Portaria MDS nº 436 de 27/11/2007
Norma Federal - Publicado no DO em 30 nov 2007
Aprova a reformulação do orçamento do Serviço Social da Indústria - SESI para o exercício de 2007.
O MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 87, da Constituição Federal, e tendo em vista a autorização constante da alínea l do inciso II, do art. 27, da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, incluída pela Lei nº 10.869, de 13 de maio de 2004, e pelo Decreto nº 5.550, de 22 de setembro de 2005, resolve:
Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2007, em conformidade com os quadros anexos, a reformulação do orçamento do Serviço Social da Indústria - SESI, cujo orçamento já fora aprovado nos termos da Portaria nº 404, desta Pasta, datada de 22 de dezembro de 2006, condicionando sua execução às normas regulamentares.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PATRUS ANANIAS
ANEXO IRECEITA
| Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | ||
| Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria | ||
| R$ 1,00 | ||
| Código | Especificação | Valor |
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 3.081.648.927,87 |
| 1200.00.00 | Receitas de Contribuições | 1.893.723.769,79 |
| 1210.00.00 | Contribuições sociais | 1.893.723.769,79 |
| 1210.36.00 | Contribuição e Adicional ao Serviço Social da Indústria | 1.893.723.769,79 |
| 1210.36.01 | Contribuição para o Serviço Social da Indústria - SESI | 809.822.118,71 |
| 1210.36.02 | Adicional à Contribuição para o Serviço Social da Indústria - SESI | 1.083.901.651,08 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 165.966.938,60 |
| 1310.00.00 | Receitas Imobiliárias | 16.629.270,10 |
| 1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 52.289.889,11 |
| 1390.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | 98.047.779,39 |
| 1500.00.00 | Receita Industrial | 62.969.237,00 |
| 1520.00.00 | Receita da Indústria de Transformação | 62.969.237,00 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 767.042.378,88 |
| 1600.01.00 | Serviços Comerciais | 377.684.803,02 |
| 1600.02.00 | Serviços Financeiros | 8.781.116,01 |
| 1600.05.00 | Serviços de Saúde | 127.137.249,95 |
| 1600.16.00 | Serviços Educacionais | 166.180.233,59 |
| 1600.19.00 | Serviços Recreativos e Culturais | 74.368.781,80 |
| 1600.99.00 | Outros Serviços | 12.890.194,51 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 191.946.603,60 |
| 1912.00.00 | Multas e Juros de Mora | 3.724.439,36 |
| 1920.00.00 | Indenizações e Restituições | 7.573.477,48 |
| 1.990.05.00 | Saldo de Exercícios Anteriores | 8.928.910,06 |
| 1.990.99.01 | Subvenções Ordinárias | 36.226.470,23 |
| 1.990.99.02 | Subvenções Especiais | 29.303.907,12 |
| 1.990.99.03 | Auxílios Especiais e Donativos | 56.826.112,58 |
| 1.990.99.04 | Descontos Obtidos | 8.829.205,89 |
| 1.990.99.99 | Outras Receitas Diversas | 40.534.080,88 |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 108.961.852,13 |
| 2200.00.00 | Alienação de Bens | 20.600.989,00 |
| 2210.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 617.670,00 |
| 2229.00.00 | Alienação de Outros Bens Imóveis | 19.983.319,00 |
| 2500.00.00 | Outras Receitas de Capital | 88.360.863,13 |
| TOTAL | 3.190.610.780,00 | |
PROGRAMAS
| Programa: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo: Conceder financiamento visando à execução de instrumentos em infra-estrutura econômica e social com elevado potencial de empregos | Indicador | Total | ||
| Meta de Desempenho | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 91.918.559,17 |
| 8238 | Gestão do Processo de Planejamento Institucional | -índice de satisfação dos clientes com os serviços prestados pelo SESI | 82,6% | 37.894.434,04 |
| -pessoas atendidas | 2.876.835 | |||
| -empresas atendidas | 28.863 | |||
| -grau de abrangência da clientela regimental | 74,67% | |||
| -índice de atendimento ao setor industrial | 14,51% | |||
| -índice de eficácia do planejamento orçamentário | 100% | |||
| -índice de eficácia do planejamento da iniciativa | 100% | |||
| -processos certificados | 73 | |||
| -participações em premiações na área da qualidade | 20 | |||
| -produtos certificados | 111 | |||
| -participações em premiações na área da qualidade | 2 | |||
| 8239 | Estudos e Pesquisas Sócio - Econômicas | -estudos de mercado | 21 | 10.286.519,48 |
| -pesquisas e prospecção | 19 | |||
| -pesquisas para geração do conhecimento | 15 | |||
| 8271 | Desenvolvimento de Novas Tecnologias e Metodologias | -projetos em parceria | 67 | 43.737.605,65 |
| -parcerias nacionais vigentes | 175 | |||
| -parcerias internacionais vigentes | 13 | |||
| -pesquisas de impacto | 8 | |||
| -índice de eficácia do planejamento orçamentário | 100% | |||
| -índice de eficácia do planejamento da iniciativa | 100% | |||
| Programa: 0750 - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo: Prover o SESI dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos. | Indicador | Total | ||
| Meta de Desempenho | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 703.519.874,10 |
| 8202 | Pagamento de Pessoal, Encargos Sociais e Trabalhistas | -índice de eficácia do planejamento orçamentário | 100% | 37.965.378,67 |
| -índice de eficácia do planejamento da iniciativa | 100% | |||
| -resultado da pesquisa de clima organizacional | 75% | |||
| -% de funcionários avaliados pelo cumprimento de metas | 75,25% | |||
| 8210 | Ações de Informática | -índice de eficácia do planejamento orçamentário | 100% | 46.563.580,97 |
| 8211 | Gestão Administrativa | -índice de eficácia do planejamento orçamentário | 100% | 593.344.351,52 |
| -índice de eficácia do planejamento da iniciativa | 100% | |||
| 8213 | Manutenção e Serviços de Documentação e Comunicação | -índice de eficácia do planejamento orçamentário | 100% | 25.646.562,94 |
| -índice de eficácia do planejamento da iniciativa | 100% | |||
| -matérias contratadas na mídia visando construir a imagem do SESI | 18.472 | |||
| -exposições positivas espontâneas na mídia | 5.460.770 | |||
| Programa: 0773 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo: Aperfeiçoar os procedimentos das áreas de execução financeira, contábil e de controle interno, buscando maior eficiência e a melhoria do gasto público. | Indicador | Total | ||
| Meta de Desempenho | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 573.404.116,68 |
| 8214 | Serviços de Administração e Controle Financeiro | -índice de eficácia do planejamento orçamentário | 100% | 148.136.440,69 |
| -índice de eficácia do planejamento da iniciativa | 100% | |||
| -sustentabilidade financeira | 36,14% | |||
| 8215 | Assistência Financeira a Entidades | -índice de eficácia do planejamento orçamentário | 100% | 425.267.675,99 |
| -índice de eficácia do planejamento da iniciativa | 100% | |||
| Programa: 0801 - DESENVOLVIMENTO DE GERENTES E SERVIDORES | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo: Desenvolver dirigentes e servidores para a melhoria da gestão | Indicador | Total | ||
| Meta de Desempenho | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 20.127.623,26 |
| 8218 | Capacitação de Recursos Humanos | -percentual de colaboradores capacitados | 65,86% | 20.127.623,26 |
| -percentual de profissionais de negócios | 64,73% | |||
| -percentual de profissionais de gestão | 74,82% | |||
| -média de horas de capacitação realizadas | 22,5 | |||
| -média de horas de capacitação realizadas por profissional de negócios capacitados | 21,0 | |||
| -média de horas de capacitação realizadas por profissional de gestão capacitados | 33,2 | |||
| -índice de eficácia do planejamento orçamentário | 100% | |||
| -índice de eficácia do planejamento da iniciativa | 100% | |||
| Programa: 0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo: Proporcionar renda suplementar ao trabalhador, mediante concessão dos benefícios previstos em lei. | Indicador | Total | ||
| Meta de desempenho | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 475.592.926,44 |
| 8266 | Manutenção de Drogarias | -indústrias com convênio farmácia | 5.543 | 295.478.291,00 |
| -trabalhadores atendidos por convênio farmácia | 348.338 | |||
| 8280 | Assistência Médica e Odontológica a Trabalhadores da Indústria e seus Dependentes | -consultas médicas | 1.127.648 | 180.114.635,44 |
| -pessoas atendidas em medicina assistencial | 432.259 | |||
| -consultas odontológicas | 2.329.827 | |||
| -procedimentos odontológicos | 1.668.161 | |||
| -pessoas atendidas em odontologia | 515.954 | |||
| -tratamento concluído | 543.046 | |||
| -exames complementares | 3.109.102 | |||
| -indústrias atendidas por plano de saúde médico | 858 | |||
| -usuários de indústrias atendidos por plano de saúde médico | 98.386 | |||
| -indústrias atendidas por plano de saúde odontológico | 400 | |||
| -usuários de indústrias atendidos por plano de saúde odontológico | 25.000 | |||
| -eficiência financeira do negócio saúde | 100% | |||
| -pessoas atendidas no negócio saúde | 1.715.529 | |||
| -empresas atendidas no negócio saúde | 21.231 | |||
| Programa: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo: Conceder financiamento visando à execução de instrumentos em infra estrutura econômica e social com elevado potencial de empregos | Indicador | Total | ||
| Meta de Desempenho | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 138.911.419,99 |
| 8232 | Fornecimento de Refeições | -refeições fornecidas | 21.671.225 | 138.911.419,99 |
| -pessoas beneficiadas com refeições | 413.229 | |||
| -sacolas econômicas fornecidas | 1.835.080 | |||
| -pessoas beneficiadas com sacolas | 7.340.320 | |||
| Programa: 0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo: Proporcionar renda suplementar ao trabalhador, mediante concessão dos benefícios previstos em lei | Indicador | Total | ||
| Meta de Desempenho | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 11.095.083,00 |
| 8268 | Assistência Financeira ao Trabalhador | -financiamentos para trabalhadores | 1.176 | 11.095.083,00 |
| -trabalhadores atendidos com comercialização de bens | 21.963 | |||
| Programa: 0105 - TRABALHO SEGURO E SAUDÁVEL | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| ,Objetivo: Reduzir a incidência de acidentes e de doenças decorrentes do trabalho | Indicador | Total | ||
| Meta de Desempenho | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 69.824.783,08 |
| 8259 | Ações Preventivas em Segurança e Saúde do Trabalhador | -empresas atendidas em PCMSO | 14.526 | 69.824.783,08 |
| -trabalhadores de empresas atendidos em PCMSO | 529.674 | |||
| -consultas em SST | 648.825 | |||
| -empresas atendidas em outros programas de SST | 7.467 | |||
| -trabalhadores de empresas atendidos em outros programas de SST | 401.323 | |||
| Programa: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo: Conceder financiamento visando à execução de instrumentos em infra estrutura econômica e social com elevado potencial de empregos | Indicador | Total | ||
| Meta de Desempenho | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 649.954.084,10 |
| 8234 | Educação em Saúde | -participantes em ações educativo-preventivas em SST | 197.866 | 5.540.309,53 |
| -participantes de ações educativo-preventivas em medicina assistencial | 396.784 | |||
| -participantes de ações educativo-preventivas em odontologia | 457.495 | |||
| 8245 | Desenvolvimento Físico - Esportivo | -empresas atendidas no SESI Ginástica na Empresa | 2.390 | 164.438.038,25 |
| -trabalhadores da indústria atendidos no Programa SESI Ginástica na Empresa | 658.514 | |||
| -pessoas freqüentadoras de atividades formativas em esporte | 126.657 | |||
| -matrículas em atividades formativas em esporte | 958.152 | |||
| -pessoas participantes de programas de inclusão pelo esporte | 12.103 | |||
| -empresas participantes dos jogos do SESI | 6.589 | |||
| -trabalhadores-atletas participantes dos jogos do SESI | 315.800 | |||
| -empresas industriais participantes de outros jogos promovidos pelo SESI | 2.731 | |||
| -trabalhadores-atletas participantes de outros jogos promovidos pelo SESI | 114.447 | |||
| -empresas atendidas em ações de lazer para as empresas | 3.549 | |||
| -pessoas participantes de ações de lazer para as empresas | 1.124.682 | |||
| -empresas atendidas em outros eventos sociais | 1.835 | |||
| -pessoas participantes de outros eventos sociais | 2.121.290 | |||
| -empresas atendidas em ações customizadas | 120 | |||
| -pessoas participantes de ações customizadas | 17.609 | |||
| -empresas atendidas com ações de lazer ativo | 40.216 | |||
| -pessoas participantes de ações de lazer ativo | 112.907 | |||
| -eficiência financeira do negócio de lazer | 100% | |||
| -pessoas atendidas no negócio lazer | 1.924.855 | |||
| -empresas atendidas no negócio lazer | 6.031 | |||
| 8249 | Colônia de Férias | -pessoas freqüentadoras de colônias de férias | 14.264 | 8.929.668,19 |
| 8250 | Ação Comunitária e de Cidadania | -empresas inscritas no PSQT | 2.082 | 71.598.659,78 |
| -empresas industriais atendidas em consultorias de responsabilidade social | 539 | |||
| -trabalhadores de empresas industriais atendidos em consultorias de responsabilidade social | 233.698 | |||
| -mobilização para RSE | 200 | |||
| -participantes de mobilização para RSE | 60.370 | |||
| -empresas participantes de mobilização para RSE | 1.538 | |||
| -estruturação de rede de empresas para RSE | 153 | |||
| -Ações Globais | 39 | |||
| -atendimento em Ações Globais | 1.965.505 | |||
| -pessoas atendidas em Ações Globais | 752.700 | |||
| -parceiros em Ações Globais | 2.033 | |||
| -voluntários em Ações Globais | 24.880 | |||
| -ações comunitárias | 95 | |||
| -atendimento em ações comunitárias | 420.229 | |||
| -pessoas atendidas em ações comunitárias | 139.737 | |||
| -parceiros em ações comunitárias | 341 | |||
| -voluntários em ações comunitárias | 3.402 | |||
| -matrículas em cursos de educação alimentar | 147.779 | |||
| -eficiência financeira do negócio Responsabilidade Social Empresarial | 100% | |||
| -pessoas atendidas no negócio RSE | 679.056 | |||
| -empresas atendidas no negócio RSE | 1.302 | |||
| 8264 | Lazer Sócio - Cultural | -pessoas freqüentadoras de clubes | 7.136.235 | 77.050.467,62 |
| -pessoas freqüentadoras de atividades formativas em cultura | 19.532 | |||
| -matrículas em atividades formativas em cultura | 6.538 | |||
| -empresas atendidas com ações de cultura | 2.232 | |||
| -trabalhadores de empresas atendidas com ações de cultura | 2.158.581 | |||
| -pessoas espectadoras de eventos culturais | 644.427 | |||
| 8287 | Modernização e Melhoria da Rede Física - Unidades de Atendimento | -unidades racionalizadas | 1 | 322.396.940,73 |
| -unidades desativadas | 2 | |||
| -índice de adesão a metodologias de gestão corporativas | 27 | |||
| -grau de conexão das unidades | 98,02% | |||
| -custo anualizado por teclado | R$ 3.144,30 | |||
| Programa: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo: Conceder financiamento visando à execução de instrumentos em infra-estrutura econômica e social com elevado potencial de empregos | Indicador | Total | ||
| Meta de Desempenho | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 186.325.499,63 |
| 8269 | Educação para Crianças na Faixa Etária de 07 a 14 anos | -matrículas em ensino fundamental | 168.930 | 186.325.499,63 |
| -matrículas em cursos de educação especial | 66.414 | |||
| Programa: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo: Conceder financiamento visando à execução de instrumentos em infra-estrutura econômica e social com elevado potencial de empregos | Indicador | Total | ||
| Meta de Desempenho | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 28.205.739,75 |
| 8270 | Educação para Jovens na Faixa Etária de 15 a 18 anos | -matrículas em ensino médio | 10.140 | 28.205.739,75 |
| -matrículas articuladas no ensino médio da educação básica | 2.744 | |||
| Programa: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo: Conceder financiamento visando à execução de instrumentos em infra-estrutura econômica e social com elevado potencial de empregos | Indicador | Total | ||
| Meta de Desempenho | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 45.888.860,68 |
| 8230 | Educação para Crianças na Faixa Etária de 0 a 6 anos | -matrículas em educação infantil | 28.295 | 45.888.860,08 |
| Programa: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo: Conceder financiamento visando à execução de instrumentos em infra-estrutura econômica e social com elevado potencial de empregos | Indicador | Total | ||
| Meta de Desempenho | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 195.842.210,12 |
| 8236 | Cursos Supletivos | -matrículas em alfabetização | 91.490 | 174.284.046,13 |
| -matrículas em elevação de escolaridade | 432.269 | |||
| -matrículas articuladas na educação de jovens e adultos | 1.674 | |||
| -pessoas atendidas na biblioteca | 483.949 | |||
| -eficiência financeira do negócio educação | 100% | |||
| -pessoas atendidas no negócio educação | 497.704 | |||
| -empresas atendidas no negócio educação | 162.119 | |||
| 8237 | Cursos de Atualização de Conhecimentos | -matrículas nos cursos de geração de emprego e renda | 640.362 | 21.558.163,99 |
| -matrículas em cursos de formação continuada para profissionais | 38.222 | |||
| -matrículas em cursos de extensão para profissionais | 200 | |||
| -matrículas em cursos de pós-graduação lato sensu para profissionais | 61 | |||
QUADRO SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria
| R$ 1,00 | |||||||
| Total Órgão | Total Unidade | Função | Total | Sub função | Total | Programa | Total |
| 3.190.610.780,00 | 08 - Assistência Social | 3.190.610,780 | 121 Planejamento e Orçamento | 91.918.559,17 | 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 91.918.559,17 | |
| 122 Administração Geral | 703.519.874,10 | 0750 - Apoio Administrativo | 703.519.874,10 | ||||
| 123 Administração Financeira | 573.404.116,68 | 0773 - Gestão das Políticas de Execução Financeira, Contábil e Controle Interno | 573.404.116,68 | ||||
| 128 Formação de RH. | 20.127.623,26 | 0801 - Desenvolvimento de Gerentes e Servidores | 20.127.623,26 | ||||
| 301Atenção Básica | 475.592.926,44 | 0100 - Assistência ao Trabalhador | 475.592.926,44 | ||||
| 306 Alimentação e Nutrição | 138.911.419,99 | 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 138.911.419,99 | ||||
| 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 730.873.950,18 | 0100 - Assistência ao Trabalhador | 11.095.083,00 | ||||
| 0105 - Trabalho Seguro e Saudável | 69.824.783,08 | ||||||
| 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 649.954.084,10 | ||||||
| 361 Ensino Fundamental | 186.325.499,63 | 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 186.325.499,63 | ||||
| 362 Ensino Médio | 28.205.739,75 | 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 28.205.739,75 | ||||
| 365 Educação Infantil | 45.888.860,68 | 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 45.888.860,08 | ||||
| 366 Educação de Jovens e Adultos | 195.842.210,12 | 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 195.842.210,12 | ||||
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: SESI Serviço Social da Indústria
| R$ 1,00 | |||||
| Funcional | Programática | Programa/Ação/Produto | Valor | Grupo de Despesa | Detalhamento do Valor |
| 08 - Assistência Social | 0108.8238 | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, | 37.894.434,04 | ||
| Gestão do Processo de Planejamento Institucional | Pessoal e Encargos | 26.209.052,80 | |||
| Outras Desp. Correntes | 11.344.717,24 | ||||
| Investimentos | 340.664,00 | ||||
| 0108.8239 | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, | 10.286.519,48 | |||
| Estudos e Pesquisas Sócio - Econômicas | Pessoal e Encargos | 4.806.495,52 | |||
| Outras Desp. Correntes | 5.439.544,96 | ||||
| Investimentos | 40.479,00 | ||||
| 0108.8271 | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Desenvolvimento de Novas Tecnologias e Metodologias | 43.737.605,65 | |||
| Pessoal e Encargos | 7.883.986,81 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 35.595.153,84 | ||||
| Investimentos | 258.465,00 | ||||
| 0750.8202 | Apoio Administrativo, Pagamento de Pessoal, Encargos Sociais e Trabalhistas | 37.965.378,67 | |||
| Pessoal e Encargos | 25.795.828,13 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 11.883.950,54 | ||||
| Investimentos | 285.600,00 | ||||
| 0750.8210 | Apoio Administrativo, Ações de Informática | 46.563.580,97 | |||
| Pessoal e Encargos | 13.705.992,26 | ||||
| Juros e Enc. Dív. Int. | 8.200,00 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 26.846.062,44 | ||||
| Investimentos | 6.003.326,27 | ||||
| 0750.8211 | Apoio Administrativo, Gestão Administrativa | 593.344.351,52 | |||
| Pessoal e Encargos | 268.721.691,79 | ||||
| Juros e Enc. Dív. Int. | 241.028,40 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 306.666.236,23 | ||||
| Investimentos | 17.625.127,10 | ||||
| Inversões Financeiras | 90.268,00 | ||||
| 0750.8213 | Manutenção dos Serviços de Documentação e Comunicação | 25.646.562,94 | |||
| Pessoal e Encargos | 8.912.749,28 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 16.559.292,36 | ||||
| Investimentos | 174.521,30 | ||||
| 0773.8214 | Gestão das Políticas de Execução Financeira, Contábil e de Controle Interno, Serviços de Administração e Controle Financeiro | 148.136.440,69 | |||
| Pessoal e Encargos | 69.104.517,77 | ||||
| Juros e Enc. Dív. Int. | 382.000,00 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 67.615.489,07 | ||||
| Investimentos | 11.034.433,85 | ||||
| 0773.8215 | Assistência Financeira a Entidades | 425.267.675,99 | |||
| Pessoal e Encargos | 40.000,00 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 406.746.645,02 | ||||
| Investimentos | 18.481.030,97 | ||||
| 0801.8218 | Desenvolvimento de Gerentes e Servidores, Capacitação de Recursos Humanos | 20.127.623,26 | |||
| Pessoal e Encargos | 1.797.522,36 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 18.325.100,90 | ||||
| Investimentos | 5.000,00 | ||||
| 0100.8266 | Assistência ao Trabalhador, Manutenção de Drogarias | 295.478.291,00 | Pessoal e Encargos | 1.797.522,36 | |
| Pessoal e Encargos | 36.257.499,00 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 41.084.430,00 | ||||
| Inversões Financeiras | 218.136.362,00 | ||||
| 0100.8280 | Assistência ao Trabalhador, Assistência Médica e Odontológica a Trabalhadores da Indústria e seus Dependentes | 180.114.635,44 | |||
| Pessoal e Encargos | 115.588.149,85 | ||||
| Juros e Enc. Dív. Int. | 40.780,67 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 63.240.344,44 | ||||
| Investimentos | 1.245.360,48 | ||||
| 0108.8232 | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Fornecimento de Refeições | 138.911.419,99 | |||
| Pessoal e Encargos | 30.435.289,79 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 28.085.753,20 | ||||
| Investimentos | 698.629,00 | ||||
| Inversões Financeiras | 79.691.748,00 | ||||
| 0100.8268 | Assistência Financeira ao Trabalhador | 11.095.083,00 | |||
| Pessoal e Encargos | 2.390.836,00 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 3.692.597,00 | ||||
| Inversões Financeiras | 5.011.650,00 | ||||
| 0105.8259 | Trabalho Seguro e Saudável, Ações Preventivas em Segurança e Saúde do Trabalhador | 69.824.783,08 | |||
| Pessoal e Encargos | 41.261.344,67 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 26.302.227,32 | ||||
| Investimentos | 2.261.211,09 | ||||
| 0108.8234 | Educação em Saúde | 5.540.309,53 | |||
| Pessoal e Encargos | 1.027.752,46 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 4.490.147,07 | ||||
| Investimentos | 22.410,00 | ||||
| 0108.8245 | Desenvolvimento Físico-Esportivo | 164.438.038,25 | |||
| Pessoal e Encargos | 61.001.759,43 | ||||
| Juros e Enc. Dív. Int. | 63.248,00 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 101.094.972,81 | ||||
| Investimentos | 2.278.058,01 | ||||
| 0108.8249 | Melhoria da Qualidade de Vida do trabalhador, Colônia de Férias | 8.929.668,19 | |||
| Pessoal e Encargos | 1.103.017,15 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 5.791.851,04 | ||||
| Investimentos | 2.034.800,00 | ||||
| 0108.8250 | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Ação Comunitária e de Cidadania | 71.598.659,78 | |||
| Pessoal e Encargos | 25.675.257,79 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 44.759.852,99 | ||||
| Investimentos | 1.163.549,00 | ||||
| 0108.8264 | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Lazer Sócio - Cultural | 77.050.467,62 | |||
| Pessoal e Encargos | 16.143.710,26 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 59.152.461,36 | ||||
| Investimentos | 1.754.296,00 | ||||
| 0108.8287 | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Modernização e Melhoria da Rede Física - Unidades de Atendimento | 322.396.940,73 | |||
| Pessoal e Encargos | 258.816,00 | ||||
| Juros e Enc. Dív. Int. | 226.058,00 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 11.216.840,77 | ||||
| Investimentos | 309.967.225,96 | ||||
| Inversões Financeiras | 728.000,00 | ||||
| 0108.8269 | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Educação para Crianças de 07 a 14 anos | 186.325.499,63 | |||
| Pessoal e Encargos | 145.079.128,85 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 39.040.608,45 | ||||
| Investimentos | 2.094.762,33 | ||||
| Inversões Financeiras | 111.000,00 | ||||
| 0108.8270 | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Educação para Jovens de 15 a 18 anos | 28.205.739,75 | |||
| Pessoal e Encargos | 19.838.049,91 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 8.060.839,84 | ||||
| Investimentos | 306.850,00 | ||||
| 0108.8230 | Melhoria da Qualidade de Vida do trabalhador, Educação para Crianças na Faixa Etária de 0 a 6 anos | 45.888.860,68 | |||
| Pessoal e Encargos | 32.566.918,56 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 13.214.108,12 | ||||
| Investimentos | 107.834,00 | ||||
| 0108.8236 | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Cursos Supletivos | 174.284.046,13 | |||
| Pessoal e Encargos | 82.175.175,63 | ||||
| Juros e Enc. Dív. Int. | 24.964,08 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 68.433.756,04 | ||||
| Investimentos | 23.650.150,38 | ||||
| 0108.8237 | Melhoria da Qualidade de Vida do trabalhador, Cursos de Atualização de Conhecimentos | 21.558.163,99 | |||
| Pessoal e Encargos | 10.714.317,82 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 10.549.190,17 | ||||
| Investimentos | 294.656,00 | ||||
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria
| R$ 1,00 | ||||||
| Total | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida |
| 3.190.160.780,00 | 1.048.494.859,89 | 988.656,15 | 1.435.229.796,22 | 402.082.239,74 | 303.815.228,00 | 0 |
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria
| R$ 1,00 | |||||
| Receita | Despesa | ||||
| Especificação | Parcial | Total | Especificação | Parcial | Total |
| RECEITAS CORRENTES | 3.081.648.927,87 | DESPESAS CORRENTES | 2.484.713.312,26 | ||
| Receita de Contribuições | 1.893.723.769,79 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.048.494.859,89 | ||
| Receita Patrimonial | 165.966.938,60 | Juros e Encargos da Dívida Interna | 988.656,15 | ||
| Receita Industrial | 62.969.237,00 | Outras Despesas Correntes | 1.435.229.796,22 | ||
| Receita de Serviços | 767.042.378,88 | ||||
| Outras Receitas Correntes | 191.946.603,60 | ||||
| Superávit do Orçamento Corrente | 596.935.615,61 | ||||
| TOTAL | 3.081.648.927,87 | TOTAL | 3.081.648.927,87 | ||
| RECEITAS DE CAPITAL | 108.961.852,13 | DESPESAS DE CAPITAL | 705.897.467,74 | ||
| Alienação de Bens | 20.600.989,00 | Investimentos | 402.082.239,74 | ||
| Outras Receitas de Capital | 88.360.863,13 | Inversões Financeiras | 303.815.228,00 | ||
| Superávit do Orçamento Corrente | 596.935.615,61 | ||||
| TOTAL | 705.897.467,74 | TOTAL | 705.897.467,74 | ||
| Resumo | |||||
| Receitas Correntes | 3.081.648.927,87 | Despesas Correntes | 2.484.713.312,26 | ||
| Receitas de Capital | 108.961.852,13 | Despesas de Capital | 705.897.467,74 | ||
| Total | 3.190.610.780,00 | Total | 3.190.610.780,00 | ||