Portaria MDS nº 768 de 29/10/2010
Norma Federal - Publicado no DO em 05 nov 2010
Aprova a reformulação do orçamento do Serviço Social do Comércio - SESC para o exercício de 2010.
A Ministra de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 87, da Constituição Federal , e tendo em vista a autorização constante da alínea "l" do inciso II do art. 27 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003 , incluída pela Lei nº 10.869, de 13 de maio de 2004 , e pelo Decreto nº 7.079, de 26 de janeiro de 2010 ,
Resolve:
Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2010, em conformidade com os quadros anexos, a reformulação do orçamento do Serviço Social do Comércio - SESC, cujo orçamento já fora aprovado nos termos da Portaria nº 415 , desta Pasta, de 22 de dezembro de 2009, condicionando sua execução às normas regulamentares.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MÁRCIA HELENA CARVALHO LOPES
ANEXO IDETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
| Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | ||
| Unidade: Serviço Social do Comércio - SESC | ||
| R$ 1,00 | ||
| Código | Especificação | Valor |
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 2.896.113.431 |
| 1200.00.00 | Receitas de Contribuições | 2.358.452.914 |
| 1210.00.00 | Contribuições Sociais | 2.358.452.914 |
| 1210.35.00 | Contribuição e Adicional ao Serviço Social do Comércio | 2.358.452.914 |
| 1210.35.01 | Contribuição para o Serviço Social do Comércio - SESC | 2.356.292.545 |
| 1210.35.02 | Adicional à Contribuição para o Serviço Social do Comércio - SESC | 2.160.369 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 179.949.815 |
| 1310.00.00 | Receitas Imobiliárias | 5.687.174 |
| 1311.00.00 | Aluguéis | 1.210.299 |
| 1312.00.00 | Arrendamentos | 427.322 |
| 1315.00.00 | Taxa de Ocupação de Imóveis | 4.049.553 |
| 1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 174.255.641 |
| 1321.00.00 | Juros de Título de Renda | 174.251.641 |
| 1322.00.00 | Dividendos | 4.000 |
| 1390.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | 7.000 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 353.931.502 |
| 1600.05.00 | Serviços de Saúde | 130.698.822 |
| 1600.16.00 | Serviços Educacionais | 37.983.494 |
| 1600.19.00 | Serviços Recreativos e Culturais | 172.398.701 |
| 1600.99.00 | Outros Serviços | 12.850.485 |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 151.200 |
| 1730.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | 151.200 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 3.628.000 |
| 1920.00.00 | Indenizações e Restituições | 3.628.000 |
| 1921.00.00 | Indenizações | 15.500 |
| 1922.00.00 | Restituições | 3.612.500 |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 191.741 |
| 2200.00.00 | Alienação de Bens | 191.741 |
| 2210.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 191.741 |
| 2219.00.00 | Alienação de Outros Bens Móveis | 191.741 |
| - | ||
| MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS | 313.499.032 | |
| TOTAL | 3.209.804.204 | |
DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio - SESC
Programa: Assistência ao Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em Educação.
Objetivo do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso à educação, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida ou custo médio das ações.
| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor | |
| Produto (Unidade) | Meta | |||||
| 08 Assistência Social | 365 - Educação Infantil | Atividade Educação Infantil | Atendimentos | 3.348.397 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 13.918.607 |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 9.673.523 | |||||
| 361 - Ensino Fundamental | Atividade Educação Fundamental | Atendimentos | 12.654.043 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 10.568.290 | |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 5.405.144 | |||||
| 362 - Ensino Médio | Atividade Ensino Médio | Atendimentos | 1.612.330 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 10.334.416 | |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 5.667.000 | |||||
| 366 - Educação de Jovens e Adultos | Atividade Educação de Jovens e Adultos | Atendimentos | 7.972.792 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 5.307.211 | |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 22.782.525 | |||||
| Atividade Educação Complementar | Atendimentos | 16.424.671 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 12.582.092 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 38.269.844 | |||||
| 4 -INVESTIMENTOS | 110.500 | |||||
| Atividade Cursos de Valorização Social | Atendimentos | 2.146.574 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 2.091.152 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 5.395.382 | |||||
| 122 - Administração Geral | Implantação e Ampliação de Unid.Operacionais | UU.OO. | 79 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 518.640 | |
| 3 -OUT. DESP. COR. | 118.400 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 45.539.354 | |||||
| 5 - INVER.FINANC. | 2.000.000 | |||||
| Atividade Divulgação | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 76.512 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 1.332.410 | |||||
| Atividade Serviços Gerais | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 5.881.299 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 27.329.478 | |||||
| Atividade Pesquisas e Estudos Especializados | DN/DD.RR. | 28 | 3 - OUT. DESP. COR. | 49.960 | ||
| 4 - INVESTIMENTOS | 40.130 | |||||
| Atividade Experimentação de Projetos Piloto | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 2.750.350 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 7.089.500 | |||||
| Atividade Coordenação e Supervisão | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 8.885.947 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 2.002.728 | |||||
| Atividade Cooperação Financeira | DD.RR. | 28 | 3 - OUT. DESP. COR. | 1.314.085 | ||
| 4 - INVESTIMENTOS | 876.060 | |||||
| Atividade Cooperação Técnica | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 635.683 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 1.159.663 | |||||
| Atividade Capacitação de Recursos Humanos | Servidores | 1.407 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 312.873 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 2.006.866 | |||||
| Total do Programa | 252.025.624 | |||||
Programa: Assistência ao Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em Saúde.
Objetivo do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso à saúde, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida
Custo médio das ações
| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor | |
| Produto (Unidade) | Meta | |||||
| 08 Assistência Social | 301 - Atenção Básica | Atividade Assistência Odontológica | Atendimentos | 2.653.914 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 45.685.249 |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 20.289.772 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 145.000 | |||||
| Atividade Educação em Saúde | Atendimentos | 41.488.583 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 3.645.572 | ||
| 3 -OUT. DESP. COR. | 11.254.502 | |||||
| Atividade Assistência Médica | Atendimentos | 2.718.477 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 3.699.394 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 5.541.379 | |||||
| Atividade Nutrição | Atendimentos | 57.359.162 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 34.014.591 | ||
| 3 -OUT. DESP. COR. | 118.991.373 | |||||
| 122 - Administração Geral | Implantação e Ampliação de Unid. Operacionais | UU.OO. | 56 | 4 - INVESTIMENTOS | 10.101.739 | |
| 5 - INVER.FINANC. | 2.500.000 | |||||
| Atividade Divulgação | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 7.500 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 2.882.702 | |||||
| Atividade Serviços Gerais | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 10.738.420 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 41.778.474 | |||||
| Atividade Pesquisas e Estudos Especializados | DN/DD.RR | 28 | 3 - OUT. DESP. COR. | 177.860 | ||
| Atividade Experimentação de Projetos Piloto | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 796.500 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 1.979.270 | |||||
| Atividade Coordenação e Supervisão | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 11.146.005 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 2.018.025 | |||||
| Atividade Cooperação Financeira | DD.RR. | 28 | 3 - OUT. DESP. COR. | 889.746 | ||
| 4 - INVESTIMENTOS | 2.669.240 | |||||
| Atividade Cooperação Técnica | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 2.663.155 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 514.382 | |||||
| Atividade Capacitação de Recursos Humanos | Servidores | 1.315 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 10.980 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 1.679.681 | |||||
| Total do Programa | 335.820.511 | |||||
Programa: Assistência ao Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em Cultura.
Objetivo do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso à cultura, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida
Custo médio das ações
| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor | |
| Produto (Unidade) | Meta | |||||
| 08 Assistência Social | 392 - Difusão Cultural | Atividade Biblioteca | Atendimentos | 15.625.391 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 7.634.135 |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 8.504.245 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 100.000 | |||||
| Atividade Apresentações Artísticas | Atendimentos | 51.338.027 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 18.519.944 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 168.236.846 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 470.000 | |||||
| Atividade Desenvolvimento Artístico Cultural | Atendimentos | 6.483.406 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 8.008.838 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 45.626.408 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 166.000 | |||||
| 122 - Administração Geral | Implantação e Ampliação de Unid.Operacionais | UU.OO. | 73 | 4 - INVESTIMENTOS | 142.428.610 | |
| 5 - INVER.FINANC. | 40.676.058 | |||||
| Atividade Divulgação | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 2.634.809 | ||
| 3 -OUT. DESP. COR. | 11.892.694 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 20.000 | |||||
| Atividade Serviços Gerais | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 34.572.797 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 56.354.594 | |||||
| Atividade Pesquisas e Estudos Especializados | DN/DD.RR. | 28 | 3 - OUT. DESP. COR. | 159.000 | ||
| Atividade Experimentação de Projetos Piloto | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 758.000 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 3.600.400 | |||||
| Atividade Coordenação e Supervisão | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 29.531.826 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 8.385.256 | |||||
| Atividade Cooperação Financeira | DD.RR. | 28 | 3 - OUT. DESP. COR. | 2.135.392 | ||
| 4 - INVESTIMENTOS | 1.423.594 | |||||
| Atividade Cooperação Técnica | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 6.615.719 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 8.230.670 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 155.000 | |||||
| Atividade Capacitação de Recursos Humanos | Servidores | 482 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 6.520 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 1.714.162 | |||||
| Total do Programa | 608.561.517 | |||||
Programa: Assistência ao Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em Lazer.
Objetivo do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso ao lazer, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida
Custo médio das ações
| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor | |
| Produto (Unidade) | Meta | |||||
| 08 Assistência Social | 813 - Lazer | Atividade Desenvolvimento Físico | Atendimentos | 31.496.042 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 40.882.815 |
| Esportivo | ||||||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 34.739.391 | |||||
| Atividade Recreação | Atendimentos | 110.977.204 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 13.777.227 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 36.145.082 | |||||
| Atividade Turismo Social | Atendimentos | 3.300.005 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 15.584.437 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 83.226.269 | |||||
| 122 - Administração Geral | Implantação e Ampliação de Unid. Operacionais | UU.OO. | 88 | 3 - OUT. DESP. COR. | 34.450 | |
| 4 - INVESTIMENTOS | 129.470.830 | |||||
| 5 - INVER.FINANC. | 600.000 | |||||
| Atividade Divulgação | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 2.109.994 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 5.406.026 | |||||
| Atividade Serviços Gerais | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 27.708.307 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 77.135.477 | |||||
| Atividade Pesquisas e Estudos Especializados | DN/DD.RR. | 28 | 3 - OUT. DESP. COR. | 87.600 | ||
| Atividade Experimentação de Projetos Piloto | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 821.000 | ||
| 3 -OUT. DESP. COR. | 2.811.000 | |||||
| Atividade Coordenação e Supervisão | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 15.116.901 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 1.960.740 | |||||
| Atividade Cooperação Financeira | DD.RR. | 28 | 3 - OUT. DESP. COR. | 1.423.594 | ||
| 4 - INVESTIMENTOS | 2.135.392 | |||||
| Atividade Cooperação Técnica | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 1.454.709 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 697.585 | |||||
| Atividade Capacitação de Recursos Humanos | Servidores | 916 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 4.490 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 1.229.921 | |||||
| Total do Programa | 494.563.237 | |||||
Programa: Assistência ao Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em Assistência Social.
Objetivo do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso às ações educativas e sociais, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida
Custo médio das ações
| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor | |
| Produto (Unidade) | Meta | |||||
| 08 Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | Atividade Trabalho com Grupos | Atendimentos | 7.117.520 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 6.042.492 |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 8.315.357 | |||||
| Atividade Ação Comunitária | Atendimentos | 422.833.222 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 7.979.260 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 32.542.251 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 987.000 | |||||
| Atividade Assistência Especializada | Atendimentos | 245.251 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 631.724 | ||
| 122 - Administração Geral | 3 - OUT. DESP. COR. | 713.938 | ||||
| Implantação e Ampliação de Unid. Operacionais | UU.OO. | 47 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 433.208 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 3.262.199 | |||||
| 4 -INVESTIMENTOS | 116.948.900 | |||||
| 5 - INVER.FINANC. | 9.561.250 | |||||
| Atividade Divulgação | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 1.071.706 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 4.687.079 | |||||
| Atividade Serviços Gerais | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 10.098.486 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 43.521.689 | |||||
| Atividade Pesquisas e Estudos Especializados | DN/DD.RR. | 28 | 3 - OUT. DESP. COR. | 483.520 | ||
| Atividade Experimentação de Projetos Piloto | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 505.000 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 2.055.601 | |||||
| Atividade Coordenação e Supervisão | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 14.998.207 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 2.136.481 | |||||
| Atividade Cooperação Técnica | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 3.691.368 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 2.245.218 | |||||
| Atividade Capacitação de Recursos Humanos | Servidores | 1.817 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 111.000 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 8.539.344 | |||||
| Total do Programa | 281.562.278 | |||||
Programa: Apoio Administrativo.
Objetivo do Programa: Assegurar a realização de ações de apoio administrativo necessárias à consecução dos objetivos do SESC
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida
Custo médio das ações
| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor | |
| Produto (Unidade) | Meta | |||||
| 08 Assistência Social | 122 - Administração Geral | Atividade Deliberação | DN/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 2.003.869 |
| 3 -OUT. DESP. COR. | 3.056.211 | |||||
| Atividade Serviços de Pessoal | DN/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 15.362.832 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 6.404.004 | |||||
| Atividade Logística Organizacional e Patrimônio | DN/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 13.539.640 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 3.579.788 | |||||
| Atividade Serviços de Informática | DN/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 12.729.244 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 23.930.142 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 1.350.000 | |||||
| Atividade Programação e Avaliação | DN/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 7.774.829 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 1.400.313 | |||||
| Atividade Serviços Financeiros | DN/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 14.700.407 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 126.544.013 | |||||
| Atividade Fiscalização Financeira | DN/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 1.710.731 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 1.700.637 | |||||
| Atividade Serviços de Matrícula | Comerciários | 4.703.217 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS 3 - OUT. DESP. COR. | 24.738.3196.714.690 | ||
| Implantação e Ampliação de Unid.Operacionais | UU.OO | 393 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS 3 - OUT. DESP. COR. | 3.217.421748.372 | ||
| 4 - INVESTIMENTOS | 195.467.755 | |||||
| 5 - INVER.FINANC. | 17.482.900 | |||||
| Atividade Divulgação | DN/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS 3 - OUT. DESP. COR. | 4.026.80212.729.912 | ||
| Atividade Serviços Gerais | DN/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS 3 - OUT. DESP. COR. | 19.050.48437.587.971 | ||
| 4 - INVESTIMENTOS | 10.000 | |||||
| Atividade Pesquisas e Estudos Especializados | DN/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS 3 - OUT. DESP. COR. | 3.514.354371.477 | ||
| Atividade Experimentação de Projetos Piloto | DN/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS 3 - OUT. DESP. COR. | 2.017.8914.772.714 | ||
| 4 - INVESTIMENTOS | 320.000 | |||||
| Atividade Coordenação e Supervisão | DN/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 49.287.842 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 18.168.861 | |||||
| Atividade Cooperação Financeira | CN/CR/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS 3 - OUT. DESP. COR. | 55.000198.133.693 | ||
| 4 - INVESTIMENTOS | 14.016.931 | |||||
| Atividade Cooperação Técnica | DN/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS 3 - OUT. DESP. COR. | 4.695.5221.966.948 | ||
| Atividade Capacitação de Recursos Humanos | Servidores | 12.224 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 4.261.319 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 10.152.536 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 40.000 | |||||
| Total do Programa | 869.336.374 | |||||
Programa: Assistência Previdenciária aos Servidores.
Objetivo do Programa: Assegurar o amparo trabalhista aos servidores do SESC, bem como promover a sua saúde e de seus dependentes, através de ações diretas de assistência médica.
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida
Custo médio das ações
| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor | |
| Produto (Unidade) | Meta | |||||
| 08 Assistência Social | 271 - Previdência Básica | Atividade Encargos Sociais e Trabalhistas | Servidores | 24.157 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 243.303.063 |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 1.719.389 | |||||
| Atividade Assistência a Servidores | Servidores | 21.870 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 17.172.322 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 105.728.489 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 5.000 | |||||
| 5 - INVER.FINANC. | 6.400 | |||||
| Total do Programa | 367.934.663 | |||||
| TOTAL GERAL | 3.209.804.204 | |||||
RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio - SESC
R$ 1,00
| Receita | Despesa | ||
| Especificação | Valor | Especificação | Valor |
| Receitas Correntes | 2.896.113.431 | Despesas Correntes | 2.471.980.561 |
| Receita de Contribuições | 2.358.452.914 | Pessoal e Encargos Sociais | 900.737.248 |
| Receita Patrimonial | 179.949.815 | Outras Despesas Correntes | 1.571.243.313 |
| Receita de Serviços | 353.931.502 | ||
| Transferências Correntes | 151.200 | ||
| Outras Receitas Correntes | 3.628.000 | ||
| Receitas de Capital | Despesas de Capital | 737.823.643 | |
| Alienação de Bens | 191.741 | Investimentos | 664.997.035 |
| Inversões Financeiras | 72.826.608 | ||
| Total da Receita | 2.896.305.172 | ||
| Mobilização de Recursos Financeiros | 313.499.032 | ||
| Total | 3.209.804.204 | Total da Despesa | 3.209.804.204 |