Portaria MDS nº 290 de 28/10/2011
Norma Federal - Publicado no DO em 31 out 2011
Aprova a reformulação do orçamento do Serviço Social do Comércio - SESC para o exercício de 2011.
A Ministra de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 87, da Constituição Federal , e tendo em vista a autorização constante da alínea "l" do inciso II do art. 27 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003 , incluída pela Lei nº 10.869, de 13 de maio de 2004 , e pelo Decreto nº 7.493, de 2 de junho de 2011 ,
Resolve:
Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2011, em conformidade com os quadros anexos, a reformulação do orçamento do Serviço Social do Comércio - SESC, cujo orçamento já fora aprovado nos termos da Portaria MDS nº 834, de 21 de dezembro de 2010 , condicionando sua execução às normas regulamentares.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
TEREZA CAMPELLO
ANEXO IDETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
| Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome |
| Unidade: Serviço Social do Comércio - SESC |
| R$ 1,00 | ||
| Código | Especificação | Valor |
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 3.488.462.561 |
| 1200.00.00 | Receitas de Contribuições | 2.870.604.019 |
| 1210.00.00 | Contribuições Sociais | 2.870.604.019 |
| 1210.35.00 | Contribuição e Adicional ao Serviço Social do Comércio | 2.870.604.019 |
| 1210.35.01 | Contribuição para o Serviço Social do Comércio - SESC | 2.868.611.019 |
| 1210.35.02 | Adicional à Contribuição para o Serviço Social do Comércio - SESC | 1.993.000 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 208.424.626 |
| 1310.00.00 | Receitas Imobiliárias | 6.659.261 |
| 1311.00.00 | Aluguéis | 1.190.182 |
| 1312.00.00 | Arrendamentos | 332.400 |
| 1315.00.00 | Taxa de Ocupação de Imóveis | 5.136.679 |
| 1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 201.754.965 |
| 1321.00.00 | Juros de Título de Renda | 201.745.965 |
| 1322.00.00 | Dividendos | 9.000 |
| 1390.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | 10.400 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 405.464.963 |
| 1600.05.00 | Serviços de Saúde | 151.930.380 |
| 1600.16.00 | Serviços Educacionais | 38.705.359 |
| 1600.19.00 | Serviços Recreativos e Culturais | 203.213.257 |
| 1600.99.00 | Outros Serviços | 11.615.967 |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 220.000 |
| 1730.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | 220.000 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 3.748.953 |
| 1920.00.00 | Indenizações e Restituições | 3.748.953 |
| 1921.00.00 | Indenizações | 25.700 |
| 1922.00.00 | Restituições | 3.723.253 |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 1.226.693 |
| 2200.00.00 | Alienação de Bens | 1.226.693 |
| 2210.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 214.193 |
| 2219.00.00 | Alienação de Outros Bens Móveis | 214.193 |
| 2220.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 1.012.500 |
| 2220.29.00 | Alienação de Outros Bens Imóveis | 1.012.500 |
| MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS | 217.205.394 | |
| TOTAL | 3.706.894.648 |
DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio - SESC
Programa: Assistência ao Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em Educação.
Objetivo do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso à educação, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida ou custo médio das ações.
Custo médio das ações
| R$ 1,00 | ||||||
| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor | |
| Produto (Unidade) | Meta | |||||
| 08 Assistência Social | 365 - Educação Infantil | Atividade Educação Infantil | Atendimentos | 3.348.397 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 15.562.156 |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 12.095.179 | |||||
| 361 - Ensino Fundamental | Atividade Educação Fundamental | Atendimentos | 12.654.043 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 16.165.669 | |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 0.520.681 | |||||
| 362 - Ensino Médio | Atividade Ensino Médio | Atendimentos | 1.612.330 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 3.816.210 | |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 7.668.330 | |||||
| 366 - Educação de Jovens e Adultos | Atividade Educação de Jovens e Adultos | Atendimentos | 7.972.792 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 7.141.270 | |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 26.763.732 | |||||
| Atividade Educação Complementar | Atendimentos | 16.424.671 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 16.125.742 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 28.595.613 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 132.100 | |||||
| Atividade Cursos de Valorização Social | Atendimentos | 2.146.574 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 3.545.811 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 3.886.773 | |||||
| 122 - Administração Geral | Implantação e Ampliação de Unid. Operacionais | UU.OO. | 79 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 486.170 | |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 181.000 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 34.722.280 | |||||
| 5 - INVER.FINANC. | 2.000.000 | |||||
| Atividade Divulgação | DN/DD.RR. | 3 - OUT. DESP. COR. | 767.488 | |||
| Atividade Serviços Gerais | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 7.286.103 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 28.087.283 | |||||
| 4- INVESTIMENTOS | 3.550 | |||||
| Atividade Pesquisas e Estudos Especializados | DN/DD.RR. | 28 | 3 - OUT. DESP. COR. | 122.000 | ||
| Atividade Experimentação de Projetos Piloto | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 2.332.500 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 4.553.173 | |||||
| Atividade Coordenação e Supervisão | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 23.787.169 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 4.327.567 | |||||
| Atividade Cooperação Financeira | DD - RR. | 28 | 3 - OUT. DESP. COR. | 1.597.397 | ||
| 4 - INVESTIMENTOS | 949.124 | |||||
| Atividade Cooperação Técnica | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 958.890 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 714.709 | |||||
| Atividade Capacitação de Recursos Humanos | Servidores | 1.407 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 431.364 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 2.861.948 | |||||
| Total do Programa | 268.188.981 | |||||
Programa: Assistência ao Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em Saúde.
Objetivo do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso à saúde, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida
Custo médio das ações
| R$ 1,00 | ||||||
| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor | |
| Produto (Unidade) | Meta | |||||
| 08 Assistência Social | 301 - Atenção Básica | Atividade Assistência Odontológica | Atendimentos | 2.653.914 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 52.083.751 |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 24.064.014 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 335.000 | |||||
| Atividade Educação em Saúde | Atendimentos | 41.488.583 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 4.368.319 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 13.616.411 | |||||
| 4- INVESTIMENTOS | 13.600 | |||||
| Atividade Assistência Médica | Atendimentos | 2.718.477 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 4.759.549 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 5.865.201 | |||||
| Atividade Nutrição | Atendimentos | 57.359.162 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 38.940.463 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 131.609.923 | |||||
| 122 - Administração Geral | Implantação e Ampliação de Unid. Operacionais | UU.OO. | 56 | 4 - INVESTIMENTOS | 21.203.701 | |
| Atividade Divulgação | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 3.050 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 1.585.981 | |||||
| Atividade Serviços Gerais | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 10.519.390 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 46.866.530 | |||||
| Atividade Pesquisas e Estudos Especializados | DN/DD.RR | 28 | 3 - OUT. DESP. COR. | 413.000 | ||
| Atividade Experimentação de Projetos Piloto | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 1.156.500 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 1.889.750 | |||||
| Atividade Coordenação e Supervisão | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 12.701.701 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 2.069.056 | |||||
| Atividade Cooperação Financeira | DD.RR. | 28 | 3 - OUT. DESP. COR. | 8 2 0. 3 11 | ||
| 4 - INVESTIMENTOS | 3.084.652 | |||||
| Atividade Cooperação Técnica | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 2.664.862 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 279.378 | |||||
| Atividade Capacitação de Recursos Humanos | Servidores | 1.315 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 11. 7 5 0 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 1.483.680 | |||||
| Total do Programa | 382.409.523 | |||||
Programa: Assistência ao Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em Cultura.
Objetivo do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso à cultura, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida
Custo médio das ações
| R$ 1,00 | ||||||
| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor | |
| Produto (Unidade) | Meta | |||||
| 08 Assistência Social | 392 - Difusão Cultural | Atividade Biblioteca | Atendimentos | 15.625.391 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 9.279.450 |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 13.164.291 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 175.000 | |||||
| 5- INVER. FINANC. | 10.000 | |||||
| Atividade Apresentações Artísticas | Atendimentos | 51.338.027 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 19.088.794 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 184.758.865 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 45.000 | |||||
| Atividade Desenvolvimento Artístico Cultural | Atendimentos | 6.483.406 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 8.836.624 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 45.934.025 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 110.000 | |||||
| 122 - Administração Geral | Implantação e Ampliação de Unid. Operacionais | UU.OO. | 73 | 4 - INVESTIMENTOS | 134.025.912 | |
| 5 - INVER.FINANC. | 60.500.000 | |||||
| Atividade Divulgação | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 2.488.987 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 14.337.376 | |||||
| Atividade Serviços Gerais | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 35.015.429 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 86.324.992 | |||||
| Atividade Pesquisas e Estudos Especializados | DN/DD.RR. | 28 | 3 - OUT. DESP. COR. | 635.280 | ||
| Atividade Experimentação de Projetos Piloto | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 799.000 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 4.195.600 | |||||
| 4- INVESTIMENTOS | 10.000 | |||||
| Atividade Coordenação e Supervisão | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 37.566.426 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 10.688.113 | |||||
| Atividade Cooperação Financeira | DD.RR. | 28 | 3 - OUT. DESP. COR. | 2.313.490 | ||
| 4 - INVESTIMENTOS | 1.542.326 | |||||
| Atividade Cooperação Técnica | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 11.472.097 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 4.419.527 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 3.900 | |||||
| Atividade Capacitação de Recursos Humanos | Servidores | 482 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 4.750 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 1.554.988 | |||||
| Total do Programa | 689.300.242 | |||||
Programa: Assistência ao Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em Lazer.
Objetivo do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso ao lazer, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida
Custo médio das ações
| R$ 1,00 | ||||||
| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor | |
| Produto (Unidade) | Meta | |||||
| 08 Assistência Social | 813 - Lazer | Atividade Desenvolvimento Físico Esportivo | Atendimentos | 31.496.042 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 43.468.389 |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 43.964.971 | |||||
| Atividade Recreação | Atendimentos | 110.977.204 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 16.678.298 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 56.524.123 | |||||
| Atividade Turismo Social | Atendimentos | 3.300.005 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 18.986.646 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 97.289.636 | |||||
| 122 - Administração Geral | Implantação e Ampliação de Unid. Operacionais | UU.OO. | 88 | 4 - INVESTIMENTOS | 143.670.977 | |
| 5 - INVER.FINANC. | 7.065.000 | |||||
| Atividade Divulgação | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 1.771.165 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 6.425.665 | |||||
| Atividade Serviços Gerais | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 30.029.353 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 93.091.308 | |||||
| 4- INVESTIMENTOS | 6.180 | |||||
| Atividade Pesquisas e Estudos Especializados | DN/DD.RR. | 28 | 3 - OUT. DESP. COR. | 175.780 | ||
| Atividade Experimentação de Projetos Piloto | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 805.292 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 2.233.100 | |||||
| Atividade Coordenação e Supervisão | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 17.349.336 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 2.560.178 | |||||
| Atividade Cooperação Financeira | DD.RR. | 28 | 3 - OUT. DESP. COR. | 1.622.827 | ||
| 4 - INVESTIMENTOS | 2.313.489 | |||||
| Atividade Cooperação Técnica | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 2.425.677 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 564.284 | |||||
| Atividade Capacitação de Recursos Humanos | Servidores | 916 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 46.090 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 1.039.987 | |||||
| Total do Programa | 590.107.751 | |||||
Programa: Assistência ao Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em Assistência Social.
Objetivo do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso às ações educativas e sociais, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida
Custo médio das ações
| R$ 1,00 | ||||||
| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor | |
| Produto (Unidade) | Meta | |||||
| 08 Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | Atividade Trabalho com Grupos | Atendimentos | 7.117.520 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 5.969.285 |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 10.773.707 | |||||
| Atividade Ação Comunitária | Atendimentos | 422.833.222 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 9.361.350 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 40.544.158 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 2.268.900 | |||||
| Atividade Assistência Especializada | Atendimentos | 245.251 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 886.012 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 693.170 | |||||
| 122 - Administração Geral | Implantação e Ampliação de Unid. Operacionais | UU.OO. | 47 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 535.483 | |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 3.821.500 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 87.270.525 | |||||
| 5 - INVER. FINANC. | 15.690.000 | |||||
| Atividade Divulgação | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 919.062 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 4.558.011 | |||||
| Atividade Serviços Gerais | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 14.879.804 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 52.746.145 | |||||
| Atividade Pesquisas e Estudos Especializados | DN/DD.RR. | 28 | 3 - OUT. DESP. COR. | 406.910 | ||
| Atividade Experimentação de Projetos Piloto | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 1.361.000 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 3.216.923 | |||||
| Atividade Coordenação e Supervisão | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 17.144.814 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 2.320.354 | |||||
| Atividade Cooperação Técnica | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 3.270.483 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 3.523.091 | |||||
| Atividade Capacitação de Recursos Humanos | Servidores | 1.817 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 138.783 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 9.627.755 | |||||
| Total do Programa | 291.927.225 | |||||
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio - SESC
Programa: Apoio Administrativo.
Objetivo do Programa: Assegurar a realização de ações de apoio administrativo necessárias à consecução dos objetivos do SESC
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida
Custo médio das ações
| R$ 1,00 | ||||||
| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor | |
| Produto (Unidade) | Meta | |||||
| 08 Assistência Social | 122 - Administração Geral | Atividade Deliberação | DN/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 2.068.012 |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 2.465.818 | |||||
| Atividade Serviços de Pessoal | DN/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 20.157.583 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 12.457.489 | |||||
| Atividade Logística Organizacional e Patrimônio | DN/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 15.379.065 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 4.268.009 | |||||
| Atividade Serviços de Informática | DN/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 12.125.281 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 22.097.501 | |||||
| Atividade Programação e Avaliação | DN/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 7.796.484 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 2.461.069 | |||||
| Atividade Serviços Financeiros | DN/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 14.384.465 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 172.411.130 | |||||
| Atividade Fiscalização Financeira | DN/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 273.623 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 2.080.045 | |||||
| Atividade Serviços de Matrícula | Comerciários | 4.703.217 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 27.365.891 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 9.519.686 | |||||
| Implantação e Ampliação de Unid. Operacionais | UU.OO | 393 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 1.990.221 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 7.290.513 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 189.739.750 | |||||
| 5 - INVER. FINANC. | 16.450.000 | |||||
| Atividade Divulgação | DN/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 5.730.308 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 18.587.493 | |||||
| Atividade Serviços Gerais | DN/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 19.411.996 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 49.201.144 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 330.250 | |||||
| Atividade Pesquisas e Estudos Especializados | DN/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 1.721.031 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 589.668 | |||||
| Atividade Experimentação de Projetos Piloto | DN/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 2.475.400 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 3.960.995 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 1.047.000 | |||||
| Atividade Coordenação e Supervisão | DN/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 73.190.054 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 31.948.534 | |||||
| 4- INVESTIMENTOS | 2.000 | |||||
| Atividade Cooperação Financeira | CN/CR/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 156.000 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 232.739.518 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 15.185.987 | |||||
| Atividade Cooperação Técnica | DN/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 6.396.917 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 3.195.957 | |||||
| Atividade Capacitação de Recursos Humanos | Servidores | 12.224 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 5.409.060 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 20.463.939 | |||||
| Total do Programa | 1.034.524.886 | |||||
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Unidade: Serviço Social do Comércio - SESC
Programa: Assistência Previdenciária aos Servidores.
Objetivo do Programa: Assegurar o amparo trabalhista aos servidores do SESC, bem como promover a sua saúde e de seus dependentes, através de ações diretas de assistência médica.
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida.
Custo médio das ações
| R$ 1,00 | ||||||
| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor | |
| Produto (Unidade) | Meta | |||||
| 08 Assistência Social | 271 - Previdência Básica | Atividade Encargos Sociais e Trabalhistas | Servidores | 24.157 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 275.458.258 |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 2.025.279 | |||||
| 4- INVESTIMENTOS | 18.000 | |||||
| 5- INVER. FINANC. | 6.000 | |||||
| Atividade Assistência a Servidores | Servidores | 21.870 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 26.539.861 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 146.388.642 | |||||
| Total do Programa | 450.436.040 | |||||
| TOTAL GERAL | 3.706.894.648 | |||||
RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio - SESC
| R$ 1,00 | |||
| Receita | Despesa | ||
| Especificação | Total | Especificação | Total |
| Receitas Correntes | 3.488.462.561 | Despesas Correntes | 2.966.964.445 |
| Receita de Contribuições | 2.870.604.019 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.053.455.778 |
| Receita Patrimonial | 208.424.626 | Outras Despesas Correntes | 1.913.508.667 |
| Receita de Serviços | 405.464.963 | ||
| Transferências Correntes | 220.000 | ||
| Outras Receitas Correntes | 3.748.953 | ||
| Receitas de Capital | 1.226.693 | Despesas de Capital | 739.930.203 |
| Alienação de Bens | 1.226.693 | Investimentos | 638.209.203 |
| Inversões Financeiras | 101.721.000 | ||
| Total da Receita | 3.489.689.254 | ||
| Mobilização de Recursos Financeiros | 217.205.394 | ||
| Total | 3.706.894.648 | Total da Despesa | 3.706.894.648 |