Portaria STN nº 498 de 26/07/2007
Norma Federal - Publicado no DO em 30 jul 2007
Anexo - Continuação 4
TABELA 12 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA UNIÃO POR PROGRAMA Continuação ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2007
| R$ milhares | |||||||
| PROGRAMA (Despesas Intra-Orçamentárias) | DOTAÇÃO INICIAL (a) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (b) | DESPESA EMPENHADA (c) | DESPESA LIQUIDADA | VALORES PAGOS (e) | ||
| Valor (d) | % (d/totald) | % (d/b) | |||||
| Gestao Da Politica De Saude | 192 | 192 | 9 | 7 | 0,00 | 3,52 | 7 |
| Previdência Social Básica | 7.884 | 7.884 | 7.877 | 7.306 | 0,16 | 92,67 | 6.320 |
| Arrecadacao De Receitas Previdenciarias | 1.248 | 1.248 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Gestao Da Politica De Previdencia Social | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 100,00 | 1 |
| Previdencia De Inativos E Pensionistas Da Uniao | 529 | 529 | 263 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Qualificacao Social E Profissional | 12 | 12 | 12 | 12 | 0,00 | 98,25 | 12 |
| Gestao Da Politica De Trabalho, Emprego E Renda | 2.550 | 2.550 | 1.647 | 1.098 | 0,02 | 43,04 | 1.098 |
| Saneamento Ambiental Urbano | 748 | 748 | 741 | 599 | 0,01 | 80,09 | 599 |
| Assentamentos Sustentaveis Para Trabalhadores Rurais | 1.253 | 1.253 | 1.166 | 1.007 | 0,02 | 80,35 | 1.007 |
| Desenvolvimento Sustentável Na Reforma Agrária | 51 | 51 | 51 | 21 | 0,00 | 40,23 | 21 |
| Regularizacao E Gerenciamento Da Estrutura Fundiaria | 54 | 54 | 54 | 54 | 0,00 | 100,00 | 54 |
| Gestao Da Politica De Desenvolvimento Agrario | 11 | 11 | 7 | 5 | 0,00 | 43,05 | 5 |
| Identidade Etnica E Patrimonio Cultural Dos Povos Indigenas | 1.062 | 1.062 | 999 | 234 | 0,01 | 22,03 | 234 |
| Protecao De Terras Indigenas, Gestao Territorial E Etnodesen | 178 | 178 | 111 | 110 | 0,00 | 61,98 | 110 |
| Direitos Humanos, Direitos De Todos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Gestao Da Politica De Direitos Humanos | 5 | 5 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Brasil Patrimonio Cultural | 381 | 381 | 117 | 103 | 0,00 | 27,16 | 103 |
| Livro Aberto | 37 | 37 | 11 | 7 | 0,00 | 18,14 | 7 |
| Cinema, Som E Video | 3.540 | 3.540 | 3.539 | 1.564 | 0,03 | 44,17 | 1.564 |
| Museu Memoria E Cidadania | 101 | 101 | 15 | 5 | 0,00 | 4,92 | 5 |
| Cultura Afro-Brasileira | 419 | 419 | 381 | 136 | 0,00 | 32,43 | 123 |
| Gestao Da Politica De Cultura | 1.494 | 1.494 | 1.494 | 1.046 | 0,02 | 70,06 | 1.046 |
| Brasil No Esporte De Alto Rendimento | 10 | 10 | 10 | 10 | 0,00 | 99,61 | 10 |
| Manutencao Da Malha RodoviariaFederal | 22 | 22 | 14 | 5 | 0,00 | 21,62 | 5 |
| Servicos De Transporte Aquaviario | 3.790 | 3.790 | 3.763 | 1.764 | 0,04 | 46,54 | 1.538 |
| Exploracao Da Infra-Estrutura De Transporte Rodoviario E Fer | 83 | 83 | 78 | 78 | 0,00 | 93,52 | 78 |
| Gestao Da Politica Dos Transportes | 11.452 | 11.452 | 10.943 | 4.053 | 0,09 | 35,39 | 3.464 |
| Servicos De Transporte Rodoviario | 178 | 178 | 141 | 128 | 0,00 | 72,03 | 128 |
| Corredor Nordeste | 290 | 290 | 290 | 19 | 0,00 | 6,64 | 19 |
| Corredor Oeste-Norte | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Corredor Araguaia-Tocantins | 5.896 | 5.896 | 5.653 | 4.157 | 0,09 | 70,50 | 4.157 |
| Qualidade Do Servico De Energia Eletrica | 13.998 | 13.998 | 11.607 | 4.174 | 0,09 | 29,82 | 3.865 |
| Qualidade Dos Derivados Do Petroleo, Gas Natural E Alcool Co | 2 | 2 | 2 | 1 | 0,00 | 41,67 | 1 |
| Gestao Da Politica De Desenvolvimento Urbano | 123 | 123 | 123 | 62 | 0,00 | 50,23 | 62 |
| Desenvolvimento Da Economia Cafeeira | 53 | 53 | 51 | 10 | 0,00 | 18,68 | 10 |
| Abastecimento Agroalimentar | 26.723 | 26.723 | 26.343 | 21.553 | 0,48 | 80,65 | 18.834 |
| Desenvolvimento Da Fruticultura - Profruta | 18 | 18 | 18 | 12 | 0,00 | 68,71 | 12 |
| Seguranca E Qualidade De Alimentos E Bebidas | 263 | 263 | 255 | 101 | 0,00 | 38,43 | 98 |
| Seguranca Fitozoossanitaria No Transito De Produtos Agropecu | 80 | 80 | 76 | 64 | 0,00 | 79,86 | 64 |
| Desenvolvimento Da Bovideocultura | 63 | 63 | 63 | 9 | 0,00 | 15,00 | 9 |
| Gestao Da Politica Agropecuaria | 45 | 45 | 18 | 3 | 0,00 | 5,75 | 3 |
| Desenvolvimento Das Culturas De Cereais, Raizes E Outras Esp | 95 | 95 | 95 | 93 | 0,00 | 97,89 | 93 |
| Desenvolvimento Sustentavel Das Regioes Produtoras De Cacau | 83 | 83 | 75 | 40 | 0,00 | 48,10 | 39 |
| Desenvolvimento Das Culturas De Oleaginosas E Plantas Fibros | 8 | 8 | 8 | 8 | 0,00 | 100,00 | 8 |
| Minimizacao De Riscos No Agronegocio | 114 | 114 | 99 | 57 | 0,00 | 49,66 | 56 |
| Manejo E Conservacao De Solos Na Agricultura | 5 | 5 | 5 | 0 | 0,00 | 7,38 | 0 |
| Qualidade De Insumos E Servicos Agropecuarios | 105 | 105 | 105 | 51 | 0,00 | 48,20 | 51 |
| Desenvolvimento Da Agricultura Irrigada | 40 | 40 | 40 | 12 | 0,00 | 29,54 | 11 |
| Metrologia E Qualidade Industrial | 14.241 | 14.241 | 6.281 | 5.956 | 0,13 | 41,82 | 5.015 |
| Mineracao E Desenvolvimento Sustentavel | 10.558 | 10.558 | 9.990 | 5.487 | 0,12 | 51,97 | 4.614 |
| Propriedade Intelectual | 15.537 | 15.537 | 7.968 | 6.542 | 0,15 | 42,11 | 5.622 |
| Gestao Das Politicas Industrial, De Comercio E De Servicos | 240 | 240 | 240 | 78 | 0,00 | 32,45 | 78 |
| Gestao Das Politicas De Esporte E De Lazer | 2 | 2 | 2 | 1 | 0,00 | 45,88 | 1 |
| Promocao Da Pesquisa E Do Desenvolvimento Cientifico E Tecno | 291 | 291 | 277 | 256 | 0,01 | 87,82 | 256 |
| Nacional De Atividades Espaciais - Pnae | 498 | 498 | 498 | 171 | 0,00 | 34,34 | 169 |
| Gestao Da Politica De Ciencia E Tecnologia | 30 | 30 | 30 | 11 | 0,00 | 35,36 | 11 |
| Recursos Do Mar | 21 | 21 | 21 | 21 | 0,00 | 100,00 | 21 |
| Informacoes Integradas Para Protecao Da Amazonia | 127 | 127 | 31 | 8 | 0,00 | 6,23 | 8 |
| Nacional De Florestas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Conservacao, Uso Sustentavel E Recuperacao Da Biodiversidade | 261 | 261 | 261 | 70 | 0,00 | 26,81 | 70 |
| Gestão Da Política De Meio Ambiente | 193 | 193 | 184 | 3 | 0,00 | 1,52 | 2 |
| Proagua Infra-Estrutura | 752 | 752 | 690 | 114 | 0,00 | 15,22 | 114 |
| Controle Externo | 98.216 | 98.216 | 96.780 | 46.424 | 1,03 | 47,27 | 36.333 |
| Atuacao Legislativa Do Senado Federal | 227.660 | 227.660 | 227.053 | 91.006 | 2,03 | 39,97 | 80.117 |
| Atuacao Legislativa Da Camara Dos Deputados | 291.567 | 291.567 | 290.078 | 107.691 | 2,40 | 36,94 | 88.478 |
| Prestacao Jurisdicional No Supremo Tribunal Federal | 21.033 | 21.033 | 20.883 | 8.508 | 0,19 | 40,45 | 7.201 |
| Prestacao Jurisdicional Militar | 19.601 | 19.601 | 7.811 | 7.607 | 0,17 | 38,81 | 6.338 |
| Prestacao Jurisdicional No Distrito Federal | 117.672 | 117.672 | 112.869 | 47.180 | 1,05 | 40,09 | 37.364 |
| Prestacao Jurisdicional No Superior Tribunal De Justica | 63.746 | 63.746 | 62.557 | 27.090 | 0,60 | 42,50 | 27.090 |
| Prestacao Jurisdicional Na Justica Federal | 596.399 | 596.399 | 421.920 | 246.840 | 5,50 | 41,39 | 234.492 |
| Gestao Do Processo Eleitoral | 234.702 | 234.652 | 182.789 | 97.123 | 2,16 | 41,39 | 84.759 |
| Prestacao Jurisdicional Trabalhista | 1.048.020 | 1.048.020 | 841.695 | 403.722 | 8,99 | 38,52 | 360.505 |
| Defesa Juridica Da Uniao | 200.103 | 200.103 | 103.858 | 102.305 | 2,28 | 51,13 | 85.678 |
| Defesa Da Ordem Juridica | 309.909 | 309.917 | 181.566 | 118.052 | 2,63 | 38,09 | 118.048 |
| Adestramento E Operacoes Militares Do Exercito | 2.466 | 2.466 | 720 | 373 | 0,01 | 15,11 | 359 |
| Adestramento E Operacoes Militares Da Aeronautica | 143 | 143 | 143 | 32 | 0,00 | 22,33 | 6 |
| Adestramento E Operações Militares Da Marinha | 462 | 462 | 402 | 236 | 0,01 | 50,98 | 219 |
| Protecao Ao Voo E Seguranca Do Trafego Aereo | 1.420 | 1.420 | 1.241 | 278 | 0,01 | 19,55 | 272 |
| Gestao Da Politica De Defesa Nacional | 47 | 47 | 47 | 8 | 0,00 | 17,87 | 8 |
| Tecnologia De Uso Aeroespacial | 5 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Reaparelhamento E Adequacao Do Exercito Brasileiro | 9 | 9 | 8 | 6 | 0,00 | 72,23 | 6 |
| Tecnologia De Uso Naval | 705 | 705 | 691 | 215 | 0,00 | 30,50 | 212 |
| Desenvolvimento Da Aviacao Civil | 1.322 | 1.322 | 899 | 534 | 0,01 | 40,38 | 534 |
| Desenvolvimento Da Infra-Estrutura Aeroportuaria | 25 | 25 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Ensino Profissional Da Marinha | 199 | 199 | 102 | 53 | 0,00 | 26,81 | 53 |
| Servico De Saude Das Forcas Armadas | 14.231 | 14.231 | 10.873 | 9.225 | 0,21 | 64,82 | 9.129 |
| Ensino Profissional Do Exército | 77 | 77 | 42 | 25 | 0,00 | 31,86 | 24 |
| Seguranca Da Navegacao Aquaviaria | 820 | 820 | 406 | 81 | 0,00 | 9,86 | 77 |
| Ensino Profissional Da Aeronáutica | 13 | 13 | 4 | 4 | 0,00 | 28,74 | 4 |
| Inteligencia Federal | 19.092 | 19.092 | 19.090 | 9.053 | 0,20 | 47,42 | 7.528 |
| Tecnologia De Uso Terrestre | 52 | 52 | 21 | 11 | 0,00 | 20,32 | 10 |
| Calha Norte | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Controle De Armamentos, Municoes E Explosivos | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Modernizacao Do Sistema Penitenciario Nacional | 138 | 138 | 9 | 1 | 0,00 | 0,83 | 1 |
| Combate A Criminalidade | 72 | 72 | 12 | 1 | 0,00 | 0,69 | 1 |
| Segurança Pública Nas Rodovias Federais | 54 | 54 | 18 | 11 | 0,00 | 20,21 | 11 |
| Nacional De Redução Da Demanda E Da Oferta De Drogas | 22 | 22 | 21 | 12 | 0,00 | 52,59 | 12 |
| Difusao Da Cultura E Da Imagem Do Brasil No Exterior | 11 | 11 | 2 | 2 | 0,00 | 20,69 | 2 |
| Gestao Da Politica Externa | 707 | 707 | 75 | 65 | 0,00 | 9,24 | 65 |
| Cooperacao Cientifica, Tecnica E Tecnologica Internacional | 5 | 5 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Ensino Profissional Diplomatico | 399 | 399 | 288 | 272 | 0,01 | 68,33 | 272 |
| Defesa Economica E Da Concorrencia | 398 | 398 | 370 | 303 | 0,01 | 76,08 | 301 |
| Defesa Do Consumidor | 4 | 4 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Gestao Da Politica Na Area Da Justica | 31 | 31 | 11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Assistencia Juridica Integral E Gratuita | 3.560 | 3.560 | 3.560 | 3.342 | 0,07 | 93,88 | 2.774 |
| Apoio Administrativo | 3.703.536 | 3.717.640 | 2.546.907 | 1.450.107 | 32,31 | 39,01 | 1.269.453 |
| Divulgacao Dos Atos Oficiais E Producao Grafica | 4.421 | 4.421 | 1.991 | 1.980 | 0,04 | 44,79 | 1.644 |
| Gestão Da Política De Desenvolvimento Regional E Ordenamento | 205 | 205 | 159 | 16 | 0,00 | 7,72 | 16 |
| Administracao Tributaria E Aduaneira | 368.289 | 368.289 | 251.199 | 245.578 | 5,47 | 66,68 | 205.152 |
| Gestao Das Politicas Monetaria, Cambial E De Credito | 349 | 349 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Gestao Da Politica De Administracao Financeira E Contabil Da | 82 | 82 | 55 | 53 | 0,00 | 64,62 | 53 |
| Recuperacao De Creditos E Defesa Da Fazenda Nacional | 29.545 | 29.545 | 12.535 | 12.535 | 0,28 | 42,43 | 12.524 |
| Desenvolvimento Do Sistema Financeiro Nacional | 138.188 | 138.188 | 137.185 | 63.894 | 1,42 | 46,24 | 63.894 |
| Capacitacao De Servidores Publicos Em Financas Publicas E Ar | 2.227 | 2.227 | 1.377 | 611 | 0,01 | 27,43 | 611 |
| Desenvolvimento Do Mercado De Valores Mobiliarios | 11.056 | 11.056 | 10.513 | 4.959 | 0,11 | 44,85 | 4.959 |
| Desenvolvimento Dos Mercados De Seguros, Previdencia Complem | 9.204 | 9.204 | 8.652 | 3.937 | 0,09 | 42,78 | 3.937 |
| Gestão Da Política De Regulação De Mercados | 29 | 29 | 20 | 16 | 0,00 | 56,91 | 16 |
| Gestao Do Patrimonio Imobiliario Da Uniao | 1.173 | 1.173 | 1.091 | 29 | 0,00 | 2,51 | 29 |
| Informacoes Estatisticas E Geocientificas | 99 | 99 | 60 | 31 | 0,00 | 31,82 | 30 |
| Prospeccao E Avaliacao De Politicas Publicas | 15.916 | 15.916 | 15.148 | 6.961 | 0,16 | 43,74 | 5.868 |
| Compras Governamentais | 3 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Desenvolvimento De Competencias Em Gestao Publica | 1.810 | 1.810 | 1.273 | 684 | 0,02 | 37,77 | 590 |
| Gestao Do Plano Plurianual | 15 | 15 | 7 | 6 | 0,00 | 38,46 | 6 |
| Qualidade E Produtividade Do Habitat - Pbqp-H | 5 | 5 | 5 | 2 | 0,00 | 30,29 | 2 |
| Operacoes Especiais: Cumprimento De Sentencas Judiciais | 20.270 | 20.270 | 20.006 | 14.683 | 0,33 | 72,44 | 12.898 |
| Operacoes Especiais: Transferencias Constitucionais E As Dec | 3.454 | 3.454 | 1.121 | 731 | 0,02 | 21,16 | 554 |
| Operações Especiais: Outras Transferências | 19.757 | 19.757 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Operacoes Especiais: Outros Encargos Especiais | 10 | 10 | 10 | 10 | 0,00 | 100,00 | 10 |
| Gestao Da Politica De Turismo | 76 | 76 | 59 | 39 | 0,00 | 51,02 | 39 |
| Gestao Da Politica Na Area De Planejamento | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 100,00 | 1 |
| Gestao Das Politicas De Governo | 20 | 20 | 20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Gestao Da Politica De Seguranca Alimentar E Nutricional | 11 | 11 | 9 | 6 | 0,00 | 53,98 | 6 |
| Promoção E Inserção Econômica De Sub-Regiões - Promover | 5 | 5 | 5 | 0 | 0,00 | 9,07 | 0 |
| Resposta Aos Desastres | 1.850 | 1.850 | 1.253 | 986 | 0,02 | 53,27 | 966 |
| Democratizacao Do Acesso A Informacao Arquivistica Govername | 2.987 | 2.987 | 2.987 | 1.284 | 0,03 | 42,97 | 1.284 |
| Democratizacao Do Acesso A Informacao Jornalistica, Educacio | 17.687 | 17.687 | 6.469 | 6.643 | 0,15 | 37,56 | 5.752 |
| Integração De Bacias Hidrográficas | 134 | 134 | 134 | 134 | 0,00 | 100,00 | 134 |
| Transferencia Da Gestao Dos Perimetros Publicos De Irrigacao | 67 | 67 | 64 | 43 | 0,00 | 63,42 | 38 |
| Desenvolvimento Integrado E Sustentavel Do Semi-Arido - Conv | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Acesso À Alimentação | 208 | 208 | 194 | 192 | 0,00 | 92,25 | 94 |
| Gestão De Recursos Humanos E Democratização Das Relações De | 13 | 13 | 6 | 5 | 0,00 | 41,67 | 5 |
| Recenseamentos Gerais | 14.884 | 14.884 | 14.833 | 9.178 | 0,20 | 61,66 | 9.176 |
| Brasil Alfabetizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Brasil Escolarizado | 24.034 | 24.034 | 23.893 | 11 | 0,00 | 0,05 | 11 |
| Democratizando O Acesso A Educacao Profissional, Tecnologica | 156.585 | 158.692 | 139.881 | 59.971 | 1,34 | 37,79 | 51.092 |
| Gestao Da Politica De Educacao | 966 | 966 | 816 | 507 | 0,01 | 52,50 | 506 |
| Gestao Da Politica Mineral | 2 | 2 | 2 | 1 | 0,00 | 41,74 | 1 |
| Valorizacao E Formacao De Professores E Trabalhadores Da Edu | 18 | 18 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Universidade Do Seculo XXI | 2.435.611 | 2.444.911 | 2.425.293 | 1.077.041 | 24,00 | 44,05 | 855.690 |
| Gestao Publica Para Um Brasil De Todos | 44 | 44 | 44 | 39 | 0,00 | 89,27 | 39 |
| Probacias | 19 | 19 | 19 | 14 | 0,00 | 73,87 | 14 |
| Certificacao Digital | 424 | 424 | 176 | 116 | 0,00 | 27,36 | 115 |
| Nacional De Atividades Nucleares | 47.384 | 47.384 | 44.820 | 23.661 | 0,53 | 49,93 | 19.507 |
| Geologia Do Brasil | 2.582 | 2.582 | 235 | 142 | 0,00 | 5,52 | 35 |
| Ciência, Natureza E Sociedade | 91 | 91 | 15 | 1 | 0,00 | 0,55 | 1 |
| Sistema Unico De Seguranca Publica | 147 | 147 | 116 | 65 | 0,00 | 43,92 | 65 |
| Fortalecimento Da Gestao Municipal Urbana | 498 | 498 | 248 | 104 | 0,00 | 20,94 | 104 |
| Cultura, Identidade E Cidadania | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 44,00 | 0 |
| Engenho Das Artes | 20 | 20 | 7 | 5 | 0,00 | 22,90 | 4 |
| Promocao Da Etica Publica | 27 | 27 | 27 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Comunidades Tradicionais | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 100,00 | 1 |
| Gestao Da Politica De Promocao Da Igualdade Racial | 446 | 446 | 350 | 155 | 0,00 | 34,79 | 155 |
| Pesquisa E Desenvolvimento Para A Competitividade E Sustenta | 444 | 444 | 440 | 367 | 0,01 | 82,62 | 353 |
| Oferta Dos Servicos De Telecomunicacoes | 143 | 143 | 137 | 89 | 0,00 | 62,42 | 89 |
| Pesquisa E Desenvolvimento Agropecuario E Agroindustrial Par | 9 | 9 | 9 | 8 | 0,00 | 92,56 | 8 |
| Brasil: Destino Turistico Internacional | 1.797 | 1.797 | 1.797 | 692 | 0,02 | 38,50 | 625 |
| Combate Ao Crime Transnacional | 4 | 4 | 4 | 3 | 0,00 | 80,09 | 3 |
| Turismo No Brasil: Uma Viagem Para Todos | 1.871 | 1.871 | 1.8405 | 12 | 0,01 | 27,35 | 474 |
| Desenvolvimento Do Cooperativismo E Do Associativismo Rural | 35 | 35 | 35 | 28 | 0,00 | 80,51 | 28 |
| Fortalecimento Da Gestao Administrativa E Fiscal Dos Municip | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,00 | 99,37 | 2 |
| Avaliacao Da Gestao Dos Administradores De Recursos Públicos | 51.538 | 51.538 | 33.637 | 23.342 | 0,52 | 45,29 | 19.547 |
| Seguranca E Saude No Trabalho | 4.418 | 4.418 | 4.329 | 1.942 | 0,04 | 43,96 | 1.649 |
| Assistencia Suplementar A Saude | 12.511 | 12.511 | 12.511 | 3.447 | 0,08 | 27,55 | 3.077 |
| Ciencia, Tecnologia E Inovacao Em Saude | 1.070 | 1.070 | 1.046 | 696 | 0,02 | 65,04 | 696 |
| Vigilancia Epidemiologica E Ambiental Em Saude | 355 | 355 | 355 | 182 | 0,00 | 51,33 | 182 |
| Atencao Basica Em Saude | 16 | 16 | 16 | 16 | 0,00 | 100,00 | 16 |
| Atencao Especializada Em Saude | 238 | 238 | 199 | 168 | 0,00 | 70,70 | 168 |
| Atencao Hospitalar E Ambulatorial No Sistema Unico De Saúde | 223.740 | 223.740 | 72.446 | 41.139 | 0,92 | 18,39 | 40.974 |
| Desenvolvimento Da Agricultura Orgânica - Pro-Organico | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 100,00 | 1 |
| Rumo Ao Pan 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Relacoes E Negociacoes Do Brasil No Ambito Dos Organismos In | 3.841 | 3.841 | 281 | 281 | 0,01 | 7,31 | 281 |
| Relacoes Do Brasil Com Estados Estrangeiros | 16.130 | 16.130 | 1.862 | 1.807 | 0,04 | 11,20 | 1.807 |
| Gestão Da Política Econômica | 14 | 14 | 11 | 10 | 0,00 | 75,11 | 10 |
| Proambiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| Analise E Difusao Da Politica Externa Brasileira | 751 | 751 | 476 | 227 | 0,01 | 30,24 | 198 |
| Saneamento Rural | 637 | 637 | 637 | 31 | 0,00 | 4,91 | 31 |
| Vigilancia Sanitaria De Produtos, Servicos E Ambientes | 726 | 726 | 515 | 218 | 0,00 | 29,95 | 218 |
| Assistencia Farmaceutica E Insumos Estrategicos | 8 | 8 | 8 | 7 | 0,00 | 84,87 | 7 |
| Descentralizacao Dos Sistemas De Transporte Ferroviario Urba | 41.381 | 41.381 | 41.118 | 20.142 | 0,45 | 48,67 | 18.028 |
| Investimento Para Humanizacao E Ampliacao Do Acesso A Atenca | 11 | 11 | 11 | 7 | 0,00 | 66,26 | 7 |
| Educacao Permanente E Qualificacao Profissional No Sistema U | 1.382 | 1.382 | 1.360 | 538 | 0,01 | 38,92 | 538 |
| Atenção À Saúde De Populações Estratégicas E Em Situações Es | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Primeiro Emprego | 10 | 10 | 10 | 3 | 0,00 | 32,71 | 3 |
| Brasil Quilombola | 15 | 15 | 15 | 5 | 0,00 | 32,68 | 5 |
| Desenvolvimento Sustentavel Da Aquicultura | 5 | 5 | 4 | 2 | 0,00 | 52,89 | 2 |
| Desenvolvimento Da Educacao Especial | 4.526 | 4.526 | 4.172 | 1.644 | 0,04 | 36,32 | 1.365 |
| Desenvolvimento Do Ensino Da Pos-Graduacao E Da Pesquis | 316 | 316 | 150 | 114 | 0,00 | 36,07 | 113 |
| Desenvolvimento Do Ensino Fundamental | 8.515 | 8.515 | 8.509 | 6.801 | 0,15 | 79,87 | 6.801 |
| (Sem Descrição) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | 2,08 | 0 |
| Desenvolvimento Do Ensino Medio | 570 | 570 | 570 | 157 | 0,00 | 27,63 | 156 |
| (Sem Descrição) | 272 | 272 | 203 | 154 | 0,00 | 56,51 | 146 |
| Ciencia, Tecnologia E Inovacao Para A Politica Industri | 318 | 318 | 284 | 114 | 0,00 | 35,78 | 96 |
| Controle Da Gestao Administrativa E Financeira No Poder | 1.838 | 1.838 | 1.835 | 169 | 0,00 | 9,19 | 169 |
| Desenvolvimento Do Complexo Agroindustrial Sucroalcooleiro | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Gestao Da Politica De Comunicacoes | 753 | 753 | 461 | 141 | 0,00 | 18,70 | 141 |
| Educacao Fiscal | 10 | 10 | 10 | 2 | 0,00 | 17,80 | 2 |
| Inovacao Tecnologica Em Telecomunicacoes | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Mobilização Para Defesa Nacional | 30 | 30 | 19 | 4 | 0,00 | 14,68 | 4 |
| Adestramento E Emprego Combinado Das Forças Armadas | 23 | 23 | 23 | 10 | 0,00 | 42,13 | 8 |
| Fomento Ao Desenvolvimento Da Marinha Mercante E Da Industri | 44 | 44 | 38 | 11 | 0,00 | 25,47 | 11 |
| TOTAL (Despesas Intra-Orçamentárias) | 10.822.572 | 10.848.042 | 8.556.454 | 4.488.584 | 100,00 | 41,38 | 3.874.311 |
| FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC | (2/2) | ||||||
Notas:
a) Excetuados os valores do refinanciamento da Dívida Pública da União.
b) Eventual ocorrência de despesa realizada maior que a dotação do respectivo programa decorre de variação cambial.
TABELA 13 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA UNIÃO POR DESTINAÇÃO DE RECURSO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2007
| R$ milhares | |||||||
| DESTINAÇÃO DE RECURSO (Despesas Exceto Intra-Orçamentárias) | DOTAÇÃO INICIAL (a) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (b) | DESPESA EMPENHADA (c) | DESPESA LIQUIDADA | VALORES PAGOS (e) | ||
| Valor (d) | % (d/total d) | % (d/b) | |||||
| Recursos Ordinários | 135.064.995 | 131.374.952 | 82.753.367 | 51.138.321 | 13,82 | 38,93 | 50.907.372 |
| Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados | 87.905.716 | 87.905.716 | 87.895.355 | 40.037.196 | 10,82 | 45,55 | 40.037.196 |
| Imposto Territorial Rural | 169.583 | 169.583 | 168.663 | 26.382 | 0,01 | 15,56 | 26.382 |
| Contrib.Deriv.Petróleo, Comb.Com. - CIDE | 6.606.835 | 10.946.436 | 5.510.957 | 880.680 | 0,24 | 8,05 | 711.689 |
| Recursos Destinados a Manutenção e Des.do Ensino | 12.181.527 | 12.360.167 | 9.077.474 | 4.729.693 | 1,28 | 38,27 | 4.696.612 |
| Contribuição do Salário-Educação | 7.734.917 | 7.704.484 | 4.908.726 | 1.887.203 | 0,51 | 24,49 | 1.883.842 |
| Contribuição p/os Prog. Especiais-PIN-PROTERRA | 35.681 | 176.077 | 35.778 | 1.320 | 0,00 | 0,75 | 1.220 |
| Rec. de Outorga de Dir. de Uso de Rec. Hídricos | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 9.469 | 0,00 | 35,07 | 9.469 |
| Contribuições sobre Concursos de Prognósticos | 1.067.962 | 1.098.198 | 692.818 | 220.328 | 0,06 | 20,06 | 216.387 |
| Imposto sobre Operações Financeiras - Ouro | 3.681 | 3.681 | 3.681 | 1.811 | 0,00 | 49,21 | 1.811 |
| Contr. sobre Arrec. Fun. Inv. Reg. e s/ Prem. Conc. Prog. | 878 | 878 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Contribuição para Custeio de Pensões Militares | 1.165.579 | 1.165.579 | 1.165.579 | 357.680 | 0,10 | 30,69 | 357.680 |
| Custas Judiciais - FUNPEN | 224.143 | 224.143 | 151.008 | 56.349 | 0,02 | 25,14 | 56.059 |
| Recursos de Concessões e Permissões | 3.563.472 | 4.754.477 | 3.964.600 | 1.262.429 | 0,34 | 26,55 | 1.262.388 |
| Contribuição para o Des.da Ind. Cinemat. Nacional | 31.082 | 8.888 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Selos de Controle, Lojas Francas - FUNDAF | 262.474 | 454.491 | 238.660 | 233.951 | 0,06 | 51,48 | 233.951 |
| Juros de Mora da Receita Administ.pela SRF/SF | 1.560.944 | 5.594.951 | 4.982.569 | 4.794.645 | 1,30 | 85,70 | 4.792.193 |
| Recursos do Prog.de Adm. Patrim. Imobiliário | 16.684 | 16.684 | 7.701 | 3.871 | 0,00 | 23,20 | 3.852 |
| Compensações Financ.p/ Utiliz.de Rec. Hídricos | 1.707.379 | 1.740.979 | 1.447.615 | 705.512 | 0,19 | 40,52 | 704.258 |
| Cota-Parte Adic. Frete Renov. Marinha Mercante | 934.279 | 934.279 | 388.314 | 266.184 | 0,07 | 28,49 | 265.033 |
| Alienação Bens Apreendidos - FUNDAF/LBA-PRONAVE | 49.880 | 49.880 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Contribuições para os Programas PIS/PASEP | 21.263.887 | 21.295.000 | 17.547.894 | 8.876.028 | 2,40 | 41,68 | 8.876.028 |
| Compensações Financ.p/ Explor.de Rec. Minerais | 552.909 | 552.909 | 500.802 | 228.081 | 0,06 | 41,25 | 226.535 |
| Compens. Financ.p/ Expl.de Petr.ou Gás Natural | 18.427.506 | 18.522.385 | 11.624.292 | 4.438.413 | 1,20 | 23,96 | 4.418.506 |
| Refinanciamento Da Div. Publ. Mobil. Federal | (1.650.208) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional | 150.388.452 | 150.688.452 | 148.972.727 | 77.430.836 | 20,93 | 51,38 | 77.430.836 |
| Operações de Crédito Externas - em Moeda | 3.668.791 | 3.643.397 | 2.818.143 | 67.282 | 0,02 | 1,85 | 61.498 |
| Operações de Crédito Externas - Bens/Serviços | 367.237 | 374.369 | 103.059 | 2.905 | 0,00 | 0,78 | 2.905 |
| Recursos Não-Financeiros Diretam. Arrecadados | 8.048.416 | 8.384.408 | 4.190.806 | 2.697.502 | 0,73 | 32,17 | 2.620.921 |
| Contribuição Social sobre o Lucro das Pessoas Jurídicas | 24.697.361 | 24.911.316 | 9.861.363 | 7.297.902 | 1,97 | 29,30 | 7.172.673 |
| Resultado do BACEN | 4.852.000 | 4.852.000 | 4.852.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Contribuição para Financiamento da Seguridade Social | 81.454.389 | 81.818.125 | 38.466.172 | 27.246.598 | 7,36 | 33,30 | 27.218.995 |
| Contribuição dos Emp. e dos Trabalhadores para Seg. Social | 135.531.646 | 135.583.566 | 80.500.446 | 80.228.540 | 21,68 | 59,17 | 80.228.438 |
| Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira | 22.607.792 | 23.200.206 | 9.203.335 | 7.368.845 | 1,99 | 31,76 | 7.321.665 |
| Contribuição Plano Seguridade Social Servidor | 6.725.158 | 6.725.158 | 5.170.717 | 3.026.676 | 0,82 | 45,01 | 3.026.623 |
| Receitas de Honorários de Advogados - FUNDAF | 881.716 | 881.716 | 95.162 | 88.993 | 0,02 | 10,09 | 88.849 |
| Multas Incidentes sobre Receitas Admin.p/ SRF-MF | 398.484 | 398.484 | 368.221 | 368.221 | 0,10 | 92,41 | 368.221 |
| Rec. Oper. Of. Cred. - Ret. Ref. Div. Med.e L. Prazos | 12.707.003 | 12.707.003 | 12.704.641 | 7.724.556 | 2,09 | 60,79 | 7.724.556 |
| Recursos das Operações Oficiais de Crédito | 4.798.834 | 5.791.836 | 3.425.711 | 515.324 | 0,14 | 8,90 | 501.891 |
| Reforma Patrimonial - Alienação de Bens | 50.394 | 50.394 | 39.144 | 798 | 0,00 | 1,58 | 798 |
| Títulos da Dívida Agrária | 656.519 | 656.519 | 469.868 | 311.520 | 0,08 | 47,45 | 311.520 |
| Contrib. Patronal p/ Plano de Segurid. Soc. Serv. | 9.770.475 | 9.770.475 | 6.293.128 | 2.705.486 | 0,73 | 27,69 | 2.705.376 |
| Rec.das Oper. Of.de Crédito - Ret.de Oc. - BEA/BIB | 1.589.408 | 2.266.079 | 1.589.408 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Outras Contribuições Econômicas | 1.822.198 | 1.889.860 | 347.163 | 148.324 | 0,04 | 7,85 | 107.363 |
| Rec.das Oper. Of.de Crédito - Ret.de Oc. Est. Mun. | 18.780.313 | 18.780.313 | 18.780.313 | 9.271.475 | 2,51 | 49,37 | 9.271.475 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 4.047.780 | 4.171.420 | 883.898 | 585.497 | 0,16 | 14,04 | 546.004 |
| Taxas por Serviços Públicos | 192.543 | 206.232 | 19.266 | 8.278 | 0,00 | 4,01 | 7.881 |
| Outras Contribuições Sociais | 944.663 | 1.267.044 | 319.319 | 189.134 | 0,05 | 14,93 | 188.192 |
| Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza | 7.582.856 | 7.582.856 | 6.627.201 | 3.899.728 | 1,05 | 51,43 | 3.899.728 |
| Recursos Financeiros Diretamente Arrecadados | 15.642.141 | 15.692.404 | 5.023.617 | 2.554.352 | 0,69 | 16,28 | 2.550.397 |
| Recursos de Convênios | 201.479 | 207.548 | 61.953 | 18.985 | 0,01 | 9,15 | 18.738 |
| Restit. Recursos de Convênios e Congêneres | 100.623 | 100.623 | 14.239 | 5.349 | 0,00 | 5,32 | 4.329 |
| Contribuições s/ Remun. Dev.ao Trabalhador - FGTS | 1.338.782 | 1.338.782 | 1.338.782 | 696.182 | 0,19 | 52,00 | 696.182 |
| Outras Receitas Originárias | 214.565 | 214.565 | 214.565 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Remuneração das Disponib.do Tesouro Nacional | 28.617.817 | 28.617.817 | 28.617.817 | 10.600.000 | 2,86 | 37,04 | 10.600.000 |
| Rec.Oper.Of.Cred.- Retorno Ref.Div.Club.Paris | 0 | 200.121 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Produto da Aplic.dos Rec.a Conta do Sal. Educ. | 8.420 | 8.420 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Doações para Combate à Fome | 598 | 598 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Doações de Entidades Internacionais | 147.813 | 147.574 | 6.193 | 4.117 | 0,00 | 2,79 | 2.538 |
| Doações de Pessoas ou Instit. Priv. Nacionais | 30.836 | 30.836 | 1.256 | 37 | 0,00 | 2,72 | 837 |
| Dividendos União | 10.142.872 | 10.142.872 | 10.142.872 | 4.800.000 | 1,30 | 47,32 | 4.800.000 |
| TOTAL (Despesas Exceto Intra-Orçamentárias) | 857.919.155 | 870.385.202 | 634.615.355 | 370.019.793 | 100,00 | 42,51 | 369.167.894 |
| FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC | Continua (1/2) | ||||||
TABELA 13 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA UNIÃO POR DESTINAÇÃO DE RECURSO
Continuação
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2007
| R$ milhares | |||||||
| DESTINAÇÃO DE RECURSO (Despesas Intra-Orçamentárias) | DOTAÇÃO INICIAL (a) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (b) | DESPESA EMPENHADA (c) | DESPESA LIQUIDADA | VALORES PAGOS (e) | ||
| Valor (d) | % (d/totald) | % (d/b) | |||||
| Recursos Ordinários | 6.619.903 | 6.632.759 | 4.777.585 | 2.715.848 | 60,51 | 40,95 | 2.405.118 |
| Contrib.Deriv.Petroleo,Comb.Com. - Cide | 305 | 1.511 | 303 | 24 | 0,00 | 1,58 | 24 |
| Recursos Destinados a Manutenção e Des.do Ensino | 1.622.002 | 1.633.409 | 1.597.005 | 786.870 | 17,53 | 48,17 | 621.561 |
| Contribuicao Do Salario-Educacao | 86 | 86 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Contribuições sobre Concursos de Prognósticos | 344.546 | 344.546 | 344.541 | 185.995 | 4,14 | 53,98 | 185.995 |
| Custas Judiciais - FUNPEN | 626 | 626 | 480 | 260 | 0,01 | 41,56 | 260 |
| Recursos de Concessões e Permissões | 13.548 | 13.548 | 12.992 | 6.585 | 0,15 | 48,60 | 5.718 |
| Juros de Mora da Receita Administ.pela SRF/SF | 10.001 | 10.001 | 8.185 | 2.633 | 0,06 | 26,33 | 2.628 |
| Recursos do Prog.de Adm. Patrim. Imobiliário | 19 | 19 | 17 | 16 | 0,00 | 86,82 | 16 |
| Compensações Financ.p/ Utiliz.de Rec. Hídricos | 816 | 816 | 376 | 166 | 0,00 | 20,31 | 165 |
| Cota-Parte Adic. Frete Renov. Marinha Mercante | 49 | 49 | 43 | 11 | 0,00 | 22,38 | 11 |
| Compensações Financ.p/ Explor.de Rec. Minerais | 851 | 851 | 287 | 88 | 0,00 | 10,33 | 81 |
| Compens. Financ.p/ Expl.de Petr.ou Gás Natural | 3.125 | 3.125 | 769 | 496 | 0,01 | 15,88 | 385 |
| Recursos Não-Financeiros Diretam. Arrecadados | 76.998 | 76.998 | 49.471 | 33.174 | 0,74 | 43,08 | 31.286 |
| Contribuição Social sobre o Lucro das Pessoas Jurídicas | 489.633 | 489.633 | 321.248 | 201.727 | 4,49 | 41,20 | 171.836 |
| Contribuição para Financiamento da Seguridade Social | 828.077 | 828.077 | 804.526 | 362.582 | 8,08 | 43,79 | 323.953 |
| Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira | 144.378 | 144.378 | 2.359 | 1.906 | 0,04 | 1,32 | 1.750 |
| Receitas de Honorários de Advogados - FUNDAF | 29.545 | 29.545 | 12.535 | 12.535 | 0,28 | 42,43 | 12.524 |
| Recursos das Operações Oficiais de Crédito | 6.215 | 6.215 | 6.180 | 1.486 | 0,03 | 23,91 | 699 |
| Outras Contribuições Econômicas | 204 | 204 | 204 | 70 | 0,00 | 34,05 | 52 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 70.747 | 70.747 | 58.134 | 27.647 | 0,62 | 39,08 | 27.058 |
| Taxas por Serviços Públicos | 872 | 872 | 517 | 243 | 0,01 | 27,91 | 243 |
| Outras Contribuições Sociais | 2.538 | 2.538 | 1.994 | 1.343 | 0,03 | 52,90 | 1.338 |
| Recursos Financeiros Diretamente Arrecadados | 557.071 | 557.071 | 556.370 | 146.629 | 3,27 | 26,32 | 81.369 |
| Recursos de Convênios | 356 | 356 | 271 | 201 | 0,00 | 56,50 | 192 |
| Restit. Recursoa de Convênios e Congêneres | 53 | 53 | 50 | 48 | 0,00 | 90,02 | 48 |
| Doacoes De Entidades Internacionais | 10 | 10 | 10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TOTAL (Despesas Intra-Orçamentárias) | 10.822.572 | 10.848.042 | 8.556.454 | 4.488.584 | 100,00 | 41,38 | 3.874.311 |
| FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC | (2/2) | ||||||
Nota: Excetuados os valores do refinanciamento da Dívida Pública da União.
TABELA 14 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIÃO POR ELEMENTO DE DESPESA E POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2007
| R$ milhares | ||||||||
| DOTAÇÃO DO EXERCÍCIO | ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | TOTAL GERAL | |||||
| Autarquias | Fundações | Empresas Públicas | Economia Mista | Fundos Especiais | Total Indireta | |||
| APLICAÇÃO DIRETA | 89.676.705 | 23.349.994 | 6.907.770 | 1.634.402 | 829.985 | 5.711.382 | 38.433.534 | 128.110.239 |
| A detalhar | 15.015.329 | 1.502.166 | 235.262 | 192.912 | 16.784 | 2.894.861 | 4.841.985 | 19.857.314 |
| Pessoal Civil | 46.535.946 | 21.840.180 | 6.671.351 | 1.441.490 | 813.202 | 2.380.171 | 33.146.393 | 79.682.339 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas | 22.613.338 | 9.502.958 | 3.478.552 | 887.633 | 487.728 | 1.029.214 | 15.386.085 | 37.999.423 |
| Outras Despesas Variáveis | 256.832 | 34.706 | 17.899 | 15.663 | 66.822 | 30.832 | 165.922 | 422.754 |
| Aposentadoria | 10.229.616 | 6.104.406 | 1.393.306 | 0 | 0 | 691.232 | 8.188.944 | 18.418.560 |
| Pensões | 5.329.306 | 2.035.403 | 431.307 | 0 | 16 | 140.148 | 2.606.874 | 7.936.180 |
| Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência | 3.210 | 20.193 | 17.541 | 81.596 | 12.391 | 0 | 131.720 | 134.931 |
| Obrigações Patronais | 4.509.705 | 2.181.805 | 757.804 | 340.179 | 186.473 | 5.765 | 3.472.026 | 7.981.731 |
| Outras Aplicações¹ | 3.593.939 | 1.960.710 | 574.942 | 116.418 | 59.771 | 482.980 | 3.194.821 | 6.788.760 |
| Pessoal Militar | 28.125.429 | 7.649 | 1.158 | 0 | 0 | 436.350 | 445.156 | 28.570.586 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas | 8.879.184 | 572 | 0 | 0 | 0 | 419.100 | 419.672 | 9.298.856 |
| Outras Despesas Variáveis | 1.042.097 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.047 | 9.066 | 1.051.163 |
| Reformas | 10.053.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.053.094 |
| Pensões | 7.632.204 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | (0) | 7.632.203 |
| Obrigações Patronais | 199.229 | 3.846 | 719 | 0 | 0 | 3.575 | 8.140 | 207.369 |
| Outras Aplicações¹ | 319.622 | 3.212 | 439 | 0 | 0 | 4.628 | 8.278 | 327.900 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 6.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.916 |
| Transferências a Estados e ao DF | 6.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.916 |
| TOTAL (A) | 89.683.621 | 23.349.994 | 6.907.770 | 1.634.402 | 829.985 | 5.711.382 | 38.433.534 | 128.117.155 |
| EXECUÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | TOTAL GERAL | |||||
| Autarquias | Fundações | Empresas Públicas | Economia Mista | Fundos Especiais | Total Indireta | |||
| APLICAÇÃO DIRETA | 42.388.322 | 10.983.027 | 3.234.435 | 781.645 | 386.963 | 2.793.581 | 18.179.651 | 60.567.973 |
| Pessoal Civil | 28.322.936 | 10.978.343 | 3.234.128 | 781.645 | 386.963 | 2.366.110 | 17.747.190 | 46.070.126 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas | 9.116.163 | 2.736.350 | 1.022.282 | 483.313 | 203.387 | 911.820 | 5.357.151 | 14.473.314 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Cargos em Comissão² | 3.846.116 | 2.218.104 | 739.268 | 30.509 | 7.613 | 107.546 | 3.103.040 | 6.949.156 |
| Outras Despesas Variáveis | 110.172 | 17.529 | 10.446 | 10.942 | 38.244 | 30.828 | 107.989 | 218.160 |
| Aposentadoria | 6.374.549 | 3.274.386 | 681.392 | 0 | 0 | 687.814 | 4.643.592 | 11.018.142 |
| Pensões | 3.622.732 | 1.076.261 | 200.461 | 0 | 6 | 139.591 | 1.416.319 | 5.039.051 |
| Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência | 10 | 12.654 | 12.209 | 36.284 | 5.523 | 0 | 66.671 | 66.681 |
| Obrigações Patronais | 2.307.473 | 1.028.628 | 377.672 | 178.698 | 93.469 | 5.764 | 1.684.232 | 3.991.705 |
| Outras Aplicações¹ | 2.945.720 | 614.432 | 190.397 | 41.899 | 38.721 | 482.748 | 1.368.196 | 4.313.916 |
| Pessoal Militar | 14.065.386 | 4.683 | 307 | 0 | 0 | 427.471 | 432.461 | 14.497.847 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas | 4.566.341 | 374 | 0 | 0 | 0 | 418.904 | 419.278 | 4.985.619 |
| Outras Despesas Variáveis | 338.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.566 | 8.566 | 346.869 |
| Reformas | 5.192.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.192.724 |
| Pensões | 3.792.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.792.382 |
| Obrigações Patronais | 86.262 | 2656 | 307 | 0 | 0 | 0 | 2962 | 89.224 |
| Outras Aplicações¹ | 89.374 | 1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.654 | 91.029 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 5.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.445 |
| Transferências a Estados e ao DF | 5.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.445 |
| TOTAL (B) | 42.393.767 | 10.983.027 | 3.234.435 | 781.645 | 386.963 | 2.793.581 | 18.179.651 | 60.573.418 |
| A EXECUTAR (% A/B) | 52,7 | 53,0 | 53,2 | 52,2 | 53,4 | 51,1 | 52,7 | 52,7 |
FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC
¹ Outras Aplicações compõem-se de: Outros Benefícios Assistenciais; Salário Família; Sentenças Judiciais; Despesas de Exercícios Anteriores; Indenizações Trabalhistas; Depósitos Compulsórios; Contrato por Tempo Determinado; Outras Desp.Pessoal Dec. Contratos Terceirização; e Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado.
² Os valores referentes aos Cargos em Comissão são identificados pelos subitens da despesa Gratificação por Exercício de Cargos e Gratificação por Exercício de Funções, do elemento Vencimentos e Vantagens Fixas.
TABELA 15 - DEMONSTRATIVO DA RELAÇÃO ENTRE DESPESA DE PESSOAL E RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2006 A JUNHO/2007
| R$ milhares | |||
| ESPECIFICAÇÃO | ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES | JUNHO/2007 | ACUMULADO NO EXERCÍCIO DE 2007 |
| Receitas Correntes da União | 612.616.164 | 51.947.569 | 310.207.808 |
| (-) Transferências Constitucionais e Legais | 101.623.410 | 15.004.532 | 47.810.728 |
| (-) Contribuição dos Empregadores e dos Trabalhadores para a Seguridade Social | 121.262.110 | 10.040.955 | 58.268.298 |
| (-) Contribuição Plano Seguridade Social.do Servidor | 5.379.688 | 468.794 | 2.512.318 |
| Servidor | 5.379.688 | 468.794 | 2.512.318 |
| (-) Contribuição para Custeio Pensões Militares | 1.317.721 | 110.983 | 665.502 |
| (-) Contribuição para o PIS/PASEP | 24.627.150 | 2.133.428 | 12.425.015 |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (I) | 358.406.086 | 24.188.878 | 188.525.947 |
| Despesa de Pessoal | 122.505.699 | 12.069.316 | 60.573.118 |
| (-) Inativos custeados com recursos vinculados | 5.440.839 | 849.982 | 2.903.963 |
| (-) Sentenças Judiciais de períodos anteriores ao da apuração | 4.876.897 | 290.474 | 2.968.384 |
| (-) Indenização por demissão | 84.219 | 1.479 | 60.314 |
| (-) Despesas de Exercícios Anteriores | 2.521.078 | 24.839 | 1.034.029 |
| (+) Outras Despesas de Pessoal (art. 18, § 1º, LC 101/2000) | 11.932 | 51 | 300 |
| = DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (II) | 109.594.598 | 10.902.594 | 53.606.728 |
| PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DA DESPESA DE PESSOAL SOBRE A RCL [(II) / I] | 30,6 | 45,1 | 28,4 |
FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC
Nota: O limite das Despesas de Pessoal, em relação à Receita Corrente Líquida, definido na Lei Complementar nº101, de 4 de maio de 2000, é de 50% no exercício.
TABELA 16 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - CPMF POR PROGRAMA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2007
| R$ milhares | |||||||
| PROGRAMA | DOTAÇÃO INICIAL (a) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (b) | DESPESA EMPENHADA (c) | DESPESA.LIQUIDADA | VALORES PAGOS (e) | ||
| Valor (d) | % (d/totald) | % (d/b) | |||||
| Previdencia Social Básica | 7.572.119 | 7.572.119 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | 0 | 49.575 | 1.875 | 211 | 0,0 | 0,4 | 211 |
| Atenção Básica em Saúde | 27.000 | 67.100 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Atenção Especializada em Saúde | 177.549 | 258.949 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Atenção Hospitalar e Ambulatorial no Sistema Único de Saúde | 14.975.501 | 15.396.840 | 9.203.819 | 7.370.540 | 100,0 | 47,9 | 7.323.204 |
| TOTAL | 22.752.169 | 23.344.583 | 9.205.694 | 7.370.751 | 100,0 | 31,6 | 7.323.416 |
FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC
Nota: A receita de CPMF arrecadada até o mês de junho foi de R$ 17.222.237 mil.
TABELA 17 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2007
| R$ milhares | |||||
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITA REALIZADA (c) | SALDO A REALIZAR (b-c) | |
| Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados | 98.947 | 98.947 | 239.192 | (140.245) | |
| Recursos Financeiros Diretamente Arrecadados | 630.648 | 630.648 | 254.679 | 375.969 | |
| Contribuição dos Empregadores e dos Trabalhadores para a Seguridade Social | 135.531.646 | 135.531.646 | 62.488.415 | 73.043.231 | |
| Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira¹ | 9.588.617 | 9.588.617 | 4.592.595 | 4.996.022 | |
| Contribuição para Custeio das Pensões Militares | 1.456.974 | 1.456.974 | 665.395 | 791.579 | |
| Contribuição Patronal - Ativo Civil | 9.770.475 | 9.770.475 | 87.641 | 9.682.834 | |
| Contribuição de Servidor Ativo Civil | 4.885.237 | 4.885.237 | 1.884.908 | 3.000.329 | |
| Contribuição de Servidor Inativo Civil | 1.364.236 | 1.364.236 | 467.738 | 896.498 | |
| Contribuição de Pensionista Civil | 474.942 | 474.942 | 159.673 | 315.268 | |
| TOTAL | 163.801.722 | 163.801.722 | 70.840.236 | 92.961.486 | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESA EMPENHADA (f) | DESPESA LIQUIDADA (g) | SALDO A LIQUIDAR (e-g) |
| Previdência Social Básica | 177.482.700 | 177.620.171 | 81.014.746 | 80.585.225 | 97.034.946 |
| Arrecadação de Receitas Previdenciárias | 157.213 | 157.213 | 61.573 | 59.779 | 97.434 |
| Qualidade dos Serviços Previdenciários | 86.151 | 86.151 | 26.869 | 9.144 | 77.008 |
| Previdência Complementar | 15.806 | 15.806 | 1.234 | 378 | 15.428 |
| Gestão da Política de Previdência Social | 41.884 | 41.884 | 9.957 | 2.992 | 38.891 |
| Indenizações e Pensões Especiais de Responsabilidade da União | 664.015 | 664.015 | 399.164 | 371.925 | 292.090 |
| Previdência de Inativos e Pensionistas da União | 50.463.948 | 50.420.933 | 42.822.904 | 24.573.544 | 25.847.389 |
| Direitos Humanos, Direitos de Todos | 738.641 | 738.641 | 636.012 | 395.225 | 343.417 |
| Defesa da Ordem Jurídica | 184.121 | 184.121 | 0 | 0 | 184.121 |
| Gestão da Participação em Organismos Internacionais | 379 | 379 | 0 | 0 | 379 |
| Apoio Administrativo | 3.224.517 | 3.224.517 | 3.065.293 | 1.606.883 | 1.617.635 |
| Operações Especiais: Outros Encargos Especiais | 678 | 678 | 0 | 0 | 678 |
| Regimes de Previdência dos Servidores Públicos da União, Estados e Municípios | 17.514 | 17.514 | 1.871 | 1.083 | 16.431 |
| Proteção Previdenciária | 1.050 | 1.050 | 159 | 29 | 1.021 |
| TOTAL | 233.078.618 | 233.173.074 | 128.039.781 | 107.606.206 | 125.566.868 |
FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC
¹ O índice de vinculação dessa receita à Previdência Social é de 0,2666666.