Encargos Sociais  30,00    Outras Despesas Correntes  94.900,00    ETD Gestão Consultiva e Deliberativa: Nº de Empregados  5    ETD Gestão Consultiva e Deliberativa: Média de Horas de Capacitação  593,8    ETD Gestão Consultiva e Deliberativa: % de Empregados Capacitados  80,0    08  122  10102.0102  ETD em Gestão Executiva  ETD da Gestão Executiva: Horas de Capacitação dos Empregados  2.589    Pessoal e Encargos Sociais  7.196,65    Outras Despesas Correntes  301.875,55    ETD da Gestão Executiva: Nº de Empregados Capacitados  62    ETD da Gestão Executiva: Nº de Empregados  101    ETD da Gestão Executiva: Média de Horas de Capacitação  41,8    ETD da Gestão Executiva: % de Empregados Capacitados  61,4    08  122  19001.0107  ETD em Assessoria a Gestão  ETD da Assessoria a Gestão: Horas de Capacitação dos Empregados  133.048    Pessoal e Encargos Sociais  497.823,79    Outras Despesas Correntes  3.072.045,57    ETD da Assessoria a Gestão: Nº de Empregados Capacitados  2.485    ETD da Assessoria a Gestão: Nº de Empregados  3.604    ETD da Assessoria a Gestão: Média de Horas de Capacitação  53,5    ETD da Assessoria a Gestão: % de Empregados Capacitados  69,0    08  128  39004.0201  ETD de Suporte ao Negócio  ETD em Suporte ao Negócio: Horas de Capacitação dos Empregados  180.439    Pessoal e Encargos Sociais  1.680.720,22    Outras Despesas Correntes  4.558.138,84    Juros e Encargos da Dívida  5.000,00    ETD em Suporte ao Negócio: Nº de Empregados Capacitados  3.756    ETD em Suporte ao Negócio: Nº de Empregados  5.445    ETD em Suporte ao Negócio: Média de Horas de Capacitação  50,5    ETD em Suporte ao Negócio: % de Empregados Capacitados  65,7    08  128  40101.0401  ETD do Apoio  ETD em Apoio: Horas de Capacitação dos Empregados  146.307    Pessoal e Encargos Sociais  850.007,10    Outras Despesas Correntes  5.036.671,96    ETD em Apoio: Nº de Empregados Capacitados  2.786    ETD em Apoio: Nº de Empregados  4.271    ETD em Apoio: Média de Horas de Capacitação  52,5    ETD em Apoio: % de Empregados Capacitados  65,2    08  301  30706.0101  Educação Continuada em SST  Educação Continuada em Segurança do Trabalho - Pago: Matrículas  11.095    Pessoal e Encargos Sociais  1.784.101,02    Outras Despesas Correntes  1.242.233,25    Investimentos  5.000,00    Educação Continuada em Segurança do Trabalho - Gratuito não Regimental: Matrículas  8.425    Educação Continuada em Segurança do Trabalho - Gratuito Regulamento: Matrículas  5.379    Educação Continuada em Segurança do Trabalho - CIPA: Matrículas  46.432    08  301  30706.0201  Educação Continuada em DNT  Educação Continuada em DNT - Gratuito não Regimental: Matrículas  20    Pessoal e Encargos Sociais  101.186,06    Outras Despesas Correntes  35.490,15    Investimentos  8.000,00    Educação Continuada em DNT: Gratuito Regimental: Matrícula  4.649    08  301  30706.0202  Educação Continuada em DT  Educação Continuada em DT - Gratuito não Regimental: Matrículas  20    Pessoal e Encargos Sociais  37.902,28    Outras Despesas Correntes  30.288,63    Educação Continuada em DT: Gratuito Regimental: Matrícula  3.155    08  301  30706.0203  Educação Continuada em Álcool E Drogas  Educação Continuada em Álcool e Drogas - Gratuito não Regimental: Matrículas  13.138    Pessoal e Encargos Sociais  367.711,96    Outras Despesas Correntes  67.752,79    Investimentos  4.000,00    Educação Continuada em Álcool e Drogas: Gratuito Regimental: Matrícula  11.724    08  301  30706.0204  Educação Continuada em Saúde Bucal  Educação Continuada em Saúde Bucal - Gratuito não Regimental: Matrículas  60    Pessoal e Encargos Sociais  5.000,00    Outras Despesas Correntes  19.348,00    Educação Continuada em Saúde Bucal: Gratuito Regimental: Matrícula  3.410    08  301  30706.0205  Educação Continuada em Nutrição  Educação Continuada em Alimentação e Nutrição Pago: Matrícula  45    Pessoal e Encargos Sociais  420,00    Outras Despesas Correntes  3.991,00    Educação Continuada em Alimentação e Nutrição Gratuito: Matrícula  1.437    08  301  30706.0301  Educação Cont. em Gestão Serviços de Saúde  Educação Continuada em Gestão dos Serviços da Saúde - Gratuito Não Regimental  26.820    Pessoal e Encargos Sociais  67.158,93    Outras Despesas Correntes  26.781,78    08  301  30706.9999  Educação Cont. em Saúde Totalizado  Pessoal e Encargos Sociais  1.262.560,56    Outras Despesas Correntes  1.080.534,06    Investimentos  13.610,00    08  301  30707.0101  ETD em Saúde e Segurança no Trabalho  Outras Despesas Correntes  545.259,95    08  301  30707.0204  ETD em Saúde Bucal  Outras Despesas Correntes  1.312,98    08  301  30707.0205  ETD em Alimentação e Nutrição  Outras Despesas Correntes  480,00    08  301  30707.0301  ETD em Gestão Serviços de Saúde  Outras Despesas Correntes  9.542,00    08  301  30707.9999  ETD em Saúde Totalizado  ETD em Saúde Totalizado: Horas de Capacitação dos Empregados  163.965    Pessoal e Encargos Sociais  244.447,29    Outras Despesas Correntes  1.639.055,35    ETD em Saúde Totalizado: Nº de Empregados Capacitados  3.696    ETD em Saúde Totalizado: Nº de Empregados  5.657    ETD em Saúde Totalizado: Média de Horas de Capacitação  44,4    ETD em Saúde Totalizado: % de Empregados Capacitados  65,3    08  361  30601.0102  Acesso ao Material em Ensino Fundamental  Disponibilização de Material Educativa no Ensino Fundamental: Pessoas Atendidas  4.425    Pessoal e Encargos Sociais  48.982,00    Outras Despesas Correntes  6.939.517,00    Disponibilização de Material Educativa no Ensino Fundamental: Material Disponibilizado  3.083    08  362  30601.0103  Acesso a Material em Ensino Médio  Disponibilização de Material Educativa no Ensino Médio: Pessoas Atendidas  789    Outras Despesas Correntes  1.725.917,00    Disponibilização de Material Educativa no Ensino Médio: Material Disponibilizado  789    08  366  30602.0199  Diagnóstico em Educação Totalizado  Disponibilização de Material Educação Infantil: Pessoas Atendidas  2.468    Pessoal e Encargos Sociais  38.633,00    Outras Despesas Correntes  295.800,64    Disponibilização de Material Educação Infantil: Material Disponibilizado  1.433    Disponibilização de Material Educação de Jovens e Adultos: Pessoas Atendidas  1.040    Disponibilização de Material Educação de Jovens e Adultos: Material Disponibilizado  1.040    Disponibilização de Material Educação Continuada: Pessoas Atendidas  11.900    Disponibilização de Material Educação Continuada: Material Disponibilizado  11.900    08  361  30604.0201  Ensino Fundamental - 1º A 5º Ano  Ensino Fundamental - 1º a 5º Ano - em tempo parcial - Pago: Matrícula Total  43.610    Pessoal e Encargos Sociais  126.433.501,63    Outras Despesas Correntes  12.338.689,77    Investimentos  12.338.689,77    Inversões Financeiras  1.147,17    Amortização da Dívida  83.340,00    Juros e Encargos da Dívida  2.570,00    Ensino Fundamental - 1º a 5º Ano - em tempo parcial - Gratuidade não Regulamentar: Matrícula Total  639    Ensino Fundamental - 1º a 5º Ano - em tempo parcial - Gratuito Regulamento: Matrícula Total  10,270    Ensino Fundamental - 1º a 5º Ano - em tempo integral - Pago  14.712    Ensino Fundamental - 1º a 5º Ano - em tempo integral - Gratuito não Regulamento  1.195    Ensino Fundamental - 1º a 5º Ano - em tempo integral - Gratuito Regulamento  5.516    08  361  30604.0202  Ensino Fundamental - 6º A 9º Ano  Ensino Fundamental - 6º a 9º Ano - em tempo parcial - Pago: Matrícula Total  53.714    Pessoal e Encargos Sociais  136.632.142,26    Outras Despesas Correntes  16.489.892,09    Investimentos  3.473.551,35    Inversões Financeiras  9.525,66    Ensino Fundamental - 6º a 9º Ano - em tempo parcial - Gratuidade não Regulamentar: Matrícula Total  1.124    Ensino Fundamental - 6º a 9º Ano - em tempo parcial - Gratuito Regulamento: Matrícula Total  8.348    Ensino Fundamental - 6º a 9º Ano - em tempo integral - Pago: Matrícula Total  3.486    Ensino Fundamental - 6º a 9º Ano - em tempo integral - Gratuidade não Regulamentar: Matrícula Total  20    Ensino Fundamental - 6º a 9º Ano - em tempo integral - Gratuidade Regulamentar: Matrícula Total  416    08  361  30604.0501  Biblioteca  Biblioteca Escolar: Empréstimo de acervo  1.036.214    Pessoal e Encargos Sociais  5.660.141,00    Outras Despesas Correntes  5.143.305,05    Investimentos  529.099,00    Biblioteca Escolar: Consulta a acervo  1.116.357    Biblioteca Escolar: Pessoas Atendidas - Total  2.325.501    08  361  30604.0601  Atividades Educativas e Sócio- Culturais  Atividades Educativas e sócio-culturais: Alunos Beneficiados  88.257    Pessoal e Encargos Sociais  19.541.212,79    Outras Despesas Correntes  35.770.809,30    Investimentos  8.029.388,69    08  361  30604.0602  Merenda Escolar  Merenda Escolar: Merendas Fornecidas  7.112.133    Pessoal e Encargos Sociais  15.880.649,32    Outras Despesas Correntes  29.012.874,66    Investimentos  998.312,00    Merenda Escolar: Alunos Beneficiados  2.067.848    08  361  30604.0701  Prêmio SESI de Qualidade no Ensino  Prêmio SESI de Qualidade do Ensino - PSQE: Eventos  4    Pessoal e Encargos Sociais  42.905,40    Outras Despesas Correntes  135.134,18    Prêmio SESI de Qualidade do Ensino - PSQE: Escolas  82    08  361  30606.0103  Cursos de Reforço da Educação Básica  Cursos de Reforço Escolar - Pago - Menos de 4 horas: Matrícula  200    Pessoal e Encargos Sociais  5.873.208,83    Outras Despesas Correntes  5.387.301,47    Juros e Encargos sobre a Dívida  500,00    Investimentos  128.900,00    Cursos de Reforço Escolar - Pago - de 8 horas até 16: Matrícula  50    Cursos de Reforço Escolar - Pago - de 17 horas até 32 horas: Matrículas  16    Cursos de Reforço Escolar - Pago - 33 Horas e mais: Matrículas  375    Cursos de Reforço Escolar - Gratuito não Regulamentar - Menos de 4 Horas: Matrículas  23.900    Cursos de Reforço Escolar - Gratuito não Regulamentar - de 4 horas até 7 horas: Matrículas  54.051    Cursos de Reforço Escolar - Gratuito não Regulamentar - de 8 horas até 16 horas: Matrículas  17.003    Cursos de Reforço Escolar - Gratuito não Regulamentar - de 33 horas e mais: Matrículas  868    Cursos de Reforço Escolar - Gratuito Regulamentar - Menos de 4 Horas: Matrículas  591    Cursos de Reforço Escolar - Gratuito Regulamentar - de 4 horas até 8 horas: Matrículas  27.337    Cursos de Reforço Escolar - Gratuito Regulamentar - de 8 horas até 16 horas: Matrículas  10.252    Cursos de Reforço Escolar - Gratuito Regulamentar - de 17 horas até 32 horas: Matrículas  8.516    Cursos de Reforço Escolar - Gratuito Regulamentar - de 33 horas e mais: Matrículas  26.240    08  361  30607.0102  ETD em Ensino Fundamental  Outras Despesas Correntes  31.684,00    08  362  30607.0103  ETD em Ensino Médio  Outras Despesas Correntes  84.000,00    08  361  30608.0102  Gestão do Ensino Fundamental  Pessoal e Encargos Sociais  2.095.843,04    Outras Despesas Correntes  920.709,60    Investimentos  52.689,03    08  362  30604.0301  Ensino Médio  Ensino Médio - em tempo parcial - Pago: Matrículas   18.080    Pessoal e Encargos Sociais  106.805.051,96    Outras Despesas Correntes  24.500.416,16    Investimentos  12.670.349,85    Inversões Financeiras  1.122,88    Ensino Médio - em tempo Parcial - Gratuidade não Regulamentar: Matrículas  2.892    Ensino Médio - em tempo parcial - Gratuito Regulamento: Matrículas  3.644    Ensino Médio - em tempo integral - Pago: Matrículas  788    Ensino Médio - em tempo integral - Gratuito Regulamento: Matrículas  40    Ensino Médio - EBEP - Pago: Matrículas  3.395    Ensino Médio - EBEP - Gratuidade não Regulamentar: Matrículas  579    Ensino Médio - EBEP - Gratuito Regulamento: Matrículas  13.497    08  362  30604.0502  Indústria do Conhecimento  Indústria do conhecimento: Empréstimo de acervo  266.811    Pessoal e Encargos Sociais  1.911.267,03    Outras Despesas Correntes  5.098.841,42    Investimentos  10.091.991,55    Indústria do conhecimento: Consulta a acervo  836.859    Indústria do conhecimento: Pessoas Atendidas  735.566    08  362  30608.0103  Gestão do Ensino Médio  Pessoal e Encargos Sociais  772.839,00    Outras Despesas Correntes  110.839,45    Investimentos  184.201,80    08  365  30604.0101  Educação Infantil - Creche  Creche - em tempo parcial - Pago: Matrícula  1.699    Pessoal e Encargos Sociais  14.661.975,08    Outras Despesas Correntes  4.684.769,56    Investimentos  664.089,88    Inversões Financeiras  1.100,64    Creche - em tempo parcial - Gratuito não Regulamentar: Matrícula  24    Creche - em tempo parcial - Gratuidade Regulamentar  35    Creche - em tempo integral - Pago: Matrícula  4.539    Creche - em tempo integral - Gratuito não Regulamentar  243    Creche - em tempo integral - Gratuito Regulamentar  283    08  365  30604.0102  Educação Infantil - Pré-Escola  Pré-Escola - em tempo parcial - Pago: Matrícula  10.948    Pessoal e Encargos Sociais  27.286.965,60    Outras Despesas Correntes  7.188.218,33    Investimentos  3.380.097,86    Inversões Financeiras  850,50    Pré-Escola - em tempo parcial - Gratuidade não Regulamentar: Matrícula  247    Pré-Escola - em tempo parcial - Gratuito Regulamento: Matrícula  1.729    Pré-Escola - em tempo integral - Pago  1.854    Pré-Escola - em tempo integral - Gratuito não Regulamentar  53    Pré-Escola - em tempo integral - Gratuito Regulamento  92    08  365  30607.0101  ETD em Educação Infantil  Outras Despesas Correntes  2.525,00    08  365  30608.0101  Gestão da Educação Infantil  Pessoal e Encargos Sociais  30.465,96    Outras Despesas Correntes  15.636,31    Investimentos  29.197,58    08  366  30601.0104  Acesso a Material em EJA  Disponibilização de Material Educativo na Educação e Jovens e Adultos: Pessoas Atendidas  1.040    Pessoal e Encargos Sociais  384,76    Outras Despesas Correntes  17.821.795,65    Inversões Financeiras  651.883,81    Disponibilização de Material Educativo na Educação e Jovens e Adultos: Material Disponibilizado  1.040    08  366  30601.0199  Acesso a Material em Educação Totalizado  Disponibilização de Material Educativo na Educação Infantil: Pessoas Atendidas  2.468    Pessoal e Encargos Sociais  1.586.448,00    Outras Despesas Correntes  985.388,87    Disponibilização de Material Educativo na Educação Infantil: Material Disponibilizado  1.433    08  366  30601.0299  Sites Informativos da Educação  Outras Despesas Correntes  1.662.791,80    08  366  30601.0499  Fóruns em Educação Totalizado  Fóruns e Seminários Empresariais em Educação Infantil: Pessoas Atendidas  1.560    Outras Despesas Correntes  331.432,85    Investimentos  88.875,35    Fóruns e Seminários Empresariais em Educação Infantil: Eventos  13    Fóruns e Seminários Empresariais em Ensino Fundamental: Pessoas Atendidas  1.134    Fóruns e Seminários Empresariais em Ensino Fundamental: Eventos  14    Fóruns e Seminários Empresariais em Ensino Médio: Pessoas Atendidas  1.701    Fóruns e Seminários Empresariais em Ensino Médio: Eventos  27    Fóruns e Seminários Empresariais em Educação de Jovens e Adultos: Pessoas Atendidas  1.200    Fóruns e Seminários Empresariais em Educação de Jovens e Adultos: Eventos  135    Fóruns e Seminários Empresariais em Educação Continuada: Pessoas Atendidas  12.250    Fóruns e Seminários Empresariais em Educação Continuada: Eventos  1    08  366  30603.0199  Consultoria em Educação - Totalizado  Assessoria e Consultoria em Educação Continuada: Horas Técnicas  4.868    Pessoal e Encargos Sociais  973,91    Outras Despesas Correntes  70.000.509,23    08  366  30604.0401  EJA - Alfabetização  EJA - Alfabetização: Paga - Matrículas  319    Pessoal e Encargos Sociais  6.912.489,83    Outras Despesas Correntes  807.935,92    Investimentos  4.100,00    Inversões Financeiras  2.220,79    EJA - Alfabetização: Gratuidade Não Regulamentar - Matrículas  4.720    EJA - Alfabetização: Gratuidade Regulamentar - Matrículas  12.166    08  366  30604.0402  EJA - 1º a 4º SÉRIE  EJA - 1º a 4º SÉRIE: Paga - Matrículas  2.543    Pessoal e Encargos Sociais  12.287.502,41    Outras Despesas Correntes  4.496.238,67    Investimentos  242.607,00    EJA - 1º a 4º SÉRIE: Gratuidade Não Regulamentar - Matrículas  200    EJA - 1º a 4º SÉRIE: Gratuidade Regulamentar - Matrículas  21.157    EJA - 1º a 4º SÉRIE: EBEP Gratuito Regulamento - Matrículas  410    08  366  30604.0403  EJA - 5º a 8º SÉRIE  EJA de 5º a 8º SÉRIE: Paga - Matrícula  13.716    Pessoal e Encargos Sociais  34.006.027,82    Outras Despesas Correntes  12.035.878,11    Investimentos  3.066.907,09    Inversões Financeiras  1.222,92    EJA de 5º a 8º SÉRIE: Gratuidade não Regulamentar - Matrícula  20.842    EJA de 5º a 8º SÉRIE: Gratuidade Regulamentar - Matrícula  44.444    EJA de 5º a 8º SÉRIE: EBEP Gratuidade Regulamentar - Matrícula  1.978    08  366  30604.0404  EJA Ensino Médio  EJA Ensino Médio: Paga - Matrícula  13.324    Pessoal e Encargos Sociais  39.727.671,19    Outras Despesas Correntes  12.554.598,99    Investimentos  3.607.777,61    Inversões Financeiras  2.573,68    EJA Ensino Médio: Gratuidade não Regulamentar - Matrícula  23.047    EJA Ensino Médio: Gratuidade Regulamentar - Matrícula  65.682    EJA Ensino Médio: EBEP Gratuidade Regulamentar - Matrícula  5.291    08  366  30606.0101  Cursos de Geração de Emprego e Renda  Cursos de Estética e Beleza - pago - menos de 4 horas: Matrícula  556    Pessoal e Encargos Sociais  8.620.277,78    Outras Despesas Correntes  3.645.066,39    Investimentos  85.959,00    Cursos de Estética e Beleza - pago - menos de 17 horas até 32 horas: Matrícula  21    Cursos de Estética e Beleza - pago - 33 horas e mais: Matrícula  85    Cursos de Estética e Beleza - Gratuito Regulamentar - de 4 horas até 7 horas: Matrícula  210    Cursos de Estética e Beleza - Gratuito Regulamentar - de 8 horas até 16 horas: Matrícula  742    Cursos de Estética e Beleza - Gratuito Regulamentar - de 17 horas até 32 horas: Matrícula  646    Cursos de Estética e Beleza - Gratuito Regulamentar - 33 horas e mais: Matrícula  240    Cursos de Artesanato e Decoração - pago - menos de 4 horas: Matrícula  280    Cursos de Artesanato e Decoração - pago - de 4 horas até 7 horas: Matrícula  2.028    Cursos de Artesanato e Decoração - pago - de 8 horas até 16 horas: Matrícula  41.881    Cursos de Artesanato e Decoração - pago - de 17 horas até 32 horas: Matrícula  806    Cursos de Artesanato e Decoração - Gratuito não Regulamentar - menos de 4 horas: Matrícula  659    Cursos de Artesanato e Decoração - Gratuito não Regulamentar - de 4 horas até 7 horas: Matrícula  1.908    Cursos de Artesanato e Decoração - Gratuito Regulamentar - de 4 horas até 7 horas: Matrícula  2.559    Cursos de Artesanato e Decoração - Gratuito Regulamentar - de 8 horas até 16 horas: Matrícula  6.321    Cursos de Artesanato e Decoração - Gratuito Regulamentar - de 17 horas até 32 horas: Matrícula  2.217    Cursos de Artesanato e Decoração - Gratuito Regulamentar - 33 horas e mais: Matrícula  250    Cursos de Moda e Vestuário - pago - de 8 horas até 16 horas: Matrícula  39.046    Cursos de Moda e Vestuário - pago - de 17 horas até 32 horas: Matrícula  120    Cursos de Moda e Vestuário - pago - 33 horas e mais: Matrículas  147    Cursos de Moda e Vestuário - Gratuito Regulamentar - de 8 horas até 16 horas: Matrículas  4.342    Cursos de Moda e Vestuário - Gratuito Regulamentar - de 17 horas até 32 horas: Matrículas  466    Cursos de Moda e Vestuário - Gratuito Regulamentar - 33 horas e mais: Matrículas  150    Cursos de Alimentação e Gastronomia - pago - menos de 4 horas: Matrículas  63    Cursos de Alimentação e Gastronomia - pago - de 4 horas até 7 horas: Matrículas  5.151    Cursos de Alimentação e Gastronomia - pago - de 16 horas até 15 horas: Matrículas  10.922    Cursos de Alimentação e Gastronomia - pago - de 17 horas até 32 horas: Matrículas  800    Cursos de Alimentação e Gastronomia - pago - 33 horas e mais: Matrículas  125    Cursos de Alimentação e Gastronomia - Gratuito Regulamentar - de 4 horas até 7 horas: Matrículas  7.120    Cursos de Alimentação e Gastronomia - Gratuito Regulamentar - de 8 horas até 16 horas: Matrículas  16.091    Cursos de Alimentação e Gastronomia - Gratuito Regulamentar - de 17 horas até 32 horas: Matrículas  1.768    Cursos de Alimentação e Gastronomia - Gratuito Regulamentar - de 33 horas e mais: Matrículas  490    Cursos de Meio Ambiente e Ecologia - pago - de 8 horas até 16 horas: Matrículas  16.989    Cursos de Meio Ambiente e Ecologia - Gratuito não Regulamentar - 33 horas e mais: Matrículas  8.000    Cursos de Meio Ambiente e Ecologia - Gratuito Regulamentar - de 8 horas até 16 horas: Matrículas  2.177    Cursos de Meio Ambiente e Ecologia - Gratuito Regulamentar - 33 horas e mais: Matrículas  600   

08   366 

30606.0102  Cursos de Formação para Trabalho  Formação de profissionais em Educação - pago - menos de 4 horas: Matrícula  40    Pessoal e Encargos Sociais  6.710.220,56    Juros e Encargos da Dívida  554,67    Outras Despesas Correntes  15.822.747,08    Investimentos  7.150.800,39    Amortização da Dívida  23.165,19    Formação de profissionais em Educação - pago - de 8 horas até 16 horas: Matrícula  25    Formação de profissionais em Educação - pago - de 17 horas até 32 horas: Matrícula  60    Formação de profissionais em Educação - pago - 33 horas e mais: Matrícula  195    Formação de profissionais em Educação - Gratuito não Regulamentar - menos de 4 horas: Matrícula  1.154    Formação de profissionais em Educação - Gratuito não Regulamentar - de 4 horas até 7 horas: Matrícula  5.556    Formação de profissionais em Educação - Gratuito não Regulamentar - de 8 horas até 16 horas: Matrícula  28    Formação de profissionais em Educação - Gratuito não Regulamentar - de 17 horas até 32 horas: Matrícula  28    Formação de profissionais em Educação - Gratuito não Regulamentar - 33 horas e mais: Matrícula  149    Formação de profissionais em Educação - Gratuito Regulamentar - de 4 horas até 7 horas: Matrícula  9.098    Formação de profissionais em Educação - Gratuito Regulamentar - de 8 horas até 16 horas: Matrícula  970    Formação de profissionais em Educação - Gratuito Regulamentar - de 17 horas até 32 horas: Matrícula  1.430    Formação de profissionais em Educação - Gratuito Regulamentar - 33 horas e mais: Matrículas  1.252    Formação Profissional em Serviços Administrativos e Gerais - pago - menos de 4 horas: Matrículas  1.315    Formação Profissional em Serviços Administrativos e Gerais - pago - de 4 horas até 7 horas: Matrículas  284    Formação Profissional em Serviços Administrativos e Gerais - pago - de 8 horas até 16 horas: Matrículas  2.913    Formação Profissional em Serviços Administrativos e Gerais - pago - de 17 horas até 32 horas: Matrículas  3.826    Formação Profissional em Serviços Administrativos e Gerais - pago - 33 horas e mais: Matrículas  742    Formação Profissional em Serviços Administrativos e Gerais - Gratuito Regulamentar - menos de 4 horas: Matrículas  13.054    Formação Profissional em Serviços Administrativos e Gerais - Gratuito Regulamentar - de 4 horas a 7 horas: Matrículas  556    Formação Profissional em Serviços Administrativos e Gerais - Gratuito Regulamentar - de 8 horas a 16 horas: Matrículas  4.230    Formação Profissional em Serviços Administrativos e Gerais - Gratuito Regulamentar - de 17 horas a 32 horas: Matrículas  1.393    Formação Profissional em Serviços Administrativos e Gerais - Gratuito Regulamentar - 33 horas e mais: Matrículas  10.750    Formação de Profissionais em Gestão - pago - de 8 horas a 16 horas: Matrículas  2.825    Formação de Profissionais em Gestão - pago - de 17 horas a 32 horas: Matrículas  1.245    Formação de Profissionais em Gestão - Gratuito não Regulamentar - menos de 4 horas: Matrículas  105    Formação de Profissionais em Gestão - Gratuito não Regulamentar - de 8 horas até 16 horas: Matrículas  15    Formação de Profissionais em Gestão - Gratuito não Regulamentar - de 17 horas até 32 horas: Matrículas  5    Formação de Profissionais em Gestão - Gratuito Regulamentar - de 4 horas até 7 horas: Matrículas  145.764    Formação de Profissionais em Gestão - Gratuito Regulamentar - de 8 horas até 16 horas: Matrículas  26.664    Formação de Profissionais em Gestão - Gratuito Regulamentar - de 17 horas até 32 horas: Matrículas  20.867    Formação de Profissionais em Gestão - Gratuito Regulamentar - 33 horas e mais: Matrículas  6.910    Formação de Profissionais em Hotelaria e Turismo - pago - 33 horas e mais: Matrículas  60    Formação de Profissionais em Hotelaria e Turismo - Gratuito Regulamentar - de 17 horas até 32 horas: Matrículas  30    Formação de Profissionais em Hotelaria e Turismo - Gratuito Regulamentar - 33 horas e mais: Matrícula  100    08  366  30606.0104  Cursos de Idiomas  Cursos de Idiomas - pago - de 17 horas até 32 horas: Matrícula  58    Pessoal e Encargos Sociais  1.462.056,55    Outras Despesas Correntes  1.175.914,09    Investimentos  15.000,00    Cursos de Idiomas - pago - de 32 horas e mais: Matrícula  740    Cursos de Idiomas - Gratuito não Regulamentar - menos de 4 horas: Matrícula  1.000    Cursos de Idiomas - Gratuito não Regulamentar - 17 horas até 32 horas: Matrícula  15    Cursos de Idiomas - Gratuito Regulamentar - 4 horas até 7 horas: Matrícula  1.110    Cursos de Idiomas - Gratuito Regulamentar - 8 horas até 16 horas: Matrícula  40    Cursos de Idiomas - Gratuito Regulamentar - 17 horas até 32 horas: Matrícula  2.170    Cursos de Idiomas - Gratuito Regulamentar - 17 horas até 32 horas: Matrícula  14.766    08  366  30606.0106  Cursos de Educação Ambiental  Cursos de educação ambiental - pago - de 17 horas até 32 horas: Matrícula  600    Pessoal e Encargos Sociais  49.795,88    Outras Despesas Correntes  70.075,82    Cursos de educação ambiental - Gratuito Regulamentar - menos de 4 horas: Matrícula  300    Cursos de educação ambiental - Gratuito Regulamentar - de 4 horas até 7 horas: Matrícula  11.324    Cursos de educação ambiental - Gratuito Regulamentar - de 8 horas até 16 horas: Matrícula  583    Cursos de educação ambiental - Gratuito Regulamentar - de 17 horas até 32 horas: Matrícula  455    Cursos de educação ambiental - Gratuito Regulamentar - 33 horas e mais: Matrícula  285    08  366  30606.0107  Cursos de Informática e Inclusão Digital  Cursos de Informática e Inclusão Digital - pago - de 8 horas até 16 horas: Matrícula  866    Pessoal e Encargos Sociais  3.887.788,75    Outras Despesas Correntes  2.013.576,93    Investimentos  695.520,00    Cursos de Informática e Inclusão Digital - pago - de 17 horas até 32 horas: Matrícula  812    Cursos de Informática e Inclusão Digital - pago - 33 horas e mais: Matrícula  1.529    Cursos de Informática e Inclusão Digital - Gratuito não Regulamentar - de 4 horas até 7 horas: Matrícula  4.663    Cursos de Informática e Inclusão Digital - Gratuito não Regulamentar - de 8 horas até 16 horas: Matrícula  34.125    Cursos de Informática e Inclusão Digital - Gratuito não Regulamentar - de 17 horas até 32 horas: Matrícula  10.826    Cursos de Informática e Inclusão Digital - Gratuito não Regulamentar - 33 horas e mais: Matrícula  873    Cursos de Informática e Inclusão Digital - Gratuito Regulamentar - menos de 4 horas: Matrícula  600    Cursos de Informática e Inclusão Digital - Gratuito Regulamentar - de 4 horas até 7 horas: Matrícula  4.011    Cursos de Informática e Inclusão Digital - Gratuito Regulamentar - de 8 horas até 16 horas: Matrícula  44.093    Cursos de Informática e Inclusão Digital - Gratuito Regulamentar - de 17 horas até 32 horas: Matrícula  10.285    Cursos de Informática e Inclusão Digital - Gratuito Regulamentar - 33 horas e mais: Matrícula  16.714    08  366  30606.0199  Cursos de Atualização Totalizado  Pessoal e Encargos Sociais  2.584.555,36    Outras Despesas Correntes  18.729.941,76    Investimentos  3.142.655,00    08  366  30607.0104  ETD em Educação de Jovens e Adultos  Outras Despesas Correntes  98.278,00    08  366  30607.0105  ETD em Educação Continuada  Outras Despesas Correntes  5.080,00    08  366  30607.0199  ETD em Educação Básica Totalizado  ETD em Educação: Horas de Capacitação dos Empregados  234.407    Pessoal e Encargos Sociais  422.966,32    Outras Despesas Correntes  7.520.841,98    Investimentos  1.810,00    ETD em Educação: Nº de Empregados Capacitados  5.879    ETD em Educação: Nº de Empregados  8.339    ETD em Educação: Média de Horas de Capacitação  39,9    ETD em Educação: % de Empregados Capacitados  70,5    08  366  30608.0104  Gestão da Educação de Jovens E Adultos  Pessoal e Encargos Sociais  3.227.925,93    Outras Despesas Correntes  2.314.303,82    Investimentos  14.000,00    08  366  30608.0105  Gestão da Educação Continuada  Pessoal e Encargos Sociais  1.345.911,91    Outras Despesas Correntes  1.765.348,54    Investimentos  9.020.440,65    08  366  30608.0199  Gestão de Ações da Educação  Pessoal e Encargos Sociais  145.647.352,77    Outras Despesas Correntes  144.407.518,92    Investimentos  190.311.211,23    Amortização da Dívida  76.060,00    08  367  30601.0105  Acesso a Material em Educação Continuada  Disponibilização de Material Educativo na Educação Continuada: Pessoas Atendidas  11.900    Pessoal e Encargos Sociais  132.464,00    Outras Despesas Correntes  2.272.181,00    Investimentos  8.300,00    Disponibilização de Material Educativo na Educação Continuada: Material Disponibilizado  11.900    08  367  30603.0105  Consultoria em Educação Continuada  Pessoal e Encargos Sociais  552.157,83    Outras Despesas Correntes  56.851,17    08  367  30604.0801  Educação Especial  Educação Especial - em tempo parcial - Gratuito Regulamentar: Matrícula  200    Pessoal e Encargos Sociais  826.470,00    Outras Despesas Correntes  250.558,00    Investimentos  89.150,00    Educação Especial - em tempo integral - Gratuito Regulamentar: Matrícula  100    08  367  30606.0105  Cursos Libras  Cursos de Libras - pago - de 17 horas até 32 horas: Matrículas  59    Pessoal e Encargos Sociais  163.886,24    Outras Despesas Correntes  100.902,72    Investimentos  400,00    Cursos de Libras - Gratuito não Regulamentar - de 17 horas até 32 horas: Matrículas  19    Cursos de Libras - Gratuito Regulamentar - de 4 horas até 7 horas: Matrículas  70    Cursos de Libras - Gratuito Regulamentar - de 17 horas até 32 horas: Matrículas  318    Cursos de Libras - Gratuito Regulamentar - 33 horas e mais: Matrículas  2.169    08  661  30604.0702  Prêmio Construindo a Nação  Prêmio Construindo a Nação: Escolas  948    Pessoal e Encargos Sociais  8.062,19    Outras Despesas Correntes  417.563,45    Investimentos  1.900,00    Prêmio Construindo a Nação: Eventos  61    08  661  30906.0101  Educação Continuada em R S E  Cursos em Responsabilidade Social Empresarial - pago - menos de 4 horas: Matrículas  635    Pessoal e Encargos Sociais  1.148.635,90    Outras Despesas Correntes  1.768.774,22    Investimentos  26.080,00    Cursos em Responsabilidade Social Empresarial - pago - de 4 horas até 7 horas: Matrículas  810    Cursos em Responsabilidade Social Empresarial - pago - de 8 horas até 16 horas: Matrículas  228    Cursos em Responsabilidade Social Empresarial - pago - de 17 horas até 32 horas: Matrículas  30    Cursos em Responsabilidade Social Empresarial - pago - 33 horas e mais: Matrículas  105    Cursos em Responsabilidade Social Empresarial - Gratuito não Regulamentar - menos de 4 horas: Matrículas  8.403    Cursos em Responsabilidade Social Empresarial - Gratuito não Regulamentar - de 8 horas até 16 horas: Matrículas  18    Cursos em Responsabilidade Social Empresarial - Gratuito Regulamentar - menos de 4 horas: Matrículas  10.391    Cursos em Responsabilidade Social Empresarial - Gratuito Regulamentar - de 4 horas até 7 horas: Matrículas  1.022    Cursos em Responsabilidade Social Empresarial - Gratuito Regulamentar - de 8 horas até 16 horas: Matrículas  230    Cursos em Responsabilidade Social Empresarial - Gratuito Regulamentar - de 17 horas até 32 horas: Matrículas  30    Cursos em Responsabilidade Social Empresarial - Gratuito Regulamentar - 33 horas e mais: Matrículas  200    Curso Administre seu Dinheiro de Forma Consciente - Gratuito Regulamentar: Matrícula  5.013    Curso Administre seu Dinheiro de Forma Consciente - pago: Matrícula  3.644    Curso Jogo SESI - Sustentabilidade - Gratuidade não Regulamentar: Matrícula  526    Palestra Administre seu Dinheiro de Forma Consciente: Eventos  82    Palestra Administre seu Dinheiro de Forma Consciente: Participantes  5.495    08  661  30906.0102  Geração de Emprego e Renda em R S E  Pessoal e Encargos Sociais  2.152.553,12    Outras Despesas Correntes  9.222.375,23    Investimentos  148.951,33    08  661  30906.0201  Cursos de Cozinha Brasil  Cursos do Cozinha Brasil - pago - 10 horas: Matrícula  2.640    Pessoal e Encargos Sociais  7.549.621,50    Outras Despesas Correntes  7.180.314,89    Investimentos  246.538,92    Inversões Financeiras  1.143,66    Cursos do Cozinha Brasil - Gratuidade não Regulamentar - 10 horas: Matrículas  24.430    Cursos do Cozinha Brasil - Gratuidade não Regulamentar - 24 horas: Matrículas  568    Cursos do Cozinha Brasil - Gratuito Regulamentar - 10 horas: Matrículas  106.560    Cursos do Cozinha Brasil - Gratuito Regulamentar - 24 horas: Matrículas  5.867    Palestras do Cozinha Brasil com degustação: Eventos  271    Palestras do Cozinha Brasil com degustação: Participantes  20.063    Degustação do Cozinha Brasil: Eventos  128    Degustação do Cozinha Brasil: Participantes  49.394    Oficina do Cozinha Brasil: Eventos  159    Oficina do Cozinha Brasil: Participantes  9.953    08  661  30906.0202  Cursos do Alimente-se Bem  Cursos do Alimente-se Bem - Gratuidade não Regulamentar - 10 horas: Matrículas  32.735    Pessoal e Encargos Sociais  5.080.494,00    Outras Despesas Correntes  1.196.579,49    Investimentos  55.251,00    Cursos do Alimente-se Bem - Gratuito Regulamentar - 10 horas: Matrículas  29.725    Cursos do Alimente-se Bem - Gratuito Regulamentar - 4 horas: Matrículas  1.906    Cursos do Alimente-se Bem - Gratuito não Regulamentar - 4 horas: Matrículas  2.101    08  661  30907.0101  ETD em Responsabilidade Social  Treinamento e Desenvolvimento em Responsabilidade Social: Matrículas  411    Pessoal e Encargos Sociais  49.829,49    Outras Despesas Correntes  692.804,32    Treinamento e Desenvolvimento em Responsabilidade Social: Horas de Capacitação dos Empregados  108.300    Treinamento e Desenvolvimento em Responsabilidade Social: Nº de Empregados Capacitados  1.895    Treinamento e Desenvolvimento em Responsabilidade Social: Nº de Empregados  2.911    Treinamento e Desenvolvimento em Responsabilidade Social: Média de Horas Capacitação  57,2    Treinamento e Desenvolvimento em Responsabilidade Social: % de Empregados Capacitados  65,1    08  661  31007.0101  ETD em Alimentação  Outras Despesas Correntes  266.900,00    08  661  31007.0102  ETD em Acesso a Medicamentos  Outras Despesas Correntes  242.000,00    08  661  31007.0199  ETD em Cooperação Social Totalizado  ETD em Cooperação Social: Nº de Empregados  253    Pessoal e Encargos Sociais  3.200,00    Outras Despesas Correntes  138.830,17    ETD em Cooperação Social: Média de Horas de Capacitação  35,8    ETD em Cooperação Social: Nº de Empregados Capacitados  96    ETD em Cooperação Social: % de Empregados Capacitados  37,9    ETD em Cooperação Social: Horas de Capacitação dos Empregados  3.434    08  813  30806.0102  Educação Continuada em Esporte  Cursos de Educação Continuada em Esporte - pago - de 17 horas a 32 horas: Matrículas  70    Pessoal e Encargos Sociais  19.847,04    Outras Despesas Correntes  33.500,00    Cursos de Educação Continuada em Esporte - Gratuito não Regulamentar - menos de 4 horas: Matrículas  3.000    Cursos de Educação Continuada em Esporte - Gratuito Regulamentar - de 4 horas até 7 horas: Matrículas  1.750    Cursos de Educação Continuada em Esporte - Gratuito Regulamentar - de 8 horas até 16 horas: Matrícula  120    08  813  30806.0103  Educação Continuada em Cultura  Cursos de Educação Continuada em Cultura - Gratuito não Regulamentar - menos de 4 horas: Matrículas  810    Pessoal e Encargos Sociais  1.282.528,00    Outras Despesas Correntes  431.750,00    Investimentos  116.247,00    Cursos de Educação Continuada em Cultura - Gratuito não Regulamentar - de 4 horas até 7 horas: Matrículas  120    Cursos de Educação Continuada em Cultura - Gratuito Regulamentar - de 4 horas até 7 horas: Matrículas  290    Cursos de Educação Continuada em Cultura - Gratuito Regulamentar - de 8 horas até 16 horas: Matrículas  235    Cursos de Educação Continuada em Cultura - Gratuito Regulamentar - de 17 horas até 32 horas: Matrículas  220    Cursos de Educação Continuada em Cultura - Gratuito Regulamentar - 33 horas e mais: Matrículas  171    08  813  30601.0399  Acesso a Estudos em Educação Totalizado  Outras Despesas Variáveis  388,00    08  813  30806.0199  Educação Continuada em Lazer Totalizado  Cursos de Educação Continuada em Lazer Social - Gratuito Regulamentar - de 4 horas a 7 horas: Matrículas  162    Pessoal e Encargos Sociais  62.115,10    Outras Despesas Correntes  172.284,83    Investimentos  25.325,00    Cursos de Educação Continuada em Lazer Social - Gratuito Regulamentar - de 8 horas a 16 horas: Matrículas  565    Cursos de Educação Continuada em Lazer Ativo - pago - menos de 4 horas: Matrículas  3.930    Cursos de Educação Continuada em Lazer Ativo - pago - de 4 horas até 7 horas: Matrículas  1.200    Cursos de Educação Continuada em Lazer Ativo - Gratuito não Regulamentar - menos de 4 horas: Matrículas  350    Cursos de Educação Continuada em Lazer Ativo - Gratuito não Regulamentar - de 4 horas até 7 horas: Matrículas  400    Cursos de Educação Continuada em Lazer Ativo - Gratuito Regulamentar - de 8 horas até 16 horas: Matrículas  978    08  813  30806.0201  Formação Esportiva  Formação Esportiva - Ginástica Artística - paga: Matrícula  1.693    Pessoal e Encargos Sociais  19.085.724,38    Outras Despesas Correntes  89.514.562,79    Investimentos  5.510.557,06    Inversões Financeiras  143.346,09    Formação Esportiva - Ginástica Rítmica - paga: Matrícula  1.976    Formação Esportiva - Natação - paga: Matrícula  40.514    Formação Esportiva - Natação - Gratuidade Regulamentar: Matrícula  9.758    Formação Esportiva - Natação - Gratuidade não Regulamentar: Matrícula  40    Formação Esportiva - Atletismo - paga: Matrícula  705    Formação Esportiva - Atletismo - Gratuidade Regulamentar: Matrícula  828    Formação Esportiva - Futebol - Gratuidade Regulamentar: Matrícula  328    Formação Esportiva - Futebol - Gratuidade não Regulamentar: Matrícula  15    Formação Esportiva - Futsal - paga: Matrícula  7.770    Formação Esportiva - Basquetebol - paga: Matrícula  408    Formação Esportiva - Voleibol - paga: Matrícula  4.346    Formação Esportiva - Handebol - paga: Matrícula  450    Formação Esportiva - Tênis - paga: Matrícula  250    Formação Esportiva - Tênis - Gratuidade Regulamentar: Matrícula  20    Formação Esportiva - Bocha - paga: Matrícula  650    Formação Esportiva - Judô - paga: Matrícula  2.215    Formação Esportiva - Judô - Gratuidade Regulamentar: Matrícula  240    Formação Esportiva - Taekwondo - paga: Matrícula  592    Formação Esportiva - Karatê - paga: Matrícula  4.026    Formação Esportiva - Jiu-Jitsu - paga: Matrícula  232    Formação Esportiva - Kung Fu - Wushu - paga: Matrícula  148    Formação Esportiva - Capoeira - paga: Matrícula  394    Formação Esportiva - Esportes Radicais e de Aventura - Gratuidade Regulamentar: Matrícula  1.140    Formação Esportiva - Futebol - paga: Matrícula  14.916    08  813  30806.0202  Formação Esportiva de Inclusão  Formação Esportiva de Inclusão - Esporte 1 (11 e 12 anos) - Gratuidade Regulamentar: Matrícula  60.269    Pessoal e Encargos Sociais  21.816.364,15    Outras Despesas Correntes  29.181.814,99    Investimentos  6.219.882,39    Formação Esportiva de Inclusão - Esporte 2 (13 e 14 anos) - Gratuidade Regulamentar: Matrícula  39.548    Formação Esportiva de Inclusão - Esporte 3 (15, 16 e 17 anos) - Gratuidade Regulamentar: Matrícula  29.365    Formação Esportiva de Inclusão - Multiesportivo (6, 7 e 8 anos) - Gratuidade Regulamentar: Matrícula  579.352    Formação Esportiva de Inclusão - Iniciação Pré-Esportiva (9 e 10 anos) - Gratuidade Regulamentar: Matrícula  47.026    08  813  30806.0301  Cursos de Formação Cultural  Formação Cultural - Artes Cênicas - paga: Matrículas  5.025    Pessoal e Encargos Sociais  4.744.081,96    Outras Despesas Correntes  5.761.475,45    Investimentos  177.499,50    Formação Cultural - Artes Cênicas - Gratuidade Regulamentar: Matrículas  1.112    Formação Cultural - Artes Cênicas - Gratuidade não Regulamentar: Matrículas  768    Formação Cultural - Música - paga: Matrículas  1.693    Formação Cultural - Música - Gratuidade Regulamentar: Matrículas  35.557    Formação Cultural - Música - Gratuidade não Regulamentar: Matrículas  217    Formação Cultural - Dança - paga: Matrículas  2.830    Formação Cultural - Dança - Gratuidade Regulamentar: Matrículas  20.104    Formação Cultural - Dança - Gratuidade não Regulamentar: Matrículas  35    08  813  30807.0102  ETD em Esporte  Pessoal e Encargos Sociais  4.300,00    Outras Despesas Correntes  5.750,00    08  813  30807.0103  ETD em Cultura  Pessoal e Encargos Sociais  2.400,00    08  813  30807.0199  ETD em Lazer Totalizado  ETD em Lazer: Horas de Capacitação dos Empregados  154.303    Pessoal e Encargos Sociais  98.651,71    Outras Despesas Correntes  1.214.930,52    ETD em Lazer: Nº de Empregados Capacitados  3.250    ETD em Lazer: Nº de Empregados  4.574    ETD em Lazer: Média de Horas de Capacitação  47,5    ETD em Lazer: Média de Horas de Capacitação  71,1    Total do Programa / ENI - Educação para a Nova Indústria   1.739.201.453,28   

Programa: Excelência Operacional

Objetivo do Programa: Garantir a manutenção dos processos fundamentais da instituição.

Indicador do Programa: Destinação orçamentária às áreas de negócios, investimentos em TI e Telecom e investimento em capacitação.

R$ 1,00    Função   Subfunção   Ação   Meta de Desempenho   Grupo de Despesa   Valor   Produto (Unidade)  Meta  08  121  39001.0101  Pesquisa Avaliação e Desenvolvimento  Pesquisa, Avaliação e Desenvolvimento: Índice de Satisfação dos Clientes  81,0    Pessoal e Encargos Sociais  6.212.191,06    Outras Despesas Correntes  9.284.314,53    Investimentos  78.274,94    Pesquisa, Avaliação e Desenvolvimento: Estudos de Mercado  13    Pesquisa, Avaliação e Desenvolvimento: Pesquisa de Prospecção  2    Pesquisa, Avaliação e Desenvolvimento: Pesquisa para Geração de Conhecimento  19    Pesquisa, Avaliação e Desenvolvimento: Pesquisa para Geração de Conhecimento  2    08  121  39003.0101  Atendimento de Clientes  Pessoal e Encargos Sociais  26.285.590,57    Outras Despesas Correntes  17.187.681,37    Investimentos  4.963.715,32    08  122  10101.0101  Gestão Consultiva e Deliberativa  Pessoal e Encargos Sociais  3.278.705,96    Outras Despesas Correntes  4.182.009,97    Juro e Encargos da Dívida  376,56    Investimentos  76.500,00    08  122  10102.0101  Gestão Executiva  Pessoal e Encargos Sociais  61.819.404,26    Juros e Encargos da Dívida  120,00    Outras Despesas Correntes  366.242.627,30    Investimentos  63.526.320,31    08  122  19001.0101  Jurídico  Pessoal e Encargos Sociais  16.537.306,87    Outras Despesas Correntes  6.425.525,75    Investimentos  73.078,29    08  122  19001.0102  Auditoria  Pessoal e Encargos Sociais  3.717.672,78    Outras Despesas Correntes  2.481.321,40    Investimentos  126.950,92    08  122  19001.0103  Comunicação  Comunicação: Matérias Pagas  393.456    Pessoal e Encargos Sociais  11.276.669,63    Outras Despesas Correntes  34.530.277,50    Investimentos  458.229,32    Comunicação: Exposição Positiva na Mídia  21.125.909    08  122  19001.0105  Assessoria Técnica  Pessoal e Encargos Sociais  15.146.673,27    Outras Despesas Correntes  9.850.899,51    Investimentos  348.284,15    08  122  19001.0106  Marketing Corporativo  Pessoal e Encargos Sociais  7.054.280,75    Outras Despesas Correntes  20.416.475,52    Investimentos  691.976,02    08  122  39004.0101  Gestão das Unidades Operacionais  Pessoal e Encargos Sociais  247.986.062,70    Juros e Encargos da Dívida  67.353,63    Outras Despesas Correntes  235.181.506,91    Investimentos  335.952.102,07    Inversões Financeiras  10.036.246,80    Amortização da Dívida  605.352,18    08  122  40101.0101  Gestão Administrativa  Pessoal e Encargos Sociais  80.241.334,89    Outras Despesas Correntes  79.261.067,17    Investimentos  12.934.881,49    Juros e Encargos da Dívida  9.597,42    Amortização da Dívida  1.236.272,00    08  122  40101.0102  Gestão Financeira  Pessoal e Encargos Sociais  27.568.071,43    Juros e Encargos da Dívida  60.000,00    Outras Despesas Correntes  14.904.526,87    Investimentos  144.445,90    Amortização da Dívida  1.225.000,00    08  122  40101.0103  Gestão da Arrecadação  Pessoal e Encargos Sociais  3.318.118,15    Outras Despesas Correntes  3.813.047,40    Investimentos  4.250,00    08  122  40101.0201  Gestão de Pessoas  Pessoal e Encargos Sociais  26.939.086,70    Outras Despesas Correntes  10.716.701,27    Investimentos  413.561,49    08  122  40101.0202  Desenvolvimento Organizacional  Pessoal e Encargos Sociais  19.587.042,19    Outras Despesas Correntes  7.278.931,07    Investimentos  148.823,98    08  122  40101.0301  Gestão de Tecnologia da Informação  Pessoal e Encargos Sociais  21.522.539,30    Outras Despesas Correntes  48.399.259,88    Investimentos  18.518.583,66    Amortização da Dívida  97.853,66    08  122  40101.0302  Gestão da Informação e Documentação  Pessoal e Encargos Sociais  3.465.369,00    Outras Despesas Correntes  6.027.894,75    Investimentos  466.486,88    08  333  39002.0101  Cooperação Técnicas com Entidades  Cooperação Técnica com Entidades: Projetos em Parceria  46    Pessoal e Encargos Sociais  1.014.634,99    Outras Despesas Correntes  25.929.818,19    Investimentos  437.100,00    Cooperação Técnica com Entidades: Parcerias  78    08  661  31003.0199  Consultoria em Coop Social Totalizado  Pessoal e Encargos Sociais  2.309,00    Outras Despesas Correntes  438,00    08  661  31008.0101  Gestão da Alimentação  Pessoal e Encargos Sociais  3.229.222,86    Outras Despesas Correntes  1.074.417,81    Investimentos  53.959,40    08  661  31008.0102  Gestão do Acesso a Medicamentos  Pessoal e Encargos Sociais  1.840.005,11    Outras Despesas Correntes  483.971,68    Investimentos  62.820,00    08  661  31008.0103  Gestão de Saúde Suplementar  Pessoal e Encargos Sociais  134.084,00    Outras Despesas Correntes  8.670,00    08  661  31008.0104  Gestão de Acesso ao Crédito  Pessoal e Encargos Sociais  743.410,46    Outras Despesas Correntes  979.323,54    Investimentos  100.000,00    08  661  31008.0105  Gestão do Serviço Social  Pessoal e Encargos Sociais  1.452.533,78    Outras Despesas Correntes  706.266,22    Investimentos  50.000,00    08  661  31008.0199  Gestão das Ações da Cooperação Social  Pessoal e Encargos Sociais  3.002.358,00    Outras Despesas Correntes  1.124.367,00    Investimentos  9.700,00    08  845  20101.0101  Transferências Regimentais e Regulamentais  Outras Despesas Correntes  202.664.658,95    08  845  20101.0102  Auxílios Institucionais  Pessoal e Encargos Sociais  207.150,13    Outras Despesas Correntes  45.893.420,77    Investimentos  3.946.519,71    Amortização da Dívida  82.013,46    08  845  20101.0103  Administração Corporativa  Pessoal e Encargos Sociais  1.256.640,98    Outras Despesas Correntes  264.033,69    Investimentos  118.783.687,90    Amortização da Dívida  186.000,00    Total do Programa / Excelência Operacional   2.326.128.360,30   

Programa: Promoção Institucional

Objetivo do Programa: Promover ações complementar as constantes nos demais programas, com foco no fortalecimento da sustentabilidade e da imagem institucional.

Indicador do Programa: Efetividade da comunicação do SESI junto à clientela institucional e Quantidade de parceiros envolvidos nas ações sociais.

Função  

Subfunção   Ação   Meta de Desempenho   Grupo de Despesa   Valor   Produto  Meta  08  661  30904.0101  Ação Global Nacional  Ação Global Nacional: Eventos  27    Pessoal e Encargos Sociais  220.128,09    Outras Despesas Correntes  4.503.363,71    Investimentos  450,00    Ação Global Nacional: Pessoas Atendidas  558.489    Ação Global Nacional: Atendimentos  1.447.313    Ação Global Nacional: Parceiros  1.487    Ação Global Nacional: Voluntários  23.202    08  661  30904.0102  Ação Global Regional  Ação Global Regional: Eventos  8    Pessoal e Encargos Sociais  98.571,00    Outras Despesas Correntes  932.515,39    Ação Global Regional: Atendimentos  436.517    Ação Global Regional: Pessoas Atendidas  176.113    Ação Global Regional: Parceiros  334    Ação Global Regional: Voluntários  4.501    08  661  30904.0201  Ações Comunitárias  Ações Comunitárias: Eventos  233    Pessoal e Encargos Sociais  3.498.149,86    Outras Despesas Correntes  6.826.795,75    Investimentos  155.033,96    Ações Comunitárias: Atendimentos  439.510    Ações Comunitárias: Pessoas Atendidas  170.779    Ações Comunitárias: Parceiros  637    Ações Comunitárias: Voluntários  3.490    08  661  30904.0202  Dia Nacional da Construção Civil  Dia Nacional da Construção Social: Eventos  22    Pessoal e Encargos Sociais  77.804,78    Outras Despesas Correntes  664.693,26    Dia Nacional da Construção Social: Atendimentos  234.730    Dia Nacional da Construção Social: Pessoas Atendidas  76.130    Dia Nacional da Construção Social: Parceiros  559    Dia Nacional da Construção Social: Voluntários  4.418    08  661  30904.0203  Esporte Cidadania  Esporte Cidadania: Eventos  57    Pessoal e Encargos Sociais  2.170,00    Outras Despesas Correntes  1.308.810,36    Investimentos  10.009,00    Esporte Cidadania: Atendimentos  503.580    Esporte Cidadania: Pessoas Atendidas  219.620    Esporte Cidadania: Parceiros  723    Esporte Cidadania: Voluntários  5.776    08  661  30904.0401  Prêmio SESI Qualidade no Trabalho  PSQT - Prêmio SESI de Qualidade no Trabalho: Empresas Atendidas  72    Pessoal e Encargos Sociais  147.301,16    Outras Despesas Correntes  2.716.896,10    Investimentos  1.500,00    08  661  31004.0101  Fornecimento de Alimentação  Fornecimento de Refeições: Refeições Fornecidas  4.313.807    Pessoal e Encargos Sociais  39.620.856,49    Outras Despesas Correntes  16.839.697,22    Investimentos  4.528.395,36    Inversões Financeiras  59.376.317,99    Fornecimento de Lanches: Lanches Fornecidos  2.664.863    08  661  31004.0201  Acesso a Medicamentos  Acesso a medicamentos para o Trabalhador e sua Família: Produtos Comercializados  498.948    Pessoal e Encargos Sociais  25.513.551,98    Outras Despesas Correntes  17.007.428,09    Investimentos  2.696.538,69    Inversões Financeiras  131.430.440,75    Acesso a medicamentos para o Trabalhador e sua Família: Medicamentos Doados  200    08  661  31004.0301  Acesso a Saúde Suplementar  Planos de Saúde Médicos: Segurados  20.049    Pessoal e Encargos Sociais  208.157,00    Outras Despesas Correntes  504.211,00    Planos de Saúde Médicos: Segurados - Trabalhadores - Remanescentes do ano Anterior  8.565    Planos de Saúde Médicos: Segurados - Trabalhadores - Novos  240    Planos de Saúde Médicos: Segurados - Comunidade - Remanescentes do Ano Anterior  11.244    08  661  31004.0401  Acesso ao Crédito  Pessoal e Encargos Sociais  338.857,57    Outras Despesas Correntes  455.270,43    08  661  31004.0501  Serviço Social  Serviço Social: Atendimento  99.822    Pessoal e Encargos Sociais  101.740,74    Outras Despesas Correntes  2.470.000,75    Investimentos  8.272.590,65    Total do Programa / Promoção Institucional   330.528.247,13    ANEXO III
RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA

Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Unidade: Serviço Social da Indústria - SESI

R$ 1,00    Receita     Despesa     Especificação    Valor    Especificação    Valor    Receitas Correntes  5.500.988.030,96    Despesas Correntes  4.532.778.582,92    Receitas de Contribuições  3.359.273.749,34    Pessoal e Encargos Sociais  1.966.548.566,55    Receita Patrimonial  322.148.880,82    Juros e Encargos da Dívida  410.755,97    Receita Industrial  109.653.554,37    Outras Despesas Correntes  2.565.819.260,40    Receitas de Serviços  746.840.049,67    Outras Receitas Correntes  963.071.796,76    Receitas de Capital  148.329.382,21    Despesa de Capital  1.116.538.830,25    Operações de Crédito  11.269.105,00    Investimentos  909.899.278,04    Alienação de Bens  9.859.056,27    Inversões Financeiras  202.924.808,46    Transferências de Capital  0,00    Amortização da Dívida  3.714.743,75    Outras Receitas de Capital  127.201.220,94    Outras Receitas  0,00    Total da Receita  5.649.317.413,17    Total da Despesa  5.649.317.413,17