Portaria MDS nº 834 de 21/12/2010
Norma Federal - Publicado no DO em 24 dez 2010
Aprova o orçamento do Serviço Social do Comércio - SESC para o exercício de 2011.
A Ministra de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 87, da Constituição , o art. 27, alínea I, inciso II, da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003 , e o art. 1º, inciso XII, Anexo I, do Decreto nº 7.079, de 26 de janeiro de 2010 , e:
Considerando o disposto no art. 1º da Portaria nº 209, de 1º de julho de 2009, que trata da aprovação dos orçamentos gerais do Serviço Social da Indústria - SESI, do Serviço Social do Comércio - SESC e do Serviço Social do Transporte - SEST;
Resolve:
Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2011, em conformidade com os quadros anexos, o orçamento do Serviço Social do Comércio - SESC, condicionando sua execução às normas regulamentares.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MÁRCIA HELENA CARVALHO LOPES
ANEXO - I DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA| Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome |
| Unidade: Serviço Social do Comércio - SESC |
| Código | Especificação | Valor |
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 3.458.903.422 |
| 1200.00.00 | Receitas de Contribuições | 2.854.993.000 |
| 1210.00.00 | Contribuições Sociais | 2.854.993.000 |
| 1210.35.00 | Contribuição e Adicional ao Serviço Social do Comércio | 2.854.993.000 |
| 1210.35.01 | Contribuição para o Serviço Social do Comércio - SESC | 2.853.000.000 |
| 1210.35.02 | Adicional à Contribuição para o Serviço Social do Comércio - SESC | 1.993.000 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 195.508.836 |
| 1310.00.00 | Receitas Imobiliárias | 7.367.261 |
| 1311.00.00 | Aluguéis | 2.152.982 |
| 1312.00.00 | Arrendamentos | 327.600 |
| 1315.00.00 | Taxa de Ocupação de Imóveis | 4.886.679 |
| 1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 188.131.175 |
| 1321.00.00 | Juros de Título de Renda | 188.122.175 |
| 1322.00.00 | Dividendos | 9.000 |
| 1390.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | 10.400 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 404.934.963 |
| 1600.05.00 | Serviços de Saúde | 151.930.380 |
| 1600.16.00 | Serviços Educacionais | 38.705.359 |
| 1600.19.00 | Serviços Recreativos e Culturais | 202.713.257 |
| 1600.99.00 | Outros Serviços | 11.585.967 |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 220.000 |
| 1730.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | 220.000 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 3.246.623 |
| 1920.00.00 | Indenizações e Restituições | 3.246.623 |
| 1921.00.00 | Indenizações | 25.700 |
| 1922.00.00 | Restituições | 3.220.923 |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 427.468 |
| 2200.00.00 | Alienação de Bens | 427.468 |
| 2210.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 197.468 |
| 2210.19.00 | Alienação de Outros Bens Móveis | 197.468 |
| 2220.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 230.000 |
| 2220.29.00 | Alienação de Outros Bens Imóveis | 230.000 |
| MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS | 166.203.931 | |
| TOTAL | 3.625.534.821 |
DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio - SESC
Programa: Assistência ao Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em Educação.
Objetivo do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso à educação, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida ou custo médio das ações.
Custo médio das ações
| R$1,00 | ||||||
| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor | |
| Produto (Unidade) | Meta | |||||
| 08 Assistência Social | 365 - Educação Infantil | Atividade Educação Infantil | Atendimentos | 3.860.873 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 15.428.406 |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 12.047.179 | |||||
| 361 - Ensino Fundamental | Atividade Educação Fundamental | Atendimentos | 14.180.953 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 16.082.169 | |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 10.500.681 | |||||
| 362 - Ensino Médio | Atividade Ensino Médio | Atendimentos | 1.971.355 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 3.795.780 | |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 7.490.580 | |||||
| 366 - Educação de Jovens e Adultos | Atividade Educação de Jovens e Adultos | Atendimentos | 8.021.491 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 7.129.270 | |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 26.662.405 | |||||
| Atividade Educação Complementar | Atendimentos | 19.551.816 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 16.116.492 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 28.571.863 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 132.100 | |||||
| Atividade Cursos de Valorização Social | Atendimentos | 1.827.434 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 3.540.811 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 3.823.023 | |||||
| 122 - Administração Geral | Implantação e Ampliação de Unid. Operacionais | UU.OO. | 70 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 460.600 | |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 181.000 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 34.415.374 | |||||
| 5 - INVER. FINANC. | 2.000.000 | |||||
| Atividade Divulgação | DN/DD.RR. | 28 | 3 - OUT. DESP. COR. | 767.488 | ||
| Atividade Serviços Gerais | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 7.232.703 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 27.472.283 | |||||
| Atividade Pesquisas e Estudos Especializados | DN/DD.RR. | 28 | 3 - OUT. DESP. COR. | 119.500 | ||
| Atividade Experimentação de Projetos Piloto | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 2.332.500 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 4.563.073 | |||||
| Atividade Coordenação e Supervisão | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 22.763.129 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 4.231.317 | |||||
| Atividade Cooperação Financeira | DD.RR. | 28 | 3 - OUT. DESP. COR. | 1.597.397 | ||
| 4 - INVESTIMENTOS | 1.064.931 | |||||
| Atividade Cooperação Técnica | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 958.890 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 642.709 | |||||
| Atividade Capacitação de Recursos Humanos | Servidores | 2.566 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 431.364 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 2.861.948 | |||||
| Total do Programa | 265.416.965 | |||||
DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio - SESC
Programa: Assistência ao Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em Saúde.
Objetivo do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso à saúde, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida
Custo médio das ações
| R$1,00 | ||||||
| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor | |
| Produto (Unidade) | Meta | |||||
| 08 Assistência Social | 301 - Atenção Básica | Atividade Assistência Odontológica | Atendimentos | 2.764.177 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 51.977.970 |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 22.249.264 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 95.000 | |||||
| Atividade Educação em Saúde | Atendimentos | 48.520.005 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 4.361.819 | ||
| 3 -OUT. DESP. COR. | 13.455.411 | |||||
| Atividade Assistência Médica | Atendimentos | 2.795.880 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 4.759.549 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 5.798.701 | |||||
| Atividade Nutrição | Atendimentos | 56.843.164 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 38.300.013 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 130.189.460 | |||||
| 122 - Administração Geral | Implantação e Ampliação de Unid. Operacionais | UU.OO. | 57 | 4 - INVESTIMENTOS | 21.155.580 | |
| Atividade Divulgação | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 3.050 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 1.585.981 | |||||
| Atividade Serviços Gerais | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 10.519.390 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 46.866.530 | |||||
| Atividade Pesquisas e Estudos Especializados | DN/DD.RR | 28 | 3 - OUT. DESP. COR. | 413.000 | ||
| Atividade Experimentação de Projetos Piloto | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 1.156.500 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 1.899.650 | |||||
| Atividade Coordenação e Supervisão | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 12.523.831 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 2.054.056 | |||||
| Atividade Cooperação Financeira | DD.RR. | 28 | 3 - OUT. DESP. COR. | 865.257 | ||
| 4 - INVESTIMENTOS | 3.461.026 | |||||
| Atividade Cooperação Técnica | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 2.664.862 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 279.378 | |||||
| Atividade Capacitação de Recursos Humanos | Servidores | 2.272 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 11.750 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 1.483.680 | |||||
| Total do Programa | 378.142.308 | |||||
DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio - SESC
Programa: Assistência ao Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em Cultura.
Objetivo do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso à cultura, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida
Custo médio das ações
| R$1,00 | ||||||
| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor | |
| Produto (Unidade) | Meta | |||||
| 08 Assistência Social | 392 - Difusão Cultural | Atividade Biblioteca | Atendimentos | 16.397.223 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 9.241.000 |
| 3 -OUT. DESP. COR. | 12.876.811 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 90.000 | |||||
| Atividade Apresentações Artísticas | Atendimentos | 56.161.098 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 19.077.794 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 184.195.205 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 45.000 | |||||
| Atividade Desenvolvimento Artístico Cultural | Atendimentos | 6.890.225 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 8.810.624 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 45.857.525 | |||||
| 4 -INVESTIMENTOS | 110.000 | |||||
| 122 - Administração Geral | Implantação e Ampliação de Unid. Operacionais | UU.OO. | 64 | 4 - INVESTIMENTOS | 132.368.912 | |
| 5 - INVER. FINANC. | 48.000.000 | |||||
| Atividade Divulgação | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 2.488.987 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 14.337.376 | |||||
| Atividade Serviços Gerais | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 35.015.429 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 86.324.992 | |||||
| Atividade Pesquisas e Estudos Especializados | DN/DD.RR. | 28 | 3 - OUT. DESP. COR. | 635.280 | ||
| Atividade Experimentação de Projetos Piloto | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 799.000 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 4.205.500 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 10.000 | |||||
| Atividade Coordenação e Supervisão | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 37.406.056 | ||
| 3 -OUT. DESP. COR. | 10.688.113 | |||||
| Atividade Cooperação Financeira | DD.RR. | 28 | 3 - OUT. DESP. COR. | 2.595.770 | ||
| 4 - INVESTIMENTOS | 1.730.513 | |||||
| Atividade Cooperação Técnica | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 11.472.097 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 4.404.527 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 3.900 | |||||
| Atividade Capacitação de Recursos Humanos | Servidores | 716 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 4.750 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 1.329.988 | |||||
| Total do Programa | 674.125.149 | |||||
DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio - SESC
Programa: Assistência ao Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em Lazer.
Objetivo do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso ao lazer, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida
Custo médio das ações
| R$1,00 | ||||||
| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor | |
| Produto (Unidade) | Meta | |||||
| 08 Assistência Social | 813 - Lazer | Atividade Desenvolvimento Físico Esportivo | Atendimentos | 32.985.307 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 43.414.539 |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 43.595.721 | |||||
| Atividade Recreação | Atendimentos | 117.088.244 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 16.433.048 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 56.261.623 | |||||
| Atividade Turismo Social | Atendimentos | 3.521.512 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 18.736.896 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 96.938.386 | |||||
| 122 - Administração Geral | Implantação e Ampliação de Unid. Operacionais | UU.OO. | 93 | 4 - INVESTIMENTOS | 141.717.527 | |
| 5 - INVER. FINANC. | 5.500.000 | |||||
| Atividade Divulgação | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 1.714.165 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 6.390.665 | |||||
| Atividade Serviços Gerais | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 29.483.353 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 92.576.808 | |||||
| Atividade Pesquisas e Estudos Especializados | DN/DD.RR. | 28 | 3 - OUT. DESP. COR. | 175.780 | ||
| Atividade Experimentação de Projetos Piloto | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 805.292 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 2.243.000 | |||||
| Atividade Coordenação e Supervisão | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 16.938.506 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 2.556.428 | |||||
| Atividade Cooperação Financeira | DD.RR. | 28 | 3 -OUT. DESP. COR. | 1.811.014 | ||
| 4 - INVESTIMENTOS | 2.595.769 | |||||
| Atividade Cooperação Técnica | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 2.425.677 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 564.284 | |||||
| Atividade Capacitação de Recursos Humanos | Servidores | 1.639 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 46.090 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 1.039.987 | |||||
| Total do Programa | 583.964.558 | |||||
DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio - SESC
Programa: Assistência ao Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em Assistência Social.
Objetivo do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso às ações educativas e sociais, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida
Custo médio das ações
| R$1,00 | ||||||
| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor | |
| Produto (Unidade) | Meta | |||||
| 08 Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | Atividade Trabalho com Grupos | Atendimentos | 8.754.774 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 5.965.285 |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 10.772.957 | |||||
| Atividade Ação Comunitária | Atendimentos | 445.725.335 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 9.211.400 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 40.455.523 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 688.900 | |||||
| Atividade Assistência Especializada | Atendimentos | 1.149.560 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 886.012 | ||
| 122 - Administração Geral | 3 - OUT. DESP. COR. | 693.170 | ||||
| Implantação e Ampliação de Unid. Operacionais | UU.OO. | 63 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 535.483 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 3.821.500 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 87.022.525 | |||||
| 5 - INVER. FINANC. | 13.000.000 | |||||
| Atividade Divulgação | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 919.062 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 4.552.761 | |||||
| Atividade Serviços Gerais | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 14.743.579 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 52.671.435 | |||||
| Atividade Pesquisas e Estudos Especializados | DN/DD.RR. | 28 | 3 - OUT. DESP. COR. | 406.910 | ||
| Atividade Experimentação de Projetos Piloto | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 1.351.000 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 3.249.823 | |||||
| Atividade Coordenação e Supervisão | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 17.029.294 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 2.283.854 | |||||
| Atividade Cooperação Técnica | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 3.270.483 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 3.523.091 | |||||
| Atividade Capacitação de Recursos Humanos | Servidores | 771 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 138.783 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 9.627.755 | |||||
| Total do Programa | 286.820.585 | |||||
DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio - SESC
Programa: Apoio Administrativo.
Objetivo do Programa: Assegurar a realização de ações de apoio administrativo necessárias à consecução dos objetivos do SESC
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida
Custo médio das ações
| R$1,00 | ||||||
| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor | |
| Produto (Unidade) | Meta | |||||
| 08 Assistência Social | 122 - Administração Geral | Atividade Deliberação | DN/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 2.068.012 |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 2.465.818 | |||||
| Atividade Serviços de Pessoal | DN/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 20.039.133 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 12.440.258 | |||||
| Atividade Logística Organizacional e Patrimônio | DN/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 15.237.515 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 4.243.759 | |||||
| Atividade Serviços de Informática | DN/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 12.075.561 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 22.102.501 | |||||
| Atividade Programação e Avaliação | DN/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 7.723.984 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 2.261.069 | |||||
| Atividade Serviços Financeiros | DN/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 14.284.465 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 171.080.980 | |||||
| Atividade Fiscalização Financeira | DN/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 273.623 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 2.080.045 | |||||
| Atividade Serviços de Matrícula | Comerciários | 5.063.277 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 27.359.891 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 9.519.686 | |||||
| Implantação e Ampliação de Unid. Operacionais | UU.OO | 373 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 1.990.221 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 4.570.513 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 167.481.872 | |||||
| 5 - INVER. FINANC. | 6.750.000 | |||||
| Atividade Divulgação | DN/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 5.730.308 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 18.582.493 | |||||
| Atividade Serviços Gerais | DN/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 19.201.996 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 48.921.994 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 55.000 | |||||
| Atividade Pesquisas e Estudos Especializados | DN/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 1.721.031 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 589.668 | |||||
| Atividade Experimentação de Projetos Piloto | DN/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 2.475.400 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 3.970.895 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 200.000 | |||||
| Atividade Coordenação e Supervisão | DN/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 71.181.264 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 31.876.784 | |||||
| Atividade Cooperação Financeira | CN/CR/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 156.000 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 227.869.810 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 17.038.904 | |||||
| Atividade Cooperação Técnica | DN/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 6.396.917 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 3.135.957 | |||||
| Atividade Capacitação de Recursos Humanos | Servidores | 11.782 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 5.319.920 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 20.451.689 | |||||
| Total do Programa | 990.924.936 | |||||
DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio - SESC
Programa: Assistência Previdenciária aos Servidores.
Objetivo do Programa: Assegurar o amparo trabalhista aos servidores do SESC, bem como promover a sua saúde e de seus dependentes, através de ações diretas de assistência médica.
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida.
Custo médio das ações
| R$1,00 | ||||||
| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor | |
| Produto (Unidade) | Meta | |||||
| 08 Assistência Social | 271 - Previdência Básica | Atividade Encargos Sociais e Trabalhistas | Servidores | 25.856 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 272.328.868 |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 2.005.279 | |||||
| Atividade Assistência a Servidores | Servidores | 24.124 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 26.047.531 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 145.734.642 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 18.000 | |||||
| 5 - INVER. FINANC. | 6.000 | |||||
| Total do Programa | 446.140.320 | |||||
| TOTAL GERAL | 3.625.534.821 | |||||
RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO
A CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio - SESC
| Receita | Despesa | ||
| Especificação | Valor | Especificação | Valor |
| Receitas Correntes | 3.458.903.422 | Despesas Correntes | 2.938.766.388 |
| Receita de Contribuições | 2.854.993.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.042.526.172 |
| Receita Patrimonial | 195.508.836 | Outras Despesas Correntes | 1.896.240.216 |
| Receita de Serviços | 404.934.963 | ||
| Transferências Correntes | 220.000 | ||
| Outras Receitas Correntes | 3.246.623 | ||
| Receitas de Capital | 427.468 | Despesas de Capital | 686.768.433 |
| Alienação de Bens | 427.468 | Investimentos | 611.512.433 |
| Inversões Financeiras | 75.256.000 | ||
| Total da Receita | 3.459.330.890 | ||
| Mobilização de Recursos Financeiros | 166.203.931 | ||
| Total | 3.625.534.821 | Total da Despesa | 3.625.534.821 |