Portaria MDS nº 835 de 21/12/2010
Norma Federal - Publicado no DO em 24 dez 2010
Aprova o orçamento do Serviço Social da Indústria - SESI para o exercício de 2011.
A Ministra de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 87, da Constituição , o art. 27, alínea I, inciso II, da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003 , e o art. 1º, inciso XII, Anexo I, do Decreto nº 7.079, de 26 de janeiro de 2010 , e:
Considerando o disposto no art. 1º da Portaria nº 209, de 1º de julho de 2009, que trata da aprovação dos orçamentos gerais do Serviço Social da Indústria - SESI, do Serviço Social do Comércio - SESC e do Serviço Social do Transporte - SEST;
Resolve:
Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2011, em conformidade com os quadros anexos, o orçamento do Serviço Social da Indústria - SESI, condicionando sua execução às normas regulamentares.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MÁRCIA HELENA CARVALHO LOPES
ANEXO IDETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social da Indústria - SESI
| R$ 1,00 | ||
| Código | Especificação | Valor |
| 10000000 | Receitas Correntes | 4.870.466.958,22 |
| 12000000 | Receitas de Contribuições | 3.182.712.779,41 |
| 12100000 | Contribuições Sociais | 3.182.712.779,41 |
| 12103601 | Contribuições Indiretas | 1.537.849.852,66 |
| 12103602 | Contribuições Diretas | 1.644.862.926,75 |
| 13000000 | Receita Patrimonial | 277.556.130,54 |
| 13190000 | Outras Receitas Imobiliárias | 18.955.232,40 |
| 13200000 | Receitas de Valores Mobiliários | 258.600.898,14 |
| 15000000 | Receita Industrial | 108.979.743,14 |
| 15200000 | Receita da Indústria de Transformação | 108.979.743,14 |
| 15209900 | Outras Receitas da Ind. de Transformação | 108.979.743,14 |
| 16000000 | Receitas de Serviços | 753.370.227,10 |
| 16000100 | Serviços Comerciais | 196.506.930,63 |
| 16000200 | Serviços Financeiros | 3.487.943,88 |
| 16000500 | Serviços de Saúde | 175.293.652,12 |
| 16001200 | Serviços Tecnológicos | 45.400,00 |
| 16001300 | Serviços Administrativos | 2.296.170,12 |
| 16001600 | Serviços Educacionais | 264.157.006,29 |
| 16001900 | Serviços Recreativos e Culturais (Lazer) | 103.815.096,70 |
| 16002000 | Serviços de Consultoria e Assist. Técnica | 7.768.027,36 |
| 19000000 | Outras Receitas Correntes | 547.848.078,03 |
| 19200000 | Indenizações e Restituições | 35.988.342,09 |
| 19220000 | Restituições | 7.826.680,68 |
| 19900000 | Receitas Diversas | 28.161.661,41 |
| 19909900 | Outras Receitas | 28.161.661,41 |
| 19909901 | Subvenções Ordinárias | 60.661.220,96 |
| 19909902 | Subvenções Especiais | 51.095.089,04 |
| 19909905 | Saldo Exerc. Anteriores Rec. Diversas | 71.661.542,95 |
| 19909999 | Outras Receitas Diversas | 328.441.882,99 |
| 20000000 | Receitas de Capital | 87.449.952,76 |
| 21000000 | Operações de Crédito | 1.249.200,00 |
| 21100000 | Operações de Crédito Internas | 1.128.000,00 |
| 21190000 | Outras Operações de Crédito Internas | 1.128.000,00 |
| 21200000 | Operações de Crédito Externas | 121.200,00 |
| 21290000 | Outras Operações de Crédito Externas | 121.200,00 |
| 22000000 | Alienação de Bens | 9.519.000,00 |
| 22100000 | Alienação de Bens Móveis | 719.000,00 |
| 22200000 | Alienação de Bens Imóveis | 8.800.000,00 |
| 25000000 | Outras Receitas de Capital | 76.681.752,76 |
| 25800000 | Saldos Ex. Anterior - Rec. Capital | 13.729.877,00 |
| 25910000 | Subvenções Extraordinárias | 25.404.423,96 |
| 25920000 | Outras Receitas de Capital | 37.547.451,80 |
| Total | 4.957.916.910,98 | |
- DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Órgão: Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome
Unidade: Serviço Social da Indústria
Programa: Desenvolvimento da Gestão
Objetivo do Programa: Dotar a instituição de um modelo de gestão sistêmico voltado a excelência, por meio da adoção de práticas de gestão que fortaleçam um ambiente propício à promoção de soluções sociais para a Indústria Brasileira.
Indicador do Programa: Nível de maturidade da gestão do Sistema SESI; Índice de eficácia da implantação das práticas do MEG - Modelo de Excelência da Gestão.
| R$ 1,00 | |||||||
| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor | ||
| Produto (Unidade) | Meta | ||||||
| 08 | 121 | 19001.0104 | Planejamento Orçamento e Gestão | Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 23.261.161,83 |
| Processos Certificados | 77 | Outras Despesas Correntes | 14.667.089,31 | ||||
| Produtos Certificados | 88 | Investimentos | 1.081.561,20 | ||||
| Participações em premiações na área da qualidade - total | 36 | ||||||
| Participações em premiações na área da qualidade - processos | 36 | ||||||
| Total do Programa / Desenvolvimento da Gestão | 39.009.812,34 | ||||||
Programa: Indústria Saudável
Objetivo do Programa: Promover a qualidade de vida do trabalhador, visando aumentar a produtividade da empresa industrial.
Indicador do Programa: Estabelecimentos industriais atendidos em SER; Percentual de empresas industriais atendidas em Lazer; Trabalhadores de empresas industriais atendidas em Lazer; Percentual de empresas industriais atendidas em Saúde e Seg. no Trabalho; Trabalhadores de empresas industriais atendidas em Saúde e Seg. no Trabalho
| R$ 1,00 | |||||||
| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor | ||
| Produto (Unidade) | Meta | ||||||
| 08 | 301 | 30701.0101 | Disponibilização de Material Educativo e Preventivo em Saúde e Segurança do Trabalho | Disponibilização de material educativo e preventivo em Saúde e Segurança do Trabalho: Pessoas Atendidas - Total | 14.016 | Outras Despesas Correntes | 7.669.345,50 |
| Disponibilização de material educativo e preventivo em Saúde e Segurança do Trabalho: Empresas Atendidas - Total | 318 | ||||||
| 08 | 301 | 30701.0105 | Disponibilização de Material Educativo e Preventivo em Saúde Bucal | Disponibilização de material educativo e preventivo em Saúde Bucal: Pessoas Atendidas - Total | 7.937 | Pessoal e Encargos Sociais | 21.599,54 |
| Disponibilização de material educativo e preventivo em Saúde Bucal: Empresas Atendidas - Total | 204 | Outras Despesas Correntes | 42.604,46 | ||||
| 08 | 301 | 30701.0199 | Acesso a Material em Saúde Totalizado | Disponibilização de Material Educativo e Preventivo em Saúde: Pessoas Atendidas -Total | 130.150 | Pessoal e Encargos Sociais | 35.025,00 |
| Disponibilização de material Educativo e preventivo em Saúde: Empresas Atendidas -Total | 2.192 | Outras Despesas Correntes | 58.312,00 | ||||
| 08 | 301 | 30701.0199 | Acesso a Material em Saúde Totalizado | Disponibilização de Material Educativo e Preventivo em Saúde: Pessoas Atendidas -Total | 130.150 | Pessoal e Encargos Sociais | 35.025,00 |
| Disponibilização de material Educativo e preventivo em Saúde: Empresas Atendidas -Total | 2.192 | Outras Despesas Correntes | 58.312,00 | ||||
| 08 | 301 | 30701.0201 | Sites Informativos em SST | Disponibilização de material Educativo e preventivo em Saúde: Empresas Atendidas -Total | - | Pessoal e Encargos Sociais | 143.421,00 |
| Outras Despesas Correntes | 3.744.381,00 | ||||||
| 08 | 301 | 30701.0401 | Fóruns e Seminários em SST | Fóruns e Seminários Empresariais em Saúde e Segurança do Trabalho: Eventos | 8 | Outras Despesas Correntes | 62.740,00 |
| Fóruns e Seminários Empresariais em Saúde e Segurança do Trabalho: Pessoas Atendidas | 740 | ||||||
| Fóruns e Seminários Empresariais em Saúde e Segurança do Trabalho: Empresas Atendidas | 285 | ||||||
| 08 | 301 | 30701.0499 | Fóruns em Saúde Totalizado | Fóruns e Seminários Empresariais em Saúde: Eventos - Total | 70 | Pessoal e Encargos Sociais | 30.644,00 |
| Fóruns e Seminários Empresariais em Saúde: Pessoas Atendidas -Total | 98.810 | Outras Despesas Correntes | 533.280,00 | ||||
| Fóruns e Seminários Empresariais em Saúde: Empresas Atendidas -Total | 910 | ||||||
| 08 | 301 | 30702.0101 | Diagnóstico em SST | Diagnósticos em Saúde e Segurança do Trabalho: Empresas Atendidas -Total | 279 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.598.654,06 |
| Outras Despesas Correntes | 17.143.075,48 | ||||||
| Investimentos | 21.590,00 | ||||||
| 08 | 301 | 30702.0102 | Diagnóstico em Promoção da Saúde e Estilo de Vida Saudável | Diagnósticos em Promoção da Saúde e Estilo de Vida Saudável: Empresas Atendidas -Total | 754 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.477.792,20 |
| Outras Despesas Correntes | 980.450,70 | ||||||
| Investimentos | 13.500,00 | ||||||
| 08 | 301 | 30702.0199 | Diagnóstico em Saúde Totalizado | Diagnósticos em Promoção da Saúde e Estilo de Vida Saudável: Empresas Atendidas - Total | 965 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.468.932,39 |
| Outras Despesas Correntes | 2.335.758,00 | ||||||
| Investimentos | 21.662,00 | ||||||
| 08 | 301 | 30703.0101 | Assessoria e Consultoria em SST | Assessoria e Consultoria em Saúde e Segurança do Trabalho: Empresas Atendidas - Total | 447 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.649.510,21 |
| Outras Despesas Correntes | 51.122.439,55 | ||||||
| Amortização da Dívida | 2.300,00 | ||||||
| 08 | 301 | 30703.0203 | Assessoria e Consultoria em Álcool e Drogas | Assessoria e Consultoria em Álcool e Drogas: Empresas Atendidas - Total | 30 | Pessoal e Encargos Sociais | 267.943,84 |
| Outras Despesas Correntes | 73.586,16 | ||||||
| 08 | 301 | 30703.0204 | Assessoria e Consultoria em Saúde Bucal | Assessoria e Consultoria em Saúde Bucal: Empresas Atendidas - Total | 160 | Pessoal e Encargos Sociais | 660.929,56 |
| Outras Despesas Correntes | 990.084,44 | ||||||
| 08 | 301 | 30703.0205 | Assessoria e Consultoria em Nutrição | Assessoria e Consultoria em Alimentação e Nutrição: Empresas Atendidas - Total | 3 | Pessoal e Encargos Sociais | 28.200,00 |
| Outras Despesas Correntes | 43.750,00 | ||||||
| Investimentos | 3.000,00 | ||||||
| 08 | 301 | 30703.0301 | Assessoria e Consultoria em Gestão de Serviços de Saúde | Assessoria e Consultoria em Gestão de Serviços de Saúde: Empresas Atendidas - Total | 6 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.502.360,20 |
| 08 | 301 | 30703.9999 | Consultoria em Saúde Totalizado | Assessoria e Consultoria em Saúde e Segurança do Trabalho: Empresas Atendidas - Total | 1017 | Pessoal e Encargos Sociais | 183.497,00 |
| Outras Despesas Correntes | 195.382,00 | ||||||
| 08 | 301 | 30704.0101 | Medicina no Trabalho | Consultas Médicas Ocupacionais: totais | 689.998 | Pessoal e Encargos Sociais | 49.821.114,16 |
| Outras Despesas Correntes | 28.421.938,99 | ||||||
| Investimentos | 1.831.217,92 | ||||||
| Amortização da Dívida | 5.700,00 | ||||||
| Procedimentos de Enfermagem do Trabalho: total | 412.909 | ||||||
| 08 | 301 | 30704.0102 | Engenharia de Segurança | Laudos: Empresas atendidas - Total | 4.879 | Pessoal e Encargos Sociais | 31.007.309,91 |
| Outras Despesas Correntes | 7.406.826,36 | ||||||
| Investimentos | 1.984.269,00 | ||||||
| Dosimetria: Empresas Atendidas - Total | 1.935 | ||||||
| Dosimetria: Avaliações Ambientais - Total | 12.643 | ||||||
| x | Iluminância: Empresas Atendidas - Total | 2.370 | |||||
| Iluminância: Avaliações Ambientais - Total | 31.497 | ||||||
| NPS Nivel de Pressão Sonora: Empresas Atendidas - Total | 20.016 | ||||||
| NPS Nivel de Pressão Sonora: Avaliações Ambientais - Total | 32.612 | ||||||
| Avaliação da Exposição ao Calor/Frio: Empresas Atendidas - Total | 2.085 | ||||||
| Avaliação da Exposição ao Calor/Frio: Avaliações Ambientais - Total | 34.225 | ||||||
| Agentes Químicos: Empresas Atendidas - Total | 1.649 | ||||||
| Agentes Químicos: Avaliações Ambientais - Total | 28.217 | ||||||
| 08 | 301 | 30704.0103 | Odontologia Ocupacional | Consultas - Odontologia Ocupacional | 36.239 | Pessoal e Encargos Sociais | 525.182,74 |
| Procedimentos - Odontologia Ocupacional | 96.488 | Outras Despesas Correntes | 459.289,00 | ||||
| 08 | 301 | 30704.0104 | Reabilitação | Consultas -Reabilitação Procedimentos - Reabilitação | 3.126 | Pessoal e Encargos Sociais | 811.316,51 |
| 8.960 | Outras Despesas Correntes | 140.647,78 | |||||
| 08 | 301 | 30704.0201 | Assistência Médica | Assistência Médica Consultas - Total | 623.003 | Pessoal e Encargos Sociais | 33.521.391,09 |
| Outras Despesas Correntes | 12.499.932,68 | ||||||
| Investimentos | 15.511.674,86 | ||||||
| Amortização da Dívida | 24.259,26 | ||||||
| 08 | 301 | 30704.0202 | Assistência Odontológica | Consultas - Assistência Odontológica: Consultas - Total | 1.556.107 | Pessoal e Encargos Sociais | 57.968.583,17 |
| Outras Despesas Correntes | 29.872.043,90 | ||||||
| Investimentos | 2.190.967,00 | ||||||
| Consultas - Assistência Odontológica: Procedimentos Odontológicos -Total | 2.431.450 | ||||||
| 08 | 301 | 30704.0203 | Outras Atividades Assist. em Saúde | Consultas - Outras Atividades em Assistência em Saúde: Consultas Total | 133.622 | Pessoal e Encargos Sociais | 7.330.383,26 |
| Outras Despesas Correntes | 539.239,48 | ||||||
| Investimentos | 374.744,00 | ||||||
| 08 | 301 | 30704.0301 | Análises Clínicas | Análises Clínicas: Exames - total | 1.465.489 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.944.610,14 |
| Outras Despesas Correntes | 8.760.929,25 | ||||||
| Investimentos | 129.748,00 | ||||||
| 08 | 301 | 30704.0302 | Toxicológicos | Toxicológicos: Exames - total | 8.388 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.815.460,80 |
| Outras Despesas Correntes | 825.481,92 | ||||||
| Investimentos | 681.997,00 | ||||||
| 08 | 301 | 30704.0303 | Radiológicos | Radiológicos: Exames - total | 124.466 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.475.331,64 |
| Outras Despesas Correntes | 1.956.505,16 | ||||||
| Investimentos | 476.257,96 | ||||||
| 08 | 301 | 30704.0304 | Ultra-Sonográficos | Ultra-sonográficos: Exames - total | 33.331 | Pessoal e Encargos Sociais | 238.462,17 |
| Outras Despesas Correntes | 1.025.919,25 | ||||||
| Investimentos | 24.700,00 | ||||||
| 08 | 301 | 30704.0305 | Audiométricos | Audiométricos: Exames - total | 556.333 | Pessoal e Encargos Sociais | 6.419.628,39 |
| Outras Despesas Correntes | 3.065.477,55 | ||||||
| Investimentos | 47.587,30 | ||||||
| 08 | 301 | 30704.0306 | Espirométricos | Espirometrias: Exames - total | 42.490 | Pessoal e Encargos Sociais | 159.714,22 |
| Outras Despesas Correntes | 460.696,36 | ||||||
| Investimentos | 30.780,00 | ||||||
| 08 | 301 | 30704.0307 | Teste Visual | Teste Visual: Exames - total | 166.407 | Pessoal e Encargos Sociais | 779.339,71 |
| Outras Despesas Correntes | 169.663,78 | ||||||
| 08 | 301 | 30704.0308 | Endoscopia | Endoscopia: Exames - total | 2.518 | Outras Despesas Correntes | 181.726,84 |
| 08 | 301 | 30704.0309 | Métodos Gráficos | Gráficos: Exames - total | 36.985 | Pessoal e Encargos Sociais | 264.771,24 |
| Outras Despesas Correntes | 506.007,00 | ||||||
| 08 | 301 | 30704.0399 | Auxílio Diagnóstico Totalizado | Serviços de Auxílio Diagnóstico: Exames total | 787.090 | Pessoal e Encargos Sociais | 7.750.548,21 |
| Outras Despesas Correntes | 11.259.325,78 | ||||||
| Investimentos | 328.200,00 | ||||||
| 08 | 301 | 30705.0106 | Monitoramento em Alimentação e Nutrição | Serviços de Monitoramento em Alimentação e Nutrição: Eventos - Total | 36 | Pessoal e Encargos Sociais | 376.876,82 |
| Outras Despesas Correntes | 20.083,18 | ||||||
| Investimentos | 11.547,00 | ||||||
| Serviços de Monitoramento em Alimentação e Nutrição: Pessoas atendidas total | 6.858 | ||||||
| 08 | 301 | 30705.0199 | Monitoramento em Saúde Totalizado | Monitoramentos em Saúde: Eventos total | 320 | Pessoal e Encargos Sociais | 513.890,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.619.890,00 | ||||||
| Investimentos | 50.000,00 | ||||||
| Monitoramentos em Saúde: Pessoas atendidas total | 50.000 | ||||||
| 08 | 301 | 30705.0201 | Palestra em SST | Palestras em Segurança do Trabalho: Participantes - Total | 9.962 | Pessoal e Encargos Sociais | 27.880,40 |
| Palestras em Segurança do Trabalho: Participantes Pagos - Total | 2.439 | Outras Despesas Correntes | 28.041,06 | ||||
| Palestras em Segurança do Trabalho: Participantes Gratuitos- DR | 7.356 | ||||||
| Palestras em Segurança do Trabalho: Participantes Gratuitos- Regulamento | 167 | ||||||
| 08 | 301 | 30705.0202 | Palestra em DNT | Palestras em DNT - Doenças não transmissíveis: Participantes - Total | 5.583 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.832,60 |
| Palestras em DNT - Doenças não transmissíveis: Participantes Pagos - Total | 1.208 | Outras Despesas Correntes | 13.251,12 | ||||
| Palestras em DNT - Doenças não transmissíveis: Participantes Gratuitos- DR | 4.225 | ||||||
| Palestras em DNT - Doenças não transmissíveis: Participantes Gratuitos- Regulamento | 150 | ||||||
| 08 | 301 | 30705.0203 | Palestra em DT | Palestras em DT - Doenças Transmissíveis: Participantes - Total | 3.709 | Pessoal e Encargos Sociais | 480,00 |
| Outras Despesas Correntes | 4.991,52 | ||||||
| Palestras em DT - Doenças Transmissíveis: Participantes Pagos - Total | 945 | ||||||
| Palestras em DT - Doenças Transmissíveis: Participantes - Gratuitos DR | 2.555 | ||||||
| Palestras em DT - Doenças Transmissíveis: Participantes Gratuitos- Regulamento | 200 | ||||||
| 08 | 301 | 30705.0204 | Palestra em Álcool e Drogas | Palestras em Álcool e Drogas: Participantes -Total | 8.717 | Pessoal e Encargos Sociais | 78.521,76 |
| Palestras em Álcool e Drogas: Participantes Pagos - Total | 919 | Outras Despesas Correntes | 19.181,28 | ||||
| Palestras em Álcool e Drogas: Participantes Gratuitos- DR | 6.438 | ||||||
| Palestras em Álcool e Drogas: Participantes Gratuitos- Regulamento | 1.360 | ||||||
| 08 | 301 | 30705.0205 | Palestra em Saúde Bucal | Palestras em Saúde Bucal: Participantes - Total | 16.556 | Pessoal e Encargos Sociais | 360,00 |
| Palestras em Saúde Bucal: Participantes Pagos - Total | 12.492 | Outras Despesas Correntes | 6.868,64 | ||||
| Palestras em Saúde Bucal: Participantes Gratuitos - DR | 3.967 | ||||||
| Palestras em Saúde Bucal: Participantes Gratuitos - Regulamento | 97 | ||||||
| 08 | 301 | 30705.0206 | Palestra em Alimentação e Nutrição | Participantes - Total | 480 | Pessoal e Encargos Sociais | 360,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.868,64 | ||||||
| 08 | 301 | 30705.0299 | Palestra em Saúde Totalizado | Palestras em Saúde: Participantes - Total | 328.178 | Pessoal e Encargos Sociais | 501.522,96 |
| Outras Despesas Correntes | 355.705,10 | ||||||
| Investimentos | 500,00 | ||||||
| Palestras em Saúde: Participantes Pagos - Total | 148.687 | ||||||
| Palestras em Saúde: Participantes Gratuitos - DR | 157.984 | ||||||
| Palestras em Saúde: Participantes Gratuitos - Regulamento | 21.507 | ||||||
| 08 | 301 | 30705.0301 | Oficinas e Circuitos em SST | Oficinas e Circuitos em SST: Participantes- Total | 2.130 | Outras Despesas Correntes | 10.404,00 |
| Oficinas e Circuitos em SST: Participantes Pagos - Total | 500 | ||||||
| Oficinas e Circuitos em SST: Participantes Gratuitos - DR | 1.630 | ||||||
| 08 | 301 | 30705.0305 | Oficinas e Circuitos em Saúde Bucal | Oficinas e Circuitos em Saúde Bucal: Participantes - Total | 8.008 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.000,00 |
| Oficinas e Circuitos em Saúde Bucal: Participantes Gratuitos - Regulamento | 8.008 | Outras Despesas Correntes | 41.400,00 | ||||
| 08 | 301 | 30705.0399 | Oficinas e Circuitos em Saúde Totalizado | Oficinas e Circuitos em Saúde: Participantes -Total | 50.242 | Outras Despesas Correntes | 84.182,00 |
| Oficinas e Circuitos em Saúde: Participantes Pagos - Total | 18.470 | ||||||
| Oficinas e Circuitos em Saúde: Participantes Gratuitos - Regulamento | 30.560 | ||||||
| Oficinas e Circuitos em Saúde: Participantes Gratuitos-DR | 1.212 | ||||||
| 08 | 301 | 30705.0401 | Teatro em SST | Teatro em SST | - | Outras Despesas Correntes | 192.000,00 |
| 08 | 301 | 30705.0499 | Teatro em Saúde Totalizado | Teatro em Saúde e Segurança do Trabalho: Participantes - Total | 55.758 | Pessoal e Encargos Sociais | 82.555,00 |
| Outras Despesas Correntes | 701.600,00 | ||||||
| Investimentos | 25.000,00 | ||||||
| Teatro em Saúde e Segurança do Trabalho: Participantes Pagos - Total | 12.600 | ||||||
| Teatro em Saúde e Segurança do Trabalho: Participantes Gratuitos-Regulamento | 43.026 | ||||||
| Teatro em Saúde e Segurança do Trabalho: Participantes Gratuitos-DR | 132 | ||||||
| 08 | 301 | 30705.0501 | Imunização | Imunização: Pessoas Atendidas - Total | 211.126 | Pessoal e Encargos Sociais | 362.785,80 |
| Outras Despesas Correntes | 4.557.505,88 | ||||||
| Investimentos | 10.100,00 | ||||||
| Imunização: Empresas Atendidas - Total | 22.036 | ||||||
| 08 | 301 | 30708.0101 | Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho | Gestão da Saúde e Segurança do Trabalho: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 9.546.812,67 |
| Outras Despesas Correntes | 7.584.505,00 | ||||||
| Investimentos | 6.326.434,04 | ||||||
| 08 | 301 | 30708.0102 | Gestão da Promoção da Saúde | Gestão da Promoção da Saúde: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 14.287.453,96 |
| Outras Despesas Correntes | 4.565.757,92 | ||||||
| Investimentos | 3.444.275,00 | ||||||
| 08 | 301 | 30708.0199 | Gestão das Ações da Saúde | Gestão das ações da Saúde: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 20.652.723,66 |
| Outras Despesas Correntes | 11.872.338,92 | ||||||
| Investimentos | 2.351.135,96 | ||||||
| 08 | 813 | 30801.0199 | Acesso a Material em Lazer Totalizado | Disponibilização de Material Educativo e Preventivo em Lazer: Pessoas Atendidas - Total | 3.000 | Outras Despesas Correntes | 6.000,00 |
| Disponibilização de Material Educativo e Preventivo em Lazer: Empresas Atendidas - Total | 40 | ||||||
| 08 | 813 | 30801.0403 | Fóruns em Culturas | Fóruns em Culturas | - | Outras Despesas Correntes | 5.103,00 |
| 08 | 813 | 30801.0404 | Fóruns em Lazer Ativo | Eficácia no Planejamento da Despesa | - | Pessoal e Encargos Sociais | 11.601,12 |
| Outras Despesas Correntes | 28.425,84 | ||||||
| 08 | 813 | 30801.0499 | Fóruns em Lazer Totalizado | Fóruns e Seminários Empresariais em Lazer: Eventos - Total | 2 | Outras Despesas Correntes | 394.607,74 |
| Fóruns e Seminários Empresariais em Lazer: Pessoas Atendidas - Total | 400 | ||||||
| Fóruns e Seminários Empresariais em Lazer: Empresas Atendidas - Total | 135 | ||||||
| 08 | 813 | 30802.0199 | Diagnóstico em Lazer Totalizado | Diagnósticos em Lazer: Empresas Atendidas - Total | 27 | Pessoal e Encargos Sociais | 4.500,00 |
| Outras Despesas Correntes | 37.635,00 | ||||||
| 08 | 813 | 30803.0102 | Consultoria em Esporte | Assessoria e Consultoria em Esporte: Empresas Atendidas - Total | 47 | Pessoal e Encargos Sociais | 79.334,00 |
| Outras Despesas Correntes | 31.959,00 | ||||||
| 08 | 813 | 30803.0103 | Consultoria em Cultura | Assessoria e Consultoria em Cultura: Empresas Atendidas - Total | 233 | Pessoal e Encargos Sociais | 94.353,96 |
| Outras Despesas Correntes | 587.688,12 | ||||||
| 08 | 813 | 30803.0104 | Consultoria em Lazer Ativo | Assessoria e Consultoria em Lazer Ativo: Empresas Atendidas - Total | - | Pessoal e Encargos Sociais | 261.432,00 |
| Outras Despesas Correntes | 2.580,00 | ||||||
| 08 | 813 | 30803.0199 | Consultoria em Lazer Totalizado | Assessoria e Consultoria em Lazer: Empresas Atendidas - Total | 6 | Pessoal e Encargos Sociais | 572.386,73 |
| Outras Despesas Correntes | 233.692,27 | ||||||
| Investimentos | 108.000,00 | ||||||
| 08 | 813 | 30804.0101 | Turismo | Colônia de Férias - hospedagem: Pessoas Atendidas - Total | 12.434 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.926.920,15 |
| Outras Despesas Correntes | 11.445.996,52 | ||||||
| Investimentos | 3.957.278,00 | ||||||
| Inversões Financeiras | 365.000,00 | ||||||
| Colônia de Férias - hospedagem: Empresas Atendidas - Total | 296 | ||||||
| Colônia de Férias - Diárias em Colônias de Férias - Total | 54.038 | ||||||
| Excursão: Pessoas Atendidas - Total | 2.560 | ||||||
| Excursão: Empresas Atendidas - Total Excursão: Pacotes Turísticos - Total | 37 2 | ||||||
| 08 | 813 | 30804.0102 | Eventos Sociais | Realização de eventos para empresas: Eventos -Total | 1.278 | Pessoal e Encargos Sociais | 28.305.112,20 |
| Outras Despesas Correntes | 25.927.407,53 | ||||||
| Investimentos | 956.452,00 | ||||||
| Realização de eventos para empresas: Empresas Atendidas - Total | 2.182 | ||||||
| Realização de eventos para empresas: Pessoas Atendidas - Total | 786.579 | ||||||
| Festas e confraternizações realizados para o público em geral: Eventos - Total | 5.499 | ||||||
| Festas e confraternizações realizados para o público em geral: Pessoas Atendidas - Total | 1.839.908 | ||||||
| Festas e confraternizações realizados para o público em geral: Empresas Atendidas - Total | 1.080 | ||||||
| 08 | 813 | 30804.0103 | Clube | SESI Clube: Pessoas Atendidas - Total | 9.074.184 | Pessoal e Encargos Sociais | 13.653.589,60 |
| Outras Despesas Correntes | 17.124.105,41 | ||||||
| Investimentos | 20.199.146,10 | ||||||
| 08 | 813 | 30804.0104 | Atividades Físicas | Atividades Físicas: Pessoas Atendidas - Total | 852.820 | Pessoal e Encargos Sociais | 16.318.421,73 |
| Outras Despesas Correntes | 8.837.927,70 | ||||||
| Investimentos | 6.724.866,22 | ||||||
| Inversões Financeiras | 1.134,00 | ||||||
| Atividades Físicas: Matrículas total | 168.536 | ||||||
| 08 | 813 | 30804.0105 | Colônias de Férias Infantis | Colônia de Férias infantil: Pessoas Atendidas - Total | 10.045 | Pessoal e Encargos Sociais | 27.565,00 |
| Outras Despesas Correntes | 835.943,12 | ||||||
| Investimentos | 6.000,00 | ||||||
| Colônia de Férias infantil: Eventos - Total | 2.893 | ||||||
| 08 | 813 | 30804.0201 | Eventos Esportivos | Eventos esportivos para empresas: Eventos -Total | 982 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.221.090,34 |
| Outras Despesas Correntes | 9.075.559,67 | ||||||
| Investimentos | 4.552.666,00 | ||||||
| Eventos esportivos para empresas: Empresas Atendidas - Total | 1.682 | ||||||
| Eventos esportivos para empresas: Pessoas Atendidas - Total | 344.317 | ||||||
| Eventos esportivos para o público em geral: Eventos - Total | 1.697 | ||||||
| Eventos esportivos para o público em geral: Pessoas Atendidas - Total | 329.028 | ||||||
| Eventos esportivos para o público em geral: Empresas Atendidas - Total | 1.690 | ||||||
| 08 | 813 | 30804.0301 | Eventos Culturais | Eventos culturais para empresas: Eventos - Total | 1.019 | Pessoal e Encargos Sociais | 9.294.996,24 |
| Outras Despesas Correntes | 83.717.320,11 | ||||||
| Investimentos | 2.685.532,96 | ||||||
| Eventos culturais para empresas: Empresas Atendidas - Total | 1.606 | ||||||
| Eventos culturais para empresas: Pessoas Atendidas - Total | 648.699 | ||||||
| Eventos culturais para o público em geral: Eventos - Total | 7.308 | ||||||
| Eventos culturais para o público em geral: Pessoas Atendidas - Total | 2.502.268 | ||||||
| Eventos culturais para o público em geral: Empresas Atendidas - Total | 837 | ||||||
| 08 | 813 | 30804.0302 | Arte na Empresa | Arte na Empresa: Eventos - Total | 349 | Pessoal e Encargos Sociais | 299.034,37 |
| Outras Despesas Correntes | 626.288,00 | ||||||
| Investimentos | 9.300,00 | ||||||
| Arte na Empresa: Pessoas Atendidas - Total | 53.448 | ||||||
| 08 | 813 | 30805.0101 | Sesi Ginástica na Empresa | SESI Ginástica na Empresa: Empresas Atendidas - Total | 7.035 | Pessoal e Encargos Sociais | 36.361.181,37 |
| Outras Despesas Correntes | 21.016.571,52 | ||||||
| Investimentos | 220.167,51 | ||||||
| SESI Ginástica na Empresa: Pessoas Atendidas - Total | 1.774.834 | ||||||
| Circuito do bem-estar: Empresas Atendidas - Total | 871 | Pessoal e Encargos Sociais | 727.404,44 | ||||
| Outras Despesas Correntes | 1.531.749,80 | ||||||
| Investimentos | 57.000,00 | ||||||
| Circuito do bem-estar: Pessoas Atendidas - Total | 310.730 | ||||||
| 08 | 813 | 30805.0103 | Gestão de Eventos | Gestão de eventos: Empresas Atendidas - Total | 1.277 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.819.584,56 |
| Outras Despesas Correntes | 4.809.216,77 | ||||||
| Investimentos | 76.200,00 | ||||||
| Gestão de eventos: Eventos - Total | 15.425 | ||||||
| Gestão de eventos: Pessoas Atendidas - Total | 1.058.630 | ||||||
| 08 | 813 | 30805.0104 | Teatro-Sócio Educativo | Teatro-sócio educativo: Empresas Atendidas - Total | 571 | Pessoal e Encargos Sociais | 635.081,82 |
| Outras Despesas Correntes | 780.414,21 | ||||||
| Investimentos | 3.600,00 | ||||||
| Teatro-sócio educativo: Participantes - Total | 39.930 | ||||||
| Teatro-sócio educativo: Participantes Pagos -Total | 32.320 | ||||||
| Teatro-sócio educativo: Participantes Gratuitos -Total | 7.620 | ||||||
| 08 | 813 | 30805.0105 | SESI Corporativo | SESI Corporativo: Empresas Atendidas - Total | 380 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.215.466,60 |
| Outras Despesas Correntes | 1.232.051,61 | ||||||
| Investimentos | 30.000,00 | ||||||
| SESI Corporativo: Pessoas Atendidas - Total | 162.643 | ||||||
| SESI Corporativo: Eventos - Total | 639 | ||||||
| 08 | 813 | 30805.0201 | Jogos do SESI | Jogos Municipais: Pessoas Atendidas - Total | 367.363 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.283.894,12 |
| Outras Despesas Correntes | 28.743.399,66 | ||||||
| Investimentos | 3.536.688,00 | ||||||
| Jogos Municipais: Empresas Atendidas - Total | 6.747 | ||||||
| Jogos Municipais: Eventos - Total | 377 | ||||||
| Jogos Estaduais: Pessoas Atendidas - Total | 30.534 | ||||||
| Jogos Estaduais: Empresas Atendidas - Total | 1.400 | ||||||
| Jogos Estaduais: Eventos - Total | 115 | ||||||
| Jogos Regionais: Pessoas Atendidas - Total | 20.028 | ||||||
| Jogos Regionais: Empresas Atendidas - Total | 232 | ||||||
| Jogos Regionais: Eventos - Total | 6 | ||||||
| Jogos Nacionais: Pessoas Atendidas - Total | 171 | ||||||
| Jogos Nacionais: Empresas Atendidas - Total | 44 | ||||||
| Jogos Nacionais: Eventos - Total | 3 | ||||||
| Jogos Mundiais: Pessoas Atendidas - Total | 27 | ||||||
| Jogos Mundiais: Empresas Atendidas - Total | 13 | ||||||
| Jogos Mundiais: Eventos Total | 1 | ||||||
| 08 | 813 | 30808.0101 | Gestão do Lazer Social | Gestão do Lazer social: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 329.304,35 |
| Outras Despesas Correntes | 257.821,02 | ||||||
| Investimentos | 20.000,00 | ||||||
| 08 | 813 | 30808.0102 | Gestão do Lazer Esporte | Gestão do Lazer Esporte: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.415.166,75 |
| Outras Despesas Correntes | 330.528,94 | ||||||
| Investimentos | 85.000,00 | ||||||
| 08 | 813 | 30808.0103 | Gestão Cultura | Gestão Cultural: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 7.053.501,12 |
| Outras Despesas Correntes | 2.480.965,04 | ||||||
| Investimentos | 686.638,04 | ||||||
| 08 | 813 | 30808.0104 | Gestão do Lazer Ativo | Gestão do Lazer Ativo: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 589.939,68 |
| Outras Despesas Correntes | 105.304,95 | ||||||
| Investimentos | 6.500,00 | ||||||
| 08 | 813 | 30808.0199 | Gestão das Ações do Lazer | Gestão das ações do Lazer: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 22.601.534,18 |
| Outras Despesas Correntes | 18.567.114,30 | ||||||
| Investimentos | 16.581.066,04 | ||||||
| 08 | 331 | 30901.0101 | Disponibilização de Material Educativo e Preventivo em Responsabilidade Social | Disponibilização de Material Educativo e Preventivo em Responsabilidade Social: Pessoas Atendidas - Total | 37.600 | Outras Despesas Correntes | 149.500,00 |
| Disponibilização de Material Educativo e Preventivo em Responsabilidade Social: Empresas Atendidas - Total | 436 | ||||||
| 08 | 331 | 30901.0301 | Acesso a Estudos em R S E | Acesso a Estudos, Pesquisas e Publicações Técnicas em Responsabilidade Social: Publicações - Total | - | Outras Despesas Correntes | 80.000,00 |
| 08 | 331 | 30901.0401 | Fóruns em Responsabilidade Social | Fóruns e Seminários Empresariais em Responsabilidade Social: Eventos - Total | 185 | Pessoal e Encargos Sociais | 5.266.028,06 |
| Outras Despesas Correntes | 2.435.366,34 | ||||||
| Fóruns e Seminários Empresariais em Responsabilidade Social: Pessoas Atendidas - Total | 41.085 | ||||||
| Fóruns e Seminários Empresariais em Responsabilidade Social: Empresas Atendidas - Total | 1.667 | ||||||
| 08 | 661 | 30902.0101 | Metodologia SESI Qualidade do Trabalho | Metodologia SESI Qualidade do Trabalho: Empresas Atendidas - Total | 540 | Pessoal e Encargos Sociais | 464.501,99 |
| Outras Despesas Correntes | 446.435,76 | ||||||
| 08 | 661 | 30902.0102 | Indicadores Ethos | Indicadores Ethos: Empresas Atendidas total | 5 | Outras Despesas Correntes | 4.000,00 |
| 08 | 661 | 30902.0103 | Clima Organizacional | Clima Organizacional: Empresas Atendidas - Total | 64 | Pessoal e Encargos Sociais | 4.672,00 |
| Outras Despesas Correntes | 37.255,00 | ||||||
| 08 | 661 | 30902.0199 | Diagnóstico em RSE Totalizado | Diagnósticos em Responsabilidade Social: Empresas Atendidas - Total | 37 | Outras Despesas Correntes | 3.493.935,00 |
| 08 | 661 | 30903.0101 | Assessoria e Consultoria em Responsabilidade Social | Assessoria e Consultoria em Responsabilidade Social: Empresas Atendidas Total | 495 | Pessoal e Encargos Sociais | 5.592.753,22 |
| Outras Despesas Correntes | 10.332.682,89 | ||||||
| Investimentos | 98.900,00 | ||||||
| 08 | 661 | 30904.0301 | Prestação de Serviços em RSE | Prestação de Serviços em Responsabilidade Social Empresarial: Empresas Atendidas Total | 390 | Pessoal e Encargos Sociais | 4.438.527,16 |
| Outras Despesas Correntes | 1.922.218,31 | ||||||
| Investimentos | 16.000,00 | ||||||
| 08 | 661 | 30908.0199 | Gestão em Responsabilidade Social | Gestão da Responsabilidade Social: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 9.502.826,15 |
| Outras Despesas Correntes | 14.839.316,05 | ||||||
| Investimentos | 217.764,00 | ||||||
| Total do Programa Indústria Saudável | 1.036.576.963,00 | ||||||
Programa: Educação para a Nova Indústria
Objetivo do Programa: Elevar o nível educacional do trabalhador da indústria, contribuindo com a competitividade da indústria brasileira.
Indicador do Programa: 1. Matrículas de trabalhadores da indústria em Educação de Jovens e Adultos
2. Matrículas de trabalhadores da indústria em Educação Continuada
| R$ 1,00 | |||||||
| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor | ||
| Produto (Unidade) | Meta | ||||||
| 08 | 122 | 10102.0102 | ETD Em Gestão Executiva | ETD da Gestão Executiva: Matrículas - Total | 190 | Pessoal e Encargos Sociais | 8.049,95 |
| Outras Despesas Correntes | 131.671,16 | ||||||
| ETD da Gestão Executiva: % de Empregados Capacitados | 61,2 | ||||||
| ETD da Gestão Executiva: Média de Horas Capacitação | 33 | ||||||
| 08 | 122 | 19001.0107 | ETD em Assessoria a Gestão | ETD da Assessoria à Gestão: Matrículas - Total | 942 | Pessoal e Encargos Sociais | 130.336,68 |
| Outras Despesas Correntes | 1.663.007,68 | ||||||
| ETD da Assessoria à Gestão: % de Empregados Capacitados | 58,5 | ||||||
| ETD da Assessoria à Gestão: Média de Horas Capacitação | 72 | ||||||
| 08 | 128 | 39004.0201 | ETD de Suporte ao | Treinamento e Desenvolvimento do Suporte ao Negócio: Matrículas - Total | 2.546 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.591.410,42 |
| Outras Despesas Correntes | 6.051.401,33 | ||||||
| Treinamento e Desenvolvimento do Suporte ao Negócio: % de Empregados Capacitados | 33,2 | ||||||
| Treinamento e Desenvolvimento do Suporte ao Negócio: Média de Horas Capacitação | 45 | ||||||
| 08 | 128 | 40101.0401 | ETD do Apoio | ETD do Apoio: Matrículas Total | 2.734 | Pessoal e Encargos Sociais | 831.747,80 |
| Outras Despesas Correntes | 2.860.308,33 | ||||||
| ETD do Apoio: % de Empregados Capacitados | 32,3 | ||||||
| ETD do Apoio: Média de Horas Capacitação | 24 | ||||||
| 08 | 301 | 30706.0101 | Educação Continuada em SST | Educação Continuada em Segurança do Trabalho - Pago: Matrículas total | 6.943 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.801.425,54 |
| Outras Despesas Correntes | 1.237.590,10 | ||||||
| Investimentos | 700,00 | ||||||
| Educação Continuada em Segurança do Trabalho - Gratuito Regulamento: Matrículas total | 7.505 | ||||||
| Educação Continuada em Segurança do Trabalho - CIPA: Matrículas total | 14.989 | ||||||
| Educação Continuada em Segurança do Trabalho - Gratuidade DR: Matrículas total | 2.485 | ||||||
| 08 | 301 | 30706.0201 | Educação Continuada em DNT | Educação Continuada em DNT - Gratuito Regulamento: Matrículas total | 4.294 | Pessoal e Encargos Sociais | 85.774,28 |
| Outras Despesas Correntes | 48.200,00 | ||||||
| Investimentos | 5.040,00 | ||||||
| 08 | 301 | 30706.0202 | Educação Continuada em DT | Educação Continuada em DT - Gratuito Regulamento: Matrículas total | 2.995 | Pessoal e Encargos Sociais | 54.505,31 |
| Outras Despesas Correntes | 39.540,00 | ||||||
| Investimentos | 5.040,00 | ||||||
| 08 | 301 | 30706.0203 | Educação Continuada em Álcool E Drogas | Gratuito Regulamento: Matrículas total | 2.865 | Pessoal e Encargos Sociais | 369.480,21 |
| Outras Despesas Correntes | 89.862,00 | ||||||
| Investimentos | 5.040,00 | ||||||
| 08 | 301 | 30706.0204 | Educação Continuada em Saúde Bucal | Educação Continuada em Saúde Bucal - Gratuito Regulamento: Matrículas total | 3.370 | Pessoal e Encargos Sociais | 24.480,00 |
| Outras Despesas Correntes | 28.180,00 | ||||||
| 08 | 301 | 30706.0205 | Educação Continuada em Nutrição | Educação Continuada em Alimentação e Nutrição - Gratuito Regulamento: Matrículas total | 1.840 | Outras Despesas Correntes | 5.790,00 |
| 08 | 301 | 30706.0301 | Educação Cont. em Gestão Serviços de Saúde | - | - | Pessoal e Encargos Sociais | 93.879,61 |
| Outras Despesas Correntes | 23.216,78 | ||||||
| 08 | 301 | 30706.9999 | Educação Cont. em Saúde Totalizado | Educação Continuada em Segurança do Trabalho- Pago: Matrícula total | 3.189 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.313.294,46 |
| Outras Despesas Correntes | 865.005,05 | ||||||
| Educação Continuada em Segurança do Trabalho: Gratuidade Regulamentar | 6.265 | ||||||
| Educação Continuada em Segurança do Trabalho: CIPA | 18.814 | ||||||
| Educação Continuada em Segurança do Trabalho: Gratuidade DR | 26.820 | ||||||
| 08 | 301 | 30707.0101 | ETD em Saúde e Segurança no Trabalho | Treinamento e desenvolvimento em Segurança do Trabalho: % de Empregados Capacitados | 67,7 | Outras Despesas Correntes | 287.703,08 |
| Treinamento e desenvolvimento em Segurança do Trabalho: Média de Horas Capacitação | 79 | ||||||
| Treinamento e desenvolvimento em Segurança do Trabalho: Matrículas Total | 351 | ||||||
| 08 | 301 | 30707.0205 | ETD em Alimentação e Nutrição | - | - | Outras Despesas Correntes | 480,00 |
| 08 | 301 | 30707.0301 | ETD em Gestão Serviços de Saúde | - | - | Outras Despesas Correntes | 9.542,00 |
| 08 | 301 | 30707.9999 | ETD em Saúde Totalizado | ETD em Saúde: % de Empregados Capacitados | 16,7 | Pessoal e Encargos Sociais | 204.425,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.439.600,50 | ||||||
| ETD em Saúde: Média de Horas Capacitação | 23 | ||||||
| ETD em Saúde: Matrículas Total | 3,216 | ||||||
| 08 | 361 | 30601.0102 | Acesso ao Material em Ensino Fundamental | Disponibilização de Material Educativo no Ensino Fundamental: Pessoas Atendidas - Total | 554 | Outras Despesas Correntes | 7.148.104,00 |
| 08 | 362 | 30601.0103 | Acesso a Material em Ensino Médio | - | - | Outras Despesas Correntes | 1.727.800,00 |
| 08 | 366 | 30602.0199 | Diagnóstico em Educação Totalizado | - | - | Pessoal e Encargos Sociais | 29.413,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.656,00 | ||||||
| 08 | 361 | 30604.0201 | Ensino Fundamental - 1º A 5º Ano | Ensino Fundamental - 1º a 5º Ano - em tempo parcial - Pago: Matrícula Total | 54.832 | Pessoal e Encargos Sociais | 131.394.475,70 |
| Outras Despesas Correntes | 22.241.757,63 | ||||||
| Investimentos | 2.988.092,96 | ||||||
| Inversões Financeiras | 1.133,92 | ||||||
| Amortização da Dívida | 83.340,00 | ||||||
| Ensino Fundamental - 1º a 5º Ano - em tempo parcial - Gratuidade não Regulamentar: Matrícula Total | 1.951 | ||||||
| Ensino Fundamental - 1º a 5º Ano - em tempo parcial - Gratuito Regulamento: Matrícula Total | 10.204 | ||||||
| 08 | 361 | 30604.0202 | Ensino Fundamental - 6º A 9º ANO | Ensino Fundamental - 6º a 9º Ano - em tempo parcial - Pago: Matrícula Total | 59.150 | Pessoal e Encargos Sociais | 154.551.447,98 |
| Outras Despesas Correntes | 18.524.844,70 | ||||||
| Investimentos | 5.355.964,37 | ||||||
| Inversões Financeiras | 1.134,00 | ||||||
| Amortização da Dívida | 130.000,00 | ||||||
| Ensino Fundamental - 6º a 9º Ano - em tempo parcial - Gratuidade não Regulamentar: Matrícula Total | 1.255 | ||||||
| Ensino Fundamental - 6º a 9º Ano - em tempo parcial - Gratuito Regulamento: Matrícula Total | 8.643 | ||||||
| 08 | 361 | 30604.0501 | Biblioteca | Biblioteca Escola r: Empréstimo de acervo | 909.763 | Pessoal e Encargos Sociais | 4.755.221,41 |
| Outras Despesas Correntes | 4.074.276,12 | ||||||
| Investimentos | 234.000,00 | ||||||
| Biblioteca Escola r: Consulta a acervo | 446.635 | ||||||
| Biblioteca Escola r: Pessoas Atendidas - Total | 2.204.325 | ||||||
| Biblioteca Escola r: Empresas Atendidas - Total | 9.323 | ||||||
| 08 | 361 | 30604.0601 | Atividades Educativas e Sócio-Culturais | Atividades Educativas e sócio-culturais: Alunos Beneficiados Total | 40.147 | Pessoal e Encargos Sociais | 21.506.688,82 |
| Outras Despesas Correntes | 16.948.176,88 | ||||||
| Investimentos | 6.730.929,00 | ||||||
| 08 | 361 | 30604.0602 | Merenda Escolar | Merenda Escola r: Merendas Fornecidas | 6.780.47 | Pessoal e Encargos Sociais | 15.033.708,86 |
| Outras Despesas Correntes | 28.080.503,56 | ||||||
| Investimentos | 922.719,00 | ||||||
| Merenda Escola r: Alunos Beneficiados - Total | 1.768.792 | ||||||
| 08 | 361 | 30604.0701 | Prêmio Sesi de Qualidade no Ensino | Prêmio SESI de Qualidade do Ensino - PSQE:Escola total | 262 | Pessoal e Encargos Sociais | 41.765,60 |
| Outras Despesas Correntes | 266.569,80 | ||||||
| 08 | 361 | 30606.0103 | Cursos de Reforço da Educação Básica | Cursos de reforço escolar - Gratuidade não Regulamentar: Matrícula total | 50.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 4.644.895,50 |
| Outras Despesas Correntes | 6.262.731,00 | ||||||
| Cursos de reforço escolar - Gratuito Regulamento: Matrícula total | 18.024 | ||||||
| Cursos de reforço escolar - Pago: Matrícula total | 2.165 | ||||||
| Cursos de reforço escolar - Gratuito DR | 2.121 | ||||||
| 08 | 361 | 30607.0102 | ETD em Ensino Fundamental | Treinamento e desenvolvimento em Ensino Fundamental: % de Empregados Capacitados | 53,8 | Outras Despesas Correntes | 34.364,00 |
| Treinamento e desenvolvimento em Ensino | 3 | ||||||
| Treinamento e desenvolvimento em Ensino Fundamental: Matrículas Total | 490 | ||||||
| 08 | 362 | 30607.0103 | ETD em Ensino Médio | - | - | Outras Despesas Correntes | 84.000,00 |
| 08 | 361 | 30608.0102 | Gestão Em Ensino Fundamental | Gestão do Ensino Fundamental: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.424.301,36 |
| Outras Despesas Correntes | 591.719,64 | ||||||
| Investimentos | 165.898,48 | ||||||
| 08 | 362 | 30604.0301 | Ensino Médio | Ensino Médio - em tempo parcial - Pago: Matrículas total | 18.462 | Pessoal e Encargos Sociais | 135.785.590,87 |
| Outras Despesas Correntes | 24.567.206,24 | ||||||
| Investimentos | 5.736.164,00 | ||||||
| Inversões Financeiras | 1.134,00 | ||||||
| Ensino Médio - em tempo parcial - Gratuidade não Regulamentar: Matrículas total | 1.395 | ||||||
| Ensino Médio - em tempo parcial - Gratuito Regulamento: Matrículas total | 5.019 | ||||||
| Ensino Médio - em tempo integral - Pago:Matrículas total | 395 | ||||||
| Ensino Médio - em tempo integral - Gratuito Regulamento: Matrículas total | 40 | ||||||
| Ensino Médio - EBEP - Pago: Matrículas total | 5.347 | ||||||
| Ensino Médio - EBEP - Gratuidade não Regulamentar: Matrículas total | 81 | ||||||
| Ensino Médio - EBEP - Gratuito Regulamento: Matrículas total | 13.242 | ||||||
| 08 | 362 | 30604.0502 | Indústria do Conhecimento | Indústria do conhecimento: Empréstimo de acervo | 244.856 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.940.996,42 |
| Outras Despesas Correntes | 3.999.869,97 | ||||||
| Investimentos | 7.109.746,50 | ||||||
| Indústria do conhecimento: Consulta a acervo | 782.260 | ||||||
| Indústria do conhecimento: Pessoas Atendidas - Total | 554.744 | ||||||
| Indústria do conhecimento: Empresas Atendidas - Total | 38.369 | ||||||
| 08 | 362 | 30608.0103 | Gestão do Ensino Médio | Gestão do Ensino Médio - Eficácia do Planejamento da Despesa | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 741.084,00 |
| Outras Despesas Correntes | 359.430,00 | ||||||
| Investimentos | 90.000,00 | ||||||
| 08 | 365 | 30601.0101 | Acesso ao Material em Educação Infantil | Disponibilização de Material Educativo em Educação Infantil: Pessoas Atendidas - Total | 150 | Outras Despesas Correntes | 20.343,00 |
| 08 | 365 | 30604.0101 | Educação Infantil - Creche | Creche - em tempo parcial - Pago: Matrícula total | 3.796 | Pessoal e Encargos Sociais | 13.929.455,69 |
| Outras Despesas Correntes | 3.469.763,37 | ||||||
| Investimentos | 592.329,12 | ||||||
| Creche - em tempo parcial - Gratuito Regulamento: Matrícula total | 319 | ||||||
| Creche - em tempo parcial - Gratuidade não Regulamentar | 210 | ||||||
| 08 | 365 | 30604.0102 | Educação Infantil - Pré-Escola | Pré-Escola - em tempo parcial - Pago: Matrícula total | 11.096 | Pessoal e Encargos Sociais | 25.770.327,99 |
| Outras Despesas Correntes | 6.923.746,57 | ||||||
| Investimentos | 703.363,00 | ||||||
| Pré-Escola - em tempo parcial - Gratuidade não Regulamentar: Matrícula total | 234 | ||||||
| Pré-Escola - em tempo parcial - Gratuito Regulamento: Matrícula total | 870 | ||||||
| 08 | 365 | 30607.0101 | ETD em Educação Infantil | - | - | Outras Despesas Correntes | 2.525,00 |
| 08 | 365 | 30608.0101 | Gestão da Educação Infantil | Gestão da Educação Infantil - Eficácia do Planejamento da Despesa | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 55.789,00 |
| Outras Despesas Correntes | 4.540,00 | ||||||
| Investimentos | 1.500,00 | ||||||
| 08 | 366 | 30601.0104 | Acesso a Material em EJA | - | - | Outras Despesas Correntes | 31.417.000,00 |
| Investimentos | 3.300.000,00 | ||||||
| 08 | 366 | 30601.0199 | Acesso a Material em Educação Totalizado | Disponibilização de Material Educativo na Educação Continuada: Empresas Atendidas - Total | 169 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.770.004,00 |
| Outras Despesas Correntes | 182.712,00 | ||||||
| Disponibilização de Material Educativo na Educação Continuada: Pessoas Atendidas- Total | 8.300 | ||||||
| 08 | 366 | 30601.0299 | Sites Informativos da Educação | - | - | Outras Despesas Correntes | 742.288,00 |
| 08 | 366 | 30601.0499 | Fóruns e Seminários Empresariais em da educação básica e continuada totalizado | Fóruns e Seminários Empresariais em da educação básica e continuada: Eventos - Total | 1 | Pessoal e Encargos Sociais | 10.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 904.551,00 | ||||||
| Fóruns e Seminários Empresariais em da educação básica e continuada: Pessoas Atendidas - Total | 630 | ||||||
| Fóruns e Seminários Empresariais em da educação básica e continuada: Empresas Atendidas - Total | 30 | ||||||
| 08 | 366 | 30603.0199 | Consultoria em Educação - Totalizado | - | - | Outras Despesas Correntes | 15.719.677,92 |
| 08 | 366 | 30604.0401 | EJA - Alfabetização | EJA - Alfabetização: Paga - Matrículas Total | 289 | Pessoal e Encargos Sociais | 8.003.278,14 |
| Outras Despesas Correntes | 1.061.083,21 | ||||||
| Investimentos | 3.600,00 | ||||||
| Inversões Financeiras | 2.256,00 | ||||||
| EJA - Alfabetização: Gratuidade Não Regulamentar - Matrículas Total | 4.948 | ||||||
| EJA - Alfabetização: Gratuidade Regulamentar- Matrículas Total | 13.721 | ||||||
| 08 | 366 | 30604.0402 | EJA - 1º a 4º SÉRIE | EJA - 1º a 4º SÉRIE: Paga - Matrículas Total | 2.454 | Pessoal e Encargos Sociais | 11.917.915,15 |
| Outras Despesas Correntes | 3.758.822,02 | ||||||
| Investimentos | 215.818,00 | ||||||
| EJA - 1º a 4º SÉRIE: Gratuidade Não Regulamentar - Matrículas Total | 722 | ||||||
| EJA - 1º a 4º SÉRIE: Gratuidade Regulamentar- Matrículas Total | 16.936 | ||||||
| EJA - 1º a 4º SÉRIE: EBEP Gratuito Regulamento - Matrículas Total | 320 | ||||||
| EJA de 5º a 8º SÉRIE: Paga - Matrícula Total | 16.219 | Pessoal e Encargos Sociais | 32.555.917,28 | ||||
| Outras Despesas Correntes | 9.954.456,48 | ||||||
| Investimentos | 5.488.316,78 | ||||||
| EJA de 5º a 8º SÉRIE: Gratuidade não Regulamentar - Matrícula Total | 21.752 | ||||||
| EJA de 5º a 8º SÉRIE: Gratuidade Regulamentar - Matrícula Total | 32.288 | ||||||
| EJA de 5º a 8º SÉRIE: EBEP Gratuidade Regulamentar - Matrícula Total | 484 | ||||||
| 08 | 366 | 30604.0404 | EJA Ensino Médio | EJA Ensino Médio: Paga - Matrícula Total | 14.020 | Pessoal e Encargos Sociais | 36.954.415,38 |
| Outras Despesas Correntes | 12.527.219,27 | ||||||
| Investimentos | 2.320.016,29 | ||||||
| EJA Ensino Médio: Gratuidade não Regulamentar - Matrícula Total | 23.468 | ||||||
| EJA Ensino Médio: Gratuidade Regulamentar -Matrícula Total | 41.570 | ||||||
| EJA Ensino Médio: EBEP Gratuidade Regulamentar - Matrícula Total | 4.288 | ||||||
| 08 | 366 | 30606.0101 | Cursos de Geração de Emprego e Renda | Cursos de Estética e Beleza: Matrícula total | 1.345 | Pessoal e Encargos Sociais | 8.150.038,10 |
| Outras Despesas Correntes | 4.084.575,18 | ||||||
| Investimentos | 30.212,00 | ||||||
| Cursos de Artesanato e Decoração: Matrícula total | 63.031 | ||||||
| Cursos de Moda e Vestuário: Matrícula total | 44.003 | ||||||
| Cursos de Alimentação e Gastronomia: Matrícula total | 30.102 | ||||||
| Cursos de Meio Ambiente e Ecologia: Matrícula total | 45.646 | ||||||
| 08 | 366 | 30606.0102 | Cursos de Formação para Trabalho | Formação de profissionais em Educação - Pago: Matrícula total | 40 | Pessoal e Encargos Sociais | 5.846.106,39 |
| Juros e Encargos da Dívida | 554,67 | ||||||
| Outras Despesas Correntes | 5.400.539,75 | ||||||
| Investimentos | 2.589.614,00 | ||||||
| Amortização da Dívida | 23.165,19 | ||||||
| Formação de profissionais em Educação - Gratuito Regulamento: Matrícula total | 23.258 | ||||||
| Formação de profissionais em Educação - Gratuito DR: Matrícula total | 18.622 | ||||||
| Formação de profissionais em Educação - Gratuito não Regulamentado: Matrícula total | 8.173 | ||||||
| Formação de profissionais em Educação - Gratuito Fomento: Matrícula total | 949 | ||||||
| Formação de Profissionais em Serviços Administrativos e Gerais - Gratuito Regulamento:Matrícula total | 38.760 | ||||||
| Formação de Profissionais em Serviços Administrativos e Gerais - Pago: Matrícula total | 12.663 | ||||||
| Formação de Profissionais em Gestão - Gratuidade não Regulamentar: Matrícula total | 70.000 | ||||||
| Formação de Profissionais em Gestão - Gratuito Regulamento: Matrícula total | 80.194 | ||||||
| Formação de Profissionais em Gestão - Pago:Matrícula total | 7.370 | ||||||
| Formação de Profissionais em Gestão - Gratuito DR: Matrícula total | 350 | ||||||
| Formação de Profissionais em Hotelaria e Turismo - Pago: Matrícula total | 55 | ||||||
| Formação de Profissionais em Hotelaria e Turismo - Gratuito Regulamento: Matrícula total | 130 | ||||||
| 08 | 366 | 30606.0104 | Cursos de Idiomas | Cursos de Idiomas - Pago: Matrícula total | 820 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.468.363,12 |
| Outras Despesas Correntes | 1.037.025,26 | ||||||
| Investimentos | 8.922,00 | ||||||
| Cursos de Idiomas - Gratuito Regulamento: Matrícula total | 1.3922 | ||||||
| Cursos de Idiomas - Gratuito DR: Matrícula total | 1.000 | ||||||
| 08 | 366 | 30606.0106 | Cursos de Educação Ambiental | Cursos de educação ambiental - Pago: Matrícula total | 600 | Pessoal e Encargos Sociais | 21.120,00 |
| Outras Despesas Correntes | 43.120,00 | ||||||
| Cursos de educação ambiental - Gratuito Regulamento: Matrícula total | 775 | ||||||
| 08 | 366 | 30606.0107 | Cursos de Informática e Inclusão Digital | Cursos de Informática e Inclusão Digital - Gratuidade não Regulamentar: Matrícula total | 3.855 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.399.755,01 |
| Outras Despesas Correntes | 1.845.265,78 | ||||||
| Investimentos | 593.000,00 | ||||||
| Cursos de Informática e Inclusão Digital - Gratuito Regulamento: Matrícula total | 49.499 | ||||||
| Cursos de Informática e Inclusão Digital - Pago: Matrícula total | 3.678 | ||||||
| Cursos de Informática e Inclusão Digital - Gratuito DR: Matrícula total | 28.284 | ||||||
| 08 | 366 | 30606.0199 | Cursos de Atualização Totalizado | Cursos de reforço escolar - Gratuito Regulamento: Matrícula total | 4.952 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.615.858,37 |
| Outras Despesas Correntes | 8.743.763,16 | ||||||
| Investimentos | 400.123,00 | ||||||
| Cursos de reforço escolar - Gratuito DR: Matrícula total | 32.712 | ||||||
| Cursos de Idiomas - Gratuito Regulamento: Matrícula total | 1.978 | ||||||
| Cursos de Idiomas - Gratuito DR: Matrícula total | 615 | ||||||
| Cursos de Libras - Gratuito Regulamento: Matrícula total | 475 | ||||||
| Cursos de educação ambiental - Gratuito Regulamento: Matrícula total | 8.694 | ||||||
| Cursos de educação ambiental - Gratuito DR:Matrícula total | 40.690 | ||||||
| Cursos de educação ambiental - Pago: Matrícula total | 2.120 | ||||||
| Cursos de Informática e Inclusão Digital - Gratuito Regulamento: Matrícula total | 18.709 | ||||||
| Cursos de Informática e Inclusão Digital - Gratuito DR: Matrícula total | 17.112 | ||||||
| 08 | 366 | 30607.0104 | ETD em Educação de Jovens e Adultos | Treinamento e desenvolvimento Educação de Jovens e Adultos: % de Empregados Capacitados | 40,4 | Outras Despesas Correntes | 92.738,00 |
| Treinamento e desenvolvimento Educação de Jovens e Adultos: Média de Horas Capacitação | 3 | ||||||
| Treinamento e desenvolvimento Educação de Jovens e Adultos: Matrículas Total | 80 | ||||||
| 08 | 366 | 30607.0105 | ETD em Educação Continuada | Treinamento e desenvolvimento em Educação Continuada em Educação: % de Empregados Capacitados | 42,9 | Outras Despesas Correntes | 7.450,00 |
| Treinamento e desenvolvimento em Educação Continuada em Educação: Média de Horas Capacitação | 3 | ||||||
| Treinamento e desenvolvimento em Educação Continuada em Educação: Matrículas Total | 66 | ||||||
| 08 | 366 | 30607.0199 | ETD em Educação Básica Totalizado | ETD em Educação: % de Empregados Capacitados | 36,1 | Pessoal e Encargos Sociais | 504.546,42 |
| Outras Despesas Correntes | 5.513.687,33 | ||||||
| ETD em Educação: Média de Horas Capacitação | 37 | ||||||
| ETD em Educação: Matrículas Total | 8.740 | ||||||
| 08 | 366 | 30608.0104 | Gestão da Educação de Jovens E Adultos | Gestão da Educação de Jovens e Adultos: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.615.449,68 |
| Outras Despesas Correntes | 794.114,09 | ||||||
| Investimentos | 5.300,00 | ||||||
| 08 | 366 | 30608.0105 | Gestão da Educação Continuada | Gestão da Educação Continuada em Educação:do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.315.536,54 |
| Outras Despesas Correntes | 2.076.540,25 | ||||||
| Investimentos | 9.745.240,00 | ||||||
| 08 | 366 | 30608.0199 | Gestão de Ações da Educação | Gestão da Educação Básica e Continuada: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 129.227.593,90 |
| Outras Despesas Correntes | 168.870.093,26 | ||||||
| Investimentos | 169.972.549,80 | ||||||
| 08 | 367 | 30601.0105 | Acesso a Material em Educação Continuada | Disponibilização de Material Educativo na Educação Continuada: Empresas Atendidas - Total | 1 | Pessoal e Encargos Sociais | 129.432,00 |
| Outras Despesas Correntes | 2.184.651,00 | ||||||
| Investimentos | 15.273,00 | ||||||
| 08 | 367 | 30603.0105 | Consultoria em Educação Continuada | - | - | Pessoal e Encargos Sociais | 658.061,68 |
| Outras Despesas Correntes | 132.190,32 | ||||||
| 08 | 367 | 30604.0801 | Educação Especial | Educação Especial - Gratuito Regulamentar: Matrícula total | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 843.080,00 |
| Outras Despesas Correntes | 223.198,00 | ||||||
| Investimentos | 283.000,00 | ||||||
| 08 | 367 | 30606.0105 | Cursos Libras | Cursos de Libras - Pago: Matrículas total | 120 | Pessoal e Encargos Sociais | 165.100,32 |
| Outras Despesas Correntes | 89.715,70 | ||||||
| Cursos de Libras - Gratuito Regulamento: Matrículas total | 1.667 | ||||||
| 08 | 661 | 30604.0702 | Prêmio Construindo a Nação | Prêmio Construindo a Nação: Escola s total | 792 | Pessoal e Encargos Sociais | 80.270,28 |
| Outras Despesas Correntes | 371.842,72 | ||||||
| Investimentos | 3.200,00 | ||||||
| 08 | 661 | 30906.0101 | Educação Continuada em RSE | Cursos em Responsabilidade Social Empresarial- Pago: Matrículas total | 12.924 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.319.918,22 |
| Outras Despesas Correntes | 1.368.272,54 | ||||||
| Investimentos | 38.180,00 | ||||||
| Cursos em Responsabilidade Social Empresarial- Gratuidade não Regulamentar: Matrículas total | 5.353 | ||||||
| Cursos em Responsabilidade Social Empresarial- Gratuito Regulamento: Matrículas total | 10.041 | ||||||
| 08 | 661 | 30906.0102 | Geração de Emprego e Renda em R S E | Cursos de Geração de Emprego e Renda em SER- Gratuidade não Regulamentar: Matrículas total | 5.862 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.971.508,48 |
| Outras Despesas Correntes | 7.966.760,74 | ||||||
| Investimentos | 15.000,00 | ||||||
| 08 | 661 | 30906.0201 | Cursos de Cozinha Brasil | Cursos do Cozinha Brasil - Pago: Matrículas total | 7.110 | Pessoal e Encargos Sociais | 7.194.633,07 |
| Outras Despesas Correntes | 8.955.150,18 | ||||||
| Investimentos | 139.600,00 | ||||||
| Inversões Financeiras | 1.134,00 | ||||||
| Cursos do Cozinha Brasil - Gratuidade não Regulamentar: Matrículas total | 21.417 | ||||||
| Cursos do Cozinha Brasil - Gratuito Regulamento: Matrículas total | 130.344 | ||||||
| 08 | 661 | 30906.0202 | Cursos do Alimente-se Bem | Cursos do Alimente-se Bem - Gratuidade não Regulamentar: Matrículas total | 50.705 | Pessoal e Encargos Sociais | 4.112.676,00 |
| Outras Despesas Correntes | 990.736,00 | ||||||
| Investimentos | 49.699,00 | ||||||
| Cursos do Alimente-se Bem - Gratuito Regulamento: Matrículas total | 30.000 | ||||||
| 08 | 661 | 30907.0101 | ETD em Responsabilidade Social | Treinamento e Desenvolvimento em Responsabilidade Social: Matrículas Total | 398 | Pessoal e Encargos Sociais | 34.953,406 |
| Outras Despesas Correntes | 40.811,10 | ||||||
| Treinamento e Desenvolvimento em Responsabilidade Social: % de Empregados Capacitados | 60 | ||||||
| Treinamento e Desenvolvimento em Responsabilidade Social: Média de Horas Capacitação | 81 | ||||||
| 08 | 661 | 31007.0104 | ETD em Acesso ao Crédito | ETD em Acesso ao Crédito para o trabalhador e sua Família: Matrícula Total | 52 | Pessoal e Encargos Sociais | 62,76 |
| Outras Despesas Correntes | 33.465,24 | ||||||
| ETD em Acesso ao Crédito para o trabalhador e sua Família: % de Empregados Capacitados | 85,2 | ||||||
| ETD em Acesso ao Crédito para o trabalhador e sua Família: Média de Horas Capacitação | 30 | ||||||
| 08 | 661 | 31007.0199 | ETD em Cooperação Social Totalizado | ETD em Cooperação Social: Matrículas Total | 5 | Outras Despesas Correntes | 100.435,92 |
| ETD em Cooperação Social: % de Empregados Capacitados | 100 | ||||||
| ETD em Cooperação Social: Média de Horas Capacitação | 46 | ||||||
| 08 | 813 | 30806.0102 | Educação Continuada em Esporte | Cursos de Educação Continuada em Esporte -Gratuito Regulamento: Matrículas Total | 1.945 | Outras Despesas Correntes | 23.600,00 |
| 08 | 813 | 30806.0103 | Educação Continuada em Cultura | Cursos de Educação Continuada em Cultura - Pago: Matrículas Total | 240 | Pessoal e Encargos Sociais | 478.732,00 |
| Outras Despesas Correntes | 334.524,00 | ||||||
| Cursos de Educação Continuada em Cultura -Gratuito Regulamento: Matrículas Total | 330 | ||||||
| 08 | 813 | 30806.0199 | Educação Continuada em Lazer Totalizado | Cursos de Educação Continuada em Lazer Social - Gratuito Regulamento: Matrículas Total | 493 | Pessoal e Encargos Sociais | 40.361,00 |
| Outras Despesas Correntes | 229.970,00 | ||||||
| Investimentos | 34.800,00 | ||||||
| Cursos de Educação Continuada em Esporte -Gratuito Regulamento: Matrículas Total | 70 | ||||||
| Cursos de Educação Continuada em Esporte -Pago: Matrículas Total | 1.170 | ||||||
| Cursos de Educação Continuada em Cultura -Gratuito Regulamento: Matrículas Total | 540 | ||||||
| Cursos de Educação Continuada em Cultura -Pago: Matrículas Total | 292 | ||||||
| Cursos de Educação Continuada em Lazer Ativo - Pago: Matrículas Total | 1.720 | ||||||
| Cursos de Educação Continuada em Lazer Ativo - Gratuito Regulamento: Matrículas Total | 1.888 | ||||||
| 08 | 813 | 30806.0201 | Formação Esportiva | Formação Esportiva: Matrículas Pagas - Total | 116.069 | Pessoal e Encargos Sociais | 13.332.449,81 |
| Outras Despesas Correntes | 87.033.113,9 | ||||||
| Investimentos | 52.438.780,41 | ||||||
| Formação Esportiva: Matrículas Gratuitas - DR | 22.477 | ||||||
| Formação Esportiva: Matrículas Gratuitas - Regulamento | 593.130 | ||||||
| 08 | 813 | 30806.0202 | Formação Esportiva de Inclusão | Formação Esportiva: Matrículas Gratuitas - DR | 4.480 | Pessoal e Encargos Sociais | 22.878.787,10 |
| Outras Despesas Correntes | 28.429.921,67 | ||||||
| Investimentos | 2.088.358,00 | ||||||
| Formação Esportiva: Matrículas Gratuitas - Regulamento | 206.666 | ||||||
| 08 | 813 | 30806.0301 | Cursos de Formação Cultural | Formação Cultural: Matrículas Pagas-Total | 9.587 | Pessoal e Encargos Sociais | 4.189.757,31 |
| Outras Despesas Correntes | 6.179.886,09 | ||||||
| Investimentos | 405.760,00 | ||||||
| Formação Cultural: Matrículas Gratuitas - Regulamento | 11.128 | ||||||
| Formação Cultural: Matrículas Gratuitas - DR | 46.872 | ||||||
| 08 | 813 | 30807.0101 | ETD em Lazer Social | Cursos de Treinamento e Desenvolvimento em Lazer Social: % de Empregados Capacitados | 57,9 | Outras Despesas Correntes | 1.200,00 |
| Cursos de Treinamento e Desenvolvimento em Lazer Social: Média de Horas Capacitação | 3 | ||||||
| Cursos de Treinamento e Desenvolvimento em Lazer Social: Matrículas Total | 70 | ||||||
| 08 | 813 | 30807.0104 | ETD em Lazer Ativo | Cursos de Treinamento e Desenvolvimento em Lazer Ativo: % de Empregados Capacitados | 53,8 | Outras Despesas Correntes | 770,00 |
| Cursos de Treinamento e Desenvolvimento em Lazer Ativo: Média de Horas Capacitação | 2 | ||||||
| Cursos de Treinamento e Desenvolvimento em Lazer Ativo:Matrículas Total | 71 | ||||||
| 08 | 813 | 30807.0199 | ETD em Lazer Totalizado | ETD em Lazer: % de Empregados Capacitados | 41 | Pessoal e Encargos Sociais | 151.504,08 |
| Outras Despesas Correntes | 1.668.353,12 | ||||||
| ETD em Lazer: Média de Horas Capacitação | 55 | ||||||
| ETD em Lazer: Matrículas Total | 3.211 | ||||||
| Total do Programa / ENI - Educação para a Nova Indústria | 1.637.996.212,68 | ||||||
Programa: Excelência Operacional
Objetivo do Programa: Garantir a manutenção dos processos fundamentais da instituição.
Indicador do Programa: Destinação orçamentária às áreas de negócios, investimentos em TI e Telecom e investimento em capacitação.
| R$ 1,00 | |||||||
| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor | ||
| Produto (Unidade) | Meta | ||||||
| 08 | 121 | 39001.0101 | Pesquisa Avaliação e Desenvolvimento | Índice de Satisfação dos Clientes | 83 | Pessoal e Encargos Sociais | 6.313.469,54 |
| Outras Despesas Correntes | 13.590.885,38 | ||||||
| Investimentos | 50.031,96 | ||||||
| Estudos de Mercado | 15 | ||||||
| Pesquisas de Prospecção | 3 | ||||||
| Pesquisa para geração de conhecimento | 18 | ||||||
| Pesquisas de Impacto | 227 | ||||||
| 08 | 121 | 39003.0101 | Atendimento de Clientes | Atendimento a clientes: Grau de abrangência da clientela regimental do SESI | 2.367.995 | Pessoal e Encargos Sociais | 24.310.020,59 |
| Outras Despesas Correntes | 14.804.717,08 | ||||||
| Investimentos | 2.912.487,04 | ||||||
| Atendimento a clientes: Pessoas Atendidas - Total | 38.516 | ||||||
| Atendimento a clientes: Empresas Atendidas Total | 7.720 | ||||||
| Atendimento a clientes: Índice de atendimento do setor industrial | 23,88 | ||||||
| 08 | 122 | 10101.0101 | Gestão Consultiva e Deliberativa | Gestão Consultiva Deliberativa: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.150.224,71 |
| Juros e Encargos da Dívida | 274,96 | ||||||
| Outras Despesas Correntes | 5.177.415,75 | ||||||
| Investimentos | 95.000,00 | ||||||
| 08 | 122 | 10102.0101 | Gestão Executiva | Gestão Executiva: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 71.925.567,16 |
| Juros e Encargos da Dívida | 120,00 | ||||||
| Outras Despesas Correntes | 354.391.743,40 | ||||||
| Investimentos | 52.869.059,00 | ||||||
| 08 | 122 | 19001.0101 | Jurídico | Jurídico: Eficácia do Planejamento da Despesa(%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 15.146.924,25 |
| Outras Despesas Correntes | 6.034.670,38 | ||||||
| Investimentos | 63.621,16 | ||||||
| 08 | 122 | 19001.0102 | Auditoria | Auditoria: Eficácia do Planejamento da Despesa(%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.310.814,10 |
| Outras Despesas Correntes | 2.183.143,96 | ||||||
| Investimentos | 37.879,96 | ||||||
| 08 | 122 | 19001.0103 | Comunicação | Comunicação: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 10.641.683,63 |
| Outras Despesas Correntes | 25.668.810,31 | ||||||
| Investimentos | 288.426,84 | ||||||
| Comunicação: Matérias pagas - Total | 20.009 | ||||||
| Comunicação: Exposições positivas na mídia (R$) | 25.914.907 | ||||||
| 08 | 122 | 19001.0105 | Assessoria Técnica | Assessoria técnica: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 15.542.104,92 |
| Outras Despesas Correntes | 9.729.731,37 | ||||||
| Investimentos | 52.071,08 | ||||||
| 08 | 122 | 19001.0106 | Marketing Corporativo | Marketing Corporativo: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 6.874.946,09 |
| Outras Despesas Correntes | 23.299.710,14 | ||||||
| Investimentos | 518.914,04 | ||||||
| 08 | 122 | 39004.0101 | Gestão das Unidades Operacionais | Gestão das Unidades Operacionais: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 224.121.422,33 |
| Juros e Encargos da Dívida | 73.000,00 | ||||||
| Outras Despesas Correntes | 196.234.133,13 | ||||||
| Investimentos | 90.196.359,28 | ||||||
| Inversões Financeiras | 49.258,60 | ||||||
| Amortização da Dívida | 103.000,00 | ||||||
| 08 | 122 | 40101.0101 | Gestão Administrativa | Gestão Administrativa: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 72.753.824,62 |
| Outras Despesas Correntes | 69.297.376,97 | ||||||
| Investimentos | 11.462.888,44 | ||||||
| 08 | 122 | 40101.0102 | Gestão Financeira | Gestão Financeira: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 23.343.875,85 |
| Juros e Encargos da Dívida | 351.000,00 | ||||||
| Outras Despesas Correntes | 17.870.893,35 | ||||||
| Investimentos | 153.261,96 | ||||||
| Amortização da Dívida | 3.000.000,00 | ||||||
| 08 | 122 | 40101.0103 | Gestão da Arrecadação | Gestão da Arrecadação: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.304.601,57 |
| Outras Despesas Correntes | 2.489.079,38 | ||||||
| Investimentos | 4.250,00 | ||||||
| 08 | 122 | 40101.0201 | Gestão de Pessoas | Gestão de Pessoas: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 23.155.786,50 |
| Outras Despesas Correntes | 10.433.665,93 | ||||||
| Investimentos | 145.627,36 | ||||||
| Gestão de Pessoas: Desligamentos Voluntários | 815 | ||||||
| Gestão de Pessoas: % de desligamentos voluntários | 079 | ||||||
| 08 | 122 | 40101.0202 | Desenvolvimento Organizacional | Desenvolvimento Organizacional: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 19.193.639,31 |
| Outras Despesas Correntes | 8.428.208,00 | ||||||
| Investimentos | 483.715,00 | ||||||
| 08 | 122 | 40101.0301 | Gestão de Tecnologia da In-formação | Gestão de Tecnologia da Informação: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 21.287.335,63 |
| Outras Despesas Correntes | 55.222.462,25 | ||||||
| Investimentos | 13.035.549,00 | ||||||
| Amortização da Dívida | 179.867,12 | ||||||
| 08 | 122 | 40101.0302 | Gestão da Informação e Documentação | Gestão de Informação e Documentação: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.376.034,83 |
| Outras Despesas Correntes | 5.525.068,62 | ||||||
| Investimentos | 89.813,57 | ||||||
| 08 | 333 | 39002.0101 | Cooperação Técnicas com Entidades | Cooperação Técnica com Entidades: Projeto sem Parceria | 25 | Pessoal e Encargos Sociais | 453.544,63 |
| Outras Despesas Correntes | 6.238.723,24 | ||||||
| Investimentos | 17.100,00 | ||||||
| Cooperação Técnica com Entidades: Parcerias -Total | 16 | ||||||
| Cooperação Técnica com Entidades: Parcerias Total - Nacionais | 15 | ||||||
| Cooperação Técnica com Entidades: Parcerias Total - Internacionais | 1 | ||||||
| 08 | 661 | 31003.0199 | Consultoria em Coop Social Totalizado | - | - | Pessoal e Encargos Sociais | 13.428,00 |
| Outras Despesas Correntes | 98.544,00 | ||||||
| 08 | 661 | 31008.0101 | Gestão da Alimentação | Gestão da Alimentação para o Trabalhador e sua Família: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.136.223,28 |
| Outras Despesas Correntes | 1.045.066,15 | ||||||
| Investimentos | 52.859,40 | ||||||
| 08 | 661 | 31008.0102 | Gestão do Acesso a Medica-mentos | Gestão do Acesso à medicamentos para o Trabalhador e sua Família: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.840.005,11 |
| Outras Despesas Correntes | 474.111,68 | ||||||
| Investimentos | 172.680,00 | ||||||
| 08 | 661 | 31008.0103 | Gestão de Saúde Suplementar | Gestão da Saúde Suplementar para o trabalhador e sua Família: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 143.652,00 |
| Outras Despesas Correntes | 7.170,00 | ||||||
| 08 | 661 | 31008.0104 | Gestão de Acesso ao Crédito | Gestão do Acesso ao Crédito para o trabalhador e sua Família: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 896.332,10 |
| Outras Despesas Correntes | 1.154.001,90 | ||||||
| Investimentos | 100.000,00 | ||||||
| 08 | 661 | 31008.0105 | Gestão do Serviço Social | Gestão do Serviço Social: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.633.918,12 |
| Outras Despesas Correntes | 1.145.744,88 | ||||||
| Investimentos | 50.000,00 | ||||||
| 08 | 661 | 31008.0199 | Gestão das Ações da Cooperação Social | Gestão da Cooperação Social: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.318.921,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.201.347,00 | ||||||
| Investimentos | 9.700,00 | ||||||
| 08 | 845 | 20101.0101 | Transferências Regimentais e Regulamentais | Transferências Regimentais e Regulamentares:Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Outras Despesas Correntes | 188.707.967,50 |
| 08 | 845 | 20101.0102 | Auxílios Institucionais | Desenvolvimento das Entidades: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Outras Despesas Correntes | 28.690.330,08 |
| Investimentos | 13.590.745,08 | ||||||
| 08 | 845 | 20101.0103 | Administração Corporativa | Administração Institucional: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 935.492,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 264.033,69 | ||||||
| Outras Despesas Correntes | 110.346.563,04 | ||||||
| Amortização da Dívida | 168.000,00 | ||||||
| Total do Programa / Excelência Operacional | 1.909.255.671,28 | ||||||
Programa: Promoção Institucional
Objetivo do Programa: Promover ações complementar as constantes nos demais programas, com foco no fortalecimento da sustentabilidade e da imagem institucional.
Indicador do Programa: Efetividade da comunicação do SESI junto à clientela institucional e Quantidade de parceiros envolvidos nas ações sociais.
| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor | ||
| Produto | Meta | ||||||
| 08 | 661 | 30904.0101 | Ação Global Nacional | Ação Global Nacional: Eventos - Total | 27 | Pessoal e Encargos Sociais | 203.053,27 |
| Outras Despesas Correntes | 3.682.162,13 | ||||||
| Investimentos | 3.000,00 | ||||||
| Ação Global Nacional: Atendimentos - Total | 1.644.750 | ||||||
| Ação Global Nacional: Pessoas Atendidas - Total | 538.601 | ||||||
| Ação Global Nacional: Parceiros - Total | 2.490 | ||||||
| Ação Global Nacional: Voluntários - Total | 25.130 | ||||||
| 08 | 661 | 30904.0102 | Ação Global Regional | Ação Global Regional: Eventos - Total | 6 | Outras Despesas Correntes | 2.025.283,00 |
| Ação Global Regional: Atendimentos - Total | 270.000 | ||||||
| Ação Global Regional: Pessoas Atendidas - Total | 96.084 | ||||||
| Ação Global Regional: Parceiros - Total | 270 | ||||||
| Ação Global Regional: Voluntários - Total | 1.680 | ||||||
| 08 | 661 | 30904.0201 | Ações Comunitárias | Ações Comunitárias: Eventos - Total | 150 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.807.802,38 |
| Outras Despesas Correntes | 4.729.307,96 | ||||||
| Investimentos | 37.516,00 | ||||||
| Ações Comunitárias: Atendimentos - Total | 490.998 | ||||||
| Ações Comunitárias: Pessoas Atendidas - Total | 200.950 | ||||||
| Ações Comunitárias: Parceiros - Total | 776 | ||||||
| Ações Comunitárias: Voluntários - Total | 4.271 | ||||||
| 08 | 661 | 30904.0202 | Dia Nacional da Construção Civil | Dia Nacional da Construção Social: Eventos -Total | 16 | Pessoal e Encargos Sociais | 75.669,38 |
| Outras Despesas Correntes | 584.590,18 | ||||||
| Dia Nacional da Construção Social: Atendimentos - Total | 205.450 | ||||||
| Dia Nacional da Construção Social: Pessoas Atendidas - Total | 56.827 | ||||||
| Dia Nacional da Construção Social: Parceiros -Total | 864 | ||||||
| Dia Nacional da Construção Social: Voluntários - Total | 2.874 | ||||||
| 08 | 661 | 30904.0203 | Esporte Cidadania | Esporte Cidadania: Eventos - Total | 26 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.170,00 |
| Outras Despesas Correntes | 622.378,96 | ||||||
| Investimentos | 8.700,00 | ||||||
| Esporte Cidadania: Atendimentos - Total | 318.430 | ||||||
| Esporte Cidadania: Pessoas Atendidas - Total | 128.570 | ||||||
| Esporte Cidadania: Parceiros - Total | 518 | ||||||
| Esporte Cidadania: Voluntários - Total | 4.224 | ||||||
| 08 | 661 | 30904.0401 | Prêmio SESI De Qualidade no Trabalho | PSQT - Prêmio ESI de Qualidade no Trabalho: Empresas Atendidas Total | 291 | Pessoal e Encargos Sociais | 125.138,77 |
| Outras Despesas Correntes | 3.673.614,54 | ||||||
| Investimentos | 1.500,00 | ||||||
| 08 | 661 | 31004.0101 | Fornecimento de Alimentação | Fornecimento de Refeições: Refeições Fornecidas | 3.965.653 | Pessoal e Encargos Sociais | 42.626.822,73 |
| Outras Despesas Correntes | 18.537.923,59 | ||||||
| Investimentos | 5.924.272,32 | ||||||
| Inversões Financeiras | 59.422.245,96 | ||||||
| Fornecimento de Refeições: Empresas Atendidas - Total | 1.717 | ||||||
| Fornecimento de Lanches: Lanches fornecidos | 2.616.605 | ||||||
| Fornecimento de Lanches: Empresas Atendidas - Total | 130 | ||||||
| 08 | 661 | 31004.0201 | Acesso a Medicamentos | Acesso à medicamentos para o Trabalhador e sua Família: Atendidos Total | 1.900.794 | Pessoal e Encargos Sociais | 25.454.006,98 |
| Outras Despesas Correntes | 16.092.338,28 | ||||||
| Investimentos | 3.105.845,50 | ||||||
| Inversões Financeiras | 131.430.440,75 | ||||||
| 08 | 661 | 31004.0301 | Acesso a Saúde Suplementar | Planos de Saúde Médicos: Pessoas Atendidas - Total | 2.350 | Pessoal e Encargos Sociais | 242.032,00 |
| Outras Despesas Correntes | 448.326,00 | ||||||
| Planos de Saúde Médicos: Empresas Atendidas - Total | 56 | ||||||
| 08 | 661 | 31004.0401 | Acesso ao Crédito | Acesso ao Crédito para o trabalhador e sua Família: Pessoas Atendidas Total | 3.153 | Pessoal e Encargos Sociais | 661.648,14 |
| Outras Despesas Correntes | 754.508,86 | ||||||
| 08 | 661 | 31004.0501 | Serviço Social | Serviço Social: Atendimento Total | 2.891 | Pessoal e Encargos Sociais | 19.138,92 |
| Outras Despesas Correntes | 2.078.647,08 | ||||||
| Investimentos | 9.698.168,00 | ||||||
| Total do Programa / Promoção Institucional | 335.078.251,68 | ||||||
RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social da Indústria - SESI
| R$ 1,00 | |||
| Receita | Despesa | ||
| Especificação | Valor | Especificação | Valor |
| Receitas Correntes | 4.870.466.958,22 | Despesas Correntes | 4.229.053.264,37 |
| Receitas de Contribuições | 3.182.712.779,41 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.922.386.009,72 |
| Receita Patrimonial | 277.556.130,54 | Juros e Encargos da Dívida Interna | 688.983,32 |
| Receita Industrial | 108.979.743,14 | Outras Despesas Correntes | 2.305.978.271,33 |
| Receitas de Serviços | 753.370.227,10 | ||
| Outras Receitas Correntes | 547.848.078,03 | ||
| Receitas de Capital | 87.449.952,76 | Despesa de Capital | 728.863.646,61 |
| Operações de Crédito | 1.249.200,00 | Investimentos | 533.869.143,81 |
| Alienação de Bens | 9.519.000,00 | Inversões Financeiras | 191.274.871,23 |
| Transferências de Capital | 0,00 | Amortização da Dívida | 3.719.631,57 |
| Outras Receitas de Capital | 76.681.752,76 | ||
| Total da Receita | 4.957.916.910,98 | Total da Despesa | 4.957.916.910,98 |