Portaria STN nº 480 de 28/08/2008
Norma Federal - Publicado no DO em 29 ago 2008
Anexo - Continuação 4
FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC
Continua
TABELA 12 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA UNIÃO POR PROGRAMA Continuação
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JULHO DE 2008
| R$ milhares | |||||||
| PROGRAMA (Despesas Exceto Intra-Orçamentárias) | DOTAÇÃO INICIAL (a) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (b) | DESPESA EMPENHADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS (d) | % (d) / total (d) | % (d/b) | VALORES PAGOS (e) |
| Gestao da Politica de Saude | 1.657 | 1.657 | 1.160 | 52 | 0,00 | 3,13 | 52 |
| Educacao Ambiental Para Sociedades Sustentaveis | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,00 | 100,00 | 2 |
| Previdencia Social Basica | 509 | 509 | 497 | 58 | 0,00 | 11,44 | 58 |
| Gestao da Politica de Previdencia Social | 138 | 138 | 36 | 8 | 0,00 | 5,86 | 8 |
| Previdencia de Inativos e Pensionistas da Uniao | 45.838 | 45.838 | 200 | 200 | 0,00 | 0,44 | 200 |
| Qualificacao Social e Profissional | 6 | 6 | 5 | 1 | 0,00 | 20,90 | 1 |
| Recursos Pesqueiros Sustentaveis | 33 | 33 | 3 | 1 | 0,00 | 4,42 | 1 |
| Gestao da Politica de Trabalho, Emprego e Renda | 2.585 | 2.585 | 1.650 | 1.211 | 0,02 | 46,85 | 1.211 |
| Saneamento Ambiental Urbano | 519 | 519 | 427 | 228 | 0,00 | 43,84 | 228 |
| Assentamentos Sustentaveis Para Trabalhadores Rurais | 1.074 | 1.074 | 933 | 491 | 0,01 | 45,73 | 490 |
| Desenvolvimento Sustentavel na Reforma Agraria | 300 | 300 | 218 | 142 | 0,00 | 47,26 | 141 |
| Regularizacao e Gerenciamento da Estrutura Fundiaria | 952 | 952 | 112 | 69 | 0,00 | 7,21 | 69 |
| Gestao da Politica de Desenvolvimento Agrario | 24 | 24 | 21 | 4 | 0,00 | 18,76 | 4 |
| Identidade Etnica e Patrimonio Cultural dos Povos Indigenas | 19.831 | 19.831 | 9.671 | 9.613 | 0,17 | 48,48 | 9.577 |
| Direitos Humanos, Direitos de Todos | 12 | 12 | 8 | 1 | 0,00 | 10,69 | 1 |
| Brasil Patrimonio Cultural | 267 | 267 | 111 | 79 | 0,00 | 29,59 | 79 |
| Livro Aberto | 53 | 53 | 18 | 11 | 0,00 | 20,67 | 11 |
| Cinema, Som e Video | 4.750 | 4.750 | 2.511 | 1.954 | 0,03 | 41,13 | 1.954 |
| Museu Memoria e Cidadania | 214 | 214 | 98 | 38 | 0,00 | 17,54 | 38 |
| Cultura Afro-Brasileira | 395 | 395 | 253 | 217 | 0,00 | 54,90 | 217 |
| Gestao da Politica de Cultura | 1.959 | 1.959 | 1.255 | 1.103 | 0,02 | 56,32 | 1.103 |
| Manutencao da Malha Rodoviaria Federal | 6 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Gestao da Politica Dos Transportes | 19.319 | 19.319 | 8.604 | 7.654 | 0,14 | 39,62 | 7.646 |
| Corredor Araguaia-Tocantins | 338 | 338 | 338 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Abastecimento de Petroleo, seus Derivados, Gas Natural e Alc | 9.524 | 9.524 | 5.748 | 4.847 | 0,09 | 50,89 | 4.846 |
| Qualidade do Servico de Energia Eletrica | 16.627 | 16.627 | 8.633 | 6.389 | 0,11 | 38,43 | 6.389 |
| Gestao da Politica de Energia | 201 | 201 | 171 | 16 | 0,00 | 7,95 | 16 |
| Gestao da Politica de Desenvolvimento Urbano | 533 | 533 | 303 | 99 | 0,00 | 18,57 | 99 |
| Desenvolvimento da Economia Cafeeira | 36 | 36 | 21 | 7 | 0,00 | 18,52 | 7 |
| Agricultura Familiar - Pronaf | 1.023 | 1.023 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Abastecimento Agroalimentar | 32.147 | 32.147 | 27.994 | 27.790 | 0,50 | 86,45 | 9.310 |
| Seguranca e Qualidade de Alimentos e Bebidas | 315 | 315 | 204 | 89 | 0,00 | 28,07 | 85 |
| Seguranca Fitozoossanitaria no Transito de Produtos Agropecu | 178 | 178 | 49 | 45 | 0,00 | 25,02 | 45 |
| Gestao da Politica Agropecuaria | 6 | 6 | 2 | 1 | 0,00 | 17,67 | 1 |
| Desenvolvimento Sustentavel das Regioes Produtoras de Cacau | 91 | 91 | 88 | 48 | 0,00 | 53,05 | 46 |
| Minimizacao de Riscos no Agronegocio | 133 | 133 | 109 | 51 | 0,00 | 38,01 | 50 |
| Qualidade de Insumos e Servicos Agropecuarios | 107 | 107 | 71 | 64 | 0,00 | 60,06 | 64 |
| Desenvolvimento da Agricultura Irrigada | 513 | 513 | 483 | 114 | 0,00 | 22,24 | 111 |
| Metrologia e Qualidade Industrial | 17.061 | 17.061 | 8.253 | 7.914 | 0,14 | 46,39 | 7.914 |
| Mineracao e Desenvolvimento Sustentavel | 732 | 732 | 541 | 429 | 0,01 | 58,57 | 428 |
| Propriedade Intelectual | 19.686 | 19.686 | 10.339 | 9.066 | 0,16 | 46,05 | 9.066 |
| Gestao das Politicas Industrial, de Comercio e de Servicos | 644 | 644 | 163 | 156 | 0,00 | 24,23 | 156 |
| Gestao das Politicas de Esporte e de Lazer | 3 | 3 | 3 | 1 | 0,00 | 20,00 | 1 |
| Promocao da Pesquisa e do Desenvolvimento Cientifico e Tecno | 155 | 155 | 126 | 73 | 0,00 | 46,85 | 72 |
| Nacional de Atividades Espaciais - Pnae | 20.386 | 20.386 | 20.353 | 201 | 0,00 | 0,99 | 201 |
| Ciencia e Tecnologia Para Inclusao Social | 26 | 26 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Gestao da Politica de Ciencia e Tecnologia | 66 | 66 | 66 | 60 | 0,00 | 90,78 | 60 |
| Recursos do Mar | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,00 | 100,00 | 1 |
| Informacoes Integradas Para Protecao da Amazonia | 344 | 344 | 53 | 20 | 0,00 | 5,84 | 20 |
| Gestao da Politica Nacional de Recursos Hidricos | 10 | 10 | 10 | 10 | 0,00 | 100,00 | 10 |
| Prevencao e Combate ao Desmatamento, Queimadas e Incendios F | 59 | 59 | 32 | 28 | 0,00 | 47,27 | 27 |
| Nacional de Florestas | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 18,52 | 0 |
| Conservacao, uso Sustentavel e Recuperacao da Biodiversidade | 2 | 2 | 2 | 1 | 0,00 | 29,69 | 1 |
| Gestao da Politica de Meio Ambiente | 212 | 212 | 191 | 149 | 0,00 | 70,29 | 140 |
| Proagua Infra-Estrutura | 459 | 459 | 433 | 432 | 0,01 | 94,11 | 422 |
| Controle Externo | 99.223 | 108.329 | 47.089 | 46.598 | 0,83 | 43,01 | 46.598 |
| Atuacao Legislativa do Senado Federal | 237.649 | 237.649 | 132.044 | 129.718 | 2,32 | 54,58 | 129.718 |
| Atuacao Legislativa da Camara dos Deputados | 311.357 | 311.357 | 137.598 | 131.482 | 2,35 | 42,23 | 124.189 |
| Prestacao Jurisdicional no Supremo Tribunal Federal | 24.160 | 24.160 | 11.403 | 11.301 | 0,20 | 46,77 | 11.301 |
| Prestacao Jurisdicional Militar | 21.182 | 21.182 | 10.219 | 10.099 | 0,18 | 47,68 | 10.097 |
| Prestacao Jurisdicional no Distrito Federal | 123.367 | 123.367 | 67.251 | 67.177 | 1,20 | 54,45 | 67.176 |
| Prestacao Jurisdicional no Superior Tribunal de Justica | 75.251 | 75.251 | 36.677 | 36.281 | 0,65 | 48,21 | 36.281 |
| Prestacao Jurisdicional na Justica Federal | 683.626 | 683.626 | 347.264 | 344.898 | 6,16 | 50,45 | 344.891 |
| Gestao do Processo Eleitoral | 295.030 | 295.030 | 155.255 | 153.111 | 2,73 | 51,90 | 152.869 |
| Prestacao Jurisdicional Trabalhista | 1.103.695 | 1.103.595 | 554.148 | 550.714 | 9,83 | 49,90 | 549.396 |
| Defesa Juridica da Uniao | 236.161 | 236.161 | 138.953 | 138.808 | 2,48 | 58,78 | 138.808 |
| Defesa da Ordem Juridica | 340.546 | 340.546 | 156.361 | 155.334 | 2,77 | 45,61 | 155.326 |
| Adestramento e Operacoes Militares do Exercito | 1.284 | 1.284 | 1.022 | 598 | 0,01 | 46,59 | 562 |
| Adestramento e Operacoes Militares da Aeronautica | 125 | 125 | 77 | 44 | 0,00 | 35,00 | 44 |
| Preparo e Emprego do Poder Naval | 815 | 815 | 755 | 450 | 0,01 | 55,17 | 440 |
| Protecao ao Voo e Seguranca do Trafego Aereo | 1.799 | 1.799 | 1.369 | 373 | 0,01 | 20,72 | 357 |
| Gestao da Politica de Defesa Nacional | 59 | 59 | 45 | 21 | 0,00 | 35,85 | 21 |
| Reaparelhamento e Adequacao da Marinha do Brasil | 9 | 9 | 7 | 1 | 0,00 | 6,50 | 1 |
| Tecnologia de uso Aeroespacial | 8 | 8 | 8 | 1 | 0,00 | 16,47 | 1 |
| Reaparelhamento e Adequacao do Exercito Brasileiro | 114 | 114 | 44 | 16 | 0,00 | 14,46 | 16 |
| Tecnologia de uso Naval | 13.013 | 13.013 | 7.832 | 2.144 | 0,04 | 16,48 | 1.743 |
| Desenvolvimento da Aviacao Civil | 1.982 | 1.982 | 736 | 367 | 0,01 | 18,53 | 367 |
| Ensino Profissional da Marinha | 306 | 325 | 190 | 92 | 0,00 | 28,21 | 86 |
| Servico de Saude das Forcas Armadas | 18.079 | 18.079 | 13.643 | 12.097 | 0,22 | 66,91 | 11.130 |
| Ensino Profissional do Exercito | 85 | 85 | 53 | 33 | 0,00 | 39,02 | 33 |
| Seguranca da Navegacao Aquaviaria | 850 | 850 | 571 | 194 | 0,00 | 22,81 | 159 |
| Ensino Profissional da Aeronautica | 35 | 35 | 26 | 15 | 0,00 | 42,72 | 15 |
| Inteligencia Federal | 20.176 | 20.176 | 12.275 | 12.212 | 0,22 | 60,53 | 12.212 |
| Tecnologia de Uso Terrestre | 72 | 72 | 56 | 13 | 0,00 | 17,47 | 13 |
| Calha Norte | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 92,42 | 1 |
| Producao de Material Belico | 3.176 | 3.176 | 3.172 | 1.900 | 0,03 | 59,82 | 1.900 |
| Modernizacao do Sistema Penitenciario Nacional | 50 | 50 | 35 | 33 | 0,00 | 65,62 | 33 |
| Combate a Criminalidade | 260 | 260 | 51 | 28 | 0,00 | 10,85 | 28 |
| Seguranca Publica nas Rodovias Federais | 95 | 95 | 61 | 46 | 0,00 | 47,81 | 46 |
| Nacional de Reducao da Demanda e da Oferta de Drogas | 24 | 24 | 24 | 19 | 0,00 | 76,98 | 19 |
| Gestao da Participacao em Organismos Internacionais | 28 | 28 | 28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Difusao da Cultura e da Imagem do Brasil No Exterior | 5 | 5 | 2 | 2 | 0,00 | 40,19 | 2 |
| Gestao da Politica Externa | 656 | 656 | 159 | 9 | 0,00 | 1,43 | 9 |
| Ensino Profissional Diplomatico | 853 | 853 | 155 | 143 | 0,00 | 16,76 | 143 |
| Defesa Economica e da Concorrencia | 462 | 462 | 377 | 340 | 0,01 | 73,61 | 340 |
| Gestao da Politica na Area da Justica | 101 | 101 | 19 | 5 | 0,00 | 4,73 | 5 |
| Assistencia Juridica Integral e Gratuita | 9.835 | 9.835 | 4.224 | 4.178 | 0,07 | 42,48 | 4.178 |
| Apoio Administrativo | 4.245.090 | 4.242.012 | 1.691.231 | 1.660.072 | 29,64 | 39,13 | 1.644.433 |
| Gestao da Politica de Comunicacao de Governo | 1.536 | 1.536 | 1.536 | 886 | 0,02 | 57,69 | 886 |
| Divulgacao dos Atos Oficiais e Producao Grafica | 4.843 | 4.843 | 2.251 | 2.244 | 0,04 | 46,33 | 2.244 |
| Gestao da Politica de Desenvolvimento Regional e Ordenamento | 207 | 207 | 151 | 90 | 0,00 | 43,34 | 89 |
| Administracao Tributaria e Aduaneira | 535.858 | 535.858 | 371.303 | 370.142 | 6,61 | 69,07 | 370.138 |
| Gestao das Politicas Monetaria, Cambial e de Credito | 328 | 328 | 3 | 2 | 0,00 | 0,72 | 2 |
| Gestao da Politica de Administracao Financeira e Contabil da | 138 | 138 | 66 | 51 | 0,00 | 36,63 | 51 |
| Recuperacao de Creditos e Defesa da Fazenda Nacional | 40.174 | 40.174 | 21.687 | 21.683 | 0,39 | 53,97 | 21.683 |
| Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional | 142.583 | 142.583 | 137.869 | 74.959 | 1,34 | 52,57 | 22.778 |
| Capacitacao de Servidores Publicos em Financas Publicas e Ar | 1.520 | 1.520 | 1.470 | 750 | 0,01 | 49,34 | 750 |
| Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliarios | 11.800 | 11.800 | 5.954 | 5.670 | 0,10 | 48,06 | 5.670 |
| Desenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdencia Complem | 10.165 | 10.165 | 5.531 | 4.997 | 0,09 | 49,15 | 4.997 |
| Gestao da Politica de Regulacao de Mercados | 30 | 30 | 18 | 17 | 0,00 | 57,38 | 17 |
| Gestao do Patrimonio Imobiliario da Uniao | 1.281 | 1.281 | 1.220 | 268 | 0,00 | 20,89 | 268 |
| Informacoes Estatisticas e Geocientificas | 121.025 | 121.025 | 58.635 | 58.567 | 1,05 | 48,39 | 58.553 |
| Prospeccao e Avaliacao de Politicas Publicas | 16.426 | 16.426 | 8.734 | 8.682 | 0,16 | 52,86 | 8.682 |
| Compras Governamentais | 38 | 38 | 8 | 3 | 0,00 | 8,75 | 3 |
| Desenvolvimento de Competencias em Gestao Publica | 2.025 | 2.025 | 1.035 | 997 | 0,02 | 49,22 | 997 |
| Gestao do Plano Plurianual | 166 | 166 | 138 | 62 | 0,00 | 37,21 | 62 |
| Qualidade e Produtividade do Habitat - Pbqp-H | 4 | 4 | 2 | 2 | 0,00 | 65,43 | 2 |
| Operacoes Especiais: Cumprimento de Sentencas Judiciais | 29.433 | 29.433 | 28.368 | 28.166 | 0,50 | 95,69 | 28.166 |
| Operacoes Especiais: Transferencias Constitucionais e as Dec | 9.160 | 9.160 | 276 | 197 | 0,00 | 2,15 | 197 |
| Operacoes Especiais: Outros Encargos Especiais | 5.022 | 5.022 | 4.327 | 4.327 | 0,08 | 86,17 | 4.327 |
| Gestao da Politica de Turismo | 47 | 47 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Gestao da Politica na Area de Planejamento | 20 | 20 | 20 | 1 | 0,00 | 3,62 | 1 |
| Gestao das Politicas de Governo | 63 | 63 | 30 | 5 | 0,00 | 7,66 | 5 |
| Gestao da Politica de Seguranca Alimentar e Nutricional | 32 | 32 | 32 | 12 | 0,00 | 35,86 | 12 |
| Inclusao Digital | 40 | 40 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Promocao da Sustentabilidade de Espacos Sub-Regionais - Prom | 76 | 76 | 75 | 54 | 0,00 | 71,66 | 29 |
| Resposta aos Desastres | 3.420 | 3.420 | 2.648 | 2.080 | 0,04 | 60,82 | 2.079 |
| Democratizacao do Acesso a Informacao Arquivistica Govername | 3.293 | 3.293 | 2.146 | 2.115 | 0,04 | 64,21 | 2.113 |
| Democratizacao do Acesso a Informacao Jornalistica, Educacio | 13.197 | 13.197 | 10.532 | 10.498 | 0,19 | 79,55 | 8.713 |
| Integracao de Bacias Hidrograficas | 117 | 117 | 59 | 59 | 0,00 | 50,25 | 59 |
| Acesso a Alimentacao | 49 | 49 | 8 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Gestao de Recursos Humanos e Democratizacao das Relacoes de | 95 | 95 | 67 | 1 | 0,00 | 1,14 | 1 |
| Comunicacoes, Comando, Controle e Inteligencia nas Forcas Ar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| Brasil Escolarizado | 17.589 | 17.598 | 8.554 | 8.305 | 0,15 | 47,19 | 8.302 |
| Democratizando o Acesso a Educacao Profissional, Tecnologica | 146.777 | 148.975 | 85.885 | 83.167 | 1,48 | 55,83 | 83.015 |
| Gestao da Politica de Educacao | 878 | 870 | 438 | 312 | 0,01 | 35,82 | 289 |
| Universidade do Seculo XXI | 2.698.628 | 2.700.154 | 1.984.668 | 1.250.041 | 22,32 | 46,30 | 1.242.035 |
| Gestao Publica Para um Brasil de Todos | 145 | 145 | 138 | 101 | 0,00 | 69,93 | 101 |
| Probacias | 135 | 135 | 135 | 76 | 0,00 | 56,33 | 76 |
| Certificacao Digital | 232 | 232 | 173 | 171 | 0,00 | 73,84 | 171 |
| Nacional de Atividades Nucleares | 56.081 | 56.081 | 33.521 | 30.155 | 0,54 | 53,77 | 29.205 |
| Geologia do Brasil | 440 | 440 | 260 | 218 | 0,00 | 49,42 | 208 |
| Paz no Campo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Ciencia, Natureza e Sociedade | 31 | 31 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Sistema Unico de Seguranca Publica | 2.357 | 2.357 | 1.027 | 258 | 0,00 | 10,95 | 258 |
| Economia Solidaria em Desenvolvimento | 13 | 13 | 13 | 13 | 0,00 | 100,00 | 13 |
| Fortalecimento da Gestao Municipal Urbana | 158 | 158 | 96 | 96 | 0,00 | 60,82 | 96 |
| Drenagem Urbana Sustentavel | 351 | 351 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Engenho das Artes | 17 | 17 | 7 | 6 | 0,00 | 34,40 | 6 |
| Promocao da Etica Publica | 25 | 25 | 25 | 1 | 0,00 | 5,23 | 1 |
| Comunidades Tradicionais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Pesquisa e Desenvolvimento Para a Competitividade e Sustenta | 1.206 | 1.206 | 523 | 460 | 0,01 | 38,17 | 459 |
| Oferta dos Servicos de Telecomunicacoes | 1.157 | 1.157 | 583 | 250 | 0,00 | 21,58 | 250 |
| Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuario e Agroindustrial Par | 27 | 27 | 27 | 20 | 0,00 | 74,06 | 19 |
| Brasil: Destino Turistico Internacional | 1.811 | 1.811 | 1.319 | 1.129 | 0,02 | 62,36 | 1.129 |
| Combate ao Crime Transnacional | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,00 | 99,30 | 6 |
| Turismo no Brasil: Uma Viagem Para Todos | 2.132 | 2.132 | 1.878 | 859 | 0,02 | 40,29 | 859 |
| Fortalecimento da Gestao Administrativa e Fiscal dos Municip | 10 | 10 | 9 | 7 | 0,00 | 65,04 | 7 |
| Avaliacao da Gestao dos Administradores de Recursos Publicos | 56.960 | 56.960 | 31.837 | 31.753 | 0,57 | 55,75 | 31.753 |
| Seguranca e Saude no Trabalho | 4.393 | 4.556 | 2.247 | 2.237 | 0,04 | 49,09 | 2.237 |
| Assistencia Suplementar a Saude | 12.076 | 12.076 | 5.776 | 5.104 | 0,09 | 42,26 | 5.104 |
| Ciencia, Tecnologia e Inovacao em Saude | 1.072 | 1.072 | 991 | 750 | 0,01 | 69,99 | 750 |
| Atencao Hospitalar e Ambulatorial no Sistema Unico de Saude | 8.154 | 8.154 | 4.629 | 3.304 | 0,06 | 40,52 | 2.841 |
| Relacoes do Brasil com Estados Estrangeiros | 12.663 | 12.790 | 3.036 | 2.978 | 0,05 | 23,28 | 2.978 |
| Gestao da Politica Economica | 507 | 507 | 17 | 16 | 0,00 | 3,17 | 16 |
| Analise e Difusao da Politica Externa Brasileira | 516 | 516 | 286 | 246 | 0,00 | 47,66 | 246 |
| Saneamento Rural | 45 | 45 | 44 | 36 | 0,00 | 80,63 | 36 |
| Vigilancia Sanitaria de Produtos, Servicos e Ambientes | 1.671 | 1.671 | 1.567 | 1.248 | 0,02 | 74,67 | 1.248 |
| Assistencia Farmaceutica e Insumos Estrategicos | 24 | 24 | 24 | 20 | 0,00 | 84,98 | 20 |
| Descentralizacao dos Sistemas de Transporte Ferroviario Urba | 37.576 | 37.576 | 22.620 | 20.832 | 0,37 | 55,44 | 18.812 |
| Revitalizacao de Bacias Hidrograficas em Situacao de Vulnera | 4 | 4 | 4 | 2 | 0,00 | 45,14 | 2 |
| Atencao a Saude de Populacoes Estrategicas e em Situacoes Es | 903 | 903 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Conservacao e Recuperacao dos Biomas Brasileiros | 818 | 818 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Brasil Quilombola | 98 | 98 | 53 | 47 | 0,00 | 48,46 | 47 |
| Desenvolvimento Sustentavel da Pesca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 98,55 | 1 |
| Desenvolvimento Sustentavel da Aquicultura | 19 | 19 | 18 | 2 | 0,00 | 9,24 | 2 |
| Gestao da Politica Pesqueira | 7 | 7 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Educacao do Campo (Pronera) | 3 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Desenvolvimento da Educacao Especial | 4.528 | 4.528 | 2.398 | 2.282 | 0,04 | 50,40 | 2.282 |
| Desenvolvimento do Ensino da Pos-Graduacao e da Pesquis | 690 | 690 | 355 | 261 | 0,00 | 37,91 | 260 |
| Educacao Para a Diversidade e Cidadania | 12.828 | 12.427 | 22 | 2 | 0,00 | 0,01 | 2 |
| Assistencia e Cooperacao das Forcas Armadas a Sociedade | 660 | 660 | 253 | 137 | 0,00 | 20,73 | 137 |
| Ciencia, Tecnologia e Inovacao Para a Politica Industri | 425 | 425 | 246 | 241 | 0,00 | 56,72 | 241 |
| Controle da Atuacao Administrativa e Financeira no Pode | 1.317 | 1.317 | 306 | 257 | 0,00 | 19,49 | 257 |
| Educacao em Direitos Humanos | 7 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Desenvolvimento da Agroenergia | 73 | 73 | 68 | 49 | 0,00 | 67,52 | 49 |
| Meteorologia e Mudancas Climaticas | 16 | 16 | 16 | 4 | 0,00 | 26,53 | 4 |
| Assistencia Tecnica e Extensao Rural na Agricultura Fam | 151 | 151 | 144 | 72 | 0,00 | 47,62 | 72 |
| Desenvolvimento Macrorregional Sustentavel | 471 | 471 | 46 | 46 | 0,00 | 9,73 | 46 |
| Cidadania e Efetivacao de Direitos das Mulheres | 10 | 10 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Aperfeicoamento do Trabalho e da Educacao na Saude | 3.335 | 3.335 | 313 | 232 | 0,00 | 6,95 | 203 |
| Desenvolvimento do Agronegocio no Comercio Internaciona | 10 | 10 | 0 | 0 | 0,00 | 4,58 | 0 |
| Desenvolvimento Sustentavel do Agronegocio | 69 | 69 | 24 | 24 | 0,00 | 34,19 | 24 |
| Vigilancia, Prevencao e Controle de Doencas e Agravos | 1.183 | 1.183 | 1.173 | 1.037 | 0,02 | 87,61 | 1.037 |
| Estatisticas e Avaliacoes Educacionais | 35.219 | 35.219 | 30.118 | 1.399 | 0,02 | 3,97 | 1.395 |
| Nacional de Seguranca Publica com Cidadania - Pronasci | 1.778 | 1.778 | 1.573 | 212 | 0,00 | 11,90 | 212 |
| Vetor Logistico Amazonico | 910 | 910 | 609 | 135 | 0,00 | 14,80 | 50 |
| Vetor Logistico Centro-Norte | 1.740 | 1.740 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Vetor Logistico Leste | 4.802 | 4.802 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Vetor Logistico Nordeste Setentrional | 213 | 213 | 205 | 69 | 0,00 | 32,36 | 69 |
| Vetor Logistico Nordeste Meridional | 30 | 30 | 30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Vetor Logistico Centro-Sudeste | 18.340 | 17.740 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Vetor Logistico Sul | 4.800 | 4.800 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Qualidade dos Servicos de Transporte | 229 | 229 | 231 | 217 | 0,00 | 94,83 | 217 |
| Gestao da Politica Portuaria | 106 | 106 | 106 | 106 | 0,00 | 100,00 | 106 |
| Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuario | 18 | 18 | 18 | 17 | 0,00 | 92,71 | 17 |
| Governo Eletronico | 19 | 19 | 1 | 1 | 0,00 | 3,43 | 1 |
| Educacao Fiscal | 76 | 76 | 39 | 8 | 0,00 | 10,12 | 8 |
| Mobilizacao Para Defesa Nacional | 8 | 8 | 8 | 2 | 0,00 | 26,67 | 2 |
| Adestramento e Emprego Combinado das Forcas Armadas | 12 | 12 | 12 | 5 | 0,00 | 43,39 | 5 |
| Fomento ao Desenvolvimento da Marinha Mercante e da Industri | 32 | 32 | 29 | 17 | 0,00 | 51,78 | 17 |
| TOTAL (Despesas Intra-Orçamentárias) | 12.208.780 | 12.217.741 | 6.542.086 | 5.600.844 | 100 | 8.039 | 5.490.545 |
FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC
Notas:
a) Excetuados os valores do refinanciamento da Dívida Pública da União.
b) Eventual ocorrência de despesa realizada maior que a dotação do respectivo programa decorre de variação cambial.
TABELA 13 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA UNIÃO POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JULHO DE 2008
| R$ milhares | |||||||
| FONTE DE RECURSO (Despesas Exceto Intra-Orçamentárias) | DOTAÇÃO INICIAL (a) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (b) | DESPESA EMPENHADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS (d) | % (d) / total (d) | % (d/b) | VALORES PAGOS (e) |
| Recursos Ordinários | 156.932.744 | 176.531.270 | 83.262.207 | 58.858.861 | 12,76 | 33,34 | 58.048.215 |
| Imposto Sobre a Renda e Sobre Produtos Industrializados | 104.156.615 | 104.156.615 | 96.637.075 | 61.956.578 | 13,44 | 59,48 | 61.956.578 |
| Imposto Territorial Rural | 191.201 | 191.201 | 191.201 | 30.283 | 0,01 | 15,84 | 30.283 |
| Contrib. Deriv. Petróleo, Comb. Com. - Cide | 6.814.274 | 8.189.687 | 4.186.472 | 1.497.382 | 0,32 | 18,28 | 1.447.158 |
| Recursos Destinados a Manutenção e Des. do Ensino | 15.729.414 | 15.740.996 | 8.926.934 | 8.015.959 | 1,74 | 50,92 | 7.935.161 |
| Contribuição do Salário-Educação | 8.762.076 | 8.792.919 | 6.582.588 | 3.171.408 | 0,69 | 36,07 | 3.160.161 |
| Contribuicao p/ os Prog. Especiais - Pin-Proterra | 12.917 | 34.117 | 22.168 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Rec. de Outorga de Dir. de Uso de Rec. Hídricos | 28.183 | 28.183 | 28.183 | 11.649 | 0,00 | 41,33 | 11.649 |
| Contribuições Sobre Concursos de Prognósticos | 1.314.146 | 1.424.678 | 1.009.311 | 729.725 | 0,16 | 51,22 | 710.313 |
| Imposto Sobre Operações Financeiras - Ouro | 4.522 | 4.522 | 4.410 | 2.477 | 0,00 | 54,78 | 2.477 |
| Contribuição Para Custeio de Pensões Militares | 1.184.899 | 1.184.899 | 180.030 | 180.030 | 0,04 | 15,19 | 180.029 |
| Contrib. s/ a Rec. de Conc. de Prognost.- Funpen | 0 | 25.736 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Custas Judiciais - Funpen | 241.805 | 241.805 | 188.569 | 88.528 | 0,02 | 36,61 | 88.273 |
| Recursos de Concessões e Permissões | 3.517.642 | 3.699.427 | 2.346.300 | 1.029.118 | 0,22 | 27,82 | 1.028.929 |
| Contribuição Para p Des. da Ind. Cinemat. Nacional | 30.167 | 30.167 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Selos de Controle, Lojas Francas - Fundaf | 300.466 | 300.466 | 16.667 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Juros de Mora da Receita Administ. pela Srf/Sf | 3.358.138 | 3.418.138 | 2.350.651 | 2.070.018 | 0,45 | 60,56 | 1.982.933 |
| Recursos do Prog. de Adm. Patrim. Imobiliário | 25.556 | 25.556 | 10.068 | 5.379 | 0,00 | 21,05 | 5.329 |
| Compensações Financ. p/ Utiliz. de Rec. Hídricos | 1.733.587 | 1.745.870 | 1.514.874 | 811.326 | 0,18 | 46,47 | 809.608 |
| Cota-Parte Adic. Frete Renov. Marinha Mercante | 1.074.183 | 2.015.530 | 410.455 | 389.546 | 0,08 | 19,33 | 388.487 |
| Alienação Bens Apreendidos - Fundaf/Lba-Pronave | 57.222 | 125.696 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Contribuições Para os Programas PIS/PASEP | 23.648.156 | 23.860.096 | 21.312.149 | 14.687.774 | 3,19 | 61,56 | 14.687.774 |
| Compensações Financ. p/ Explor. de Rec. Minerais | 618.870 | 618.870 | 557.380 | 379.939 | 0,08 | 61,39 | 377.865 |
| Compens. Financ. p/ Expl. de Petr. ou Gás Natural | 23.122.967 | 23.220.944 | 13.618.064 | 6.969.960 | 1,51 | 30,02 | 6.953.424 |
| Refinanciamento da Div. Publ. Mobil. Federal | (90.189.089) | 1.545.462 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional | 165.459.029 | 165.459.029 | 152.872.878 | 80.684.582 | 17,50 | 48,76 | 80.684.582 |
| Fundo de Combate a Erradic. da Pobreza-Financ. | 0 | 3.182 | 3.182 | 3.182 | 0,00 | 100,00 | 3.182 |
| Operações de Crédito Externas - em Moeda | 1.566.022 | 1.489.312 | 84.059 | 25.265 | 0,01 | 1,70 | 24.819 |
| Operações de Crédito Externas - Bens/Serviços | 362.292 | 361.617 | 199.552 | 782 | 0,00 | 0,22 | 782 |
| Recursos Não-Financeiros Diretam. Arrecadados | 8.994.841 | 9.360.441 | 4.821.225 | 3.492.950 | 0,76 | 37,32 | 3.399.831 |
| Contribuição Social Sobre o Lucro das Pessoas Jurídicas | 31.035.502 | 35.185.129 | 16.704.743 | 14.108.528 | 3,06 | 40,10 | 13.901.876 |
| Resultado do Bacen | 7.429.000 | 7.429.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social | 89.984.586 | 92.648.446 | 76.700.238 | 56.401.071 | 12,23 | 60,88 | 56.265.013 |
| Contribuição dos Emp. e dos Trabalhadores Para Seg. Social | 161.269.845 | 161.269.845 | 156.203.601 | 87.725.535 | 19,03 | 54,40 | 87.725.381 |
| Contrib. Provisoria s/ Movimentacao Financeira | 540.769 | 540.769 | 401.596 | 321.570 | 0,07 | 59,47 | 321.570 |
| Contribuição Plano Seguridade Social Servidor | 6.845.376 | 6.843.344 | 3.970.030 | 3.970.029 | 0,86 | 58,01 | 3.954.909 |
| Receitas de Honorários de Advogados - Fundaf | 571.192 | 571.192 | 160.168 | 149.122 | 0,03 | 26,11 | 149.098 |
| Multas Incidentes Sobre Receitas Admin. p/ Srf-Mf | 639.156 | 639.156 | 549.653 | 549.653 | 0,12 | 86,00 | 549.653 |
| Rec. Oper. Of. Cred. - Ret. Ref. Div. Med. e L. Prazos | 10.203.906 | 10.806.956 | 10.198.988 | 5.759.061 | 1,25 | 53,29 | 5.759.061 |
| Recursos das Operações Oficiais de Crédito | 4.652.263 | 4.652.263 | 1.937.423 | 440.434 | 0,10 | 9,47 | 433.543 |
| Reforma Patrimonial - Alienação de Bens | 3.000.409 | 3.000.409 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Reforma Patrimonial - Privatizacoes | 0 | 420.280 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Titulos da Divida Agraria | 628.000 | 628.000 | 297.353 | 174.179 | 0,04 | 27,74 | 174.179 |
| Contrib. Patronal p/ Plano de Segurid. Soc. Serv. | 10.035.059 | 10.033.389 | 5.068.129 | 5.068.121 | 1,10 | 50,51 | 5.059.291 |
| Rec. das Oper. Of. de Crédito - Ret. de Oc. - Bea/Bib | 1.372.097 | 1.372.097 | 1.372.097 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Outras Contribuições Econômicas | 2.107.503 | 2.107.503 | 452.024 | 275.344 | 0,06 | 13,06 | 218.723 |
| Rec. das Oper. Of. de Crédito - Ret. de Oc. Est. Mun. | 20.649.987 | 22.972.513 | 20.649.987 | 12.558.921 | 2,72 | 54,67 | 12.558.921 |
| Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia | 4.447.997 | 4.564.921 | 1.100.619 | 769.693 | 0,17 | 16,86 | 763.301 |
| Taxas Por Serviços Públicos | 215.540 | 217.609 | 44.148 | 21.637 | 0,00 | 9,94 | 21.093 |
| Outras Contribuições Sociais | 1.112.637 | 1.355.133 | 604.129 | 255.011 | 0,06 | 18,82 | 251.244 |
| Fundo de Combate a Erradicacao da Pobreza | 180.228 | 2.196.685 | 2.196.685 | 1.655.120 | 0,36 | 75,35 | 1.655.120 |
| Recursos Financeiros Diretamente Arrecadados | 15.572.267 | 15.646.366 | 8.231.435 | 3.708.527 | 0,80 | 23,70 | 3.702.607 |
| Recursos de Convênios | 250.156 | 253.102 | 62.051 | 19.046 | 0,00 | 7,53 | 17.949 |
| Restit. Recursos de Convênios e Congêneres | 267.467 | 267.467 | 209.100 | 147.866 | 0,03 | 55,28 | 147.793 |
| Contribuições s/ Remun. Dev. ao Trabalhador - FGTS | 1.546.964 | 1.546.964 | 1.546.964 | 787.636 | 0,17 | 50,91 | 787.636 |
| Outras Receitas Originárias | 305.039 | 359.817 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Remuneração das Disponib. do Tesouro Nacional | 19.502.347 | 20.666.690 | 19.502.347 | 16.134.555 | 3,50 | 78,07 | 16.134.555 |
| Produto da Aplic. dos Rec. a Conta do Sal. Educ. | 1.909 | 1.909 | 1.033 | 1.033 | 0,00 | 54,14 | 1.033 |
| Doacoes Para Combate a Fome | 598 | 598 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Doações de Entidades Internacionais | 145.440 | 147.986 | 4.802 | 1.900 | 0,00 | 1,28 | 1.875 |
| Doações de Pessoas ou Instit. Priv. Nacionais | 30.655 | 31.955 | 602 | 560 | 0,00 | 1,75 | 560 |
| Dividendos União | 9.917.704 | 11.822.616 | 5.017.704 | 5.000.000 | 1,08 | 42,29 | 5.000.000 |
| Desvinculacao de Recursos | 0 | 10.960 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TOTAL (Despesas Exceto Intra-Orçamentárias) | 843.514.443 | 974.037.499 | 734.524.302 | 461.096.852 | 100,00 | 47,34 | 459.473.830 |
FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC
Continua
TABELA 13 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA UNIÃO POR FONTE DE RECURSO Continuação
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JULHO DE 2008
| R$ milhares | |||||||
| DOTAÇÃO INICIAL (a) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (b) | DESPESA EMPENHADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS (d) | % (d) / total (d) | % (d/b) | VALORES PAGOS (e) | |
| Recursos Ordinários | 7.828.184 | 7.825.058 | 3.618.839 | 3.489.234 | 62,30 | 44,59 | 3.394.611 |
| Contrib. Deriv. Petroleo, Comb. Com. - Cide | 13.708 | 24.888 | 877 | 80 | 0,00 | 0,32 | 30 |
| Recursos Destinados a Manutenção e Des. do Ensino | 1.475.401 | 1.474.992 | 982.527 | 949.876 | 16,96 | 64,40 | 941.851 |
| Contribuicao do Salario-Educacao | 112 | 122 | 66 | 12 | 0,00 | 9,77 | 12 |
| Contribuicao p/ os Prog. Especiais - Pin-Proterra | 40 | 40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Contribuições Sobre Concursos de Prognósticos | 322.508 | 322.508 | 322.508 | 133.728 | 2,39 | 41,46 | 133.728 |
| Custas Judiciais - Funpen | 398 | 398 | 290 | 132 | 0,00 | 33,19 | 132 |
| Recursos de Concessões e Permissões | 10.755 | 10.755 | 6.835 | 5.156 | 0,09 | 47,94 | 5.154 |
| Juros de Mora da Receita Administ. pela Srf/Sf | 7.469 | 7.469 | 4.587 | 3.426 | 0,06 | 45,87 | 3.422 |
| Recursos do Prog. de Adm. Patrim. Imobiliário | 630 | 630 | 600 | 32 | 0,00 | 5,07 | 32 |
| Compensações Financ. p/ Utiliz. de Rec. Hídricos | 559 | 559 | 436 | 209 | 0,00 | 37,47 | 209 |
| Cota-Parte Adic. Frete Renov. Marinha Mercante | 60 | 60 | 57 | 17 | 0,00 | 27,62 | 17 |
| Compensações Financ. p/ Explor. de Rec. Minerais | 130 | 130 | 110 | 36 | 0,00 | 27,40 | 35 |
| Compens. Financ. p/ Expl. de Petr. ou Gás Natural | 1.193 | 1.193 | 989 | 542 | 0,01 | 45,39 | 530 |
| Operacoes de Credito Externas - em Moeda | 84 | 84 | 19 | 17 | 0,00 | 20,07 | 17 |
| Recursos Não-Financeiros Diretam. Arrecadados | 115.989 | 117.252 | 80.142 | 57.049 | 1,02 | 48,65 | 55.680 |
| Contribuição Social Sobre o Lucro das Pessoas Jurídicas | 649.407 | 649.407 | 331.008 | 317.708 | 5,67 | 48,92 | 311.721 |
| Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social | 914.857 | 914.857 | 384.914 | 382.646 | 6,83 | 41,83 | 382.638 |
| Contribuição Plano de Seguridade Social Servidor | 151 | 151 | 13 | 13 | 0,00 | 8,59 | 13 |
| Receitas de Honorários de Advogados - Fundaf | 40.174 | 40.174 | 21.687 | 21.683 | 0,39 | 53,97 | 21.683 |
| Recursos das Operacoes Oficiais de Credito | 345 | 345 | 275 | 235 | 0,00 | 68,02 | 162 |
| Contrib. Patronal p/ Plano de Segurid. Soc. Serv. | 187 | 187 | 187 | 187 | 0,00 | 100,00 | 187 |
| Outras Contribuições Econômicas | 452 | 452 | 244 | 215 | 0,00 | 47,51 | 215 |
| Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia | 73.472 | 73.472 | 38.403 | 31.022 | 0,55 | 42,22 | 31.021 |
| Taxas por Serviços Públicos | 3.871 | 3.871 | 696 | 616 | 0,01 | 15,91 | 613 |
| Outras Contribuições Sociais | 4.419 | 4.419 | 2.541 | 1.340 | 0,02 | 30,33 | 1.308 |
| Recursos Financeiros Diretamente Arrecadados | 743.505 | 743.547 | 742.966 | 205.438 | 3,67 | 27,63 | 205.330 |
| Recursos de Convênios | 659 | 659 | 214 | 141 | 0,00 | 21,35 | 139 |
| Restit. Recursos de Convênios e Congêneres | 60 | 60 | 57 | 56 | 0,00 | 94,36 | 56 |
| Doações de Entidades Internacionais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TOTAL (Despesas Intra-Orçamentárias) | 12.208.780 | 12.217.741 | 6.542.086 | 5.600.844 | 100,00 | 45,84 | 5.490.545 |
FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC
Nota: Excetuados os valores do refinanciamento da Dívida Pública da União.
TABELA 14 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIÃO POR ELEMENTO DE DESPESA E POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JULHO DE 2008
| R$ milhares | ||||||||
| DOTAÇÃO DO EXERCÍCIO | ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | ||||||
| Autarquias | Fundações | Empresas Públicas | Economia Mista | Fundos Especiais | Total Indireta | TOTAL GERAL | ||
| APLICAÇÃO DIRETA | 112.244.828 | 24.650.102 | 7.170.191 | 1.795.272 | 915.566 | 6.073.096 | 40.604.227 | 152.849.056 |
| A detalhar | 33.266.624 | 3.367.423 | 337.263 | 114.624 | 91.687 | 2.572.445 | 6.483.442 | 39.750.065 |
| Pessoal Civil | 50.298.425 | 21.266.813 | 6.832.186 | 1.678.630 | 823.879 | 2.854.576 | 33.456.085 | 83.754.509 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas | 24.814.089 | 8.975.606 | 3.571.677 | 1.170.321 | 480.515 | 1.051.095 | 15.249.214 | 40.063.303 |
| Outras Despesas Variáveis | 368.295 | 45.474 | 24.867 | 24.631 | 73.082 | 55.337 | 223.391 | 591.686 |
| Aposentadoria | 10.912.487 | 5.572.463 | 1.350.306 | 0 | 0 | 1.035.418 | 7.958.188 | 18.870.674 |
| Pensões | 5.702.868 | 2.566.039 | 414.354 | 11 | 224 | 214.528 | 3.195.156 | 8.898.024 |
| Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência | 874 | 25.447 | 20.422 | 90.565 | 15.356 | 0 | 151.790 | 152.664 |
| Obrigações Patronais | 4.815.567 | 1.964.918 | 848.035 | 305.327 | 129.328 | 11.932 | 3.259.541 | 8.075.108 |
| Outras Aplicações 1 | 3.684.245 | 2.116.866 | 602.524 | 87.775 | 125.375 | 486.266 | 3.418.806 | 7.103.051 |
| Pessoal Militar | 28.679.780 | 15.866 | 742 | 2.018 | 0 | 646.075 | 664.701 | 29.344.481 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas | 8.909.180 | 555 | 0 | 0 | 0 | 634.790 | 635.345 | 9.544.525 |
| Outras Despesas Variáveis | 1.141.853 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.285 | 11.305 | 1.153.158 |
| Reformas | 9.909.505 | 110 | (0) | 0 | 0 | 0 | 110 | 9.909.615 |
| Pensões | 8.195.627 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8.195.636 |
| Obrigações Patronais | 198.584 | 6.561 | 717 | 1.973 | 0 | 0 | 9.251 | 207.835 |
| Outras Aplicações 1 | 325.031 | 8.620 | 25 | 36 | 0 | 0 | 8.681 | 333.711 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 5.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.515 |
| Transferências a Estados e ao DF | 5.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.515 |
| TOTAL (A) | 112.250.343 | 24.650.102 | 7.170.191 | 1.795.272 | 915.566 | 6.073.096 | 40.604.227 | 152.854.570 |
| EXECUÇÃO | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | |||||||
| Autarquias | Fundações | Empresas Públicas | Economia Mista | Fundos Especiais | Total Indireta | TOTAL GERAL | ||
| APLICAÇÃO DIRETA | 54.651.462 | 13.289.381 | 4.324.014 | 1.081.559 | 479.313 | 3.460.664 | 22.634.930 | 77.286.392 |
| Pessoal Civil | 36.756.806 | 13.277.446 | 4.323.616 | 1.079.546 | 479.313 | 2.814.632 | 21.974.553 | 58.731.358 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas | 11.725.550 | 3.203.953 | 1.299.967 | 623.604 | 255.870 | 970.153 | 6.353.547 | 18.079.097 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Cargos em Comissão 2 | 5.467.465 | 2.691.837 | 1.110.886 | 56.409 | 10.824 | 75.499 | 3.945.456 | 9.412.921 |
| Outras Despesas Variáveis | 135.158 | 25.115 | 15.507 | 15.291 | 44.795 | 55.334 | 156.042 | 291.200 |
| Aposentadoria | 7.911.436 | 4.070.691 | 863.930 | 0 | 0 | 1.019.930 | 5.954.550 | 13.865.986 |
| Pensões | 4.554.479 | 1.388.272 | 272.963 | 8 | 7 | 199.793 | 1.861.044 | 6.415.522 |
| Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência | 15 | 12.704 | 12.860 | 58.104 | 7.260 | 0 | 90.928 | 90.943 |
| Obrigações Patronais | 3.100.132 | 1.195.842 | 509.483 | 252.203 | 69.238 | 9.514 | 2.036.279 | 5.136.411 |
| Outras Aplicações 1 | 3.862.571 | 689.032 | 238.022 | 73.927 | 91.318 | 484.408 | 1.576.707 | 5.439.278 |
| Pessoal Militar | 17.894.656 | 11.936 | 397 | 2.013 | 0 | 646.032 | 660.378 | 18.555.034 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas | 5.952.799 | 544 | 0 | 0 | 0 | 634.748 | 635.292 | 6.588.091 |
| Outras Despesas Variáveis | 412.471 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.285 | 11.295 | 423.766 |
| Reformas | 6.416.366 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 6.416.474 |
| Pensões | 4.905.423 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4.905.432 |
| Obrigações Patronais | 98.334 | 6490 | 397 | 1.968 | 0 | 0 | 8.856 | 107.189 |
| Outras Aplicações 1 | 109.263 | 4783 | 0 | 36 | 0 | 0 | 4.819 | 114.081 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 5.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.515 |
| Transferências a Estados e ao DF | 5.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.515 |
| TOTAL (B) | 54.656.976 | 13.289.381 | 4.324.014 | 1.081.559 | 479.313 | 3.460.664 | 22.634.930 | 77.291.907 |
| A EXECUTAR (% A/B) | 51,3 | 46,1 | 39,7 | 39,8 | 47,6 | 43,0 | 44,3 | 49,4 |
FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC
1 Outras Aplicações compõem-se de: Outros Benefícios Assistenciais; Salário Família; Sentenças Judiciais; Despesas de Exercícios Anteriores; Indenizações Trabalhistas; Depósitos Compulsórios; Contrato por Tempo Determinado; Outras Desp. Pessoal Dec.Contratos Terceirização; e Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado.
2 Os valores referentes aos Cargos em Comissão são identificados pelos subitens da despesa Gratificação por Exercício de Cargos e Gratificação por Exercício de Funções, do elemento Vencimentos e Vantagens Fixas.
TABELA 15 - DEMONSTRATIVO DA RELAÇÃO ENTRE DESPESA DE PESSOAL E RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
AGOSTO/2007 A JULHO/2008
| R$ milhares | |||
| ESPECIFICAÇÃO | ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES | JULHO/2008 | ACUMULADO NO EXERCÍCIO DE 2008 |
| Receitas Correntes da União | 727.276.925 | 69.248.152 | 433.829.249 |
| (-) Transferências Constitucionais e Legais | 109.978.223 | 7.199.520 | 57.068.083 |
| (-) Contribuição dos Empregadores e dos Trabalhadores para a Seguridade Social | 143.015.076 | 12.337.267 | 80.835.271 |
| (-) Contribuição Plano Seguridade Social do Servidor | 5.969.262 | 532.375 | 3.277.131 |
| (-) Contribuição para Custeio Pensões Militares | 1.417.900 | 189.903 | 889.681 |
| (-) Contribuição para o PIS/PASEP | 28.902.285 | 2.623.217 | 17.328.979 |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (I) | 437.994.179 | 46.365.871 | 274.430.104 |
| Despesa de Pessoal | 134.182.354 | 10.754.528 | 77.291.564 |
| (-) Inativos custeados com recursos vinculados | 6.685.599 | 337.302 | 3.819.454 |
| (-) Sentenças Judiciais de períodos anteriores ao da apuração | 5.666.206 | 349.106 | 4.068.983 |
| (-) Indenização por demissão | 113.267 | 4.857 | 65.631 |
| (-) Despesas de Exercícios Anteriores | 2.921.577 | 55.722 | 960.378 |
| (+) Outras Despesas de Pessoal (art. 18, § 1º, LC 101/2000) | 965 | 52 | 343 |
| = DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (II) | 118.796.669 | 10.007.593 | 68.377.460 |
| PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DA DESPESA DE PESSOAL SOBRE A RCL [(II) / I] | 27,1 | 21,6 | 24,9 |
FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC
Nota: O limite das Despesas de Pessoal, em relação à Receita Corrente Líquida, definido na Lei Complementar nº101, de 4 de maio de 2000, é de 50% no exercício.
TABELA 17 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JULHO DE 2008
| R$ milhares | ||||
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITA REALIZADA (c) | SALDO A REALIZAR (b-c) |
| Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recursos Financeiros Diretamente Arrecadados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuição dos Empregadores e dos Trabalhadores para a Seguridade Social | 161.269.845 | 161.269.845 | 86.550.387 | 74.719.458 |
| Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira 1 | 226.575 | 226.575 | 244.210 | (17.635) |
| Contribuição para Custeio das Pensões Militares | 1.481.124 | 1.481.124 | 889.681 | 591.443 |
| Contribuição Patronal Regime Próprio de Previdência | 0 | 0 | 58.213 | (58.213) |
| Contribuição de Servidor Ativo Regime Próprio de Previdência | 5.115.305 | 5.115.305 | 2.486.489 | 2.628.816 |
| Contribuição de Servidor Inativo Regime Próprio de Previdência | 1.295.205 | 1.295.205 | 591.661 | 703.544 |
| Contribuição de Pensionista Regime Próprio de Previdência | 434.311 | 434.311 | 198.784 | 235.527 |
| TOTAL | 169.822.365 | 169.822.365 | 91.019.426 | 78.802.939 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESA EMPENHADA (f) | DESPESA LIQUIDADA (g) | SALDO A EXECUTAR (e - g) |
| Previdência Social Básica | 195.223.689 | 195.370.786 | 181.609.064 | 101.443.607 | 93.927.179 |
| Arrecadação de Receitas Previdenciárias | 263.201 | 320.282 | 119.21 | 253.809 | 266.473 |
| Qualidade dos Serviços Previdenciários | 7.723 | 7.723 | 1.354 | 425 | 7.298 |
| Previdência Complementar | 58.486 | 61.707 | 31.039 | 15.895 | 45.811 |
| Gestão da Política de Previdência Social | 901.553 | 901.553 | 901.122 | 545.447 | 356.106 |
| Indenizações e Pensões Especiais de Responsabilidade da União | 51.303.649 | 51.390.588 | 30.648.017 | 30.464.481 | 20.926.107 |
| Previdência de Inativos e Pensionistas da União | 392 | 392 | 0 | 0 | 392 |
| Direitos Humanos, Direitos de Todos | 3.774.104 | 3.775.648 | 1.505.999 | 1.422.609 | 2.353.039 |
| Defesa da Ordem Jurídica | 872 | 872 | 0 | 0 | 872 |
| Gestão da Participação em Organismos Internacionais | 19.600 | 15.663 | 5.269 | 2.185 | 13.477 |
| Apoio Administrativo | 3.320 | 3.320 | 587 | 143 | 3.177 |
| Operações Especiais: Outros Encargos Especiais | 1.188.001 | 1.188.001 | 395.726 | 395.726 | 792.275 |
| Regimes de Previdência dos Servidores Públicos da União, Estados e Municípios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proteção Previdenciária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 252.744.591 | 253.036.536 | 215.217.389 | 134.344.329 | 118.692.207 |
FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC
1 O índice de vinculação dessa receita à Previdência Social é de 0,2666666.