Portaria MDS nº 54 de 14/02/2005
Norma Federal - Publicado no DO em 15 fev 2005
Aprova a reformulação do orçamento do Serviço Social do Comércio - SESC para o exercício de 2004.
O Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no uso da atribuição que lhe confere a alínea f do inciso II do art. 27 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, com redação dada pela Medida Provisória nº 163, de 23 de janeiro de 2004, convertida na Lei nº 10.865, de 13 de abril de 2004, resolve:
Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2004, em conformidade com os quadros anexos, a reformulação do orçamento do Serviço Social do Comércio - SESC, nos termos da Portaria desta Pasta nº 76, de 31 de março de 2004, condicionando sua execução às normas regulamentares.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PATRUS ANANIAS
ANEXO IRECEITA
| Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | ||
| Unidade: Serviço Social do Comércio - SESC | ||
| R$ 1,00 | ||
| Código | Especificação | Valor |
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 1.359.365.644 |
| Receitas de Contribuições | 989.444.448 | |
| 1210.00.00 | Contribuições Sociais | 989.444.448 |
| 1210.35.00 | Contribuição e Adicional ao Serviço Social do Comércio | 989.444.448 |
| 1210.35.01 | Contribuição para o Serviço Social do Comércio - SESC | 988.164.667 |
| 1210.35.02 | Adicional à Contribuição para o Serviço Social do Comércio - SESC | 1.279.781 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 164.527.088 |
| 1310.00.00 | Receitas Imobiliárias | 3.207.125 |
| 1311,00.00 | Aluguéis | 836.314 |
| 1312.00.00 | Arrendamentos | 267.100 |
| 1315.00.00 | Taxa de Ocupação de Imóveis | 2.103.711 |
| 1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 161.305.697 |
| 1321,00.00 | Juros de Título de Renda | 161.305.447 |
| 1322.00.00 | Dividendos | 250 |
| 1390.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | 14.266 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 203.272.030 |
| 1600.05.00 | Serviços de Saúde | 80.442.017 |
| 1600.16.00 | Serviços Educacionais | 22.855.949 |
| 1600.19.00 | Serviços Recreativos e Culturais | 90.472.037 |
| 1600.99.00 | Outros Serviços | 9.502.027 |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 45.000 |
| 1730.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | 45.000 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 2.077.078 |
| 1920.00.00 | Indenizações e Restituições | 2.077.078 |
| 1921,00.00 | Indenizações | 39.500 |
| 1922.00.00 | Restituições | 2.037.578 |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 191.264.464 |
| 2200.00.00 | Alienação de Bens | 2.693.200 |
| 2210.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 193.200 |
| 2219.00.00 | Alienação de Outros Bens Móveis | 193.200 |
| 2220.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 2.500.000 |
| 2229.00.00 | Alienação de Outros Bens Imóveis | 2.500.000 |
| 2500.00.00 | Outras Receitas de Capital | 188.571.264 |
| 2580.00.00 | Saldos de Exercícios Anteriores | 188.571.264 |
| 2580.99.00 | Saldos de Exercícios Anteriores - Recursos Diversos | 188.571.264 |
| TOTAL | 1.550.630.108 | |
| Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | |||||
| Serviço: Serviço Social do Comércio | |||||
| Programas de Governo | |||||
| Programa: 0750 - APOIO ADMINISTRATIVO | |||||
| R$ 1,00 | |||||
| Objetivo | Indicador | Total | Órgão | ||
| Assegurar a realização de ações de apoio administrativo necessários à consecução dos objetivos do SESC. | Custo médio por Unidade mantida. | 550.599.458 | MDS | ||
| Ação Título | Produto (Unidade) | Meta | Valor | Unidade Orçamentária | |
| 8401 | Manutenção de Serviços Administrativos | DN/DD.RR. | 28 | 2.593.702 | SESC |
| 8411 | Gestão Administrativa | DN/DD.RR. | 28 | 59.389.516 | SESC |
| 8416 | Serviços de Manutenção e Patrimônio | DN/DD.RR. | 28 | 2.471.263 | SESC |
| 8417 | Serviços Gerais | DN/DD.RR. | 28 | 198.632.992 | SESC |
| 8420 | Serviços de Matrícula | Comerciários | 3.456.579 | 4.656.842 | SESC |
| 8474 | Pagamento de Pessoal da Área Administrativa | Servidores | 2.873 | 91.624.085 | SESC |
| 8410 | Ações de Informática | DN/DD.RR. | 28 | 6.345.425 | SESC |
| 7401 | Ampliação e Melhoria da Rede Física - Unidades Administrativas | UU.OO. | 17 | 184.885.633 | SESC |
| Programa: 0083 - PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA | |||||
| R$ 1,00 | |||||
| Objetivo | Indicador | Total | Órgão | ||
| Assegurar o amparo social e trabalhista aos servidores do SESC. | Custo médio dos encargos trabalhistas aos servidores | 120.805.965 | MDS | ||
| Ação Título | Produto (Unidade) | Meta | Valor | Unidade Orçamentária | |
| 8475 | Pagamento de Encargos Sociais e Trabalhistas | Servidores | 17.087 | 120.805.965 | SESC |
| Programa: 0773 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO | |||||
| R$ 1,00 | |||||
| Objetivo | Indicador | Total | Órgão | ||
| Gerir as políticas de execução e controle contábil e financeiro. | Auxílio financeiro e ações contábeis | 121.669.219 | MDS | ||
| Ação Título | Produto (Unidade) | Meta | Valor | Unidade Orçamentária | |
| 8414 | Serviços de Administração e Controle Financeiro | DN/DD.RR. | 28 | 49.434.395 | SESC |
| 8415 | Assistência Financeira a Entidades | DD.RR. | 22 | 72.234.824 | SESC |
| Programa: 0801 - DESENVOLVIMENTO DE GERENTES E SERVIDORES | |||||
| R$ 1,00 | |||||
| Objetivo | Indicador | Total | Órgão | ||
| Aprimorar a qualificação profissional dos servidores do SESC. | Custo médio gasto com a reciclagem dos servidores. | 38.742.788 | MDS | ||
| Ação Título | Produto (Unidade) | Meta | Valor | Unidade Orçamentária | |
| 8418 | Capacitação de Recursos Humanos | Servidores | 11.119 | 22.111.793 | SESC |
| 8421 | Cooperação Técnica | DN/DD.RR. | 28 | 16.630.995 | SESC |
| Programa: 0253 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA | |||||
| R$ 1,00 | |||||
| Objetivo | Indicador | Total | Órgão | ||
| Divulgar e promover o trabalho desenvolvido pelo SESC, zelando por sua imagem Institucional. | Custo médio com trabalhos de divulgação da Entidade. | 24.632.846 | MDS | ||
| Ação Título | Produto (Unidade) | Meta | Valor | Unidade Orçamentária | |
| 8419 | Divulgação de Ações Institucionais | DN/DD.RR. | 28 | 24.632.846 | SESC |
| Programa: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | |||||
| R$ 1,00 | |||||
| Objetivo | Indicador | Total | Órgão | ||
| Melhorar a qualidade de vida do trabalhador do comércio e de sua família, através de ações educativas, culturais, sociais e de lazer. | Custo médio das ações desenvolvidas pelo SESC. | 6.500.390 | MDS | ||
| Ação Título | Produto (Unidade) | Meta | Valor | Unidade Orçamentária | |
| 8438 | Gestão do Processo de Planejamento Institucional | DN/DD.RR. | 28 | 2.237.747 | SESC |
| 8422 | Pesquisas e Estudos Especializados | DN/DD.RR. | 28 | 1.681.938 | SESC |
| 8424 | Programação e Avaliação de Ações | DN/DD.RR. | 28 | 2.580.705 | SESC |
| Programa: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | |||||
| R$ 1,00 | |||||
| Objetivo | Indicador | Total | Órgão | ||
| Melhorar a qualidade de vida do trabalhador do comércio e de sua família, através de ações educativas, culturais, sociais e de lazer. | Percentual de realização da meta de atendimentos prevista para o ano. | 9.754.081 | MDS | ||
| Ação Título | Produto (Unidade) | Meta | Valor | Unidade Orçamentária | |
| 8430 | Educação para Crianças na Faixa Etária de 0 a 6 anos | Atendimentos | 3.064.601 | 9.754.081 | SESC |
| Programa: 0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR | |||||
| R$ 1,00 | |||||
| Objetivo | Indicador | Total | Órgão | ||
| Promover a saúde do trabalhador do comércio e de seus dependentes, através de ações diretas de assistência médica, odontológica e social. | Custo médio do Desenvolvimento Social e Combate à Fome aos servidores. | 67.858.401 | MDS | ||
| Ação Título | Produto (Unidade) | Meta | Valor | Unidade Orçamentária | |
| 8407 | Assistência Social a Servidores | Servidores | 14.283 | 67.858.401 | SESC |
| Programa: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | |||||
| R$ 1,00 | |||||
| Objetivo | Indicador | Total | Órgão | ||
| Melhorar a qualidade de vida do trabalhador do comércio e de sua família, através de ações educativas, culturais, sociais e de lazer. | Percentual de realização da meta de atendimentos prevista para o ano. | 85.767.890 | MDS | ||
| Ação Título | Produto (Unidade) | Meta | Valor | Unidade Orçamentária | |
| 8431 | Fornecimento de Lanches e Merendas | Atendimentos | 34.261.611 | 31.645.849 | SESC |
| 8432 | Fornecimento de Refeições | Atendimentos | 16.642.089 | 54.122.041 | SESC |
| Programa: 0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR | |||||
| R$ 1,00 | |||||
| Objetivo | Indicador | Total | Órgão | ||
| Promover a saúde do trabalhador do comércio e de seus dependentes, através de ações diretas de assistência médica, odontológica e social. | Percentual de realização da meta de atendimentos prevista para o ano. | 47.093.375 | MDS | ||
| Ação Título | Produto (Unidade) | Meta | Valor | Unidade Orçamentária | |
| 8433 | Assistência Odontológica | Atendimentos | 2.532.745 | 41.930.979 | SESC |
| 8435 | Assistência Médica | Atendimentos | 2.178.369 | 5.162.396 | SESC |
| Programa: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | |||||
| R$ 1,00 | |||||
| Objetivo | Indicador | Total | Órgão | ||
| Melhorar a qualidade de vida do trabalhador do comércio e de sua família, através de ações educativas, culturais, sociais e de lazer. | Percentual de realização da meta de atendimentos prevista para o ano. | 93.282.433 | MDS | ||
| Ação Título | Produto (Unidade) | Meta | Valor | Unidade Orçamentária | |
| 8443 | Apresentações Artísticas | Atendimentos | 40.862.480 | 70.453.421 | SESC |
| 8444 | Desenvolvimento Artístico Cultural | Atendimentos | 5.507.574 | 12.647.354 | SESC |
| 8473 | Serviços de Biblioteca | Atendimentos | 12.456.476 | 10.181.658 | SESC |
| Programa: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | |||||
| R$ 1,00 | |||||
| Objetivo | Indicador | Total | Órgão | ||
| Melhorar a qualidade de vida do trabalhador do comércio e de sua família, através de ações educativas, culturais, sociais e de lazer. | Custo médio das ações desenvolvidas pelo SESC. | 8.515.518 | MDS | ||
| Ação Título | Produto (Unidade) | Meta | Valor | Unidade Orçamentária | |
| 8423 | Experimentação de Projetos - Pilotos | UU.OO | 28 | 8.515.518 | SESC |
| Programa: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | |||||
| R$ 1,00 | |||||
| Objetivo | Indicador | Total | Órgão | ||
| Melhorar a qualidade de vida do trabalhador do comércio e de sua família, através de ações educativas, culturais, sociais e de lazer. | Percentual de realização da meta de atendimentos prevista para o ano. | 349.166.253 | MDS | ||
| Ação Título | Produto (Unidade) | Meta | Valor | Unidade Orçamentária | |
| 8434 | Educação em Saúde | Atendimentos | 12.951.680 | 7.577.559 | SESC |
| 8445 | Desenvolvimento Físico-Esportivo | Atendimentos | 18.765.616 | 33.762.661 | SESC |
| 8446 | Recreação | Atendimentos | 103.142.363 | 22.811.580 | SESC |
| 8447 | Temporada de Férias | Atendimentos | 3.764.179 | 53.363.793 | SESC |
| 7402 | Ampliação e Melhoria da Rede Física: Unidades de Atendimento | UU.OO | 213 | 205.553.347 | SESC |
| 8448 | Trabalhos em Grupo | Atendimentos | 5.481.489 | 6.485.226 | SESC |
| 8450 | Ação Comunitária e da Cidadania | Atendimentos | 99.120.178 | 19.612.087 | SESC |
| Programa: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | |||||
| R$ 1,00 | |||||
| Objetivo | Indicador | Total | Órgão | ||
| Melhorar a qualidade de vida do trabalhador do comércio e de sua família, através de ações educativas, culturais, sociais e de lazer. | Percentual de realização da meta de atendimentos prevista para o ano. | 22.859.914 | MDS | ||
| Ação Título | Produto (Unidade) | Meta | Valor | Unidade Orçamentária | |
| 8436 | Cursos Supletivos | Atendimentos | 18.995.585 | 18.441.780 | SESC |
| 8437 | Cursos de Atualização de Conhecimentos | Atendimentos | 1.758.055 | 4.418.134 | SESC |
| Programa: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | |||||
| R$ 1,00 | |||||
| Objetivo | Indicador | Total | Órgão | ||
| Melhorar a qualidade de vida do trabalhador do comércio e de sua família, através de ações educativas, culturais, sociais e de lazer. | Percentual de realização da meta de atendimentos prevista para o ano. | 3.381.577 | MDS | ||
| Ação Título | Produto (Unidade) | Meta | Valor | Unidade Orçamentária | |
| 8469 | Educação para Crianças na Faixa Etária de 7 a 14 anos | Atendimentos | 3.478.773 | 3.381.577 | SESC |
QUADRO SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio - SESC
| R$ 1,00 | |||||||
| Total Unidade | Função | Total | Subfunção | Total | Programa | Total | |
| 1.550.630.108 | 11 Trabalho | 122 Administração Geral | 671.405.423 | 0750 Apoio Administrativo | 550.599.458 | ||
| 0083 Previdência Social Básica | 120.805.965 | ||||||
| 123 Administração Financeira | 121.669.219 | 0773 Gestão das Políticas de Execução Financeira, Contábil e de Controle Int. | 121.669.219 | ||||
| 128 Formação de R.H. | 38.742.788 | 0801 Desenvolvimento de Gerentes e Servidores | 38.742.788 | ||||
| 131 Comunicação Social | 24.632.846 | 0253 Serviços de Comunicação de Massa | 24.632.846 | ||||
| 121 Planejamento e Orçamento | 6.500.390 | 0108 Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 6.500.390 | ||||
| 365 Educação Infantil | 9.754.081 | 0108 Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 9.754.081 | ||||
| 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 425.540.172 | 0100 Assistência ao Trabalhador | 67.858.401 | ||||
| 0108 Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 357.681.771 | ||||||
| 306 Alimentação e Nutrição | 85.767.890 | 0108 Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 85.767.890 | ||||
| 301 Atenção Básica | 47.093.375 | 0100 Assistência ao Trabalhador | 47.093.375 | ||||
| 392 Difusão Cultural | 93.282.433 | 0108 Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 93.282.433 | ||||
| 366 Educação de Jovens e Adultos | 22.859.914 | 0108 Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 22.859.914 | ||||
| 361 Educação Fundamental | 3.381.577 | 0108 Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 3.381.577 | ||||
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
| Funcional | Programática | Programa/Ação/Produto | Valor | Grupo de Despesa | Detalhamento do Valor |
| 11 - Trabalho | |||||
| MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | |||||
| 0108.8422 | PESQUISAS E ESTUDOS ESPECIALIZADOS | 1.681.938 | 3 - OUT. DESP. COR. | 1.681.938 | |
| 0108.8424 | PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO DE AÇÕES | 2.580.705 | 3 - OUT. DESP. COR. | 2.580.705 | |
| 0108.8438 | GESTÃO NO PROC. DE PLANEJ. INSTITUCIONAL | 2.237.747 | 3 - OUT. DESP. COR. | 2.237.747 | |
| APOIO ADMINISTRATIVO | |||||
| 0750.7401 | AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA - UNID.ADMMINIST. | 184.885.633 | 3 - OUT. DESP. COR. | 4.920.065 | |
| 4 - INVESTIMENTOS | 174.304.568 | ||||
| 5 - INVER.FINANC. | 5.661,000 | ||||
| 0750.8401 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.593.702 | 3 - OUT. DESP. COR. | 2.593.702 | |
| 0750.8410 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 6.345.425 | 3 - OUT. DESP. COR. | 6.345.425 | |
| 0750.8411 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 59.389.516 | 1 - PES. E ENC. SOCIAIS | 44.282.976 | |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 15.106.540 | ||||
| 0750.8416 | SERVIÇOS DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | 2.471.263 | 3 - OUT. DESP. COR. | 2.471.263 | |
| 0750.8417 | SERVIÇOS GERAIS | 198.632.992 | 1 - PES. E ENC. SOCIAIS | 50.754.172 | |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 147.878.820 | ||||
| 0750.8420 | SERVIÇOS DE MATRÍCULA | 4.656.842 | 3 - OUT. DESP. COR. | 4.656.842 | |
| 0750.8474 | PAGAMENTO DE PESSOAL DA ÁREA ADMINISTRATIVA | 91.624.085 | 1 - PES. E ENC. SOCIAIS | 91.624.085 | |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA | |||||
| 0083.8475 | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS | 120.805.965 | 1 - PES. E ENC. SOCIAIS | 120.504.046 | |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 301.919 | ||||
| GESTÃO DE POLÍTICAS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO | |||||
| 0773.8414 | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 49.434.395 | 3 - OUT. DESP. COR. | 49.434.395 | |
| 0773.8415 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES | 72.234.824 | 3 - OUT. DESP. COR. | 63.888.935 | |
| 4 - INVESTIMENTOS | 8.345.889 | ||||
| DESENVOLVIMENTO DE GERENTES E SERVIDORES | |||||
| 0801.8418 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 22.111.793 | 1 - PES. E ENC. SOCIAIS | 141.227 | |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 21.970.566 | ||||
| 0801.8421 | COOPERAÇÃO TÉCNICA | 16.630.995 | 1 - PES. E ENC. SOCIAIS | 4.776.991 | |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 11.854.004 | ||||
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA | |||||
| 0253.8419 | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS | 24.632.846 | 1 - PES. E ENC. SOCIAIS | 2.155.717 | |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 22.477.129 | ||||
| ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR | |||||
| 0100.8433 | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | 41.930.979 | 1 - PES. E ENC. SOCIAIS | 26.591.576 | |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 15.339.403 | ||||
| 0100.8435 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 5.162.396 | 1 - PES. E ENC. SOCIAIS | 2.370.202 | |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 2.792.194 | ||||
| MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | |||||
| 0108.8431 | FORNECIMENTO DE LANCHES E MERENDAS | 31.645.849 | 1 - PES. E ENC. SOCIAIS | 9.146.538 | |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 22.499.311 | ||||
| 0108.8432 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES | 54.122.041 | 1 - PES. E ENC. SOCIAIS | 12.182.170 | |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 41.939.871 | ||||
| ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR | |||||
| 0100.8407 | ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES | 67.858.401 | 1 - PES. E ENC. SOCIAIS | 10.111.561 | |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 57.741.840 | ||||
| 5 - INVER.FINANC. | 5.000 | ||||
| MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | |||||
| 0108.7402 | AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA - UNID. DE ATENDIM | 205.553.347 | 3 - OUT. DESP. COR. | 1.737.196 | |
| 4 - INVESTIMENTOS | 179.516.151 | ||||
| 5 - INVER. FINANC. | 24.300.000 | ||||
| 0108.8423 | EXPERIMENTAÇÃO DE PROJETOS PILOTOS | 8.515.518 | 1 - PES. E ENC. SOCIAIS | 2.097.082 | |
| 3- OUT. DESP. COR. | 6.418.436 | ||||
| 0108.8434 | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | 7.577.559 | 1 - PES. E ENC. SOCIAIS | 1.482.285 | |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 6.095.274 | ||||
| 0108.8445 | DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO | 33.762.661 | 1 - PES. E ENC. SOCIAIS | 16.789.762 | |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 16.972.899 | ||||
| 0108.8446 | RECREAÇÃO | 22.811.580 | 1 - PES. E ENC. SOCIAIS | 7.341.971 | |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 15.469.609 | ||||
| 0108.8447 | TEMPORADA DE FÉRIAS | 53.363.793 | 1 - PES. E ENC. SOCIAIS | 10.066.628 | |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 43.297.165 | ||||
| 0108.8448 | TRABALHO COM GRUPOS | 6.485.226 | 1 - PES. E ENC. SOCIAIS | 3.487.372 | |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 2.997.854 | ||||
| 0108.8450 | AÇÃO COMUNITÁRIA E DE CIDADANIA | 19.612.087 | 1 - PES. E ENC. SOCIAIS | 4.139.303 | |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 15.472.784 | ||||
| MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | |||||
| 0108.8430 | EDUCAÇÃO PARA CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 6 ANOS | 9.754.081 | 1 - PES. E ENC. SOCIAIS | 7.095.927 | |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 2.658.154 | ||||
| MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | |||||
| 0108.8436 | CURSOS SUPLETIVOS | 18.441.780 | 1 - PES. E ENC. SOCIAIS | 7.756.307 | |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 10.685.473 | ||||
| 0108.8437 | CURSOS DE ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS | 4.418.134 | 1 - PES. E ENC. SOCIAIS | 1.686.946 | |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 2.731.188 | ||||
| MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | |||||
| 0108.8443 | APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS | 70.453.421 | 1 - PES. E ENC. SOCIAIS | 10.769.213 | |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 59.684.208 | ||||
| 0108.8444 | DESENVOLVIMENTIO ARTÍSTICO-CULTURAL | 12.647.354 | 1 - PES. E ENC. SOCIAIS | 3.857.100 | |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 8.790.254 | ||||
| 0108.8473 | SERVIÇOS DE BIBLIOTECA | 10.181.658 | 1 - PES. E ENC. SOCIAIS | 4.297.598 | |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 5.884.060 | ||||
| MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | |||||
| 0108.8469 | EDUCAÇÃO PARA CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 7 A 14 ANOS | 3.381.577 | 1 - PES. E ENC. SOCIAIS | 2.543.206 | |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 838.371 | ||||
| TOTAL | 1.550.630.108 | 1.550.630.108 |
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA
| Total | Pessoal e Encargo Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização Da Dívida Interna |
| 1.550.630.108 | 459.789.157 | - | 698.708.343 | 362.166.608 | 29.966.000 | - |
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio - SESC
| R$ 1,00 | |||||
| Receita | Despesa | ||||
| Especificação | Parcial | Total | Especificação | Parcial | Total |
| RECEITAS CORRENTES | 1.359.365.644 | DESPESAS CORRENTES | 1.158.497.500 | ||
| Receita de Contribuições | 989.444.448 | Pessoal e Encargos Sociais | 459.789.157 | ||
| Receita Patrimonial | 164.527.088 | Outras Despesas Correntes | 698.708.343 | ||
| Receita de Serviços | 203.272.030 | Superávit | 200.868.144 | ||
| Transferências Correntes | 45.000 | ||||
| Outras Receitas Correntes | 2.077.078 | ||||
| Superávit do Orçamento Corrente | |||||
| TOTAL | 1.359.365.644 | TOTAL | 1.359.365.644 | ||
| Superávit do Orçamento Corrente | 200.868.144 | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 191.264.464 | DESPESAS DE CAPITAL | 392.132.608 | ||
| Alienação de Bens | 2.693.200 | Investimentos | 362.166.608 | ||
| Outras Receitas de Capital | 188.571.264 | Inversões Financeiras | 29.966.000 | ||
| TOTAL | 392.132.608 | TOTAL | 392.132.608 | ||
| Resumo | |||||
| Receitas Correntes | 1.359.365.644 | Despesas Correntes | 1.158.497.500 | ||
| Receitas de Capital | 191.264.464 | Despesas de Capital | 392.132.608 | ||
| Total | 1.550.630.108 | Total | 1.550.630.108 | ||