Portaria STN nº 803 de 24/12/2007
Norma Federal - Publicado no DO em 27 dez 2007
Anexo - Continuação 4
TABELA 12 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA UNIÃO POR PROGRAMA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A NOVEMBRO DE 2007
| R$ milhares | |||||||
| PROGRAMA (Despesas Intra-Orçamentárias) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | Valores Pagos | ||
| Valor | % | % | |||||
| (d) | (b) | (c) | (d) | (d/total d) | (d/b) | (e) | |
| Gestao Da Politica De Saude | 1.323 | 1.323 | 1.292 | 478 | 0,01 | 36,14 | 478 |
| Combate Ao Abuso E A Exploracao Sexual De Criancas E Adolescente | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 100,00 | 1 |
| Previdencia Social Basica | 10.562 | 10.562 | 10.559 | 10.353 | 0,12 | 98,02 | 10.352 |
| Arrecadacao De Receitas Previdenciarias | 4.580 | 4.580 | 3.000 | 2.750 | 0,03 | 60,04 | 2.750 |
| Gestao Da Politica De Previdencia Social | 88 | 88 | 18 | 9 | 0,00 | 9,92 | 9 |
| Previdencia De Inativos E Pensionistas Da Uniao | 499 | 499 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Qualificacao Social E Profissional | 23 | 23 | 23 | 22 | 0,00 | 97,96 | 22 |
| Recursos Pesqueiros Sustentaveis | 5 | 5 | 5 | 4 | 0,00 | 84,60 | 4 |
| Gestao Da Politica De Trabalho, Emprego E Renda | 2.312 | 2.312 | 1.444 | 1.369 | 0,02 | 59,21 | 1.361 |
| Erradicacao Do Trabalho Escravo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 10,69 | 0 |
| Saneamento Ambiental Urbano | 772 | 772 | 772 | 734 | 0,01 | 95,16 | 734 |
| Assentamentos Sustentaveis Para Trabalhadores Rurais | 2.112 | 2.112 | 2.064 | 1.913 | 0,02 | 90,58 | 1.913 |
| Desenvolvimento Sustentável Na Reforma Agrária | 335 | 335 | 329 | 226 | 0,00 | 67,65 | 226 |
| Regularizacao E Gerenciamento Da Estrutura Fundiaria | 312 | 312 | 287 | 274 | 0,00 | 87,68 | 269 |
| Gestao Da Politica De Desenvolvimento Agrario | 25 | 25 | 20 | 12 | 0,00 | 49,33 | 12 |
| Identidade Etnica E Patrimonio Cultural Dos Povos Indigenas | 1.104 | 1.104 | 1.048 | 887 | 0,01 | 80,28 | 887 |
| Protecao De Terras Indigenas, Gestao Territorial E Etnodesen | 221 | 221 | 147 | 125 | 0,00 | 56,69 | 125 |
| Direitos Humanos, Direitos De Todos | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 62,39 | 1 |
| Gestao Da Politica De Direitos Humanos | 5 | 5 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Brasil Patrimonio Cultural | 414 | 414 | 350 | 237 | 0,00 | 57,32 | 237 |
| Livro Aberto | 64 | 64 | 62 | 25 | 0,00 | 39,00 | 25 |
| Cinema, Som E Video | 3.825 | 3.825 | 3.806 | 2.819 | 0,03 | 73,71 | 2.819 |
| Museu Memoria E Cidadania | 237 | 237 | 168 | 80 | 0,00 | 33,73 | 75 |
| Cultura Afro-Brasileira | 438 | 438 | 438 | 331 | 0,00 | 75,62 | 319 |
| Gestao Da Politica De Cultura | 1.899 | 1.899 | 1.899 | 1.586 | 0,02 | 83,52 | 1.586 |
| Brasil No Esporte De Alto Rendimento | 12 | 12 | 11 | 10 | 0,00 | 87,63 | 10 |
| Manutencao Da Malha Rodoviaria Federal | 404 | 404 | 399 | 40 | 0,00 | 9,83 | 38 |
| Servicos De Transporte Aquaviario | 4.027 | 4.053 | 4.025 | 3.560 | 0,04 | 87,84 | 3.333 |
| Exploracao Da Infra-Estrutura De Transporte Rodoviario E Fer | 177 | 177 | 158 | 158 | 0,00 | 89,39 | 158 |
| Gestao Da Politica Dos Transportes | 13.475 | 13.475 | 12.845 | 10.012 | 0,11 | 74,29 | 9.365 |
| Servicos De Transporte Rodoviario | 443 | 443 | 443 | 443 | 0,01 | 99,87 | 443 |
| Corredor Sao Francisco | 60 | 60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Corredor Mercosul | 5 | 5 | 5 | 4 | 0,00 | 92,90 | 4 |
| Corredor Nordeste | 1.355 | 1.355 | 1.227 | 376 | 0,00 | 27,72 | 334 |
| Corredor Oeste-Norte | 1.776 | 1.776 | 131 | 10 | 0,00 | 0,56 | 10 |
| Corredor Araguaia-Tocantins | 10.802 | 10.802 | 10.182 | 9.001 | 0,10 | 83,32 | 9.001 |
| Abastecimento De Petroleo, Seus Derivados, Gas Natural E Alcool | 21 | 21 | 21 | 20 | 0,00 | 97,32 | 20 |
| Qualidade Do Servico De Energia Eletrica | 14.078 | 14.078 | 14.078 | 9.528 | 0,11 | 67,68 | 9.219 |
| Qualidade Dos Derivados Do Petroleo, Gas Natural E Alcool Co | 47 | 47 | 44 | 27 | 0,00 | 56,56 | 27 |
| Gestao Da Politica De Desenvolvimento Urbano | 623 | 623 | 516 | 383 | 0,00 | 61,46 | 383 |
| Desenvolvimento Da Economia Cafeeira | 36 | 36 | 36 | 21 | 0,00 | 56,84 | 21 |
| Agricultura Familiar - Pronaf | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,00 | 100,00 | 6 |
| Abastecimento Agroalimentar | 58.675 | 58.675 | 47.735 | 46.666 | 0,54 | 79,53 | 42.284 |
| Desenvolvimento Da Fruticultura - Profruta | 18 | 18 | 18 | 17 | 0,00 | 98,03 | 17 |
| Seguranca E Qualidade De Alimentos E Bebidas | 331 | 331 | 324 | 214 | 0,00 | 64,78 | 213 |
| Seguranca Fitozoossanitaria No Transito De Produtos Agropecu | 104 | 104 | 104 | 93 | 0,00 | 89,09 | 86 |
| Desenvolvimento Da Bovideocultura | 65 | 65 | 63 | 35 | 0,00 | 54,00 | 35 |
| Gestao Da Politica Agropecuaria | 147 | 147 | 119 | 92 | 0,00 | 62,13 | 40 |
| Desenvolvimento Das Culturas De Cereais, Raizes E Outras Esp | 214 | 214 | 214 | 214 | 0,00 | 99,81 | 214 |
| Desenvolvimento Sustentavel Das Regioes Produtoras De Cacau | 154 | 154 | 150 | 112 | 0,00 | 73,09 | 107 |
| Desenvolvimento Das Culturas De Oleaginosas E Plantas Fibros | 22 | 22 | 22 | 12 | 0,00 | 55,24 | 12 |
| Minimizacao De Riscos No Agronegocio | 183 | 183 | 165 | 90 | 0,00 | 49,40 | 90 |
| Manejo E Conservacao De Solos Na Agricultura | 5 | 5 | 5 | 0 | 0,00 | 7,75 | 0 |
| Desenvolvimento Da Horticultura | 63 | 63 | 20 | 6 | 0,00 | 8,86 | 6 |
| Qualidade De Insumos E Servicos Agropecuarios | 113 | 113 | 113 | 83 | 0,00 | 73,18 | 66 |
| Desenvolvimento Da Agricultura Irrigada | 229 | 229 | 224 | 174 | 0,00 | 76,02 | 173 |
| Metrologia E Qualidade Industrial | 15.292 | 14.692 | 13.141 | 12.810 | 0,15 | 87,19 | 11.869 |
| Mineracao E Desenvolvimento Sustentavel | 10.612 | 13.151 | 13.095 | 11.608 | 0,13 | 88,27 | 10.740 |
| Propriedade Intelectual | 15.980 | 15.980 | 14.093 | 13.573 | 0,16 | 84,94 | 12.653 |
| Gestao Das Politicas Industrial, De Comercio E De Servicos | 334 | 334 | 329 | 253 | 0,00 | 75,66 | 253 |
| Gestao Das Politicas De Esporte E De Lazer | 111 | 111 | 57 | 2 | 0,00 | 2,15 | 2 |
| Promocao Da Pesquisa E Do Desenvolvimento Cientifico E Tecno | 540 | 540 | 526 | 503 | 0,01 | 93,16 | 501 |
| Nacional De Atividades Espaciais - Pnae | 683 | 683 | 683 | 506 | 0,01 | 74,17 | 504 |
| Ciencia E Tecnologia Para Inclusao Social | 8 | 8 | 8 | 7 | 0,00 | 79,34 | 7 |
| Gestao Da Politica De Ciencia E Tecnologia | 119 | 119 | 119 | 99 | 0,00 | 83,70 | 99 |
| Recursos Do Mar | 28 | 28 | 28 | 28 | 0,00 | 100,00 | 27 |
| Informacoes Integradas Para Protecao Da Amazonia | 172 | 172 | 80 | 32 | 0,00 | 18,44 | 32 |
| Gestao Da Politica Nacional De Recursos Hidricos | 175 | 175 | 175 | 175 | 0,00 | 100,00 | 175 |
| Areas Protegidas Do Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Prevencao E Combate Ao Desmatamento, Queimadas E Incendios Florestais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Nacional De Florestas | 28 | 28 | 19 | 19 | 0,00 | 65,44 | 19 |
| Conservacao, Uso Sustentavel E Recuperacao Da Biodiversidade | 283 | 283 | 282 | 150 | 0,00 | 53,01 | 150 |
| Gestão Da Política De Meio Ambiente | 202 | 202 | 202 | 15 | 0,00 | 7,19 | 15 |
| Zoneamento Ecologico-Economico | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 100,00 | 1 |
| Proagua Infra-Estrutura | 932 | 932 | 926 | 763 | 0,01 | 81,92 | 763 |
| Controle Externo | 97.881 | 97.881 | 96.634 | 83.782 | 0,96 | 85,60 | 73.691 |
| Atuacao Legislativa Do Senado Federal | 227.880 | 227.880 | 227.838 | 169.495 | 1,94 | 74,38 | 158.606 |
| Atuacao Legislativa Da Camara Dos Deputados | 292.203 | 292.203 | 291.050 | 196.429 | 2,25 | 67,22 | 178.831 |
| Prestacao Jurisdicional No Supremo Tribunal Federal | 21.064 | 21.064 | 21.055 | 18.138 | 0,21 | 86,11 | 18.138 |
| Prestacao Jurisdicional Militar | 19.882 | 19.882 | 15.760 | 15.680 | 0,18 | 78,87 | 14.412 |
| Prestacao Jurisdicional No Distrito Federal | 117.745 | 117.745 | 116.195 | 106.435 | 1,22 | 90,39 | 96.616 |
| Prestacao Jurisdicional No Superior Tribunal De Justica | 63.975 | 63.975 | 62.783 | 51.151 | 0,59 | 79,95 | 51.150 |
| Prestacao Jurisdicional Na Justica Federal | 597.825 | 597.825 | 526.942 | 506.637 | 5,81 | 84,75 | 506.618 |
| Gestao Do Processo Eleitoral | 235.193 | 234.903 | 211.011 | 200.316 | 2,30 | 85,28 | 186.698 |
| Prestacao Jurisdicional Trabalhista | 1.047.900 | 1.047.900 | 898.667 | 761.576 | 8,73 | 72,68 | 719.697 |
| Defesa Juridica Da Uniao | 200.518 | 230.076 | 205.211 | 204.775 | 2,35 | 89,00 | 188.141 |
| Defesa Da Ordem Juridica | 312.163 | 312.171 | 241.766 | 221.089 | 2,53 | 70,82 | 220.292 |
| Adestramento E Operacoes Militares Do Exercito | 1.474 | 1.474 | 1.295 | 897 | 0,01 | 60,88 | 858 |
| Adestramento E Operacoes Militares Da Aeronautica | 200 | 200 | 159 | 44 | 0,00 | 21,90 | 43 |
| Preparo E Emprego Do Poder Naval | 2.212 | 2.212 | 2.089 | 843 | 0,01 | 38,12 | 679 |
| Protecao Ao Voo E Seguranca Do Trafego Aereo | 1.578 | 1.578 | 1.555 | 1.008 | 0,01 | 63,89 | 975 |
| Gestao Da Politica De Defesa Nacional | 50 | 50 | 49 | 35 | 0,00 | 70,52 | 35 |
| Reaparelhamento E Adequacao Da Marinha Do Brasil | 2.066 | 2.066 | 2.066 | 1.740 | 0,02 | 84,24 | 1.740 |
| Tecnologia De Uso Aeroespacial | 22 | 22 | 14 | 2 | 0,00 | 10,33 | 2 |
| Reaparelhamento E Adequacao Do Exercito Brasileiro | 27 | 27 | 27 | 21 | 0,00 | 78,30 | 21 |
| Tecnologia De Uso Naval | 1.893 | 1.893 | 1.879 | 1.448 | 0,02 | 76,49 | 833 |
| Desenvolvimento Da Aviacao Civil | 1.949 | 1.949 | 1.880 | 1.420 | 0,02 | 72,88 | 1.420 |
| Desenvolvimento Da Infra-Estrutura Aeroportuaria | 65 | 65 | 65 | 39 | 0,00 | 59,98 | 38 |
| Ensino Profissional Da Marinha | 165 | 165 | 157 | 141 | 0,00 | 85,33 | 132 |
| Servico De Saude Das Forcas Armadas | 23.607 | 23.607 | 21.931 | 20.715 | 0,24 | 87,75 | 19.251 |
| Ensino Profissional Do Exército | 60 | 60 | 58 | 52 | 0,00 | 86,71 | 52 |
| Seguranca Da Navegacao Aquaviaria | 588 | 588 | 552 | 434 | 0,00 | 73,75 | 417 |
| Ensino Profissional Da Aeronáutica | 30 | 30 | 29 | 19 | 0,00 | 65,98 | 19 |
| Inteligencia Federal | 19.190 | 20.031 | 19.976 | 18.129 | 0,21 | 90,50 | 16.603 |
| Tecnologia De Uso Terrestre | 65 | 65 | 46 | 31 | 0,00 | 48,60 | 30 |
| Calha Norte | 46 | 46 | 45 | 44 | 0,00 | 96,84 | 44 |
| Controle De Armamentos, Municoes E Explosivos | 7 | 7 | 7 | 6 | 0,00 | 82,23 | 4 |
| Modernizacao Do Sistema Penitenciario Nacional | 110 | 110 | 35 | 20 | 0,00 | 18,65 | 20 |
| Combate A Criminalidade | 114 | 114 | 109 | 67 | 0,00 | 58,41 | 67 |
| Segurança Pública Nas Rodovias Federais | 63 | 63 | 49 | 31 | 0,00 | 49,67 | 31 |
| Nacional De Redução Da Demanda E Da Oferta De Drogas | 34 | 34 | 34 | 24 | 0,00 | 70,97 | 24 |
| Difusao Da Cultura E Da Imagem Do Brasil No Exterior | 16 | 16 | 4 | 4 | 0,00 | 26,19 | 4 |
| Gestao Da Politica Externa | 195 | 195 | 141 | 132 | 0,00 | 67,61 | 132 |
| Cooperacao Cientifica, Tecnica E Tecnologica Internacional | 5 | 5 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Ensino Profissional Diplomatico | 715 | 715 | 667 | 385 | 0,00 | 53,86 | 385 |
| Defesa Economica E Da Concorrencia | 637 | 671 | 671 | 597 | 0,01 | 89,01 | 595 |
| Defesa Do Consumidor | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Gestao Da Politica Na Area Da Justica | 74 | 74 | 41 | 36 | 0,00 | 49,08 | 36 |
| Assistencia Juridica Integral E Gratuita | 3.642 | 7.358 | 7.333 | 6.706 | 0,08 | 91,13 | 6.138 |
| Apoio Administrativo | 3.781.846 | 3.539.506 | 3.140.446 | 2.811.987 | 32,24 | 79,45 | 2.678.710 |
| Divulgacao Dos Atos Oficiais E Producao Grafica | 4.486 | 4.486 | 4.443 | 3.995 | 0,05 | 89,04 | 3.659 |
| Gestão Da Política De Desenvolvimento Regional E Ordenamento | 368 | 368 | 308 | 212 | 0,00 | 57,52 | 210 |
| Administracao Tributaria E Aduaneira | 368.568 | 501.919 | 459.986 | 457.226 | 5,24 | 91,10 | 416.735 |
| Gestao Das Politicas Monetaria, Cambial E De Credito | 210 | 210 | 173 | 131 | 0,00 | 62,15 | 131 |
| Gestao Da Politica De Administracao Financeira E Contabil Da | 165 | 165 | 152 | 114 | 0,00 | 69,18 | 114 |
| Recuperacao De Creditos E Defesa Da Fazenda Nacional | 29.674 | 30.458 | 27.248 | 27.247 | 0,31 | 89,46 | 27.237 |
| Desenvolvimento Do Sistema Financeiro Nacional | 137.871 | 137.871 | 137.646 | 127.155 | 1,46 | 92,23 | 127.155 |
| Capacitacao De Servidores Publicos Em Financas Publicas E Ar | 5.322 | 5.322 | 2.909 | 1.536 | 0,02 | 28,86 | 1.536 |
| Desenvolvimento Do Mercado De Valores Mobiliarios | 11.087 | 11.087 | 10.571 | 9.936 | 0,11 | 89,61 | 9.936 |
| Desenvolvimento Dos Mercados De Seguros, Previdencia Complem | 9.292 | 9.572 | 9.156 | 8.134 | 0,09 | 84,98 | 8.134 |
| Gestão Da Política De Regulação De Mercados | 55 | 55 | 49 | 45 | 0,00 | 81,78 | 45 |
| Gestao Do Patrimonio Imobiliario Da Uniao | 1.391 | 1.391 | 1.360 | 348 | 0,00 | 25,03 | 348 |
| Informacoes Estatisticas E Geocientificas | 172 | 172 | 125 | 99 | 0,00 | 57,63 | 95 |
| Prospeccao E Avaliacao De Politicas Publicas | 15.837 | 15.837 | 15.550 | 14.090 | 0,16 | 88,97 | 12.997 |
| Compras Governamentais | 3 | 3 | 3 | 3 | 0,00 | 97,11 | 3 |
| Desenvolvimento De Competencias Em Gestao Publica | 1.621 | 1.828 | 1.682 | 1.563 | 0,02 | 85,53 | 1.563 |
| Gestao Do Plano Plurianual | 167 | 167 | 42 | 26 | 0,00 | 15,66 | 26 |
| Qualidade E Produtividade Do Habitat - Pbqp-H | 5 | 5 | 5 | 3 | 0,00 | 59,12 | 3 |
| Monumenta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Operacoes Especiais: Cumprimento De Sentencas Judiciais | 17.769 | 17.770 | 17.610 | 15.626 | 0,18 | 87,93 | 15.625 |
| Operacoes Especiais: Transferencias Constitucionais E As Dec | 3.884 | 3.884 | 1.557 | 1.051 | 0,01 | 27,07 | 875 |
| Operações Especiais: Outras Transferências | 19.757 | 19.757 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Operacoes Especiais: Outros Encargos Especiais | 22 | 22 | 22 | 22 | 0,00 | 100,00 | 22 |
| Gestao Da Politica De Turismo | 76 | 76 | 59 | 59 | 0,00 | 77,76 | 59 |
| Gestao Da Politica Na Area De Planejamento | 71 | 71 | 7 | 3 | 0,00 | 4,52 | 3 |
| Gestao Das Politicas De Governo | 90 | 90 | 90 | 22 | 0,00 | 24,15 | 22 |
| Gestao Da Politica De Seguranca Alimentar E Nutricional | 30 | 30 | 29 | 20 | 0,00 | 66,22 | 20 |
| Promoção E Inserção Econômica De Sub-Regiões - Promover | 17 | 17 | 16 | 6 | 0,00 | 34,34 | 6 |
| Promocao Da Sustentabilidade De Espacos Sub-Regionais - PROM | 9 | 9 | 8 | 2 | 0,00 | 21,28 | 2 |
| Resposta Aos Desastres | 4.450 | 4.450 | 2.831 | 2.245 | 0,03 | 50,44 | 2.178 |
| Democratizacao Do Acesso A Informacao Arquivistica Govername | 2.994 | 3.111 | 3.107 | 2.925 | 0,03 | 94,03 | 2.925 |
| Democratizacao Do Acesso A Informacao Jornalistica, Educacio | 21.095 | 21.095 | 13.086 | 12.779 | 0,15 | 60,58 | 10.461 |
| Integração De Bacias Hidrográficas | 326 | 326 | 136 | 136 | 0,00 | 41,67 | 136 |
| Transferencia Da Gestao Dos Perimetros Publicos De Irrigacao | 569 | 569 | 553 | 490 | 0,01 | 86,10 | 486 |
| Desenvolvimento Integrado E Sustentavel Do Semi-Arido - Conv | 2 | 2 | 2 | 1 | 0,00 | 55,50 | 1 |
| Acesso À Alimentação | 326 | 326 | 292 | 290 | 0,00 | 89,12 | 290 |
| Gestão De Recursos Humanos E Democratização Das Relações De | 11 | 11 | 10 | 9 | 0,00 | 83,15 | 9 |
| Recenseamentos Gerais | 43.644 | 43.644 | 43.634 | 43.616 | 0,50 | 99,93 | 43.615 |
| Brasil Escolarizado | 58.141 | 58.141 | 57.971 | 39.792 | 0,46 | 68,44 | 29.213 |
| Democratizando O Acesso A Educacao Profissional, Tecnologica | 155.429 | 154.472 | 152.318 | 130.400 | 1,50 | 84,42 | 121.195 |
| Gestao Da Politica De Educacao | 2.159 | 2.134 | 1.759 | 1.075 | 0,01 | 50,41 | 1.073 |
| Gestao Da Politica De Genero | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Gestao Da Politica Mineral | 4 | 4 | 2 | 2 | 0,00 | 56,82 | 2 |
| Valorizacao E Formacao De Professores E Trabalhadores Da Edu | 334 | 334 | 184 | 81 | 0,00 | 24,10 | 54 |
| Universidade Do Seculo Xxi | 2.472.631 | 2.558.876 | 2.534.476 | 2.038.247 | 23,37 | 79,65 | 1.759.279 |
| Gestao Publica Para Um Brasil De Todos | 67 | 67 | 67 | 53 | 0,00 | 79,93 | 53 |
| Probacias | 42 | 42 | 42 | 37 | 0,00 | 88,24 | 37 |
| Certificacao Digital | 305 | 305 | 275 | 249 | 0,00 | 81,62 | 249 |
| Nacional De Atividades Nucleares | 51.153 | 53.028 | 52.270 | 47.609 | 0,55 | 89,78 | 43.446 |
| Geologia Do Brasil | 1.679 | 1.679 | 973 | 874 | 0,01 | 52,08 | 427 |
| Ciência, Natureza E Sociedade | 33 | 33 | 33 | 12 | 0,00 | 34,97 | 12 |
| Sistema Unico De Seguranca Publica | 725 | 725 | 408 | 395 | 0,00 | 54,43 | 395 |
| Fortalecimento Da Gestao Municipal Urbana | 498 | 498 | 248 | 192 | 0,00 | 38,47 | 192 |
| Cultura, Identidade E Cidadania | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 100,00 | 1 |
| Engenho Das Artes | 31 | 31 | 21 | 19 | 0,00 | 60,82 | 19 |
| Promocao Da Etica Publica | 93 | 93 | 47 | 43 | 0,00 | 45,92 | 43 |
| Comunidades Tradicionais | 11 | 11 | 11 | 1 | 0,00 | 7,21 | 1 |
| Gestao Da Politica De Promocao Da Igualdade Racial | 496 | 498 | 418 | 366 | 0,00 | 73,62 | 366 |
| Pesquisa E Desenvolvimento Para A Competitividade E Sustenta | 937 | 937 | 919 | 877 | 0,01 | 93,59 | 850 |
| Oferta Dos Servicos De Telecomunicacoes | 297 | 297 | 244 | 210 | 0,00 | 70,62 | 210 |
| Pesquisa E Desenvolvimento Agropecuario E Agroindustrial Par | 103 | 103 | 103 | 102 | 0,00 | 98,87 | 101 |
| Brasil: Destino Turistico Internacional | 1.926 | 1.926 | 1.888 | 1.518 | 0,02 | 78,79 | 1.453 |
| Combate Ao Crime Transnacional | 17 | 17 | 14 | 13 | 0,00 | 77,85 | 13 |
| Turismo No Brasil: Uma Viagem Para Todos | 2.281 | 2.281 | 2.045 | 1.394 | 0,02 | 61,12 | 1.270 |
| Desenvolvimento Do Cooperativismo E Do Associativismo Rural | 35 | 35 | 35 | 34 | 0,00 | 96,77 | 34 |
| Fortalecimento Da Gestao Administrativa E Fiscal Dos Municip | 69 | 69 | 69 | 69 | 0,00 | 100,00 | 69 |
| Avaliacao Da Gestao Dos Administradores De Recursos Publicos | 48.952 | 54.490 | 50.961 | 49.587 | 0,57 | 91,00 | 45.793 |
| Seguranca E Saude No Trabalho | 4.906 | 4.924 | 4.920 | 4.256 | 0,05 | 86,44 | 3.963 |
| Assistencia Suplementar A Saude | 12.709 | 9.709 | 9.709 | 7.047 | 0,08 | 72,58 | 6.677 |
| Ciencia, Tecnologia E Inovacao Em Saude | 1.229 | 1.229 | 1.213 | 858 | 0,01 | 69,86 | 855 |
| Vigilancia Epidemiologica E Ambiental Em Saude | 399 | 399 | 399 | 356 | 0,00 | 89,27 | 356 |
| Atencao Basica Em Saude | 24 | 24 | 24 | 20 | 0,00 | 84,10 | 20 |
| Alimentacao Saudavel | 500 | 500 | 500 | 492 | 0,01 | 98,44 | 492 |
| Atencao Especializada Em Saude | 273 | 273 | 267 | 263 | 0,00 | 96,31 | 263 |
| Atencao Hospitalar E Ambulatorial No Sistema Unico De Saude | 75.581 | 75.581 | 66.238 | 50.280 | 0,58 | 66,52 | 50.094 |
| Desenvolvimento Da Agricultura Orgânica - Pro-Organico | 4 | 4 | 4 | 1 | 0,00 | 23,63 | 1 |
| Rumo Ao Pan 2007 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0,00 | 96,62 | 10 |
| Esporte E Lazer Na Cidade | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Relacoes E Negociacoes Do Brasil No Ambito Dos Organismos In | 1.646 | 1.646 | 524 | 524 | 0,01 | 31,84 | 524 |
| Relacoes Do Brasil Com Estados Estrangeiros | 7.420 | 7.420 | 5.926 | 5.925 | 0,07 | 79,85 | 5.925 |
| Gestão Da Política Econômica | 35 | 35 | 33 | 23 | 0,00 | 67,27 | 23 |
| Proambiente | 3 | 3 | 3 | 3 | 0,00 | 100,00 | 3 |
| Analise E Difusao Da Politica Externa Brasileira | 502 | 502 | 502 | 447 | 0,01 | 88,98 | 410 |
| Saneamento Rural | 596 | 596 | 596 | 532 | 0,01 | 89,15 | 532 |
| Vigilancia Sanitaria De Produtos, Servicos E Ambientes | 924 | 924 | 617 | 444 | 0,01 | 48,05 | 444 |
| Assistencia Farmaceutica E Insumos Estrategicos | 936 | 936 | 932 | 846 | 0,01 | 90,37 | 846 |
| Descentralizacao Dos Sistemas De Transporte Ferroviario Urba | 42.158 | 42.158 | 40.966 | 36.613 | 0,42 | 86,85 | 33.558 |
| Investimento Para Humanizacao E Ampliacao Do Acesso A Atenca | 20 | 20 | 18 | 15 | 0,00 | 79,10 | 15 |
| Educacao Permanente E Qualificacao Profissional No Sistema U | 1.875 | 1.875 | 1.705 | 551 | 0,01 | 29,39 | 551 |
| Atenção À Saúde De Populações Estratégicas E Em Situações Es | 400 | 400 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Primeiro Emprego | 18 | 18 | 17 | 15 | 0,00 | 85,08 | 15 |
| Brasil Quilombola | 75 | 75 | 66 | 29 | 0,00 | 38,67 | 29 |
| Desenvolvimento Sustentavel Da Aquicultura | 11 | 11 | 8 | 6 | 0,00 | 54,38 | 6 |
| Gestao Da Politica Pesqueira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| Educacao Do Campo (PRONERA) | 40 | 40 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Desenvolvimento Da Educacao Especial | 4.539 | 4.933 | 4.197 | 3.529 | 0,04 | 71,53 | 3.418 |
| Desenvolvimento Do Ensino Da Pos-Graduacao E Da Pesquis | 835 | 835 | 699 | 547 | 0,01 | 65,48 | 535 |
| Desenvolvimento Do Ensino Fundamental | 15.020 | 15.020 | 15.020 | 13.861 | 0,16 | 92,29 | 13.861 |
| Educacao Para A Diversidade E Cidadania | 114 | 114 | 20 | 10 | 0,00 | 8,87 | 10 |
| Desenvolvimento Do Ensino Medio | 472 | 472 | 472 | 397 | 0,00 | 84,15 | 371 |
| Assistencia E Cooperacao Das Forcas Armadas A Sociedade | 427 | 427 | 408 | 345 | 0,00 | 80,76 | 344 |
| Ciencia, Tecnologia E Inovacao Para A Politica Industri | 359 | 359 | 333 | 275 | 0,00 | 76,69 | 263 |
| Controle Da Gestao Administrativa E Financeira No Poder | 1.835 | 1.835 | 1.835 | 341 | 0,00 | 18,58 | 341 |
| Desenvolvimento Do Complexo Agroindustrial Sucroalcooleiro | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Infra Estrutura De Transportes | 5 | 5 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Gestao Da Politica De Comunicacoes | 764 | 764 | 465 | 156 | 0,00 | 20,48 | 156 |
| Educacao Fiscal | 30 | 30 | 30 | 14 | 0,00 | 46,87 | 14 |
| Inovacao Tecnologica Em Telecomunicacoes | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Mobilização Para Defesa Nacional | 39 | 39 | 30 | 20 | 0,00 | 52,40 | 16 |
| Segundo Tempo | 15 | 15 | 8 | 5 | 0,00 | 33,52 | 5 |
| Adestramento E Emprego Combinado Das Forças Armadas | 66 | 66 | 64 | 48 | 0,00 | 73,79 | 23 |
| Fomento Ao Desenvolvimento Da Marinha Mercante E Da Industri | 52 | 52 | 42 | 25 | 0,00 | 47,09 | 25 |
| TOTAL (Despesas Intra-Orçamentárias) | 10.938.056 | 10.956.380 | 10.054.319 | 8.722.292 | 100,00 | 13.823 | 8.097.456 |
| FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC | (2/2) | ||||||
Notas:
a) Excetuados os valores do refinanciamento da Dívida Pública da União.
b) Eventual ocorrência de despesa realizada maior que a dotação do respectivo programa decorre de variação cambial.
TABELA 13 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA UNIÃO POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A NOVEMBRO DE 2007
| R$ milhares | |||||||
| FONTE DE RECURSO (Despesas Exceto Intra-Orçamentárias) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | Valores Pagos | ||
| Valor | % | % | |||||
| (d) | (b) | (c) | (d) | (d/total d) | (d/b) | (e) | |
| Recursos Ordinários | 135.024.292 | 140.024.644 | 109.985.817 | 90.802.015 | 12,89 | 64,85 | 90.404.125 |
| Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados | 87.905.716 | 87.905.716 | 87.905.716 | 73.401.040 | 10,42 | 83,50 | 73.401.040 |
| Imposto Territorial Rural | 169.583 | 183.090 | 182.191 | 156.071 | 0,02 | 85,24 | 156.071 |
| Contrib.Deriv.Petróleo, Comb.Com. - CIDE | 6.604.721 | 13.549.863 | 9.155.709 | 4.421.647 | 0,63 | 32,63 | 4.033.501 |
| Recursos Destinados a Manutenção e Des.do Ensino | 12.135.804 | 11.972.579 | 10.804.017 | 9.713.868 | 1,38 | 81,13 | 9.630.275 |
| Contribuição do Salário-Educação | 7.714.199 | 7.372.145 | 6.313.379 | 4.495.603 | 0,64 | 60,98 | 4.432.040 |
| Contribuição p/os Prog. Especiais-PIN-PROTERRA | 35.346 | 205.855 | 141.232 | 19.710 | 0,00 | 9,57 | 18.698 |
| Rec. de Outorga de Dir. de Uso de Rec. Hídricos | 27.000 | 26.706 | 26.198 | 16.240 | 0,00 | 60,81 | 16.240 |
| Contribuições sobre Concursos de Prognósticos | 1.067.835 | 1.100.901 | 965.748 | 632.051 | 0,09 | 57,41 | 629.475 |
| Imposto sobre Operações Financeiras - Ouro | 3.681 | 3.982 | 3.982 | 3.507 | 0,00 | 88,08 | 3.507 |
| Contr. sobre Arrec. Fun. Inv. Reg. e s/ Prem. Conc. Prog. | 878 | 878 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Contribuição para Custeio de Pensões Militares | 1.165.579 | 1.165.579 | 1.165.579 | 640.222 | 0,09 | 54,93 | 640.222 |
| Custas Judiciais - FUNPEN | 224.072 | 224.072 | 185.411 | 136.093 | 0,02 | 60,74 | 135.250 |
| Recursos de Concessões e Permissões | 3.562.720 | 5.465.396 | 4.024.304 | 1.734.986 | 0,25 | 31,74 | 1.734.049 |
| Contribuição para o Des.da Ind. Cinemat. Nacional | 31.082 | 27.240 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Selos de Controle, Lojas Francas - FUNDAF | 262.458 | 454.475 | 436.507 | 436.507 | 0,06 | 96,05 | 436.507 |
| Juros de Mora da Receita Administ.pela SRF/SF | 1.560.730 | 6.187.492 | 5.885.733 | 5.782.188 | 0,82 | 93,45 | 5.774.277 |
| Recursos do Prog.de Adm. Patrim. Imobiliário | 16.574 | 16.574 | 13.749 | 9.148 | 0,00 | 55,20 | 9.147 |
| Compensações Financ.p/ Utiliz.de Rec. Hídricos | 1.707.287 | 1.740.986 | 1.535.809 | 1.324.415 | 0,19 | 76,07 | 1.322.382 |
| Cota-Parte Adic. Frete Renov. Marinha Mercante | 934.272 | 934.272 | 634.128 | 471.401 | 0,07 | 50,46 | 470.333 |
| Alienação Bens Apreendidos - FUNDAF/LBA-PRONAVE | 49.880 | 51.378 | 34.021 | 34.017 | 0,00 | 66,21 | 34.017 |
| Contribuições para os Programas PIS/PASEP | 21.263.887 | 21.564.253 | 19.456.253 | 18.138.893 | 2,58 | 84,12 | 18.138.893 |
| Compensações Financ.p/ Explor.de Rec. Minerais | 552.854 | 552.854 | 515.420 | 456.194 | 0,06 | 82,52 | 455.783 |
| Compens. Financ.p/ Expl.de Petr.ou Gás Natural | 18.425.989 | 18.540.268 | 12.236.500 | 9.176.640 | 1,30 | 49,50 | 9.060.996 |
| Refinanciamento Da Div. Publ. Mobil. Federal | 32.299.470 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional | 150.388.452 | 184.638.130 | 183.331.993 | 157.259.748 | 22,33 | 85,17 | 157.259.748 |
| Operações de Crédito Externas - em Moeda | 3.668.736 | 3.507.482 | 3.094.488 | 218.043 | 0,03 | 6,22 | 217.237 |
| Operações de Crédito Externas - Bens/Serviços | 367.237 | 383.148 | 298.017 | 22.577 | 0,00 | 5,89 | 22.577 |
| Recursos Não-Financeiros Diretam. Arrecadados | 8.013.792 | 8.479.168 | 6.115.248 | 5.297.416 | 0,75 | 62,48 | 5.184.825 |
| Contribuição Social sobre o Lucro das Pessoas Jurídicas | 24.588.908 | 25.842.419 | 19.700.732 | 14.979.519 | 2,13 | 57,96 | 14.931.960 |
| Resultado do BACEN | 4.852.000 | 1.409.261 | 1.409.261 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Contribuição para Financiamento da Seguridade Social | 81.477.217 | 81.127.843 | 77.981.235 | 70.439.607 | 10,00 | 86,83 | 70.407.242 |
| Contribuição dos Emp. e dos Trabalhadores para Seg. Social | 135.531.646 | 135.583.566 | 134.318.927 | 128.198.078 | 18,20 | 94,55 | 128.197.999 |
| Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira | 22.747.904 | 23.340.318 | 22.401.167 | 17.132.690 | 2,43 | 73,40 | 17.104.516 |
| Contribuição Plano Seguridade Social Servidor | 6.724.659 | 6.724.659 | 6.564.192 | 6.097.042 | 0,87 | 90,67 | 6.096.936 |
| Receitas de Honorários de Advogados - FUNDAF | 881.587 | 881.587 | 232.019 | 212.377 | 0,03 | 24,09 | 212.240 |
| Multas Incidentes sobre Receitas Admin.p/ SRF-MF | 398.484 | 398.484 | 398.484 | 398.484 | 0,06 | 100,00 | 398.484 |
| Rec. Oper. Of. Cred. - Ret. Ref. Div. Med.e L. Prazos | 12.707.003 | 12.822.702 | 12.820.340 | 10.805.329 | 1,53 | 84,27 | 10.805.329 |
| Recursos das Operações Oficiais de Crédito | 4.787.285 | 5.838.997 | 3.729.144 | 1.538.361 | 0,22 | 26,35 | 1.524.964 |
| Reforma Patrimonial - Alienação de Bens | 50.394 | 50.394 | 44.424 | 3.255 | 0,00 | 6,46 | 3.255 |
| Títulos da Dívida Agrária | 656.519 | 656.519 | 654.520 | 556.965 | 0,08 | 84,84 | 556.965 |
| Notas do Tes.Nac. - Série "P"- Moeda Corrente | 0 | 45.607 | 45.607 | 45.607 | 0,01 | 100,00 | 45.607 |
| Contrib. Patronal p/ Plano de Segurid. Soc. Serv. | 9.770.475 | 10.070.475 | 9.135.618 | 8.113.387 | 1,15 | 80,57 | 8.113.270 |
| Rec.das Oper. Of.de Crédito - Ret.de Oc. - BEA/BIB | 1.589.408 | 2.266.079 | 1.589.408 | 23.992 | 0,00 | 1,06 | 23.992 |
| Outras Contribuições Econômicas | 1.821.995 | 2.039.749 | 771.419 | 566.912 | 0,08 | 27,79 | 492.432 |
| Rec.das Oper. Of.de Crédito - Ret.de Oc. Est. Mun. | 18.780.313 | 21.503.392 | 21.503.392 | 17.108.232 | 2,43 | 79,56 | 17.108.232 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 4.041.246 | 4.348.699 | 1.619.530 | 1.239.292 | 0,18 | 28,50 | 1.197.710 |
| Taxas por Serviços Públicos | 191.609 | 235.115 | 151.524 | 128.328 | 0,02 | 54,58 | 126.819 |
| Outras Contribuições Sociais | 942.644 | 1.267.426 | 846.402 | 532.319 | 0,08 | 42,00 | 525.369 |
| Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza | 7.582.856 | 9.082.856 | 8.998.984 | 7.727.535 | 1,10 | 85,08 | 7.727.535 |
| Recursos Financeiros Diretamente Arrecadados | 15.641.492 | 16.068.706 | 10.493.308 | 8.327.832 | 1,18 | 51,83 | 8.189.241 |
| Recursos de Convênios | 201.295 | 245.082 | 110.195 | 67.185 | 0,01 | 27,41 | 65.819 |
| Restit. Recursos de Convênios e Congêneres | 100.582 | 100.582 | 67.488 | 64.435 | 0,01 | 64,06 | 64.050 |
| Contribuições s/ Remun. Dev.ao Trabalhador - FGTS | 1.338.782 | 1.590.439 | 1.590.439 | 1.265.588 | 0,18 | 79,57 | 1.265.588 |
| Outras Receitas Originárias | 214.565 | 253.824 | 253.824 | 39.259 | 0,01 | 15,47 | 39.259 |
| Alienação de Títulos e Valores Mobiliários | 0 | 85 | 85 | 85 | 0,00 | 100,00 | 85 |
| Remuneração das Disponib.do Tesouro Nacional | 28.617.817 | 28.717.264 | 28.717.264 | 18.099.447 | 2,57 | 63,03 | 18.099.447 |
| Rec.Oper.Of.Cred.- Retorno Ref.Div.Club.Paris | 0 | 200.121 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Produto da Aplic.dos Rec.a Conta do Sal. Educ. | 8.420 | 8.420 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Doações para Combate à Fome | 598 | 598 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Doações de Entidades Internacionais | 147.813 | 148.050 | 28.021 | 10.531 | 0,00 | 7,11 | 10.505 |
| Doações de Pessoas ou Instit. Priv. Nacionais | 30.836 | 30.836 | 14.578 | 6.738 | 0,00 | 21,85 | 6.738 |
| Dividendos União | 10.142.872 | 10.409.414 | 10.409.414 | 5.666.542 | 0,80 | 54,44 | 5.666.542 |
| TOTAL (Despesas Exceto Intra-Orçamentárias) | 891.753.350 | 919.588.694 | 841.048.093 | 704.195.194 | 100,00 | 76,58 | 702.629.343 |
| FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC | Continua (1/2) | ||||||
TABELA 13 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA UNIÃO POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A NOVEMBRO DE 2007
| R$ milhares | |||||||
| FONTE DE RECURSO (Despesas Intra-Orçamentárias) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | Valores Pagos | ||
| Valor | % | % | |||||
| (d) | (b) | (c) | (d) | (d/total d) | (d/b) | (e) | |
| Recursos Ordinários | 6.660.606 | 6.708.138 | 6.011.843 | 5.337.614 | 61,20 | 79,57 | 5.044.082 |
| Contrib. Deriv. Petroleo,Comb.Com - Cide | 2.420 | 3.626 | 1.787 | 450 | 0,01 | 12,41 | 406 |
| Recursos Destinados a Manutenção e Des.do Ensino | 1.667.725 | 1.650.997 | 1.640.248 | 1.502.954 | 17,23 | 91,03 | 1.286.816 |
| Contribuicao Do Salario-Educacao | 20.804 | 20.804 | 20.596 | 19.933 | 0,23 | 95,81 | 9.354 |
| Contribuicao P/Os Prog.Especiais-Pin-Proterra | 334 | 334 | 144 | 144 | 0,00 | 43,12 | 144 |
| Contribuições sobre Concursos de Prognósticos | 344.673 | 344.673 | 344.671 | 314.507 | 3,61 | 91,25 | 314.507 |
| Custas Judiciais - FUNPEN | 697 | 697 | 565 | 490 | 0,01 | 70,22 | 490 |
| Recursos de Concessões e Permissões | 14.300 | 14.300 | 14.249 | 13.119 | 0,15 | 91,75 | 12.195 |
| Selos De Controle, Lojas Francas - Fundaf | 16 | 16 | 16 | 16 | 0,00 | 100,00 | 16 |
| Juros de Mora da Receita Administ.pela SRF/SF | 10.214 | 10.214 | 9.612 | 6.879 | 0,08 | 67,35 | 6.810 |
| Recursos do Prog.de Adm. Patrim. Imobiliário | 129 | 129 | 104 | 103 | 0,00 | 80,09 | 103 |
| Compensações Financ.p/ Utiliz.de Rec. Hídricos | 908 | 908 | 606 | 448 | 0,01 | 49,34 | 442 |
| Cota-Parte Adic. Frete Renov. Marinha Mercante | 56 | 56 | 46 | 24 | 0,00 | 42,48 | 24 |
| Compensações Financ.p/ Explor.de Rec. Minerais | 905 | 905 | 852 | 473 | 0,01 | 52,30 | 472 |
| Compens. Financ.p/ Expl.de Petr.ou Gás Natural | 4.642 | 4.642 | 3.861 | 3.265 | 0,04 | 70,33 | 2.647 |
| Operacoes De Credito Externas - Em Moeda | 55 | 55 | 55 | 55 | 0,00 | 100,00 | 55 |
| Recursos Não-Financeiros Diretam. Arrecadados | 111.622 | 111.670 | 97.523 | 85.497 | 0,98 | 76,56 | 82.021 |
| Contribuição Social sobre o Lucro das Pessoas Jurídicas | 598.086 | 598.086 | 459.419 | 405.233 | 4,65 | 67,75 | 373.488 |
| Contribuição para Financiamento da Seguridade Social | 805.249 | 790.249 | 771.402 | 660.686 | 7,57 | 83,60 | 660.323 |
| Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira | 4.265 | 4.265 | 4.238 | 3.616 | 0,04 | 84,78 | 3.488 |
| Contribuição Plano Seguridade Social Servidor | 499 | 499 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Receitas de Honorários de Advogados - FUNDAF | 29.674 | 30.458 | 27.248 | 27.247 | 0,31 | 89,46 | 27.237 |
| Recursos das Operações Oficiais de Crédito | 17.764 | 17.764 | 7.682 | 6.812 | 0,08 | 38,35 | 5.504 |
| Outras Contribuições Econômicas | 408 | 408 | 408 | 376 | 0,00 | 92,27 | 373 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 77.281 | 77.483 | 73.376 | 59.323 | 0,68 | 76,56 | 58.729 |
| Taxas por Serviços Públicos | 1.805 | 1.805 | 1.650 | 1.288 | 0,01 | 71,33 | 1.261 |
| Outras Contribuições Sociais | 4.557 | 4.557 | 4.323 | 3.568 | 0,04 | 78,29 | 3.549 |
| Recursos Financeiros Diretamente Arrecadados | 557.719 | 557.999 | 557.185 | 267.679 | 3,07 | 47,97 | 202.433 |
| Recursos de Convênios | 540 | 540 | 510 | 405 | 0,00 | 75,03 | 402 |
| Restit. Recursoa de Convênios e Congêneres | 94 | 94 | 90 | 86 | 0,00 | 91,45 | 85 |
| Doacoes De Entidades Internacionais | 10 | 10 | 10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TOTAL (Despesas Intra-Orçamentárias) | 10.938.056 | 10.956.380 | 10.054.319 | 8.722.291 | 100,00 | 79,61 | 8.097.456 |
| FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC | (2/2) | ||||||
Nota: Excetuados os valores do refinanciamento da Dívida Pública da União.
TABELA 14 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIÃO POR ELEMENTO DE DESPESA E POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A NOVEMBRO DE 2007
| R$ milhares | ||||||||
| DOTAÇÃO DO EXERCÍCIO | ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | TOTAL GERAL | |||||
| Autarquias | Fundações | Empresas Públicas | Economia Mista | Fundos Especiais | Total Indireta | |||
| APLICAÇÃO DIRETA | 89.569.820 | 23.499.861 | 6.975.469 | 1.721.164 | 861.937 | 5.723.047 | 38.781.478 | 128.351.298 |
| A detalhar | 4.158.948 | 582.451 | 80.281 | 39.049 | 19.075 | 543.535 | 1.264.392 | 5.423.340 |
| Pessoal Civil | 57.189.421 | 22.904.041 | 6.894.157 | 1.682.114 | 842.863 | 4.301.078 | 36.624.253 | 93.813.674 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas | 27.081.283 | 10.017.426 | 3.584.091 | 1.027.617 | 491.523 | 1.962.301 | 17.082.958 | 44.164.241 |
| Outras Despesas Variáveis | 249.753 | 46.530 | 22.753 | 24.007 | 71.667 | 70.661 | 235.618 | 485.370 |
| Aposentadoria | 12.851.927 | 6.360.136 | 1.396.803 | 0 | 0 | 1.424.806 | 9.181.744 | 22.033.672 |
| Pensões | 7.255.093 | 2.143.775 | 416.551 | 0 | 143 | 290.099 | 2.850.568 | 10.105.661 |
| Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência | 3.213 | 20.193 | 17.541 | 87.289 | 12.641 | 0 | 137.664 | 140.877 |
| Obrigações Patronais | 5.389.950 | 2.223.352 | 830.668 | 411.310 | 186.351 | 17.630 | 3.669.311 | 9.059.260 |
| Outras Aplicações¹ | 4.358.203 | 2.092.630 | 625.750 | 131.891 | 80.538 | 535.581 | 3.466.391 | 7.824.594 |
| Pessoal Militar | 28.221.450 | 13.368 | 1.031 | 0 | 0 | 878.434 | 892.834 | 29.114.284 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas | 8.964.355 | 840 | 0 | 0 | 0 | 846.827 | 847.667 | 9.812.022 |
| Outras Despesas Variáveis | 1.043.180 | 69 | 0 | 0 | 0 | 16.283 | 16.352 | 1.059.532 |
| Reformas | 10.112.708 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | (0) | 10.112.708 |
| Pensões | 7.590.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 7.591.026 |
| Obrigações Patronais | 200.408 | 5.715 | 719 | 0 | 0 | 6.983 | 13.417 | 213.825 |
| Outras Aplicações¹ | 309.851 | 6.744 | 313 | 0 | 0 | 8.263 | 15.320 | 325.171 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 12.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.488 |
| Transferências a Estados e ao DF | 12.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.488 |
| TOTAL (A) | 89.582.308 | 23.499.861 | 6.975.469 | 1.721.164 | 861.937 | 5.723.047 | 38.781.478 | 128.363.786 |
| EXECUÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | TOTAL GERAL | |||||
| Autarquias | Fundações | Empresas Públicas | Economia Mista | Fundos Especiais | Total Indireta | |||
| APLICAÇÃO DIRETA | 78.347.999 | 20.745.436 | 6.245.978 | 1.538.394 | 699.596 | 5.137.343 | 34.366.748 | 112.714.747 |
| Pessoal Civil | 52.270.138 | 20.733.965 | 6.245.063 | 1.538.394 | 699.596 | 4.274.636 | 33.491.655 | 85.761.793 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas | 17.226.481 | 5.173.381 | 1.992.306 | 948.814 | 389.492 | 1.741.928 | 10.245.921 | 27.472.402 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Cargos em Comissão² | 7.173.062 | 4.000.689 | 1.382.907 | 57.061 | 14.528 | 202.168 | 5.657.353 | 12.830.415 |
| Outras Despesas Variáveis | 207.080 | 37.239 | 19.555 | 19.623 | 69.136 | 70.659 | 216.211 | 423.291 |
| Aposentadoria | 11.801.794 | 6.109.610 | 1.296.846 | 0 | 0 | 1.418.322 | 8.824.777 | 20.626.572 |
| Pensões | 6.763.612 | 2.028.404 | 380.662 | 0 | 12 | 289.077 | 2.698.156 | 9.461.768 |
| Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência | 21 | 18.037 | 11.964 | 84.207 | 10.567 | 0 | 124.775 | 124.796 |
| Obrigações Patronais | 4.540.076 | 2.002.740 | 719.449 | 359.454 | 147.056 | 17.174 | 3.245.873 | 7.785.949 |
| Outras Aplicações¹ | 4.558.011 | 1.363.864 | 441.375 | 69.236 | 68.805 | 535.308 | 2.478.589 | 7.036.600 |
| Pessoal Militar | 26.077.861 | 11.471 | 914 | 0 | 0 | 862.708 | 875.093 | 26.952.954 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas | 8.520.630 | 800 | 0 | 0 | 0 | 846.424 | 847.224 | 9.367.854 |
| Outras Despesas Variáveis | 764.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.283 | 16.283 | 781.223 |
| Reformas | 9.397.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.397.793 |
| Pensões | 7.032.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.032.379 |
| Obrigações Patronais | 176.003 | 5636 | 630 | 0 | 0 | 0 | 6.265 | 182.269 |
| Outras Aplicações¹ | 186.117 | 5036 | 284 | 0 | 0 | 0 | 5.320 | 191.437 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 11.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.111 |
| Transferências a Estados e ao DF | 11.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.111 |
| TOTAL (B) | 78.359.110 | 20.745.436 | 6.245.978 | 1.538.394 | 699.596 | 5.137.343 | 34.366.748 | 112.725.858 |
| A EXECUTAR (% A/B) | 12,5 | 11,7 | 10,5 | 10,6 | 18,8 | 10,2 | 11,4 | 12,2 |
| FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC | ||||||||
¹ Outras Aplicações compõem-se de: Outros Benefícios Assistenciais; Salário Família; Sentenças Judiciais; Despesas de Exercícios Anteriores; Indenizações Trabalhistas; Depósitos Compulsórios; Contrato por Tempo Determinado; Outras Desp.Pessoal Dec.Contratos Terceirização; e Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado.
² Os valores referentes aos Cargos em Comissão são identificados pelos subitens da despesa Gratificação por Exercício de Cargos e Gratificação por Exercício de Funções, do elemento Vencimentos e Vantagens Fixas.
TABELA 15 - DEMONSTRATIVO DA RELAÇÃO ENTRE DESPESA DE PESSOAL E RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2006 A NOVEMBRO/2007
| R$ milhares | |||
| ESPECIFICAÇÃO | ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES | NOVEMBRO/2007 | ACUMULADO NO EXERCÍCIO DE 2007 |
| Receitas Correntes da União | 642.479.576 | 54.012.796 | 579.691.873 |
| (-) Transferências Constitucionais e Legais | 108.072.166 | 10.805.186 | 89.904.673 |
| (-) Contribuição dos Empregadores e dos Trabalhadores para a Seguridade Social | 128.072.583 | 10.929.469 | 111.683.983 |
| (-) Contribuição Plano Seguridade Social do Servidor | 5.667.360 | 777.201 | 5.031.133 |
| Servidor | 5.667.360 | 777.201 | 5.031.127 |
| (-) Contribuição para Custeio Pensões Militares | 1.329.533 | 82.628 | 1.191.874 |
| (-) Contribuição para o PIS/PASEP | 25.844.094 | 2.424.141 | 23.734.774 |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (I) | 373.493.839 | 28.994.171 | 348.145.435 |
| Despesa de Pessoal | 126.149.602 | 13.973.648 | 112.725.193 |
| (-) Inativos custeados com recursos vinculados | 6.109.534 | 830.832 | 5.763.589 |
| (-) Sentenças Judiciais de períodos anteriores ao da apuração | 4.772.785 | 290.204 | 4.313.714 |
| (-) Indenização por demissão | 76.285 | (1.102) | 80.355 |
| (-) Despesas de Exercícios Anteriores | 3.167.993 | 508.531 | 2.123.569 |
| (+) Outras Despesas de Pessoal (art. 18,§ 1º, LC 101/2000) | 3.518 | 70 | 665 |
| = DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (II) | 112.026.522 | 12.345.253 | 100.444.630 |
| PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DA DESPESA DE PESSOAL SOBRE A RCL [(II) / I] | 30,0 | 42,6 | 28,9 |
| FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC | |||
Nota: O limite das Despesas de Pessoal, em relação à Receita Corrente Líquida, definido na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, é de 50% no exercício.
TABELA 16 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - CPMF POR PROGRAMA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A NOVEMBRO DE 2007
| R$ milhares | |||||||
| RECEITAS POR DESTINAÇÕES | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITA REALIZADA | ||||
| Valor | % do total | ||||||
| (a) | (b) | (c ) | (c / total c) | ||||
| Recursos Ordinários (recursos desvinculados - DRU) | 5.677.662 | 5.677.662 | 5.150.456 | 15,79 | |||
| CPMF - Saúde e Previdência | 22.710.646 | 22.710.646 | 20.601.815 | 63,16 | |||
| Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza | 7.569.017 | 7.569.017 | 6.867.272 | 21,05 | |||
| TOTAL | 35.957.325 | 35.957.325 | 32.619.543 | 100,00 | |||
| DESPESAS POR PROGRAMAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | VALORES PAGOS | ||
| Valor | % | % | |||||
| (a) | (b) | (c) | (d) | (d/total d) | (d/b) | (e) | |
| Erradicacao Do Trabalho Infantil | 8.166 | 8.166 | 309 | 309 | 0,0 | 3,8 | 309 |
| Previdencia Social Basica | 7.572.119 | 7.572.119 | 7.108.783 | 3.742.974 | 15,1 | 49,4 | 3.742.974 |
| Acesso A Alimentacao | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Vigilancia Epidemiologica E Ambiental Em Saude | 0 | 49.575 | 2.874 | 1.786 | 0,0 | 3,6 | 1.786 |
| Atencao Basica Em Saude | 27.000 | 1.561.100 | 1.500.003 | 752.842 | 3,0 | 48,2 | 752.842 |
| Atencao Especializada Em Saude | 177.549 | 264.949 | 1.500 | 805 | 0,0 | 0,3 | 805 |
| Atencao Hospitalar E Ambulatorial No Sistema Unico De Saude | 14.975.501 | 15.396.840 | 15.292.245 | 13.390.740 | 53,9 | 87,0 | 13.362.439 |
| Transferencia De Renda Com Condicionalidades | 7.492.689 | 7.492.689 | 7.492.689 | 6.968.424 | 28,0 | 93,0 | 6.968.424 |
| Protecao Social Basica | 36.000 | 36.000 | 5.986 | 5.960 | 0,0 | 16,6 | 5.960 |
| Protecao Social Especial | 38.000 | 38.000 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| TOTAL | 30.335.025 | 32.427.439 | 31.404.389 | 24.863.840 | 100,0 | 76,7 | 24.835.539 |
| FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC | |||||||
Notas:
a) Não inclui as despesas custeadas com recursos desvinculados (DRU).
b) Do valor total da despesa realizada com recursos oriundos da arrecadação da CPMF (excluindo-se os valores desvinculados), R$ 1147 milhões, ou 4,6%, foram custeados com recursos arrecadados em exercícios anteriores.
TABELA 17 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A NOVEMBRO DE 2007
| R$ milhares | ||||||
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITA REALIZADA | SALDO A REALIZAR | ||
| (a) | (b) | (c) | (b-c) | |||
| Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados | 98.947 | 98.947 | 420.475 | (321.528) | ||
| Recursos Financeiros Diretamente Arrecadados | 630.648 | 630.648 | 489.134 | 141.514 | ||
| Contribuição dos Empregadores e dos Trabalhadores para a Seguridade Social | 135.531.646 | 135.531.646 | 119.245.199 | 16.286.447 | ||
| Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira¹ | 9.588.617 | 9.588.617 | 8.698.543 | 890.075 | ||
| Contribuição para Custeio das Pensões Militares | 1.456.974 | 1.456.974 | 1.191.609 | 265.365 | ||
| Contribuição Patronal - Ativo Civil | 9.770.475 | 9.770.475 | 153.191 | 9.617.284 | ||
| Contribuição de Servidor Ativo Civil | 4.885.237 | 4.885.237 | 3.754.822 | 1.130.416 | ||
| Contribuição de Servidor Inativo Civil | 1.364.236 | 1.364.236 | 947.366 | 416.870 | ||
| Contribuição de Pensionista Civil | 474.942 | 474.942 | 328.941 | 146.001 | ||
| TOTAL | 163.801.722 | 163.801.722 | 135.229.279 | 28.572.443 | ||
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | SALDO A LIQUIDAR | |
| (d) | (e) | (f) | (g) | (e-g) | ||
| Previdência Social Básica | 177.482.700 | 178.475.266 | 175.344.054 | 157.995.119 | 20.480.147 | |
| Arrecadação de Receitas Previdenciárias | 157.213 | 157.213 | 99.429 | 95.627 | 61.586 | |
| Qualidade dos Serviços Previdenciários | 86.151 | 121.151 | 50.881 | 25.274 | 95.877 | |
| Previdência Complementar | 15.806 | 15.796 | 1.518 | 1.214 | 14.582 | |
| Gestão da Política de Previdência Social | 41.884 | 41.884 | 21.831 | 12.709 | 29.174 | |
| Indenizações e Pensões Especiais de Responsabilidade da União | 664.015 | 799.457 | 731.232 | 731.232 | 68.225 | |
| Previdência de Inativos e Pensionistas da União | 50.463.948 | 50.406.537 | 49.174.065 | 45.801.376 | 4.605.162 | |
| Direitos Humanos, Direitos de Todos | 738.641 | 949.631 | 783.552 | 647.850 | 301.782 | |
| Defesa da Ordem Jurídica | 184.121 | 184.121 | 0 | 0 | 184.121 | |
| Gestão da Participação em Organismos Internacionais | 379 | 389 | 0 | 0 | 389 | |
| Apoio Administrativo | 3.224.517 | 3.186.036 | 3.099.378 | 2.739.553 | 446.483 | |
| Operações Especiais: Outros Encargos Especiais | 678 | 678 | 0 | 0 | 678 | |
| Regimes de Previdência dos Servidores Públicos da União, Estados e Municípios | 17.514 | 17.514 | 6.201 | 4.084 | 13.430 | |
| Proteção Previdenciária | 1.050 | 1.050 | 528 | 192 | 858 | |
| TOTAL | 233.078.618 | 234.356.725 | 229.312.668 | 208.054.231 | 26.302.494 | |
| ||||||
¹ O índice de vinculação dessa receita à Previdência Social é de 0,2666666.