Portaria STN nº 883 de 29/11/2006
Norma Federal - Publicado no DO em 30 nov 2006
Anexo I - Continuação 4
FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC Continua (1/2)
TABELA 12 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA UNIÃO POR PROGRAMA Continuação ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2006
R$ milhares
| PROGRAMA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | VALORES PAGOS | ||
| Valor | % | % | |||||
| (Despesas Intra-Orçamentárias) | (a) | (b) | (c) | (d) | (d/total d) | (d/b) | (e) |
| Gestao Da Politica De Saúde | 458 | 458 | 297 | 152 | 0,00 | 33,19 | 152 |
| Combate Ao Abuso E A Exploracao Sexual De Criancas E Adolesc | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Previdencia Social Básica | 12.150 | 12.150 | 11.729 | 7.350 | 0,11 | 60,49 | 5.811 |
| Arrecadacao De Receitas Previdenciarias | 7 | 7 | 6 | 5 | 0,00 | 71,43 | 5 |
| Previdencia Complementar | 278 | 278 | 15 | 12 | 0,00 | 4,32 | 12 |
| Gestao Da Politica De Previdencia Social | 65 | 65 | 35 | 8 | 0,00 | 12,31 | 8 |
| Previdencia De Inativos E Pensionistas Da União | 83 | 83 | 83 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Qualificacao Social e Profissional | 26 | 26 | 24 | 6 | 0,00 | 23,08 | 6 |
| Gestao Da Politica De Trabalho, Emprego E Renda | 2.873 | 2.873 | 2.826 | 2.230 | 0,03 | 77,62 | 2.229 |
| Saneamento Ambiental Urbano | 2.085 | 2.085 | 2.085 | 1.951 | 0,03 | 93,57 | 1.951 |
| Assentamentos Sustentaveis Para Trabalhadores Rurais | 863 | 863 | 850 | 729 | 0,01 | 84,47 | 727 |
| Desenvolvimento Sustentavel Na Reforma Agraria | 283 | 283 | 282 | 203 | 0,00 | 71,73 | 203 |
| Regularizacao E Gerenciamento Da Estrutura Fundiária | 466 | 466 | 428 | 274 | 0,00 | 58,80 | 274 |
| Gestao Da Politica De Desenvolvimento Agrário | 13 | 13 | 13 | 5 | 0,00 | 38,46 | 5 |
| Identidade Etnica E Patrimonio Cultural Dos Povos Indigenas | 216 | 216 | 211 | 70 | 0,00 | 32,41 | 70 |
| Protecao De Terras Indigenas, Gestao Territorial E Etnodesen | 120 | 120 | 82 | 54 | 0,00 | 45,00 | 54 |
| Direitos Humanos, Direitos de Todos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Brasil Patrimonio Cultural | 282 | 282 | 164 | 86 | 0,00 | 30,50 | 86 |
| Livro Aberto | 22 | 22 | 21 | 12 | 0,00 | 54,55 | 12 |
| Cinema, Som E Vídeo | 3.204 | 3.204 | 3.204 | 1.963 | 0,03 | 61,27 | 1.963 |
| Museu Memoria E Cidadania | 101 | 101 | 82 | 37 | 0,00 | 36,63 | 37 |
| Cultura Afro-Brasileira | 235 | 235 | 234 | 177 | 0,00 | 75,32 | 177 |
| Gestao Da Politica De Cultura | 2.177 | 2.177 | 2.169 | 1.901 | 0,03 | 87,32 | 1.901 |
| Manutenção da Malha Rodoviária Federal | 26 | 26 | 25 | 14 | 0,00 | 53,85 | 12 |
| Servicos De Transporte Aquaviario | 3.320 | 3.320 | 2.847 | 2.079 | 0,03 | 62,62 | 2.070 |
| Exploracao Da Infra-Estrutura De Transporte Rodoviário E Fer | 144 | 144 | 142 | 142 | 0,00 | 98,61 | 142 |
| Gestao Da Politica Dos Transportes | 8.351 | 8.421 | 8.396 | 6.316 | 0,10 | 75,00 | 6.316 |
| Servicos De Transporte Rodoviário | 298 | 298 | 256 | 255 | 0,00 | 85,57 | 255 |
| Navegacao Interior | 20 | 20 | 20 | 6 | 0,00 | 30,00 | 6 |
| Corredor Mercosul | 115 | 115 | 100 | 99 | 0,00 | 86,09 | 99 |
| Corredor Nordeste | 486 | 486 | 310 | 151 | 0,00 | 31,07 | 146 |
| Corredor Oeste-Norte | 20 | 20 | 19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Corredor Araguaia-Tocantins | 1.398 | 1.398 | 1.387 | 677 | 0,01 | 48,43 | 675 |
| Abastecimento De Petroleo, Seus Derivados, Gas Natural E Alc | 5 | 5 | 5 | 4 | 0,00 | 80,00 | 3 |
| Qualidade Do Servico De Energia Eletrica | 9.979 | 9.979 | 9.908 | 5.506 | 0,08 | 55,18 | 5.493 |
| Energia Cidada | 5 | 5 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Qualidade Dos Derivados Do Petroleo, Gas Natural E Alcool Co | 5 | 5 | 5 | 5 | 0,00 | 100,00 | 5 |
| Gestao Da Politica De Desenvolvimento Urbano | 266 | 266 | 225 | 120 | 0,00 | 45,11 | 120 |
| Desenvolvimento Da Economia Cafeeira | 17 | 17 | 17 | 5 | 0,00 | 29,41 | 5 |
| Agricultura Familiar - PRONAF | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,00 | 100,00 | 2 |
| Abastecimento Agroalimentar | 94.769 | 94.769 | 69.212 | 61.052 | 0,93 | 64,42 | 56.926 |
| Desenvolvimento Da Fruticultura - Profruta | 55 | 55 | 55 | 4 | 0,00 | 7,27 | 4 |
| Seguranca E Qualidade De Alimentos E Bebidas | 178 | 178 | 165 | 132 | 0,00 | 74,16 | 132 |
| Seguranca Fitozoossanitaria No Transito De Produtos Agropecu | 381 | 381 | 345 | 40 | 0,00 | 10,50 | 40 |
| Desenvolvimento Da Bovideocultura | 141 | 141 | 136 | 126 | 0,00 | 89,36 | 126 |
| Gestao Da Politica Agropecuaria | 66 | 66 | 44 | 15 | 0,00 | 22,73 | 15 |
| Desenvolvimento Das Culturas De Cereais, Raizes E Outras Esp | 178 | 178 | 178 | 154 | 0,00 | 86,52 | 154 |
| Desenvolvimento Sustentavel Das Regioes Produtoras De Cacau | 148 | 148 | 136 | 83 | 0,00 | 56,08 | 79 |
| Desenvolvimento Das Culturas De Oleaginosas E Plantas Fibros | 14 | 14 | 14 | 14 | 0,00 | 100,00 | 14 |
| Minimizacao De Riscos No Agronegocio | 194 | 194 | 165 | 99 | 0,00 | 51,03 | 98 |
| Manejo E Conservacao De Solos Na Agricultura | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| Desenvolvimento Da Horticultura | 16 | 16 | 16 | 4 | 0,00 | 25,00 | 4 |
| Desenvolvimento Da Avicultura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Qualidade De Insumos E Servicos Agropecuarios | 132 | 132 | 85 | 53 | 0,00 | 40,15 | 53 |
| Desenvolvimento Da Caprinocultura, Da Equideocultura E Da Ov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 100,00 | 1 |
| Desenvolvimento Da Agricultura Irrigada | 240 | 240 | 238 | 230 | 0,00 | 95,83 | 230 |
| Metrologia E Qualidade Industrial | 9.405 | 9.405 | 8.193 | 8.072 | 0,12 | 85,83 | 8.071 |
| Mineracao E Desenvolvimento Sustentavel | 13.915 | 13.918 | 13.914 | 8.666 | 0,13 | 62,26 | 8.662 |
| Propriedade Intelectual | 9.142 | 9.142 | 8.950 | 7.379 | 0,11 | 80,72 | 7.379 |
| Gestão das Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços | 100 | 100 | 100 | 44 | 0,00 | 44,00 | 44 |
| Gestao Das Politicas De Esporte E De Lazer | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 100,00 | 1 |
| Formacao E Capacitacao De Recursos Humanos Para Pesquisa | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,00 | 100,00 | 5 |
| Promocao Da Pesquisa E Do Desenvolvimento Cientifico E Tecno | 291 | 291 | 264 | 164 | 0,00 | 56,36 | 148 |
| Nacional De Atividades Espaciais - PNAE | 714 | 717 | 634 | 386 | 0,01 | 53,84 | 386 |
| Ciencia E Tecnologia Para Inclusao Social | 24 | 24 | 21 | 20 | 0,00 | 83,33 | 20 |
| Gestao Da Politica De Ciencia E Tecnologia | 331 | 331 | 329 | 329 | 0,01 | 99,40 | 264 |
| Informacoes Integradas Para Protecao Da Amazônia | 150 | 150 | 150 | 84 | 0,00 | 56,00 | 83 |
| Gestao Da Politica Nacional De Recursos Hídricos | 20 | 20 | 20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Areas Protegidas Do Brasil | 2 | 2 | 2 | 1 | 0,00 | 50,00 | 1 |
| Nacional De Florestas | 5 | 5 | 5 | 5 | 0,00 | 100,00 | 5 |
| Conservacao, Uso Sustentavel E Recuperacao Da Biodiversidade | 2.569 | 2.574 | 2.464 | 2.215 | 0,03 | 86,05 | 2.213 |
| Gestao Da Politica De Meio Ambiente | 52 | 52 | 37 | 16 | 0,00 | 30,77 | 13 |
| Zoneamento Ecologico-Economico | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Proagua Infra-Estrutura | 117 | 117 | 111 | 86 | 0,00 | 73,50 | 81 |
| Controle Externo | 71.415 | 71.415 | 70.551 | 53.540 | 0,82 | 74,97 | 53.538 |
| Atuacao Legislativa Do Senado Federal | 203.273 | 203.273 | 202.643 | 160.711 | 2,45 | 79,06 | 160.711 |
| Atuacao Legislativa Da Camara Dos Deputados | 266.734 | 266.734 | 264.762 | 178.437 | 2,72 | 66,90 | 171.177 |
| Prestacao Jurisdicional No Supremo Tribunal Federal | 20.231 | 20.231 | 16.879 | 13.615 | 0,21 | 67,30 | 13.615 |
| Prestacao Jurisdicional Militar | 14.703 | 14.703 | 14.609 | 11.504 | 0,18 | 78,24 | 11.498 |
| Prestacao Jurisdicional No Distrito Federal | 92.827 | 92.827 | 92.807 | 71.576 | 1,09 | 77,11 | 71.576 |
| Prestacao Jurisdicional No Superior Tribunal De Justiça | 59.904 | 59.904 | 47.392 | 38.429 | 0,59 | 64,15 | 38.424 |
| Prestacao Jurisdicional Na Justica Federal | 514.229 | 514.229 | 393.777 | 356.572 | 5,44 | 69,34 | 356.564 |
| Gestao Do Processo Eleitoral | 194.851 | 194.851 | 157.887 | 133.941 | 2,05 | 68,74 | 133.903 |
| Prestacao Jurisdicional Trabalhista | 784.828 | 784.828 | 750.548 | 604.540 | 9,23 | 77,03 | 604.510 |
| Defesa Juridica Da União | 174.994 | 175.065 | 130.885 | 129.120 | 1,97 | 73,76 | 127.806 |
| Defesa Da Ordem Jurídica | 272.610 | 272.610 | 191.777 | 166.625 | 2,54 | 61,12 | 166.624 |
| Adestramento E Operacoes Militares Do Exercito | 1.799 | 1.799 | 1.372 | 873 | 0,01 | 48,53 | 859 |
| Adestramento E Operacoes Militares Da Aeronáutica | 182 | 182 | 175 | 131 | 0,00 | 71,98 | 131 |
| Adestramento E Operacoes Militares Da Marinha | 304 | 304 | 285 | 189 | 0,00 | 62,17 | 188 |
| Protecao Ao Voo E Seguranca Do Trafego Aéreo | 407 | 407 | 392 | 200 | 0,00 | 49,14 | 187 |
| Gestao Da Politica De Defesa Nacional | 78 | 78 | 76 | 40 | 0,00 | 51,28 | 40 |
| Reaparelhamento E Adequacao Da Marinha Do Brasil | 163 | 163 | 138 | 130 | 0,00 | 79,75 | 130 |
| Tecnologia De Uso Aeroespacial | 11 | 11 | 8 | 1 | 0,00 | 9,09 | 0 |
| Reaparelhamento E Adequacao Do Exercito Brasileiro | 4 | 4 | 4 | 2 | 0,00 | 50,00 | 2 |
| Tecnologia De Uso Naval | 3.787 | 3.787 | 3.787 | 3.525 | 0,05 | 93,08 | 3.525 |
| Desenvolvimento Da Aviacao Civil | 664 | 664 | 584 | 317 | 0,00 | 47,74 | 313 |
| Ensino Profissional Da Marinha | 123 | 123 | 122 | 93 | 0,00 | 75,61 | 91 |
| Servico De Saude Das Forcas Armadas | 16.543 | 16.543 | 15.400 | 13.816 | 0,21 | 83,52 | 13.614 |
| Ensino Profissional Do Exercito | 89 | 89 | 56 | 43 | 0,00 | 48,31 | 43 |
| Seguranca Da Navegacao Aquaviaria | 305 | 305 | 291 | 169 | 0,00 | 55,41 | 160 |
| Ensino Profissional Da Aeronáutica | 18 | 18 | 18 | 10 | 0,00 | 55,56 | 10 |
| Inteligencia Federal | 43.062 | 43.069 | 21.835 | 14.697 | 0,22 | 34,12 | 14.691 |
| Tecnologia De Uso Terrestre | 78 | 78 | 74 | 46 | 0,00 | 58,97 | 43 |
| Calha Norte | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,00 | 100,00 | 2 |
| Controle de Armamentos, Munições e Explosivos | 4 | 4 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Modernizacao Do Sistema Penitenciario Nacional | 219 | 219 | 142 | 135 | 0,00 | 61,64 | 135 |
| Combate A Criminalidade | 77 | 77 | 77 | 37 | 0,00 | 48,05 | 37 |
| Seguranca Publica Nas Rodovias Federais | 160 | 160 | 65 | 7 | 0,00 | 4,38 | 7 |
| Nacional De Reducao Da Demanda E Da Oferta De Drogas | 87 | 87 | 49 | 21 | 0,00 | 24,14 | 21 |
| Gestão da Participação em Organismos Internacionais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Difusao Da Cultura E Da Imagem Do Brasil No Exterior | 11 | 11 | 9 | 9 | 0,00 | 81,82 | 9 |
| Gestao Da Politica Externa | 53 | 53 | 41 | 30 | 0,00 | 56,60 | 30 |
| Cooperacao Cientifica, Tecnica E Tecnologica Internacional | 7 | 7 | 5 | 3 | 0,00 | 42,86 | 3 |
| Ensino Profissional Diplomático | 211 | 211 | 160 | 158 | 0,00 | 74,88 | 158 |
| Defesa Economica E Da Concorrência | 521 | 527 | 527 | 487 | 0,01 | 92,41 | 481 |
| Gestao Da Politica Na Area Da Justiça | 171 | 171 | 162 | 66 | 0,00 | 38,60 | 66 |
| Assistencia Juridica Integral E Gratuita | 6.966 | 6.966 | 6.928 | 2.455 | 0,04 | 35,24 | 2.449 |
| Apoio Administrativo | 3.134.177 | 2.923.134 | 2.427.045 | 2.107.475 | 32,18 | 72,10 | 2.106.108 |
| Divulgacao Dos Atos Oficiais E Producao Gráfica | 14.268 | 14.268 | 3.820 | 3.345 | 0,05 | 23,44 | 3.345 |
| Gestao Da Politica De Desenvolvimento Regional E Ordenamento | 200 | 200 | 80 | 54 | 0,00 | 27,00 | 54 |
| Administracao Tributaria E Aduaneira | 393.012 | 411.066 | 322.368 | 365.446 | 5,58 | 88,90 | 365.194 |
| Gestao Das Politicas Monetaria, Cambial E De Credito | 468 | 468 | 296 | 273 | 0,00 | 58,33 | 273 |
| Gestao Da Politica De Administracao Financeira E Contabil Da | 177 | 177 | 137 | 99 | 0,00 | 55,93 | 99 |
| Recuperacao De Creditos E Defesa Da Fazenda Nacional | 29.545 | 29.545 | 3.513 | 3.493 | 0,05 | 11,82 | 3.493 |
| Desenvolvimento Do Sistema Financeiro Nacional | 256.564 | 256.564 | 128.930 | 98.488 | 1,50 | 38,39 | 98.488 |
| Capacitacao De Servidores Publicos Em Financas Publicas E Ar | 2.719 | 2.719 | 2.521 | 2.198 | 0,03 | 80,84 | 2.198 |
| Desenvolvimento Do Mercado De Valores Mobiliários | 17.646 | 17.646 | 9.441 | 7.725 | 0,12 | 43,78 | 7.725 |
| Desenvolvimento Dos Mercados De Seguros, Previdencia Complem | 14.037 | 14.041 | 7.545 | 5.644 | 0,09 | 40,20 | 5.644 |
| Gestao Da Politica De Regulacao De Mercados | 33 | 33 | 11 | 10 | 0,00 | 30,30 | 10 |
| Gestao Do Patrimonio Imobiliario Da União | 312 | 312 | 264 | 253 | 0,00 | 81,09 | 253 |
| Informacoes Estatisticas E Geocientificas | 141 | 141 | 93 | 80 | 0,00 | 56,74 | 77 |
| Prospeccao E Avaliacao De Politicas Publicas | 12.643 | 12.654 | 11.779 | 10.491 | 0,16 | 82,91 | 10.016 |
| Desenvolvimento De Competencias Em Gestao Publica | 1.201 | 1.284 | 1.169 | 1.035 | 0,02 | 80,61 | 990 |
| Gestao Do Plano Plurianual | 48 | 48 | 9 | 8 | 0,00 | 16,67 | 8 |
| Qualidade E Produtividade Do Habitat - Pbqp-H | 17 | 17 | 17 | 11 | 0,00 | 64,71 | 11 |
| Operacoes Especiais: Cumprimento De Sentencas Judiciais | 5.775 | 5.775 | 5.728 | 5.528 | 0,08 | 95,72 | 5.528 |
| Operacoes Especiais: Transferencias Constitucionais E As Dec | 3.714 | 3.714 | 3.310 | 2.550 | 0,04 | 68,66 | 2.550 |
| Operacoes Especiais: Outros Encargos Especiais | 22.470 | 22.470 | 11.560 | 11.560 | 0,18 | 51,45 | 11.560 |
| Gestao Da Politica De Turismo | 178 | 178 | 173 | 130 | 0,00 | 73,03 | 130 |
| Gestao Da Politica Na Area De Planejamento | 8 | 8 | 8 | 1 | 0,00 | 12,50 | 1 |
| Gestao Das Politicas De Governo | 24 | 24 | 24 | 8 | 0,00 | 33,33 | 8 |
| Gestao Da Politica De Seguranca Alimentar E Nutricional | 51 | 51 | 15 | 6 | 0,00 | 11,7 | 6 |
| Promocao E Insercao Economica De Sub-Regioes - Promover | 6 | 6 | 6 | 4 | 0,00 | 66,67 | 4 |
| Promocao Da Sustentabilidade De Espacos Sub-Regionais - Prom | 78 | 78 | 78 | 63 | 0,00 | 80,77 | 63 |
| Prevenção e Preparação para Emergências e Desastres | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Resposta Aos Desastres | 652 | 652 | 511 | 487 | 0,01 | 74,69 | 485 |
| Democratizacao Do Acesso A Informacao Arquivistica Govername | 2.842 | 3.404 | 1.445 | 1.256 | 0,02 | 36,90 | 1.256 |
| Democratizacao Do Acesso A Informacao Jornalistica, Educacio | 13.750 | 13.750 | 13.668 | 13.449 | 0,21 | 97,81 | 9.448 |
| Transferencia Da Gestao Dos Perimetros Publicos De Irrigação | 1.299 | 1.299 | 1.297 | 1.204 | 0,02 | 92,69 | 1.201 |
| Desenvolvimento Integrado E Sustentavel Do Semi-Arido - Conv | 3 | 3 | 3 | 3 | 0,00 | 100,00 | 3 |
| Acesso A Alimentação | 520 | 520 | 454 | 413 | 0,01 | 79,42 | 328 |
| Gestao De Recursos Humanos E Democratizacao Das Relacoes De | 50 | 50 | 34 | 34 | 0,00 | 68,00 | 34 |
| Comunicacoes, Comando, Controle E Inteligencia Nas Forcas Ar | 58 | 58 | 58 | 58 | 0,00 | 100,00 | 58 |
| Recenseamentos Gerais | 15 | 15 | 13 | 6 | 0,00 | 40,00 | 6 |
| Brasil Alfabetizado | 743 | 743 | 743 | 36 | 0,00 | 4,85 | 36 |
| Brasil Escolarizado | 32.593 | 32.593 | 32.507 | 24.833 | 0,38 | 76,19 | 24.708 |
| Democratizando O Acesso A Educacao Profissional, Tecnológica | 143.316 | 157.762 | 123.348 | 99.073 | 1,51 | 62,80 | 98.879 |
| Gestao Da Politica De Educação | 1.949 | 1.949 | 1.880 | 1.558 | 0,02 | 79,94 | 1.555 |
| Gestão da Política de Gênero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Gestão da Política Mineral | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Valorizacao E Formacao De Professores E Trabalhadores Da Edu | 795 | 795 | 326 | 245 | 0,00 | 30,82 | 180 |
| Universidade Do Seculo XXI | 2.073.034 | 2.245.546 | 1.895.429 | 1.510.649 | 23,07 | 67,27 | 1.504.683 |
| Gestao Publica Para Um Brasil De Todos | 121 | 121 | 111 | 108 | 0,00 | 89,26 | 108 |
| PROBACIAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 100,00 | 1 |
| Certificacao Digital | 329 | 329 | 302 | 217 | 0,00 | 65,96 | 217 |
| Nacional De Atividades Nucleares | 47.114 | 47.142 | 46.888 | 32.844 | 0,50 | 69,67 | 32.721 |
| Geologia Do Brasil | 801 | 801 | 795 | 713 | 0,01 | 89,01 | 593 |
| Paz No Campo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 100,00 | 1 |
| Ciencia, Natureza E Sociedade | 40 | 40 | 40 | 26 | 0,00 | 65,00 | 26 |
| Sistema Unico De Seguranca Publica | 281 | 281 | 252 | 77 | 0,00 | 27,40 | 77 |
| Democratizacao Das Relacoes De Trabalho | 21 | 21 | 21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Fortalecimento Da Gestao Municipal Urbana | 220 | 220 | 220 | 164 | 0,00 | 74,55 | 164 |
| Cultura, Identidade E Cidadania | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Engenho Das Artes | 28 | 28 | 24 | 23 | 0,00 | 82,14 | 21 |
| Promocao Da Etica Publica | 75 | 75 | 19 | 19 | 0,00 | 25,33 | 19 |
| Gestao Da Politica De Promocao Da Igualdade Racial | 354 | 369 | 357 | 261 | 0,00 | 70,73 | 261 |
| Pesquisa E Desenvolvimento Para A Competitividade E Sustenta | 1.001 | 1.001 | 996 | 971 | 0,01 | 97,00 | 959 |
| Oferta Dos Servicos De Telecomunicações | 221 | 221 | 221 | 131 | 0,00 | 59,28 | 131 |
| Pesquisa E Desenvolvimento Agropecuario E Agroindustrial Par | 134 | 134 | 134 | 133 | 0,00 | 99,25 | 132 |
| Brasil: Destino Turistico Internacional | 1.286 | 1.286 | 1.286 | 837 | 0,01 | 65,09 | 837 |
| Combate Ao Crime Transnacional | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,00 | 100,00 | 6 |
| Turismo No Brasil: Uma Viagem Para Todos | 322 | 491 | 297 | 278 | 0,00 | 56,62 | 278 |
| Desenvolvimento Do Cooperativismo E Do Associativismo Rural | 116 | 116 | 53 | 41 | 0,00 | 35,34 | 40 |
| Fortalecimento Da Gestao Administrativa E Fiscal Dos Municip | 30 | 30 | 6 | 3 | 0,00 | 10,00 | 3 |
| Avaliacao Da Gestao Dos Administradores De Recursos Públicos | 62.104 | 62.944 | 28.981 | 28.583 | 0,44 | 45,41 | 28.583 |
| Seguranca E Saude No Trabalho | 3.720 | 3.928 | 3.926 | 3.194 | 0,05 | 81,31 | 3.194 |
| Assistencia Suplementar A Saúde | 10.009 | 10.009 | 10.009 | 5.182 | 0,08 | 51,77 | 5.181 |
| Ciencia, Tecnologia E Inovacao Em Saúde | 1.792 | 1.792 | 1.768 | 1.640 | 0,03 | 91,52 | 1.640 |
| Vigilancia Epidemiologica E Ambiental Em Saúde | 6.113 | 6.113 | 5.095 | 4.432 | 0,07 | 72,50 | 4.432 |
| Atencao Basica Em Saúde | 168 | 168 | 168 | 159 | 0,00 | 94,64 | 159 |
| Alimentação Saudável | 2.577 | 2.577 | 509 | 509 | 0,01 | 19,75 | 509 |
| Atencao Especializada Em Saúde | 136 | 136 | 126 | 119 | 0,00 | 87,50 | 119 |
| Atencao Hospitalar E Ambulatorial No Sistema Unico De Saúde | 113.660 | 113.660 | 102.156 | 67.237 | 1,03 | 59,16 | 62.255 |
| Desenvolvimento Da Agricultura Organica - Pro-Organico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Relacoes E Negociacoes Do Brasil No Ambito Dos Organismos In | 799 | 799 | 653 | 653 | 0,01 | 81,73 | 653 |
| Relacoes Do Brasil Com Estados Estrangeiros | 3.996 | 3.996 | 3.526 | 3.526 | 0,05 | 88,24 | 3.526 |
| Gestao Da Politica Econômica | 12 | 12 | 12 | 12 | 0,00 | 100,00 | 12 |
| Proambiente | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 100,00 | 1 |
| Analise E Difusao Da Politica Externa Brasileira | 315 | 315 | 315 | 241 | 0,00 | 76,51 | 241 |
| Saneamento Rural | 228 | 228 | 228 | 153 | 0,00 | 67,11 | 153 |
| Vigilancia Sanitaria De Produtos, Servicos E Ambientes | 668 | 668 | 659 | 568 | 0,01 | 85,03 | 568 |
| Assistencia Farmaceutica E Insumos Estratégicos | 3.404 | 3.404 | 1.849 | 1.355 | 0,02 | 39,81 | 1.004 |
| Descentralizacao Dos Sistemas De Transporte Ferroviario Urba | 29.366 | 29.366 | 28.811 | 20.629 | 0,32 | 70,25 | 19.440 |
| Revitalizacao De Bacias Hidrograficas Em Situacao De Vulnera | 55 | 55 | 52 | 24 | 0,00 | 43,64 | 23 |
| Educacao Permanente E Qualificacao Profissional No Sistema U | 1.039 | 1.039 | 1.039 | 984 | 0,02 | 94,71 | 912 |
| Atencao A Saude De Populacoes Estrategicas E Em Situacoes Es | 23 | 23 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Primeiro Emprego | 3 | 3 | 3 | 2 | 0,00 | 66,67 | 2 |
| Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais | 5 | 5 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Brasil Quilombola | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,00 | 100,00 | 6 |
| Desenvolvimento Sustentavel Da Aqüicultura | 24 | 24 | 24 | 18 | 0,00 | 75,00 | 17 |
| Gestao Da Politica Pesqueira | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 100,00 | 1 |
| Modernizacao Da Policia Federal | 99 | 99 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Desenvolvimento Da Educacao Especial | 3.832 | 4.034 | 3.763 | 2.521 | 0,04 | 62,49 | 2.521 |
| Desenvolvimento Do Ensino Da Pos-Graduacao E Da Pesquis | 683 | 683 | 564 | 437 | 0,01 | 63,98 | 435 |
| Desenvolvimento Do Ensino Fundamental | 10.608 | 11.089 | 10.607 | 10.388 | 0,16 | 93,68 | 10.388 |
| Educacao Para A Diversidade E Cidadania | 36 | 36 | 23 | 20 | 0,00 | 55,56 | 12 |
| Desenvolvimento Do Ensino Médio | 333 | 333 | 274 | 188 | 0,00 | 56,46 | 185 |
| Assistencia E Cooperacao Das Forcas Armadas A Sociedade | 650 | 650 | 328 | 295 | 0,00 | 45,38 | 290 |
| Ciencia, Tecnologia E Inovacao Para A Politica Industri | 1.036 | 1.036 | 977 | 565 | 0,01 | 54,54 | 562 |
| Controle Da Gestao Administrativa E Financeira No Poder | 404 | 404 | 404 | 222 | 0,00 | 54,95 | 222 |
| Desenvolvimento Do Complexo Agroindustrial Sucroalcooleiro | 3 | 3 | 3 | 3 | 0,00 | 100,00 | 3 |
| Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios de Pequeno | 35 | 35 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Apoio Ao Desenvolvimento Do Setor Agropecuário | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,00 | 100,00 | 4 |
| Gestao Da Politica De Comunicações | 903 | 903 | 514 | 199 | 0,00 | 22,04 | 199 |
| Educacao Fiscal | 31 | 31 | 9 | 9 | 0,00 | 29,03 | 9 |
| Inovação Tecnológica em Telecomunicações | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Mobilizacao Para Defesa Nacional | 16 | 16 | 14 | 7 | 0,00 | 43,75 | 7 |
| Segundo Tempo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Adestramento e Emprego Combinado das Forças Armadas | 7 | 7 | 7 | 4 | 0,00 | 57,14 | 4 |
| Fomento Ao Desenvolvimento Da Marinha Mercante E Da Industri | 68 | 68 | 30 | 19 | 0,00 | 27,94 | 19 |
| TOTAL (Despesas Intra-Orçamentárias) | 9.423.144 | 9.419.881 | 7.812.934 | 6.548.635 | 100,00 | 69,52 | 6.514.437 |
FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC (2/2)
TABELA 13 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA UNIÃO POR DESTINAÇÃO DE RECURSO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2006
R$ milhares
| DESTINAÇÃO DE RECURSO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | VALORES PAGOS | ||
| Valor | % | % | |||||
| (Despesas Exceto Intra-Orçamentárias) | (a) | (b) | (c) | (d) | (d/total d) | (d/b) | (e) |
| Recursos Ordinários | 96.325.394 | 157.640.021 | 119.161.028 | 101.545.258 | 16,29 | 64,42 | 101.090.010 |
| Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados | 75.641.302 | 75.376.003 | 75.376.003 | 56.947.608 | 9,14 | 75,55 | 56.947.608 |
| Imposto Territorial Rural | 162.012 | 259.800 | 259.800 | 39.225 | 0,01 | 15,10 | 39.225 |
| Contrib. Deriv. Petróleo, Comb. Com. - CIDE | 6.181.218 | 8.163.243 | 5.760.427 | 2.491.733 | 0,40 | 30,52 | 2.345.305 |
| Recursos Destinados a Manutenção e Des. do Ensino | 10.117.853 | 10.533.127 | 9.148.603 | 7.921.803 | 1,27 | 75,21 | 7.829.505 |
| Contribuição do Salário-Educação | 7.182.360 | 6.363.477 | 5.992.308 | 3.767.768 | 0,60 | 59,21 | 3.703.127 |
| Contribuição p/ os Prog. Especiais - PIN - PROTERRA | 82.972 | 84.272 | 2.693 | 1.054 | 0,00 | 1,25 | 857 |
| Rec. de Outorga de Dir. de Uso de Rec. Hídricos | 33.213 | 32.312 | 24.821 | 13.242 | 0,00 | 40,98 | 13.242 |
| Contribuições sobre Concursos de Prognósticos | 1.142.820 | 1.273.180 | 1.099.895 | 837.881 | 0,13 | 65,81 | 764.576 |
| Imposto sobre Operações Financeiras - Ouro | 3.842 | 3.920 | 3.920 | 2.602 | 0,00 | 66,38 | 2.602 |
| Contr. sobre Arrec. Fun. Inv. Reg. e s/ Prem. Conc. Prog. | 660 | 660 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Renda Líquida da Loteria Federal Instantânea | 0 | 20.211 | 17.330 | 12.798 | 0,00 | 63,32 | 6.837 |
| Renda Líquida de Concursos de Prognósticos | 0 | 382.154 | 376.243 | 234.876 | 0,04 | 61,46 | 176.265 |
| Contribuição para Custeio de Pensões Militares | 1.074.024 | 1.074.024 | 1.074.024 | 486.819 | 0,08 | 45,33 | 486.819 |
| Custas Judiciais - FUNPEN | 205.893 | 205.893 | 147.039 | 80.912 | 0,01 | 39,30 | 79.866 |
| Recursos de Concessões e Permissões | 1.982.997 | 1.993.567 | 474.307 | 88.938 | 0,01 | 4,46 | 87.013 |
| Contribuição para o Des. da Ind. Cinemat. Nacional | 35.654 | 35.654 | 12.048 | 8.504 | 0,00 | 23,85 | 8.504 |
| Selos de Controle, Lojas Francas - FUNDAF | 219.247 | 219.247 | 216.417 | 216.417 | 0,03 | 98,71 | 216.417 |
| Juros de Mora da Receita Administ. pela SRF/SF | 1.657.302 | 1.898.302 | 1.698.233 | 1.555.322 | 0,25 | 81,93 | 1.552.994 |
| Recursos do Prog. de Adm. Patrim. Imobiliário | 43.363 | 43.363 | 25.457 | 10.354 | 0,00 | 23,88 | 10.342 |
| Compensações Financ. p/ Utiliz. de Rec. Hídricos | 1.676.675 | 1.676.675 | 1.466.950 | 1.103.897 | 0,18 | 65,84 | 1.099.012 |
| Cota-Parte Adic. Frete Renov. Marinha Mercante | 1.217.452 | 1.217.452 | 630.478 | 551.952 | 0,09 | 45,34 | 550.393 |
| Alienação Bens Apreendidos - FUNDAF/LBA-PRONAVE | 39.761 | 39.761 | 28.849 | 32.462 | 0,01 | 81,64 | 32.462 |
| Contribuições para os Programas PIS/PASEP | 19.199.479 | 19.199.479 | 18.724.826 | 16.096.733 | 2,58 | 83,84 | 16.096.733 |
| Compensações Financ. p/ Explor. de Rec. Minerais | 554.114 | 553.595 | 507.028 | 342.296 | 0,05 | 61,83 | 342.007 |
| Compens. Financ. p/ Expl. de Petr. ou Gás Natural | 16.529.391 | 16.491.364 | 10.620.919 | 8.293.219 | 1,33 | 50,29 | 8.256.887 |
| Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal | 2.951.761 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional | 161.594.283 | 161.410.248 | 159.903.237 | 117.789.994 | 18,90 | 72,98 | 117.789.908 |
| Operações de Crédito Externas - em Moeda | 6.130.363 | 6.156.154 | 3.473.859 | 3.131.119 | 0,50 | 50,86 | 3.124.173 |
| Operações de Crédito Externas - Bens/Serviços | 324.275 | 322.006 | 175.428 | 2.542 | 0,00 | 0,79 | 2.542 |
| Recursos Não-Financeiros Diretam. Arrecadados | 6.737.113 | 6.851.698 | 4.475.389 | 3.807.486 | 0,61 | 55,57 | 3.758.538 |
| Contribuição Social sobre o Lucro das Pessoas Jurídicas | 21.229.797 | 21.619.893 | 16.892.476 | 14.473.222 | 2,32 | 66,94 | 14.374.797 |
| Resultado do BACEN | 14.318.000 | 14.318.000 | 14.318.000 | 1.024.817 | 0,16 | 7,16 | 1.024.818 |
| Contribuição para Financiamento da Seguridade Social | 75.071.550 | 75.471.096 | 66.623.197 | 62.242.358 | 9,99 | 82,47 | 62.195.462 |
| Contribuição dos Emp. e dos Trabalhadores para Seg. Social | 123.439.465 | 123.439.465 | 111.448.358 | 111.445.593 | 17,88 | 90,28 | 111.445.480 |
| Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira | 20.301.368 | 20.301.368 | 12.482.722 | 10.782.218 | 1,73 | 53,11 | 10.729.899 |
| Contribuição Plano Seguridade Social Servidor | 5.010.659 | 5.010.659 | 4.737.201 | 4.257.419 | 0,68 | 84,97 | 4.257.410 |
| Receitas de Honorários de Advogados - FUNDAF | 210.826 | 221.826 | 73.883 | 65.017 | 0,01 | 29,31 | 64.977 |
| Multas Incidentes sobre Receitas Admin. p/ SRF-MF | 421.997 | 421.997 | 379.169 | 379.168 | 0,06 | 89,85 | 379.169 |
| Rec. Oper. Of. Cred. - Ret. Ref. Div. Med. e L. Prazos | 14.117.472 | 14.769.405 | 14.769.405 | 12.771.976 | 2,05 | 86,48 | 12.771.976 |
| Recursos das Operações Oficiais de Crédito | 5.633.038 | 7.302.470 | 5.449.782 | 3.003.208 | 0,48 | 41,13 | 2.977.047 |
| Reforma Patrimonial - Alienação de Bens | 24.169 | 24.169 | 5.509 | 213 | 0,00 | 0,88 | 213 |
| Títulos da Dívida Agrária | 652.000 | 1.102.000 | 801.941 | 578.555 | 0,09 | 52,50 | 578.555 |
| Notas do Ts. Nac. - Série "P" - Moeda Corrente | 0 | 4.025 | 4.025 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Contrib. Patronal p/ Plano de Segurid. Soc. Serv. | 7.443.330 | 7.443.330 | 6.495.016 | 5.570.810 | 0,89 | 74,84 | 5.570.587 |
| Rec. das Oper. Of. de Crédito - Ret. de Oc. - BEA/BIB | 4.504.531 | 4.504.531 | 3.742.625 | 3.713.013 | 0,60 | 82,43 | 3.713.013 |
| Outras Contribuições Econômicas | 1.593.795 | 1.589.467 | 347.524 | 266.247 | 0,04 | 16,75 | 144.075 |
| Rec. das Oper. Of. de Crédito - Ret. de Oc. Est. Mun. | 16.467.004 | 18.455.930 | 18.455.930 | 16.719.770 | 2,68 | 90,59 | 16.719.770 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 3.582.441 | 3.627.210 | 1.245.731 | 1.026.523 | 0,16 | 28,30 | 1.015.000 |
| Taxas por Serviços Públicos | 158.593 | 152.551 | 105.181 | 95.429 | 0,02 | 62,56 | 94.996 |
| Outras Contribuições Sociais | 697.223 | 749.664 | 479.023 | 317.846 | 0,05 | 42,40 | 314.050 |
| Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza | 6.768.455 | 6.888.455 | 6.249.346 | 5.807.297 | 0,93 | 84,30 | 5.804.922 |
| Recursos Financeiros Diretamente Arrecadados | 15.620.989 | 15.977.427 | 4.984.331 | 4.207.187 | 0,67 | 26,33 | 4.193.990 |
| Recursos de Convênios | 161.671 | 195.993 | 90.644 | 59.428 | 0,01 | 30,32 | 58.917 |
| Contribuições s/ Remun. Dev. ao Trabalhador - FGTS | 2.225.099 | 2.275.974 | 2.275.974 | 1.635.770 | 0,26 | 71,87 | 1.635.770 |
| Outras Receitas Originárias | 237.145 | 254.381 | 254.381 | 86.604 | 0,01 | 34,04 | 86.604 |
| Recursos Financ. Dest. a Dívida Pública Federal | 418.384 | 509.317 | 509.317 | 90.933 | 0,01 | 17,85 | 90.933 |
| Remuneração das Disponib. do Tesouro Nacional | 29.342.120 | 40.412.272 | 40.412.272 | 30.221.498 | 4,85 | 74,78 | 30.221.499 |
| Rec. Oper. Of. Cred. - Retorno Ref. Div. Club. Paris | 586.818 | 586.818 | 586.818 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo de Exercícios Anteriores - Op. Crédito | 22.467.759 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Produto da Aplic. dos Rec. a Conta do Sal. Educ. | 7.149 | 7.149 | 949 | 616 | 0,00 | 8,62 | 513 |
| Doações para Combate à Fome | 900 | 900 | 600 | 600 | 0,00 | 66,67 | 600 |
| Doações de Entidades Internacionais | 209.806 | 209.031 | 29.339 | 14.411 | 0,00 | 6,89 | 14.249 |
| Doações de Pessoas ou Instit. Priv. Nacionais | 42.556 | 42.556 | 9.973 | 7.509 | 0,00 | 17,64 | 7.478 |
| Dividendos União | 4.747.531 | 5.014.073 | 5.014.073 | 5.014.073 | 0,80 | 100,00 | 5.014.073 |
| TOTAL (Despesas Exceto Intra-Orçamentárias) | 816.760.433 | 872.424.264 | 760.152.274 | 623.294.142 | 100,00 | 71,44 | 621.914.611 |
FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC Continua (1/2)
TABELA 13 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA UNIÃO POR DESTINAÇÃO DE RECURSO
Continuação
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2006
R$ milhares
| DESTINAÇÃO DE RECURSO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | VALORES PAGOS | ||
| Valor | % | % | |||||
| (Despesas Intra-Orçamentárias) | (a) | (b) | (c) | (d) | (d/total d) | (d/b) | (e) |
| Recursos Ordinários | 5.469.550 | 5.203.755 | 4.274.051 | 3.538.357 | 54,03 | 68,00 | 3.519.013 |
| Contrib. Deriv. Petróleo, Comb. Com. - CIDE | 2.218 | 2.218 | 1.968 | 1.326 | 0,02 | 59,78 | 1.310 |
| Recursos Destinados a Manutenção e Des. do Ensino | 1.734.269 | 1.738.794 | 1.411.951 | 1.152.411 | 17,60 | 66,28 | 1.146.542 |
| Contribuição do Salário-Educação | 740 | 740 | 266 | 208 | 0,00 | 28,11 | 142 |
| Contribuição p/ os Prog. Especiais-PIN-PROTERRA | 7 | 7 | 7 | 7 | 0,00 | 100,00 | 7 |
| Contribuições sobre Concursos de Prognósticos | 391.962 | 391.962 | 391.955 | 341.938 | 5,22 | 87,24 | 341.938 |
| Custas Judiciais - FUNPEN | 271 | 271 | 257 | 178 | 0,00 | 65,68 | 178 |
| Recursos de Concessões e Permissões | 10.864 | 10.864 | 10.459 | 6.837 | 0,10 | 62,93 | 6.821 |
| Contribuição p/ o Des. Da Ind. Cinemat. Nacional | 84 | 84 | 84 | 27 | 0,00 | 32,14 | 27 |
| Juros de Mora da Receita Administ. pela SRF/SF | 5.529 | 258.529 | 188.050 | 231.243 | 3,53 | 89,45 | 230.990 |
| Recursos do Prog. de Adm. Patrim. Imobiliário | 1.615 | 1.615 | 264 | 253 | 0,00 | 15,67 | 253 |
| Compensações Financ. p/ Utiliz. de Rec. Hídricos | 600 | 600 | 596 | 497 | 0,01 | 82,83 | 497 |
| Cota-Parte Adic. Frete Renov. Marinha Mercante | 72 | 72 | 35 | 19 | 0,00 | 26,39 | 19 |
| Compensações Financ. p/ Explor. de Rec. Minerais | 1.012 | 1.012 | 1.012 | 82 | 0,00 | 8,10 | 77 |
| Compens. Financ. p/ Expl. de Petr. ou Gás Natural | 1.609 | 1.609 | 1.535 | 1.207 | 0,02 | 75,02 | 1.083 |
| Operações de Crédito Externas - em Moeda | 14 | 14 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Recursos Não-Financeiros Diretam. Arrecadados | 332.703 | 333.457 | 193.279 | 151.609 | 2,32 | 45,47 | 150.933 |
| Contribuição Social sobre o Lucro das Pessoas Jurídicas | 768.406 | 768.406 | 708.284 | 607.066 | 9,27 | 79,00 | 601.673 |
| Contribuição para Financiamento da Seguridade Social | 432.018 | 432.018 | 429.404 | 346.306 | 5,29 | 80,16 | 344.735 |
| Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira | 7.692 | 7.692 | 5.887 | 4.851 | 0,07 | 63,07 | 4.394 |
| Contribuição Plano Seguridade Social Servidor | 3 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Receitas de Honorários de Advogados - FUNDAF | 23.991 | 28.991 | 3.513 | 3.493 | 0,05 | 12,05 | 3.493 |
| Recursos das Operações Oficiais de Crédito | 60.960 | 60.960 | 36.278 | 31.516 | 0,48 | 51,70 | 31.359 |
| Outras Contribuições Econômicas | 5.186 | 5.186 | 5.183 | 3.841 | 0,06 | 74,06 | 3.839 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 92.426 | 92.429 | 70.902 | 49.834 | 0,76 | 53,92 | 49.807 |
| Taxas por Serviços Públicos | 612 | 612 | 583 | 531 | 0,01 | 86,76 | 503 |
| Outras Contribuições Sociais | 2.808 | 2.808 | 2.581 | 1.875 | 0,03 | 66,77 | 1.856 |
| Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza | 162 | 162 | 153 | 115 | 0,00 | 70,99 | 95 |
| Recursos Financeiros Diretamente Arrecadados | 73.467 | 73.467 | 73.282 | 71.973 | 1,10 | 97,97 | 71.837 |
| Recursos de Convênios | 1.434 | 680 | 348 | 298 | 0,00 | 43,82 | 293 |
| Produto da Aplic. dos Rec. a Conta do Sal. Educ. | 821 | 821 | 735 | 730 | 0,01 | 88,92 | 714 |
| Doações de Entidades Internacionais | 36 | 36 | 24 | 4 | 0,00 | 11,11 | 4 |
| Doações de Pessoas ou Instit. Priv. Nacionais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TOTAL (Despesas Intra-Orçamentárias) | 9.423.141 | 9.419.874 | 7.812.930 | 6.548.632 | 100,00 | 69,52 | 6.514.432 |
FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC (2/2)
Nota: Excetuados os valores do refinanciamento da Dívida Pública da União.
TABELA 14 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIÃO POR ELEMENTO DE DESPESA E POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2006
R$ milhares
| DOTAÇÃO DO EXERCÍCIO | ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | TOTAL GERAL | |||||
| Autarquias | Fundações | Empresas Públicas | Economia Mista | Fundos Especiais | Total Indireta | |||
| APLICAÇÃO DIRETA | 78.338.523 | 20.940.860 | 6.182.942 | 1.526.885 | 825.404 | 4.903.910 | 34.380.001 | 112.718.524 |
| A detalhar | 6.781.564 | 1.463.306 | 218.077 | 90.870 | 40.752 | 501.402 | 2.314.407 | 9.095.971 |
| Pessoal Civil | 46.098.703 | 19.475.868 | 5.964.263 | 1.436.015 | 784.652 | 3.639.159 | 31.299.957 | 77.398.660 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas | 21.125.647 | 8.214.937 | 2.936.474 | 823.803 | 347.895 | 1.627.347 | 13.950.456 | 35.076.103 |
| Outras Despesas Variáveis | 431.015 | 37.316 | 24.133 | 69.848 | 61.623 | 58.870 | 251.790 | 682.805 |
| Aposentadoria | 10.457.429 | 5.307.961 | 1.135.416 | 0 | 0 | 1.218.663 | 7.662.040 | 18.119.469 |
| Pensões | 5.720.912 | 1.653.817 | 348.393 | 0 | 14 | 231.395 | 2.233.619 | 7.954.531 |
| Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência | 1.519 | 25.447 | 19.232 | 84.521 | 10.948 | 0 | 140.148 | 141.667 |
| Obrigações Patronais | 4.308.677 | 2.007.438 | 707.149 | 331.291 | 208.688 | 24.907 | 3.279.473 | 7.588.150 |
| Outras Aplicações¹ | 4.053.504 | 2.228.952 | 793.466 | 126.552 | 155.484 | 477.977 | 3.782.431 | 7.835.935 |
| Pessoal Militar | 25.458.256 | 1.686 | 602 | 0 | 0 | 763.349 | 765.637 | 26.223.893 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas | 8.342.835 | 165 | 0 | 0 | 0 | 733.764 | 733.929 | 9.076.764 |
| Outras Despesas Variáveis | 908.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.935 | 14.935 | 923.154 |
| Reformas | 8.936.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.936.377 |
| Pensões | 6.966.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.966.527 |
| Obrigações Patronais | 160.328 | 1.134 | 581 | 0 | 0 | 6.173 | 7.888 | 168.216 |
| Outras Aplicações¹ | 143.971 | 387 | 21 | 0 | 0 | 8.476 | 8.884 | 152.855 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 63.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.472 |
| Transferências a Estados e ao DF | 63.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.472 |
| TOTAL (A) | 78.401.995 | 20.940.860 | 6.182.942 | 1.526.885 | 825.404 | 4.903.910 | 34.380.001 | 112.781.996 |
| EXECUÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | TOTAL | |||||
| DIRETA | Autarquias | Fundações | Empresas Públicas | Economia Mista | Fundos Especiais | Total Indireta | GERAL | |
| APLICAÇÃO DIRETA | 61.673.244 | 16.402.344 | 4.832.801 | 1.199.274 | 591.195 | 4.182.226 | 27.207.840 | 88.881.084 |
| Pessoal Civil | 40.853.067 | 16.401.709 | 4.832.306 | 1.199.274 | 591.195 | 3.458.613 | 26.483.097 | 67.336.164 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas | 12.057.863 | 4.168.163 | 1.453.012 | 693.991 | 307.877 | 1.161.727 | 7.784.770 | 19.842.633 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Cargos em Comissão² | 6.122.616 | 3.093.760 | 1.072.484 | 46.602 | 12.190 | 385.402 | 4.610.438 | 10.733.054 |
| Outras Despesas Variáveis | 315.010 | 25.735 | 14.515 | 17.628 | 58.838 | 58.705 | 175.421 | 490.431 |
| Aposentadoria | 9.327.218 | 4.905.319 | 1.016.886 | 0 | 0 | 1.142.617 | 7.064.822 | 16.392.040 |
| Pensões | 5.222.101 | 1.543.578 | 294.784 | 0 | 12 | 223.328 | 2.061.702 | 7.283.803 |
| Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência | 18 | 17.271 | 15.316 | 66.353 | 8.955 | 0 | 107.895 | 107.913 |
| Obrigações Patronais | 3.399.144 | 1.513.256 | 578.957 | 283.814 | 144.096 | 18.934 | 2.539.057 | 5.938.201 |
| Outras Aplicações¹ | 4.409.097 | 1.134.627 | 386.352 | 90.886 | 59.227 | 467.900 | 2.138.992 | 6.548.089 |
| Pessoal Militar | 20.820.177 | 635 | 495 | 0 | 0 | 723.613 | 724.743 | 21.544.920 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas | 6.833.954 | 11 | 0 | 0 | 0 | 709.166 | 709.177 | 7.543.131 |
| Outras Despesas Variáveis | 587.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.447 | 14.447 | 601.942 |
| Reformas | 7.488.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.488.693 |
| Pensões | 5.661.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.661.300 |
| Obrigações Patronais | 131.463 | 396 | 469 | 0 | 0 | 0 | 865 | 132.328 |
| Outras Aplicações¹ | 117.272 | 228 | 26 | 0 | 0 | 0 | 254 | 117.526 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 7.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.498 |
| Transferências a Estados e ao DF | 7.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.498 |
| TOTAL (B) | 61.680.742 | 16.402.344 | 4.832.801 | 1.199.274 | 591.195 | 4.182.226 | 27.207.840 | 88.888.582 |
| A EXECUTAR (% A/B) | 21,3 | 21,7 | 21,8 | 21,5 | 28,4 | 14,7 | 20,9 | 21,2 |
FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC
¹ Outras Aplicações compõem-se de: Outros Benefícios Assistenciais; Salário Família; Sentenças Judiciais; Despesas de Exercícios Anteriores; Indenizações Trabalhistas; Depósitos Compulsórios; Contrato por Tempo Determinado; Outras Desp. Pessoal Dec. Contratos Terceirização; e Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado.
² Os valores referentes aos Cargos em Comissão são identificados pelos subitens da despesa Gratificação por Exercício de Cargos e Gratificação por Exercício de Funções, do elemento Vencimentos e Vantagens Fixas.
TABELA 15 - DEMONSTRATIVO DA RELAÇÃO ENTRE DESPESA DE PESSOAL E RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2005 A OUTUBRO/2006
R$ milhares
| ESPECIFICAÇÃO | ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES | OUTUBRO/2006 | ACUMULADO NO EXERCÍCIO DE 2006 |
| Receitas Correntes da União | 585.237.811 | 49.442.320 | 476.612.445 |
| (-) Transferências Constitucionais e Legais | 94.270.196 | 5.225.668 | 68.146.438 |
| (-) Contribuição dos Empregadores e dos Trabalhadores para a Seguridade Social | 113.227.946 | 9.479.076 | 88.620.382 |
| (-) Contribuição Plano Seguridade Social do Servidor | 4.665.985 | 397.079 | 3.635.447 |
| Servidor | 4.665.930 | 397.079 | 3.635.447 |
| Patronal | 55 | 0 | 0 |
| (-) Contribuição para Custeio Pensões Militares | 1.238.559 | 110.199 | 1.055.369 |
| (-) Contribuição para o PIS/PASEP | 24.017.479 | 2.058.394 | 19.640.352 |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (I) | 347.817.646 | 32.171.904 | 295.514.457 |
| Despesa de Pessoal | 109.857.031 | 9.215.119 | 88.877.946 |
| (-) Inativos custeados com recursos vinculados | 4.539.287 | 410.077 | 3.933.031 |
| (-) Sentenças Judiciais de períodos anteriores ao da apuração | 5.303.257 | 279.384 | 4.687.470 |
| (-) Indenização por demissão | 80.815 | 12.123 | 50.808 |
| (-) Despesas de Exercícios Anteriores | 2.674.814 | 11.645 | 1.302.487 |
| (+) Outras Despesas de Pessoal (art. 18, § 1º, LC nº 101/2000) | 18.644 | 1.097 | 10.636 |
| = DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (II) | 97.277.502 | 8.502.987 | 78.914.786 |
| REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA O RPPS (III) | 1.648.797 | 0 | 0 |
| PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DA DESPESA DE PESSOAL SOBRE A RCL [(II + III) / I] | 28,4 | 26,4 | 26,7 |
FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC
Nota: O limite das Despesas de Pessoal, em relação à Receita Corrente Líquida, definido na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, é de 50% no exercício.
TABELA 16 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - CPMF POR PROGRAMA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2006
R$ milhares
| PROGRAMA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | VALORES PAGOS | ||
| Valor | % | % | |||||
| (a) | (b) | (c) | (d) | (d/total d) | (d/b) | (e) | |
| Previdência Social Básica | 6.756.065 | 6.756.065 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Prevenção e Controle das Doenças Imunopreveníveis | 350.522 | 350.522 | 134.452 | 72.056 | 0,7 | 20,6 | 72.056 |
| Atenção Básica em Saúde | 1.598.750 | 1.598.750 | 1.380.100 | 1.354.775 | 12,6 | 84,7 | 1.354.775 |
| Atenção Hospitalar e Ambulatorial no Sistema Único de Saúde | 10.041.638 | 10.041.638 | 9.624.311 | 8.413.045 | 78,0 | 83,8 | 8.363.918 |
| Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | 1.263.342 | 1.263.342 | 1.055.712 | 796.211 | 7,4 | 63,0 | 792.597 |
| Vigilância, Prevenção e Atenção em HIV/AIDS e Outras Doenças | 298.743 | 298.743 | 294.034 | 150.982 | 1,4 | 50,5 | 150.947 |
| TOTAL | 20.309.060 | 20.309.060 | 12.488.609 | 10.787.069 | 100,0 | 53,1 | 10.734.293 |
FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC
Nota: A receita de CPMF arrecadada até o mês de outubro foi de R$ 26.020.532 mil.
TABELA 17 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2006
R$ milhares
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITA REALIZADA | SALDO A REALIZAR |
| (a) | (b) | (c) | (b-c) | |
| Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados | 24.290 | 24.290 | 215.580 | (191.290) |
| Recursos Financeiros Diretamente Arrecadados | 1.047.873 | 1.047.873 | 342.131 | 705.742 |
| Contribuição dos Empregadores e dos Trabalhadores para a Seguridade Social | 123.439.466 | 123.439.466 | 94.929.613 | 28.509.853 |
| Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira¹ | 8.553.617 | 8.553.617 | 6.938.807 | 1.614.811 |
| Contribuição para Custeio das Pensões Militares | 1.342.530 | 1.342.530 | 1.055.369 | 287.161 |
| Contribuição Patronal - Ativo Civil | 7.443.330 | 7.443.330 | 5.238.172 | 2.205.158 |
| Contribuição de Servidor Ativo Civil | 3.817.713 | 3.817.713 | 2.727.045 | 1.090.668 |
| Contribuição de Servidor Inativo Civil | 931.905 | 931.905 | 681.795 | 250.110 |
| Contribuição de Pensionista Civil | 261.044 | 261.044 | 226.606 | 34.437 |
| TOTAL | 146.861.769 | 146.861.769 | 112.355.119 | 34.506.650 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | SALDO A LIQUIDAR |
| (d) | (e) | (f) | (g) | (e-g) | |
| Previdência Social Básica | 155.426.190 | 155.854.111 | 129.991.868 | 129.945.071 | 25.909.040 |
| Arrecadação de Receitas Previdenciárias | 2.023 | 1.821 | 252 | 242 | 1.579 |
| Qualidade dos Serviços Previdenciários | 248.031 | 254.183 | 85.174 | 29.698 | 224.485 |
| Previdência Complementar | 16.424 | 14.862 | 4.359 | 1.662 | 13.200 |
| Gestão da Política de Previdência Social | 40.536 | 39.008 | 25.697 | 16.145 | 22.863 |
| Indenizações e Pensões Especiais de Responsabilidade da União | 518.276 | 596.820 | 512.100 | 512.100 | 84.720 |
| Previdência de Inativos e Pensionistas da União | 42.976.448 | 43.973.792 | 41.448.764 | 36.388.943 | 7.584.849 |
| Direitos Humanos, Direitos de Todos | 277.840 | 277.840 | 184.200 | 165.217 | 112.623 |
| Gestão da Participação em Organismos Internacionais | 379 | 341 | 0 | 0 | 341 |
| Apoio Administrativo | 2.832.243 | 2.916.456 | 2.373.869 | 2.222.459 | 693.997 |
| Operações Especiais: Outros Encargos Especiais | 100.500 | 100.500 | 0 | 0 | 100.500 |
| Regimes de Previdência dos Servidores Públicos da União, Estados e Municípios | 14.166 | 13.878 | 4.512 | 1.847 | 12.031 |
| Proteção Previdenciária | 2.015 | 1.958 | 184 | 41 | 1.917 |
| TOTAL | 202.455.071 | 204.045.570 | 174.630.979 | 169.283.425 | 34.762.145 |
FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC
¹ O índice de vinculação dessa receita à Previdência Social é de 0,2666666.