Portaria SFC nº 70 de 16/01/2007
Norma Federal - Publicado no DO em 18 jan 2007
Divulga os resultados alcançados pelas Diretorias da Secretaria Federal de Controle e unidades descentralizadas da Controladoria-Geral da União, no tocante às ações de controle, relativos às metas do 3º trimestre de 2006.
O SECRETÁRIO FEDERAL DE CONTROLE INTERNO, tendo em vista o disposto no Decreto nº 3.762, de 5 de março de 2001, na Portaria MF/SFC nº 40, de 14 de março de 2001, na Portaria MF nº 69, de 07 de março de 2001 e no inciso XIII do artigo 21 do Regimento Interno da SFC aprovado pela Portaria nº 289, de 20 de dezembro de 2002, da Controladoria-Geral da União, resolve:
Art. 1º Divulgar os resultados alcançados pelas Diretorias da Secretaria Federal de Controle e unidades descentralizadas da Controladoria-Geral da União, no tocante às ações de controle, relativos às metas do 3º trimestre de 2006, aprovadas pela Portaria nº 11, de 7 de julho de 2006, na forma dos anexos a esta Portaria.
Art. 2º Ficam estabelecidos os percentuais constantes nos anexos I e III desta Portaria, para efeito de cálculo da Avaliação de Desempenho Institucional da Gratificação de Desempenho de Atividade do Ciclo de Gestão dos integrantes da Carreira Finanças e Controle desta Secretaria e das unidades descentralizadas da Controladoria-Geral da União.
Parágrafo único. O parâmetro de Desempenho Institucional para os servidores em exercício nas Unidades da Controladoria-Geral da União em Brasília e em exercício naquelas subordinadas ao gabinete da Secretaria Federal de Controle Interno será de 100% (cem por cento), conforme disposto no artigo 22 da Portaria nº 11, de 7 de julho de 2006, que corresponde à Avaliação Global Institucional.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
VALDIR AGAPITO TEIXEIRA
ANEXO IRESUMO DOS PONTOS OBTIDOS PELAS UNIDADES DA SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO
3º TRIMESTRE DE 2006
CÁLCULO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL GLOBAL
| ATIVIDADE | PREVISÃO % | REALIZAÇÃO % |
| AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO | 100% | 100% |
| AUDITORIA DE RECURSOS EXTERNOS | ||
| SORTEIO | ||
| ATENDIMENTO A DEMANDAS EXTERNAS | ||
| ANÁLISE DE PROCESSOS E ATOS DE PESSOAL | ||
| ANÁLISE DE FOLHAS DE PAGAMENTO | ||
| TOMADA DE CONTAS ESPECIAL | ||
| CAPACITAÇÃO | ||
| PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL | ||
| PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE CONTROLE | ||
| RELATÓRIO DE ATIVIDADES | ||
| PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E MANUALIZAÇÃO | ||
| CERTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||
| ELABORAÇÃO DE LISTA COM UJs QUE PRESTARÃO CONTAS ANUAIS AO TCU | ||
| MANUTENÇÃO DO CADASTRO DE ROL DE RESPONSÁVEIS | ||
| ATENDIMENTO ÀS COMUNICAÇÕES PROCESSUAIS DO TCU | ||
| TOTAL PONTOS PERCENTUAIS: | 22,00 | 22,00 |
RESULTADOS DAS METAS DE PRODUÇÃO NO 3º TRIMESTRE DE 2006
DEMONSTRATIVO PREVISTO x REALIZADO - PRODUÇÃO
| UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | FIXAÇÃO | |||||||
| Acompanhamento de Gestão | Recursos Externos | Sorteio | Demandas Externas | Atos de Pessoal | Relatório de Atividades | Planejamento das Ações de Controle | TOTAL | |
| DIRETORIAS SFC (DE,DI,DR,DS) | 48% | 15% | - | 20% | - | 2% | 15% | 100% |
| Regionais CGU | 33% | 15% | 27% | 20% | 5% | - | - | 100% |
* No caso de não haver demanda em alguma das áreas, o percentual correspondente será automaticamente somado ao percentual fixado para Auditoria de Acompanhamento de Gestão.
| UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | AFERIÇÃO | |||||||
| Acompanhamento de Gestão | Recursos Externos | Sorteio | Demandas Externas | Atos de Pessoal | Relatório de Atividades | Planejamento das Ações de Controle | TOTAL | |
| DIRETORIAS SFC | ||||||||
| Dir. ECONÔMICA | SEM DEMANDA | 63% | - | 20% | 2% | 15% | - | 100% |
| Dir. INFRA- ESTRUTURA | SEM DEMANDA | 63% | - | 20% | 2% | 15% | - | 100% |
| Dir. PRODUÇÃO E EMPREGO | 48% | 15% | - | 20% | 2% | 15% | - | 100% |
| Dir. SOCIAL | 48% | 15% | - | 20% | 2% | 15% | - | 100% |
| Regionais CGU | ||||||||
| CGUAC | 58% | 15% | 27% | SEM DEMANDA | SEM DEMANDA | - | - | 100% |
| CGUAL | 38% | 15% | 27% | 20% | SEM DEMANDA | - | - | 100% |
| CGUAM | 33% | 15% | 27% | 20% | 5% | - | - | 100% |
| CGUAP | 53% | 15% | 27% | SEM DEMANDA | 5% | - | - | 100% |
| CGUBA | 33% | 15% | 27% | 20% | 5% | - | - | 100% |
| CGUCE | 33% | 15% | 27% | 20% | 5% | - | - | 100% |
| CGUES | SEM DEMANDA | 48% | 27% | 20% | 5% | - | - | 100% |
| CGUGO | 38% | 15% | 27% | 20% | SEM DEMANDA | - | - | 100% |
| CGUMA | SEM DEMANDA | 48% | 27% | 20% | 5% | - | - | 100% |
| CGUMG | SEM DEMANDA | 48% | 27% | 20% | 5% | - | - | 100% |
| CGUMS | SEM DEMANDA | 48% | 27% | 20% | 5% | - | - | 100% |
| CGUMT | SEM DEMANDA | 48% | 27% | 20% | 5% | - | - | 100% |
| C G U PA | 33% | 15% | 27% | 20% | 5% | - | - | 100% |
| CGUPB | 33% | 15% | 27% | 20% | 5% | - | - | 100% |
| CGUPE | 33% | 15% | 27% | 20% | 5% | - | - | 100% |
| CGUPI | 33% | 15% | 27% | 20% | 5% | - | - | 100% |
| CGUPR | SEM DEMANDA | 48% | 27% | 20% | 5% | - | - | 100% |
| CGURJ | 33% | 15% | 27% | 20% | 5% | - | - | 100% |
| CGURN | 33% | 15% | 27% | 20% | 5% | - | - | 100% |
| CGURO | SEM DEMANDA | 73% | 27% | SEM DEMANDA | SEM DEMANDA | - | - 100% | |
| CGURR | 60% | 15% | SEM DEMANDA | 20% | 5% | - | - | 100% |
| CGURS | 33% | 15% | 27% | 20% | 5% | - | - | 100% |
| CGUSC | 33% | 15% | 27% | 20% | 5% | - | - | 100% |
| CGUSE | SEM DEMANDA | 48% | 27% | 20% | 5% | - | - | 100% |
| CGUSP | 53% | 15% | 27% | SEM DEMANDA | 5% | - | - | 100% |
| CGUTO | 33% | 15% | 27% | 20% | 5% | - | - | 100% |
* No caso de não haver demanda em alguma das áreas, o percentual correspondente será automaticamente somado ao percentual fixado para Auditoria de Acompanhamento de Gestão.
OBS.: O CAD concedeu os pontos necessários para o alcance da meta de produção às CGUAL, CGUAP, CGUBA, CGUCE, CGUGO, CGUMA, CGUMT, CGUPA, CGUPB, CGUPI, CGUPR, CGURJ, CGURN, CGURR, CGURS, CGUSC, CGUSE, CGUSP, CGUTO, Diretoria de Infra-estrutura e Diretoria Social.
ANEXO IIRESULTADOS DAS METAS DE PRODUÇÃO NO 3º TRIMESTRE DE 2006
DEMONSTRATIVO PREVISTO x REALIZADO - PRODUÇÃO
| UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | FIXAÇÃO | |||||||||
| Suporte Sorteio | Demandas Externas | Relatório de Atividades | Atos de Pessoal | Análise da Folha | TCE | Capacitação | Procedimentos | Planejamento | TOTAL | |
| Dir. Pessoal | - | - | 2% | 40% | 10% | 45% | 3% | - | 100% | |
| Dir. Planejamento e Avaliação | 17% | 25% | 5% | - | - | - | - | 28% | 25% | 100% |
| UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | FIXAÇÃO | |||||||||
| Suporte Sorteio | Demandas Externas | Relatório de Atividades | Atos de Pessoal | Análise da Folha | TCE | Capacitação | Procedimentos | Planejamento | TOTAL | |
| Dir. Pessoal | - | - | 2% | 40% | 10% | 45% | 3% | - | - | 100% |
| Dir. Planejamento e Avaliação | 17% | 25% | 5% | - | - | - | - | 28% | 25% | 100% |
RESULTADOS DAS METAS DE PRODUÇÃO NO 3º TRIMESTRE DE 2006
DEMONSTRATIVO PREVISTO x REALIZADO - PRODUÇÃO
| UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | FIXAÇÃO | |||||
| Manutenção do cadastro do Rol de Responsáveis | Monitoramento das comunicações processuais com TCU | Relatório de Atividades | TOTAL | |||
| GSNOR/GSREX | 60% | 10% | 10% | 15% | 5% | 100% |
| UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | AFERIÇÃO | |||||
| Relatório de Gestão | Elaboração Lista UJ p/ TCU | Manutenção do cadastro do Rol de Responsáveis | Monitoramento das comunicações processuais com TCU | Relatório de Atividades | TOTAL | |
| GSNOR/GSREX | 60% | 10% | 10% | 15% | 5% | 100% |
CÁLCULO DA AVALIAÇÃO SETORIAL
| Unidade de Controle | PRODUÇÃO | AVALIAÇÃO SETORIAL | ||
| % | PONTOS REALIZADOS | TOTAL DE PONTOS | % | |
| PORT. 11 /2006 | PORT. 11 /2006 | |||
| Gabinete SFC - Coordenações-gerais | ||||
| GSCON/GSREX | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| DIRETORIAS SFC | ||||
| Dir. ECONÔMICA | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| Dir. INFRA-ESTRUTURA | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| Dir. PRODUÇÃO E EMPREGO | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| Dir. SOCIAL | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| Dir. PLANEJ. E AVALIA. 100% | 28,00 | 28,00 | 100% | |
| Dir. AUD. PESSOAL E TCE | ||||
| Controladorias Regionais da União | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| CGUAC | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| CGUAL | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| CGUAM | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| CGUAP | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| CGUBA | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| CGUCE | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| CGUES | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| CGUGO | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| CGUMA | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| CGUMG | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| CGUMS | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| CGUMT | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| CGUPA | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| CGUPB | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| CGUPE | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| CGUPI | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| CGUPR | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| CGURJ | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| CGURN | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| CGURO | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| CGURR | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| CGURS | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| CGUSC | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| CGUSE | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| CGUSP | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| CGUTO | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |