Portaria MDS nº 414 de 22/12/2009
Norma Federal - Publicado no DO em 24 dez 2009
Aprova o orçamento do Serviço Social da Indústria - SESI para o exercício de 2010.
O Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 87, da Constituição Federal, e tendo em vista a autorização constante da alínea "l" do inciso II do art. 27 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, incluída pela Lei nº 10.869, de 13 de maio de 2004, e pelo Decreto nº 5.550, de 22 de setembro de 2005,
Resolve:
Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2010, em conformidade com os quadros anexos, o orçamento do Serviço Social da Indústria - SESI, condicionando sua execução às normas regulamentares.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PATRUS ANANIAS
ANEXO IDETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Unidade: Serviço Social da Indústria - SESI
| R$ 1,00 | ||
| Código | Especificação | Valor |
| 10000000 | Receitas Correntes | 4.158.781.657,34 |
| 12000000 | Receitas de Contribuições | 2.754.440.567,74 |
| 12100000 | Contribuições Sociais | 2.754.440.567,74 |
| 12103601 | Contribuições Indiretas | 1.273.235.492,77 |
| 12103602 | Contribuições Diretas | 1.481.205.074,97 |
| 13000000 | Receita Patrimonial | 249.844.451,27 |
| 13190000 | Outras Receitas Imobiliárias | 17.215.383,77 |
| 13200000 | Receitas de Valores Mobiliários | 232.629.067,50 |
| 15000000 | Receita Industrial | 106.017.851,84 |
| 15200000 | Receita da Indústria de Transformação | 106.017.851,84 |
| 15209900 | Outras Receitas da Ind. de Transformação | 106.017.851,84 |
| 16000000 | Receitas de Serviços | 710.590.546,43 |
| 16000100 | Serviços Comerciais | 206.725.047,55 |
| 16000200 | Serviços Financeiros | 5.996.333,00 |
| 16000500 | Serviços de Saúde | 148.177.667,36 |
| 16001300 | Serviços Administrativos | 2.093.718,24 |
| 16001600 | Serviços Educacionais | 232.776.246,35 |
| 16001900 | Serviços Recreativos e Culturais (Lazer) | 109.110.636,53 |
| 16002000 | Serviços de Consultoria e Assist. Técnica | 5.710.897,40 |
| 19000000 | Outras Receitas Correntes | 337.888.240,06 |
| 19200000 | Indenizações e Restituições | 27.313.290,98 |
| 19220000 | Restituições | 2.891.058,16 |
| 19900000 | Receitas Diversas | 24.422.232,82 |
| 19909900 | Outras Receitas | 24.422.232,82 |
| 19909901 | Subvenções Ordinárias | 52.624.960,00 |
| 19909902 | Subvenções Especiais | 44.162.466,00 |
| 19909905 | Saldo Exerc. Anteriores Rec. Diversas | 44.021.835,35 |
| 19909999 | Outras Receitas Diversas | 169.765.687,73 |
| 20000000 | Receitas de Capital | 4.183.233,18 |
| 21000000 | Operações de Crédito | 3.421.666,18 |
| 21100000 | Operações de Crédito Internas | 2.482.430,00 |
| 21190000 | Outras Operações de Crédito Internas | 2.482.430,00 |
| 21200000 | Operações de Crédito Externas | 939.236,18 |
| 21290000 | Outras Operações de Crédito Externas | 939.236,18 |
| 22000000 | Alienação de Bens | 3.657.000,00 |
| 22100000 | Alienação de Bens Móveis | 690.000,00 |
| 22200000 | Alienação de Bens Imóveis | 2.967.000,00 |
| 25000000 | Outras Receitas de Capital | 67.104.567,00 |
| 25800000 | Saldos Ex. Anterior - Rec. Capital | 13.796.798,00 |
| 25910000 | Subvenções Extraordinárias | 22.081.235,00 |
| 25920000 | Outras Receitas de Capital | 31.226.534,00 |
| Total | 4.232.964.890,52 |
DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social da Indústria - SESI
Programa: Desenvolvimento da gestão
Objetivo do Programa: Dotar a instituição de um modelo de gestão sistêmico voltado a excelência, por meio da adoção de práticas de gestão que fortaleçam um ambiente propício à promoção de soluções sociais para a Indústria Brasileira.
Indicador do Programa: Nível de maturidade da gestão do Sistema SESI; Índice de eficácia da implantação das práticas do MEG - Modelo de Excelência da Gestão.
R$ 1,00
| Função | Sub função | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor | ||
| Produto (Unidade) | Meta | ||||||
| 08 | 121 | 190010104 | PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO | Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Investimentos | 192.422,77 |
| Processos Certificados | 85 | Pessoal e Encargos Sociais | 18.819.470,35 | ||||
| Produtos Certificados | 88 | Outras Despesas Correntes | 16.516.293,45 | ||||
| Participações em premiações na área da qualidade - total | 2 | ||||||
| Participações em premiações na área da qualidade - processos | 2 | ||||||
| Total do Programa/Desenvolvimento da Gestão | 35.528.186,57 | ||||||
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social da Indústria - SESI
Programa: Indústria Saudável
Objetivo do Programa: Promover a qualidade de vida do trabalhador, visando aumentar a produtividade da empresa industrial.
Indicador do Programa: Estabelecimentos industriais atendidos em SER; Percentual de empresas industriais atendidas em Lazer; Trabalhadores de empresas industriais atendidas em Lazer; Percentual de empresas industriais atendidas em Saúde e Seg. no Trabalho; Trabalhadores de empresas industriais atendidas em Saúde e Seg. no Trabalho
R$ 1,00
| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor | ||
| Produto (Unidade) | Meta | ||||||
| 08 | 301 | 30701.0101 | ACESSO A MATERIAL EM SST | Disponibilização de material educativo e preventivo em Saúde e Segurança do Trabalho | - | Material de consumo | 1.996.450,00 |
| Transportes e Viagens | 54.250,00 | ||||||
| Serviços de Terceiros | 4.224.350,00 | ||||||
| 08 | 301 | 30701.0105 | ACESSO A MATERIAL EM SAÚDE BUCAL | Disponibilização de material educativo e preventivo em Saúde Bucal: Pessoas Atendidas-Total | 17.537 | Pessoal e Encargos Sociais | 29.635,28 |
| Outras Despesas Correntes | 44.104,64 | ||||||
| 08 | 301 | 30701.0199 | ACESSO A METERIAL EM SAÚDE TOTALIZADO | Disponibilização de Material Educativo e Preventivo em Saúde: Pessoas Atendidas-Total | 179.228 | Pessoal e Encargos Sociais | 37.353,00 |
| Disponibilização de material Educativo e preventivo em Saúde: Empresas Atendidas-Total | 1.146 | Outras Despesas Correntes | 78.533,00 | ||||
| 08 | 301 | 30701.0201 | SITES INFORMATIVOS EM SST | Sites Informativos em Saúde e Segurança do Trabalho: Acesso a Sites - Total | 200 | Pessoal e Encargos Sociais | 107.737,00 |
| Outras Despesas Correntes | 539.702,80 | ||||||
| 08 | 301 | 30701.0301 | ACESSO A ESTUDOS EM SST | Acesso a estudos, pesquisas e publicações técnicas em Saúde e Segurança do Trabalho: Publicações - Total | - | Outras Despesas Correntes | 872.900,00 |
| 08 | 301 | 30701.0401 | FÓRUNS EM SST | Fóruns e Seminários Empresariais em Saúde e Segurança do Trabalho: Eventos | 1 | Outras Despesas Correntes | 30.000,00 |
| Fóruns e Seminários Empresariais em Saúde e Segurança do Trabalho: Pessoas Atendidas | 252 | ||||||
| Fóruns e Seminários Empresariais em Saúde e Segurança do Trabalho: Empresas Atendidas | 35 | ||||||
| 08 | 301 | 30701.0499 | FÓRUNS EM SAÚDE TOTALIZADO | Fóruns e Seminários Empresariais em Saúde: Eventos - Total | 411 | Pessoal e Encargos Sociais | 23.894,00 |
| Fóruns e Seminários Empresariais em Saúde: Pessoas Atendidas-Total | 94.664 | Outras Despesas Correntes | 673.693,00 | ||||
| 08 | 301 | 30702.0101 | DIAGNÓSTICO EM SST | Diagnósticos em Saúde e Segurança do Trabalho: Empresas Atendidas-Total | 299 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.356.062,08 |
| Outras Despesas Correntes | 1.354.752,16 | ||||||
| 08 | 301 | 30702.0102 | DIAGNÓSTICO EM PROMOÇÃO DA SAÚDE | Diagnósticos em Promoção da Saúde e Estilo de Vida Saudável: Empresas Atendidas-Total | 10.836 | Pessoal e Encargos Sociais | 446.241,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.751.261,08 | ||||||
| Investimentos | 12.780,00 | ||||||
| 08 | 301 | 30702.0199 | DIAGNÓSTICO EM SAÚDE TOTALIZADO | Diagnósticos em Saúde: Empresas Atendidas-Total | 582 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.842.410,89 |
| Outras Despesas Correntes | 3.448.361,41 | ||||||
| Investimentos | 8.417,44 | ||||||
| 08 | 301 | 30703.0101 | CONSULTORIA EM SST | Assessoria e Consultoria em Saúde e Segurança do Trabalho: Empresas Atendidas-Total | 1.811 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.879.977,11 |
| Outras Despesas Correntes | 1.150.880,41 | ||||||
| Investimentos | 480.000,00 | ||||||
| Amortizações da Dívida | 1.200,00 | ||||||
| 08 | 301 | 30703.0203 | CONSULTORIA EM ÁLCOOL E DROGAS | Assessoria e Consultoria em _ESI_l e Drogas: Empresas Atendidas-Total | 14 | Pessoal e Encargos Sociais | 480.929,06 |
| Outras Despesas Correntes | 87.797,98 | ||||||
| 08 | 301 | 30703.0204 | CONSULTORIA EM SAÚDE BUCAL | Assessoria e Consultoria em Saúde Bucal: Empresas Atendidas-Total | 160 | Pessoal e Encargos Sociais | 816.107,72 |
| Outras Despesas Correntes | 590.484,10 | ||||||
| 08 | 301 | 30703.0205 | CONSULTORIA EM NUTRIÇÃO | Assessoria e Consultoria em Alimentação e Nutrição: Empresas Atendidas-Total | 4 | Pessoal e Encargos Sociais | 62.700,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.200,00 | ||||||
| 08 | 301 | 30703.0301 | CONSULTORIA EM SERV. DE SAÚDE | Assessoria e Consultoria em Gestão de Serviços de Saúde: Empresas Atendidas-Total | 1 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.667.639,04 |
| 08 | 301 | 30703.9999 | CONSULTORIA EM SAÚDE TOTALIZADO | Assessoria e Consultoria em Saúde e Segurança do Trabalho: Empresas Atendidas-Total | 713 | Pessoal e Encargos Sociais | 131.893,00 |
| Outras Despesas Correntes | 375.684,00 | ||||||
| Juros e Encargos da Dívida | 350,00 | ||||||
| Investimentos | 6.500,00 | ||||||
| Amortizações da Dívida | 5.000,00 | ||||||
| 08 | 301 | 30704.0101 | MEDICINA NO TRABALHO | Consultas Médicas Ocupacionais: totais | 671.471 | Pessoal e Encargos Sociais | 34.513.842,45 |
| Procedimentos de Enfermagem do Trabalho: total | 247.893 | Outras Despesas Correntes | 14.648.544,05 | ||||
| Investimentos | 4.128.405,04 | ||||||
| 08 | 301 | 30704.0102 | ENGENHARIA DE SEGURANÇA | Laudos: Empresas atendidas | 9.391 | Pessoal e Encargos Sociais | 25.667.343,69 |
| Outras Despesas Correntes | 13.403.919,49 | ||||||
| Investimentos | 6.820.013,94 | ||||||
| Amortizações da Dívida | 4.500,00 | ||||||
| 08 | 301 | 30704.0103 | ODONTOLOGIA OCUPACIONAL | Consultas - Odontologia Ocupacional | 21.053 | Pessoal e Encargos Sociais | 375.707,00 |
| Procedimentos - Odontologia Ocupacional | 61.360 | Outras Despesas Correntes | 149.660,00 | ||||
| 08 | 301 | 30704.0104 | REABILITAÇÃO | Consultas - Reabilitação | 3.788 | Pessoal e Encargos Sociais | 887.301,34 |
| Procedimentos - Reabilitação | 11.072 | Outras Despesas Correntes | 167.536,00 | ||||
| 08 | 301 | 30704.0201 | ASSISTENCIA MÉDICA | Consultas - Assistência Médica | 909.107 | Pessoal e Encargos Sociais | 37.225.067,72 |
| Outras Despesas Correntes | 14.725.878,56 | ||||||
| Investimentos | 2.722.540,10 | ||||||
| Amortizações da Dívida | 130.464,69 | ||||||
| 08 | 301 | 30704.0202 | ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA | Consultas - Assistência Odontológica: Consultas -Total | 1.683.065 | Pessoal e Encargos Sociais | 48.980.239,19 |
| Consultas - Assistência Odontológica: Procedimentos Odontológicos - Total | 2.286.245 | Outras Despesas Correntes | 29.450.939,27 | ||||
| Investimentos | 1.279.994,19 | ||||||
| 08 | 301 | 30704.0203 | OUTRAS ATIVIDADES - ASSIST. EM SAÚDE | Consultas - Outras Atividades em Assistência em Saúde | 181.047 | Pessoal e Encargos Sociais | 4.901.683,51 |
| Outras Despesas Correntes | 1.367.180,00 | ||||||
| Investimentos | 214.401,00 | ||||||
| 08 | 301 | 30704.0301 | ANÁLISES CLÍNICAS | Análises Clínicas: Exames - Total | 1.652.561 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.065.236,84 |
| Outras Despesas Correntes | 8.748.978,53 | ||||||
| Investimentos | 26.199,04 | ||||||
| 08 | 301 | 30704.0302 | TOXICOLÓGICOS | Toxicológicos: Exames - total | 19.395 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.672.390,92 |
| Outras Despesas Correntes | 2.801.716,88 | ||||||
| Investimentos | 1.025.205,00 | ||||||
| 08 | 301 | 30704.0303 | RADIOLÓGICOS | Radiológicos: Exames - total | 109718 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.425.876,44 |
| Outras Despesas Correntes | 1.572.983,28 | ||||||
| Investimentos | 39.673,04 | ||||||
| 08 | 301 | 30704.0304 | ULTRA-SONOGRÁFICOS | Ultra-sonográficos: Exames - total | 27.884 | Pessoal e Encargos Sociais | 285.319,44 |
| Outras Despesas Correntes | 842.421,38 | ||||||
| Investimentos | 140.000,00 | ||||||
| 08 | 301 | 30704.0305 | AUDIOMÉTRICOS | Audiométricos: Exames - total | 482.095 | Pessoal e Encargos Sociais | 5.743.400,45 |
| Outras Despesas Correntes | 2.271.111,45 | ||||||
| Investimentos | 18.463,96 | ||||||
| 08 | 301 | 30704.0306 | ESPIROMÉTRICOS | Espirometrias: Exames - total | 35.383 | Pessoal e Encargos Sociais | 185.390,18 |
| Outras Despesas Correntes | 235.165,83 | ||||||
| Investimentos | 11.951,00 | ||||||
| 08 | 301 | 30704.0307 | TESTE VISUAL | Teste Visual: Exames - total | 151.003 | Pessoal e Encargos Sociais | 659.336,21 |
| Outras Despesas Correntes | 163.785,60 | ||||||
| 08 | 301 | 30704.0308 | ENDOSCOPIA | Endoscopia: Exames - total | 3.118 | Pessoal e Encargos Sociais | 26.670,29 |
| Outras Despesas Correntes | 198.210,00 | ||||||
| 08 | 301 | 30704.0309 | MÉTODOS GRÁFICOS | Gráficos: Exames - total | 40.983 | Pessoal e Encargos Sociais | 122.460,10 |
| Outras Despesas Correntes | 576.451,08 | ||||||
| Investimentos | 40.000,00 | ||||||
| 08 | 301 | 30704.0399 | AUXÍLIO DIAGNÓSTICO TOTALIZADO | Serviços de Auxílio Diagnóstico: Exames total | 905.396 | Pessoal e Encargos Sociais | 5.340.370,37 |
| Outras Despesas Correntes | 8.107.421,86 | ||||||
| Investimentos | 481.598,45 | ||||||
| 08 | 301 | 30705.0101 | MONITORAMENTO EM SST | Serviços de Monitoramento em Segurança do Trabalho: Eventos total | - | Outras Despesas Correntes | 998.960,00 |
| 08 | 301 | 30705.0106 | MONITORAMENTO EM ALIMENT. E NUTRIÇÃO | Serviços de Monitoramento em Alimentação e Nutrição: Pessoas atendidas total | 2.362 | Pessoal e Encargos Sociais | 82.558,26 |
| Outras Despesas Correntes | 20.641,68 | ||||||
| 08 | 301 | 30705.0199 | MONITORAMENTO EM SAÚDE TOTALIZADO | Monitoramentos em Saúde: Eventos total | 430 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.365.070,00 |
| Monitoramentos em Saúde: Pessoas atendidas total | 59.275 | Outras Despesas Correntes | 3.094.300,00 | ||||
| Investimentos | 75.700,00 | ||||||
| 08 | 301 | 30705.0201 | PALESTRA EM SST | Palestras em Segurança do Trabalho: Participantes - Total | 21.049 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.800,00 |
| Palestras em Segurança do Trabalho: Participantes Pagos - Total | 19.203 | Outras Despesas Correntes | 23.965,00 | ||||
| Palestras em Segurança do Trabalho: Participantes Gratuitos - DR | 1.846 | ||||||
| 08 | 301 | 30705.0202 | PALESTRA EM DNT | Palestras em DNT - Doenças não transmissíveis: Participantes - Total | 2.560 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.260,00 |
| Palestras em DNT - Doenças não transmissíveis: Participantes Pagos - Total | 112 | Outras Despesas Correntes | 20.440,00 | ||||
| Palestras em DNT - Doenças não transmissíveis: Participantes Gratuitos - DR | 2.448 | ||||||
| 08 | 301 | 30705.0203 | PALESTRA EM DT | Palestras em DT - Doenças Transmissíveis: Participantes - Total | 700 | Outras Despesas Correntes | 5.000,00 |
| Palestras em DT - Doenças Transmissíveis: Participantes Gratuitos - DR | 700 | ||||||
| 08 | 301 | 30705.0204 | PALESTRA EM ÁLCOOL E DROGAS | Palestras em _ESI_l e Drogas: Participantes - Total | 20.364 | Pessoal e Encargos Sociais | 167.402,68 |
| Palestras em _ESI_l e Drogas: Participantes Pagos - Total | 14.487 | Outras Despesas Correntes | 37.074,26 | ||||
| Palestras em _ESI_l e Drogas: Participantes Gratuitos - DR | 5.877 | ||||||
| 08 | 301 | 30705.0205 | PALESTRA EM SAÚDE BUCAL | Palestras em Saúde Bucal: Participantes - Total | 18.480 | Outras Despesas Correntes | 11.790,00 |
| Palestras em Saúde Bucal: Participantes Pagos - Total | 5.680 | ||||||
| Palestras em Saúde Bucal: Participantes Gratuitos - DR | 12.800 | ||||||
| 08 | 301 | 30705.0299 | PALESTRA EM SAÚDE TOTALIZADO | Palestras em Saúde: Participantes - Total | 289.215 | Pessoal e Encargos Sociais | 816.357,27 |
| Palestras em Saúde: Participantes Pagos - Total | 67.330 | Outras Despesas Correntes | 691.240,51 | ||||
| Palestras em Saúde: Participantes Gratuitos - DR | 192.110 | ||||||
| Palestras em Saúde: Participantes Gratuitos - Regulamento | 29.775 | ||||||
| 08 | 301 | 30705.0305 | OFICINAS E CIRCUITOS EM SAÚDE BUCAL | Oficinas e Circuitos em Saúde Bucal: Participantes - Total | 8.008 | Pessoal e Encargos Sociais | 62.768,00 |
| Oficinas e Circuitos em Saúde Bucal: Participantes Pagos - Total | 5.500 | Outras Despesas Correntes | 16.940,00 | ||||
| Oficinas e Circuitos em Saúde Bucal: Participantes Gratuitos-Regulamento | 2.508 | ||||||
| 08 | 301 | 30705.0399 | OFIC. E CIRCUITOS EM SAÚDE TOTALIZADO | Oficinas e Circuitos em Saúde: Participantes - Total | 76.485 | Outras Despesas Correntes | 82.460,00 |
| Oficinas e Circuitos em Saúde: Participantes Pagos - Total | 831 | ||||||
| Oficinas e Circuitos em Saúde: Participantes Gratuitos - Regulamento | 35.544 | ||||||
| Oficinas e Circuitos em Saúde: Participantes Gratuitos - DR | 74.170 | ||||||
| 08 | 301 | 30705.0499 | TEATRO EM SAÚDE TOTALIZADO | Teatro em Saúde e Segurança do Trabalho: Participantes - Total | 51.382 | Pessoal e Encargos Sociais | 46.575,00 |
| Teatro em Saúde e Segurança do Trabalho: Participantes Pagos - Total | 300 | Outras Despesas Correntes | 420.146,00 | ||||
| Teatro em Saúde e Segurança do Trabalho: Participantes Gratuitos - Regulamento | 220 | Investimentos | 77.200,00 | ||||
| Teatro em Saúde e Segurança do Trabalho: Participantes Gratuitos - DR | 50.862 | ||||||
| 08 | 301 | 30705.0501 | IMUNIZAÇÃO | Imunização: Pessoas Atendidas - Total | 362.167 | Pessoal e Encargos Sociais | 306.974,00 |
| Imunização: Empresas Atendidas - Total | 1.521 | Outras Despesas Correntes | 5.363.380,53 | ||||
| 08 | 301 | 30708.0101 | GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO | Gestão da Saúde e Segurança do Trabalho: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 8.212.337,82 |
| Outras Despesas Correntes | 4.804.482,22 | ||||||
| Investimento | 1.931.456,88 | ||||||
| 08 | 301 | 30708.0102 | GESTÃO DA PROMOÇÃO DA SAÚDE | Gestão da Promoção da Saúde: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 14.004.852,68 |
| Outras Despesas Correntes | 6.837.802,84 | ||||||
| Investimento | 1.186.730,08 | ||||||
| 08 | 301 | 30708.0199 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE | Gestão das ações da Saúde: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 18.957.817,38 |
| Outras Despesas Correntes | 47.770.780,84 | ||||||
| Investimento | 6.076.044,08 | ||||||
| Amortização da Dívida | 200.000,00 | ||||||
| 08 | 813 | 30801.0199 | ACESSO A MATERIAL EM LAZER TOTALIZADO | Disponibilização de Material Educativo e Preventivo em Lazer: Pessoas Atendidas - Total | 8.474 | Outras Despesas Correntes | 13.600,00 |
| Disponibilização de Material Educativo e Preventivo em Lazer: Empresas Atendidas - Total | 104 | ||||||
| 08 | 813 | 30801.0399 | ACESSO A MATERIAL EM LAZER TOTALIZADO | Acesso a Estudos, Pesquisas e Publicações Técnicas em Lazer Ativo: Publicações - Total | 16 | Outras Despesas Correntes | 20.600,00 |
| Acesso a Estudos, Pesquisas e Publicações Técnicas em Lazer Ativo: Empresas Atendidas - Total | 22 | ||||||
| 08 | 813 | 30801.0401 | FÓRUNS EM LAZER SOCIAL | Fóruns e Seminários Empresariais em Lazer Social: Eventos - Total | - | Outras Despesas Correntes | 2.220,00 |
| Fóruns e Seminários Empresariais em Lazer Social: Pessoas Atendidas - Total | - | ||||||
| Fóruns e Seminários Empresariais em Lazer Social: Empresas Atendidas - Total | - | ||||||
| 08 | 813 | 30801.0499 | FÓRUNS EM LAZER TOTALIZADO | Fóruns e Seminários Empresariais em Lazer: Eventos - Total | 15 | Outras Despesas Correntes | 57.110,00 |
| Fóruns e Seminários Empresariais em Lazer: Pessoas Atendidas - Total | 4.640 | Investimentos | 5.822,04 | ||||
| Fóruns e Seminários Empresariais em Lazer: Empresas Atendidas - Total | 187 | ||||||
| 08 | 813 | 30802.0199 | DIAGNÓSTICO EM LAZER TOTALIZADO | Diagnósticos em Lazer: Empresas Atendidas - Total | 1.549 | Outras Despesas Correntes | 169.250,00 |
| Investimentos | 2.200,00 | ||||||
| 08 | 813 | 30803.0102 | CONSULTORIA EM ESPORTE | Assessoria e Consultoria em Esporte: Empresas Atendidas - Total | 60 | Outras Despesas Correntes | 610,00 |
| 08 | 813 | 30803.0103 | CONSULTORIA EM CULTURA | Assessoria e Consultoria em Cultura: Empresas Atendidas - Total | 29 | Outras Despesas Correntes | 2.160.420,09 |
| 08 | 813 | 30803.0104 | CONSULTORIA EM LAZER ATIVO | Assessoria e Consultoria em Lazer Ativo: Empresas Atendidas - Total | - | Outras Despesas Correntes | 2.954.664,00 |
| 08 | 813 | 30803.0199 | CONSULTORIA EM LAZER TOTALIZADO | Assessoria e Consultoria em Lazer: Empresas Atendidas - Total | 221 | Pessoal e Encargos Sociais | 582.035,95 |
| Outras Despesas Correntes | 663.586,51 | ||||||
| Investimentos | 36.000,00 | ||||||
| 08 | 813 | 30804.0101 | TURISMO | Colônia de Férias - hospedagem: Pessoas Atendidas - Total | 23.423 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.669.007,44 |
| Colônia de Férias - hospedagem: Empresas Atendidas - Total | 114 | Outras Despesas Correntes | 6.738.868,82 | ||||
| Colônia de Férias - hospedagem: Diárias em Colônias de Férias - Total | 50.640 | Investimentos | 4.354.700,00 | ||||
| Excursão: Pessoas Atendidas - Total | 22.838 | Inversões Financeiras | 407.400,00 | ||||
| Excursão: Empresas Atendidas - Total | 9 | ||||||
| Excursão: Pacotes Turísticos - Total | 10 | ||||||
| 08 | 813 | 30804.0102 | EVENTOS SOCIAIS | Realização de eventos para empresas: Eventos - Total | 1.088 | Pessoal e Encargos Sociais | 13.675.696,24 |
| Realização de eventos para empresas: Empresas Atendidas - Total | 2.834 | Outras Despesas Correntes | 25.287.766,43 | ||||
| Realização de eventos para empresas: Pessoas Atendidas - Total | 927.044 | Investimentos | 111.113,71 | ||||
| Festas e confraternizações realizados para o público em geral: Eventos - Total | 2.058 | ||||||
| Festas e confraternizações realizados para o público em geral: Pessoas Atendidas - Total | 1.547.737 | ||||||
| 08 | 813 | 30804.0103 | CLUBE | _ESI Clube: Pessoas Atendidas - Total | 7.757.212 | Pessoal e Encargos Sociais | 11.008.944,26 |
| Outras Despesas Correntes | 15.660.870,32 | ||||||
| Investimentos | 12.828.413,66 | ||||||
| 08 | 813 | 30804.0104 | ATIVIDADES FÍSICAS | Atividades Físicas: Pessoas Atendidas - Total | 666.428 | Pessoal e Encargos Sociais | 12.186.669,81 |
| Atividades Físicas: Matrículas total | 91.696 | Outras Despesas Correntes | 7.696.901,02 | ||||
| Investimentos | 3.449.334,20 | ||||||
| 08 | 813 | 30804.0105 | COLÔNIAS DE FÉRIAS INFANTIS | Colônia de Férias infantil: Pessoas Atendidas - Total | 13.587 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.185,00 |
| Colônia de Férias infantil: Eventos - Total | 79 | Outras Despesas Correntes | 645.520,73 | ||||
| Investimentos | 5.417,44 | ||||||
| 08 | 813 | 30804.0201 | EVENTOS ESPORTIVOS | Eventos esportivos para empresas: Eventos - Total | 1.464 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.058.510,65 |
| Eventos esportivos para empresas: Empresas Atendidas - Total | 2.598 | Outras Despesas Correntes | 7.664.285,58 | ||||
| Eventos esportivos para empresas: Pessoas Atendidas - Total | 359.504 | Investimentos | 3.961.800,92 | ||||
| Eventos esportivos para o público em geral: Eventos - Total | 895 | ||||||
| Eventos esportivos para o público em geral: Pessoas Atendidas - Total | 252.589 | ||||||
| 08 | 813 | 30804.0301 | EVENTOS CULTURAIS | Eventos culturais para empresas: Eventos - Total | 929 | Pessoal e Encargos Sociais | 6.887.465,34 |
| Eventos culturais para empresas: Empresas Atendidas - Total | 1.588 | Outras Despesas Correntes | 38.667.637,07 | ||||
| Eventos culturais para empresas: Pessoas Atendidas - Total | 792.985 | Investimentos | 21.709.506,44 | ||||
| Eventos culturais para o público em geral: Eventos - Total | 4.735 | ||||||
| Eventos culturais para o público em geral: Pessoas Atendidas - Total | 1.708.119 | ||||||
| 08 | 813 | 30804.0302 | ARTE NA EMPRESA | Arte na Empresa: Eventos - Total | 491 | Pessoal e Encargos Sociais | 446.838,50 |
| Arte na Empresa: Pessoas Atendidas - Total | 57.880 | Outras Despesas Correntes | 380.692,98 | ||||
| 08 | 813 | 30805.0101 | SESI GINÁSTICA NA EMPRESA | _ESI Ginástica na Empresa: Empresas Atendidas - Total | 4.099 | Pessoal e Encargos Sociais | 25.845.385,21 |
| _ESI Ginástica na Empresa: Pessoas Atendidas - Total | 1.644.212 | Outras Despesas Correntes | 10.277.968,38 | ||||
| Investimentos | 107.288,71 | ||||||
| 08 | 813 | 30805.0102 | CIRCUITO DO BEM-ESTAR | Circuito do bem-estar: Empresas Atendidas - Total | 869 | Pessoal e Encargos Sociais | 383.181,62 |
| Circuito do bem-estar: Pessoas Atendidas - Total | 275.030 | Outras Despesas Correntes | 1.499.510,00 | ||||
| Investimentos | 17.240,00 | ||||||
| 08 | 813 | 30805.0103 | GESTÃO DE EVENTOS | Gestão de eventos: Empresas Atendidas - Total | 924 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.781.008,58 |
| Gestão de eventos: Eventos - Total | 1.235 | Outras Despesas Correntes | 3.943.290,01 | ||||
| Gestão de eventos: Pessoas Atendidas - Total | 712.179 | Investimentos | 5.700,00 | ||||
| Amortização da Dívida | 27.937,05 | ||||||
| 08 | 813 | 30805.0104 | TEATRO-SÓCIO EDUCATIVO | Teatro-sócio educativo: Empresas Atendidas - Total | 490 | Pessoal e Encargos Sociais | 395.790,00 |
| Teatro-sócio educativo: Participantes - Total | 38.793 | Outras Despesas Correntes | 485.294,00 | ||||
| Teatro-sócio educativo: Participantes Pagos - Total | 29.073 | ||||||
| Teatro-sócio educativo: Participantes Gratuitos - Total | 9.720 | ||||||
| 08 | 813 | 30805.0105 | SESI CORPORATIVO | SESI CorporAtivo: Empresas Atendidas - Total | 279 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.354.952,71 |
| SESI CorporAtivo: Pessoas Atendidas - Total | 23.736 | Outras Despesas Correntes | 1.167.654,01 | ||||
| Investimentos | 2.511.834,89 | ||||||
| 08 | 813 | 30805.0201 | JOGOS DO SESI | Jogos Municipais: Pessoas Atendidas - Total | 358.750 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.749.050,36 |
| Jogos Municipais: Empresas Atendidas - Total | 5.632 | Outras Despesas Correntes | 13.277.457,72 | ||||
| Jogos Estaduais: Pessoas Atendidas - Total | 32.061 | Investimentos | 788.500,46 | ||||
| Jogos Estaduais: Empresas Atendidas - Total | 895 | Amortização da Dívida | 118.802,80 | ||||
| Jogos Regionais: Pessoas Atendidas - Total | 2.450 | ||||||
| Jogos Regionais: Empresas Atendidas - Total | 154 | ||||||
| Jogos Nacionais: Pessoas Atendidas - Total | 783 | ||||||
| Jogos Nacionais: Empresas Atendidas - Total | 58 | ||||||
| Jogos Mundiais: Pessoas Atendidas - Total | 24 | ||||||
| Jogos Mundiais: Empresas Atendidas - Total | 12 | ||||||
| Formação Esportiva: Matrículas Gratuitas - Regulamento | 21.749 | ||||||
| 08 | 813 | 30808.0101 | GESTÃO DO LAZER SOCIAL | Gestão do Lazer social: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 383.151,79 |
| Outras Despesas Correntes | 364.924,89 | ||||||
| Investimento | 42.000,00 | ||||||
| 08 | 813 | 30808.0102 | GESTÃO DO LAZER ESPORTE | Gestão do Lazer Esporte: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.255.322,27 |
| Outras Despesas Correntes | 371.279,00 | ||||||
| Investimento | 94.650,00 | ||||||
| 08 | 813 | 30808.0103 | GESTÃO CULTURA | Gestão Cultural: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.734.084,80 |
| Outras Despesas Correntes | 4.095.573,00 | ||||||
| Investimento | 334.175,04 | ||||||
| 08 | 813 | 30808.0104 | GESTÃO DO LAZER ATIVO | Gestão do Lazer Ativo: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 604.588,54 |
| Outras Despesas Correntes | 454.126,09 | ||||||
| Investimento | 17.000,00 | ||||||
| 08 | 813 | 30808.0199 | GESTÃO DAS AÇÕES DO LAZER | Gestão das ações do Lazer: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 18.656.473,20 |
| Outras Despesas Correntes | 68.519.708,63 | ||||||
| Investimento | 13.587.105,00 | ||||||
| Amortização da Dívida | 200.000,00 | ||||||
| 08 | 331 | 30901.0101 | ACESSO AO MATERIAL EM R S E | Disponibilização de Material Educativo e Preventivo em Responsabilidade Social: Pessoas Atendidas - Total | 15.960 | Outras Despesas Correntes | 78.446,35 |
| Disponibilização de Material Educativo e Preventivo em Responsabilidade Social: Empresas Atendidas - Total | 130 | ||||||
| 08 | 331 | 30901.0201 | SITES INFORMATIVOS EM R S E | Sites Informativos em Responsabilidade Social: Pessoas Atendidas - Total | 140 | Outras Despesas Correntes | 90.000,00 |
| Sites Informativos em Responsabilidade Social: Empresas Atendidas - Total | 700 | ||||||
| Sites Informativos em Responsabilidade Social: Acessos a sites - Total | 3.500 | ||||||
| 08 | 331 | 30901.0301 | ACESSO A ESTUDOS EM R S E | Acesso a Estudos, Pesquisas e Publicações Técnicas em Responsabilidade Social: Publicações - Total | - | Pessoal e Encargos Sociais | 818.800,00 |
| Acesso a Estudos, Pesquisas e Publicações Técnicas em Responsabilidade Social: Empresas Atendidas - Total | - | Outras Despesas Correntes | 81.607,00 | ||||
| 08 | 331 | 30901.0401 | FÓRUNS EM RESPONSABILIDADE SOCIAL | Fóruns e Seminários Empresariais em Responsabilidade Social: Eventos - Total | 97 | Pessoal e Encargos Sociais | 853.208,46 |
| Fóruns e Seminários Empresariais em Responsabilidade Social: Pessoas Atendidas - Total | 37.868 | Outras Despesas Correntes | 1.468.079,33 | ||||
| Fóruns e Seminários Empresariais em Responsabilidade Social: Empresas Atendidas - Total | 948 | Juros e Encargos da Dívida | 50,00 | ||||
| Investimento | 8.200,00 | ||||||
| Amortização da Dívida | 300,00 | ||||||
| 08 | 661 | 30902.0101 | METOLOGIA SESI QUALIDADE DO TRABALHO | Metodologia SESI Qualidade do Trabalho: Empresas Atendidas - Total | 232 | Pessoal e Encargos Sociais | 96.180,00 |
| Outras Despesas Correntes | 649.939,00 | ||||||
| 08 | 661 | 30902.0102 | INDICADORES ETHOS | Indicadores Ethos: Empresas Atendidas total | 3 | Outras Despesas Correntes | 2.000,00 |
| 08 | 661 | 30902.0103 | CLIMA ORGANIZACIONAL | Clima Organizacional: Empresas Atendidas - Total | 20 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.360,00 |
| Outras Despesas Correntes | 151.505,00 | ||||||
| 08 | 661 | 30902.0199 DIAGNÓSTICO EM SER TOTALIZADO | Diagnósticos em Responsabilidade Social: Empresas Atendidas - Total | 60 | Pessoal e Encargos Sociais | 51.457,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 7.072.287,06 | ||||||
| 08 | 661 | 30903.0101 | CONSULTORIA EM RESPONSABILIDADE SOCIAL | Assessoria e Consultoria em Responsabilidade Social: Empresas Atendidas Total | 305 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.935.065,12 |
| Outras Despesas Correntes | 9.768.439,18 | ||||||
| Investimentos | 13.500,00 | ||||||
| Amortização da Dívida | 1.500,00 | ||||||
| 08 | 661 | 30904.0301 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SER | Prestação de Serviços em Responsabilidade Social Empresarial: Empresas Atendidas Total | 1.563 | Investimentos | 80.400,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.702.648,35 | ||||||
| Outras Despesas Correntes | 1.746.236,35 | ||||||
| 08 | 661 | 30908.0199 | GESTÃO EM RESPONSABILIDADE SOCIAL | Gestão da Responsabilidade Social: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 7.772.250,77 |
| Investimentos | 45.733,80 | ||||||
| Outras Despesas Correntes | 20.917.230,61 | ||||||
| Total do Programa/PIS - Indústria Saudável | 886.068.585,35 | ||||||
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social da Indústria - SESI
Programa: Desenvolvimento da gestão
Objetivo do Programa: Dotar a instituição de um modelo de gestão sistêmico voltado a excelência, por meio da adoção de práticas de gestão que fortaleçam um ambiente propício à promoção de soluções sociais para a Indústria Brasileira.
Indicador do Programa: Nível de maturidade da gestão do Sistema SESI; Índice de eficácia da implantação das práticas do MEG - Modelo de Excelência da Gestão.
R$ 1,00
| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor | ||
| Produto (Unidade) | Meta | ||||||
| 08 | 121 | 190010104 | PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO | Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Investimentos | 192.422,77 |
| Processos Certificados | 85 | Pessoal e Encargos Sociais | 18.819.470,35 | ||||
| Produtos Certificados | 88 | Outras Despesas Correntes | 16.516.293,45 | ||||
| Participações em premiações na área da qualidade - total | 2 | ||||||
| Participações em premiações na área da qualidade - processos | 2 | ||||||
| Total do Programa/Desenvolvimento da Gestão | 35.528.186,57 | ||||||
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social da Indústria - SESI
Programa: Indústria Saudável
Objetivo do Programa: Promover a qualidade de vida do trabalhador, visando aumentar a produtividade da empresa industrial.
Indicador do Programa: Estabelecimentos industriais atendidos em SER; Percentual de empresas industriais atendidas em Lazer; Trabalhadores de empresas industriais atendidas em Lazer; Percentual de empresas industriais atendidas em Saúde e Seg. no Trabalho; Trabalhadores de empresas industriais atendidas em Saúde e Seg. no Trabalho
R$ 1,00
| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor | ||
| Produto (Unidade) | Meta | ||||||
| 08 | 301 | 30701.0101 ACESSO A MATERIAL EM SST | Disponibilização de material educativo e preventivo em Saúde e Segurança do Trabalho | - | - | Material de consumo | 1.996.450,00 |
| Transportes e Viagens | 54.250,00 | ||||||
| Serviços de Terceiros | 4.224.350,00 | ||||||
| 08 | 301 | 30701.0105 | ACESSO A MATERIAL EM SAÚDE BUCAL | Disponibilização de material educativo e preventivo em Saúde Bucal: Pessoas Atendidas - Total | 17.537 | Pessoal e Encargos Sociais | 29.635,28 |
| Outras Despesas Correntes | 44.104,64 | ||||||
| 08 | 301 | 30701.0199 | ACESSO A METERIAL EM SAÚDE TOTALIZADO | Disponibilização de Material Educativo e Preventivo em Saúde: Pessoas Atendidas - Total | 179.228 | Pessoal e Encargos Sociais | 37.353,00 |
| Disponibilização de material Educativo e preventivo em Saúde: Empresas Atendidas - Total | 1.146 | Outras Despesas Correntes | 78.533,00 | ||||
| 08 | 301 | 30701.0201 | SITES INFORMATIVOS EM SST | Sites Informativos em Saúde e Segurança do Trabalho: Acesso a Sites - Total | 200 | Pessoal e Encargos Sociais | 107.737,00 |
| Outras Despesas Correntes | 539.702,80 | ||||||
| 08 | 301 | 30701.0301 | ACESSO A ESTUDOS EM SST | Acesso a estudos, pesquisas e publicações técnicas em Saúde e Segurança do Trabalho: Publicações - Total | - | Outras Despesas Correntes | 872.900,00 |
| 08 | 301 | 30701.0401 | FÓRUNS EM SST | Fóruns e Seminários Empresariais em Saúde e Segurança do Trabalho: Eventos | 1 | Outras Despesas Correntes | 30.000,00 |
| Fóruns e Seminários Empresariais em Saúde e Segurança do Trabalho: Pessoas Atendidas | 252 | ||||||
| Fóruns e Seminários Empresariais em Saúde e Segurança do Trabalho: Empresas Atendidas | 35 | ||||||
| 08 | 301 | 30701.0499 | FÓRUNS EM SAÚDE TOTALIZADO | Fóruns e Seminários Empresariais em Saúde: Eventos - Total | 411 | Pessoal e Encargos Sociais | 23.894,00 |
| Fóruns e Seminários Empresariais em Saúde: Pessoas Atendidas - Total | 94.664 | Outras Despesas Correntes | 673.693,00 | ||||
| 08 | 301 | 30702.0101 | DIAGNÓSTICO EM SST | Diagnósticos em Saúde e Segurança do Trabalho: Empresas Atendidas - Total | 299 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.356.062,08 |
| Outras Despesas Correntes | 1.354.752,16 | ||||||
| 08 | 301 | 30702.0102 | DIAGNÓSTICO EM PROMOÇÃO DA SAÚDE | Diagnósticos em Promoção da Saúde e Estilo de Vida Saudável: Empresas Atendidas - Total | 10.836 | Pessoal e Encargos Sociais | 446.241,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.751.261,08 | ||||||
| Investimentos | 12.780,00 | ||||||
| 08 | 301 | 30702.0199 | DIAGNÓSTICO EM SAÚDE TOTALIZADO | Diagnósticos em Saúde: Empresas Atendidas - Total | 582 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.842.410,89 |
| Outras Despesas Correntes | 3.448.361,41 | ||||||
| Investimentos | 8.417,44 | ||||||
| 08 | 301 | 30703.0101 | CONSULTORIA EM SST | Assessoria e Consultoria em Saúde e Segurança do Trabalho: Empresas Atendidas - Total | 1.811 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.879.977,11 |
| Outras Despesas Correntes | 1.150.880,41 | ||||||
| Investimentos | 480.000,00 | ||||||
| Amortizações da Dívida | 1.200,00 | ||||||
| 08 | 301 | 30703.0203 | CONSULTORIA EM ÁLCOOL E DROGAS | Assessoria e Consultoria em _ESI_l e Drogas: Empresas Atendidas - Total | 14 | Pessoal e Encargos Sociais | 480.929,06 |
| Outras Despesas Correntes | 87.797,98 | ||||||
| 08 | 301 | 30703.0204 | CONSULTORIA EM SAÚDE BUCAL | Assessoria e Consultoria em Saúde Bucal: Empresas Atendidas - Total | 160 | Pessoal e Encargos Sociais | 816.107,72 |
| Outras Despesas Correntes | 590.484,10 | ||||||
| 08 | 301 | 30703.0205 | CONSULTORIA EM NUTRIÇÃO | Assessoria e Consultoria em Alimentação e Nutrição: Empresas Atendidas - Total | 4 | Pessoal e Encargos Sociais | 62.700,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.200,00 | ||||||
| 08 | 301 | 30703.0301 | CONSULTORIA EM SERV. DE SAÚDE | Assessoria e Consultoria em Gestão de Serviços de Saúde: Empresas Atendidas - Total | 1 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.667.639,04 |
| 08 | 301 | 30703.9999 | CONSULTORIA EM SAÚDE TOTALIZADO | Assessoria e Consultoria em Saúde e Segurança do Trabalho: Empresas Atendidas - Total | 713 | Pessoal e Encargos Sociais | 131.893,00 |
| Outras Despesas Correntes | 375.684,00 | ||||||
| Juros e Encargos da Dívida | 350,00 | ||||||
| Investimentos | 6.500,00 | ||||||
| Amortizações da Dívida | 5.000,00 | ||||||
| 08 | 301 | 30704.0101 | MEDICINA NO TRABALHO | Consultas Médicas Ocupacionais: totais | 671.471 | Pessoal e Encargos Sociais | 34.513.842,45 |
| Procedimentos de Enfermagem do Trabalho: total | 247.893 | Outras Despesas Correntes | 14.648.544,05 | ||||
| Investimentos | 4.128.405,04 | ||||||
| 08 | 301 | 30704.0102 | ENGENHARIA DE SEGURANÇA | Laudos: Empresas atendidas | 9.391 | Pessoal e Encargos Sociais | 25.667.343,69 |
| Outras Despesas Correntes | 13.403.919,49 | ||||||
| Investimentos | 6.820.013,94 | ||||||
| Amortizações da Dívida | 4.500,00 | ||||||
| 08 | 301 | 30704.0103 | ODONTOLOGIA OCUPACIONAL | Consultas - Odontologia Ocupacional | 21.053 | Pessoal e Encargos Sociais | 375.707,00 |
| Procedimentos - Odontologia Ocupacional | 61.360 | Outras Despesas Correntes | 149.660,00 | ||||
| 08 | 301 | 30704.0104 | REABILITAÇÃO | Consultas - Reabilitação | 3.788 | Pessoal e Encargos Sociais | 887.301,34 |
| Procedimentos - Reabilitação | 11.072 | Outras Despesas Correntes | 167.536,00 | ||||
| 08 | 301 | 30704.0201 | ASSISTENCIA MÉDICA | Consultas - Assistência Médica | 909.107 | Pessoal e Encargos Sociais | 37.225.067,72 |
| Outras Despesas Correntes | 14.725.878,56 | ||||||
| Investimentos | 2.722.540,10 | ||||||
| Amortizações da Dívida | 130.464,69 | ||||||
| 08 | 301 | 30704.0202 | ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA | Consultas - Assistência Odontológica: Consultas -Total | 1.683.065 | Pessoal e Encargos Sociais | 48.980.239,19 |
| Consultas - Assistência Odontológica: Procedimentos Odontológicos - Total | 2.286.245 | Outras Despesas Correntes | 29.450.939,27 | ||||
| Investimentos | 1.279.994,19 | ||||||
| 08 | 301 | 30704.0203 | OUTRAS ATIVIDADES - ASSIST. EM SAÚDE | Consultas - Outras Atividades em Assistência em Saúde | 181.047 | Pessoal e Encargos Sociais | 4.901.683,51 |
| Outras Despesas Correntes | 1.367.180,00 | ||||||
| Investimentos | 214.401,00 | ||||||
| 08 | 301 | 30704.0301 | ANÁLISES CLÍNICAS | Análises Clínicas: Exames - Total | 1.652.561 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.065.236,84 |
| Outras Despesas Correntes | 8.748.978,53 | ||||||
| Investimentos | 26.199,04 | ||||||
| 08 | 301 | 30704.0302 | TOXICOLÓGICOS | Toxicológicos: Exames - total | 19.395 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.672.390,92 |
| Outras Despesas Correntes | 2.801.716,88 | ||||||
| Investimentos | 1.025.205,00 | ||||||
| 08 | 301 | 30704.0303 | RADIOLÓGICOS | Radiológicos: Exames - total | 109718 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.425.876,44 |
| Outras Despesas Correntes | 1.572.983,28 | ||||||
| Investimentos | 39.673,04 | ||||||
| 08 | 301 | 30704.0304 | ULTRA-SONOGRÁFICOS | Ultra-sonográficos: Exames - total | 27.884 | Pessoal e Encargos Sociais | 285.319,44 |
| Outras Despesas Correntes | 842.421,38 | ||||||
| Investimentos | 140.000,00 | ||||||
| 08 | 301 | 30704.0305 | AUDIOMÉTRICOS | Audiométricos: Exames - total | 482.095 | Pessoal e Encargos Sociais | 5.743.400,45 |
| Outras Despesas Correntes | 2.271.111,45 | ||||||
| Investimentos | 18.463,96 | ||||||
| 08 | 301 | 30704.0306 | ESPIROMÉTRICOS | Espirometrias: Exames - total | 35.383 | Pessoal e Encargos Sociais | 185.390,18 |
| Outras Despesas Correntes | 235.165,83 | ||||||
| Investimentos | 11.951,00 | ||||||
| 08 | 301 | 30704.0307 | TESTE VISUAL | Teste Visual: Exames - total | 151.003 | Pessoal e Encargos Sociais | 659.336,21 |
| Outras Despesas Correntes | 163.785,60 | ||||||
| 08 | 301 | 30704.0308 | ENDOSCOPIA | Endoscopia: Exames - total | 3.118 | Pessoal e Encargos Sociais | 26.670,29 |
| Outras Despesas Correntes | 198.210,00 | ||||||
| 08 | 301 | 30704.0309 | MÉTODOS GRÁFICOS | Gráficos: Exames - total | 40.983 | Pessoal e Encargos Sociais | 122.460,10 |
| Outras Despesas Correntes | 576.451,08 | ||||||
| Investimentos | 40.000,00 | ||||||
| 08 | 301 | 30704.0399 | AUXÍLIO DIAGNÓSTICO TOTALIZADO | Serviços de Auxílio Diagnóstico: Exames total | 905.396 | Pessoal e Encargos Sociais | 5.340.370,37 |
| Outras Despesas Correntes | 8.107.421,86 | ||||||
| Investimentos | 481.598,45 | ||||||
| 08 | 301 | 30705.0101 | MONITORAMENTO EM SST | Serviços de Monitoramento em Segurança do Trabalho: Eventos total | - | Outras Despesas Correntes | 998.960,00 |
| 08 | 301 | 30705.0106 | MONITORAMENTO EM ALIMENT. E NUTRIÇÃO | Serviços de Monitoramento em Alimentação e Nutrição: Pessoas atendidas total | 2.362 | Pessoal e Encargos Sociais | 82.558,26 |
| Outras Despesas Correntes | 20.641,68 | ||||||
| 08 | 301 | 30705.0199 | MONITORAMENTO EM SAÚDE TOTALIZADO | Monitoramentos em Saúde: Eventos total | 430 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.365.070,00 |
| Monitoramentos em Saúde: Pessoas atendidas total | 59.275 | Outras Despesas Correntes | 3.094.300,00 | ||||
| Investimentos | 75.700,00 | ||||||
| 08 | 301 | 30705.0201 | PALESTRA EM SST | Palestras em Segurança do Trabalho: Participantes - Total | 21.049 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.800,00 |
| Palestras em Segurança do Trabalho: Participantes Pagos - Total | 19.203 | Outras Despesas Correntes | 23.965,00 | ||||
| Palestras em Segurança do Trabalho: Participantes Gratuitos - DR | 1.846 | ||||||
| 08 | 301 | 30705.0202 | PALESTRA EM DNT | Palestras em DNT - Doenças não transmissíveis: Participantes - Total | 2.560 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.260,00 |
| Palestras em DNT - Doenças não transmissíveis: Participantes Pagos - Total | 112 | Outras Despesas Correntes | 20.440,00 | ||||
| Palestras em DNT - Doenças não transmissíveis: Participantes Gratuitos - DR | 2.448 | ||||||
| 08 | 301 | 30705.0203 | PALESTRA EM DT | Palestras em DT - Doenças Transmissíveis: Participantes - Total | 700 | Outras Despesas Correntes | 5.000,00 |
| Palestras em DT - Doenças Transmissíveis: Participantes Gratuitos - DR | 700 | ||||||
| 08 | 301 | 30705.0204 | PALESTRA EM ÁLCOOL E DROGAS | Palestras em _ESI_l e Drogas: Participantes - Total | 20.364 | Pessoal e Encargos Sociais | 167.402,68 |
| Palestras em _ESI_l e Drogas: Participantes Pagos - Total | 14.487 | Outras Despesas Correntes | 37.074,26 | ||||
| Palestras em _ESI_l e Drogas: Participantes Gratuitos - DR | 5.877 | ||||||
| 08 | 301 | 30705.0205 | PALESTRA EM SAÚDE BUCAL | Palestras em Saúde Bucal: Participantes - Total | 18.480 | Outras Despesas Correntes | 11.790,00 |
| Palestras em Saúde Bucal: Participantes Pagos - Total | 5.680 | ||||||
| Palestras em Saúde Bucal: Participantes Gratuitos - DR | 12.800 | ||||||
| 08 | 301 | 30705.0299 | PALESTRA EM SAÚDE TOTALIZADO | Palestras em Saúde: Participantes - Total | 289.215 | Pessoal e Encargos Sociais | 816.357,27 |
| Palestras em Saúde: Participantes Pagos - Total | 67.330 | Outras Despesas Correntes | 691.240,51 | ||||
| Palestras em Saúde: Participantes Gratuitos - DR | 192.110 | ||||||
| Palestras em Saúde: Participantes Gratuitos - Regulamento | 29.775 | ||||||
| 08 | 301 | 30705.0305 | OFICINAS E CIRCUITOS EM SAÚDE BUCAL | Oficinas e Circuitos em Saúde Bucal: Participantes - Total | 8.008 | Pessoal e Encargos Sociais | 62.768,00 |
| Oficinas e Circuitos em Saúde Bucal: Participantes Pagos - Total | 5.500 | Outras Despesas Correntes | 16.940,00 | ||||
| Oficinas e Circuitos em Saúde Bucal: Participantes Gratuitos - Regulamento | 2.508 | ||||||
| 08 | 301 | 30705.0399 | OFIC. E CIRCUITOS EM SAÚDE TOTALIZADO | Oficinas e Circuitos em Saúde: Participantes - Total | 76.485 | Outras Despesas Correntes | 82.460,00 |
| Oficinas e Circuitos em Saúde: Participantes Pagos - Total | 831 | ||||||
| Oficinas e Circuitos em Saúde: Participantes Gratuitos - Regulamento | 35.544 | ||||||
| Oficinas e Circuitos em Saúde: Participantes Gratuitos - DR | 74.170 | ||||||
| 08 | 301 | 30705.0499 | TEATRO EM SAÚDE TOTALIZADO | Teatro em Saúde e Segurança do Trabalho: Participantes - Total | 51.382 | Pessoal e Encargos Sociais | 46.575,00 |
| Teatro em Saúde e Segurança do Trabalho: Participantes Pagos - Total | 300 | Outras Despesas Correntes | 420.146,00 | ||||
| Teatro em Saúde e Segurança do Trabalho: Participantes Gratuitos - Regulamento | 220 | Investimentos | 77.200,00 | ||||
| Teatro em Saúde e Segurança do Trabalho: Participantes Gratuitos - DR | 50.862 | ||||||
| 08 | 301 | 30705.0501 | IMUNIZAÇÃO | Imunização: Pessoas Atendidas - Total | 362.167 | Pessoal e Encargos Sociais | 306.974,00 |
| Imunização: Empresas Atendidas - Total | 1.521 | Outras Despesas Correntes | 5.363.380,53 | ||||
| 08 | 301 | 30708.0101 | GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO | Gestão da Saúde e Segurança do Trabalho: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 8.212.337,82 |
| Outras Despesas Correntes | 4.804.482,22 | ||||||
| Investimento | 1.931.456,88 | ||||||
| 08 | 301 | 30708.0102 | GESTÃO DA PROMOÇÃO DA SAÚDE | Gestão da Promoção da Saúde: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 14.004.852,68 |
| Outras Despesas Correntes | 6.837.802,84 | ||||||
| Investimento | 1.186.730,08 | ||||||
| 08 | 301 | 30708.0199 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE | Gestão das ações da Saúde: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 18.957.817,38 |
| Outras Despesas Correntes | 47.770.780,84 | ||||||
| Investimento | 6.076.044,08 | ||||||
| Amortização da Dívida | 200.000,00 | ||||||
| 08 | 813 | 30801.0199 | ACESSO A MATERIAL EM LAZER TOTALIZADO | Disponibilização de Material Educativo e Preventivo em Lazer: Pessoas Atendidas - Total | 8.474 | Outras Despesas Correntes | 13.600,00 |
| Disponibilização de Material Educativo e Preventivo em Lazer: Empresas Atendidas - Total | 104 | ||||||
| 08 | 813 | 30801.0399 | ACESSO A MATERIAL EM LAZER TOTALIZADO | Acesso a Estudos, Pesquisas e Publicações Técnicas em Lazer Ativo: Publicações - Total | 16 | Outras Despesas Correntes | 20.600,00 |
| Acesso a Estudos, Pesquisas e Publicações Técnicas em Lazer Ativo: Empresas Atendidas - Total | 22 | ||||||
| 08 | 813 | 30801.0401 | FÓRUNS EM LAZER SOCIAL | Fóruns e Seminários Empresariais em Lazer Social: Eventos - Total | - | Outras Despesas Correntes | 2.220,00 |
| Fóruns e Seminários Empresariais em Lazer Social: Pessoas Atendidas - Total | - | ||||||
| Fóruns e Seminários Empresariais em Lazer Social: Empresas Atendidas - Total | - | ||||||
| 08 | 813 | 30801.0499 | FÓRUNS EM LAZER TOTALIZADO | Fóruns e Seminários Empresariais em Lazer: Eventos - Total | 15 | Outras Despesas Correntes | 57.110,00 |
| Fóruns e Seminários Empresariais em Lazer: Pessoas Atendidas - Total | 4.640 | Investimentos | 5.822,04 | ||||
| Fóruns e Seminários Empresariais em Lazer: Empresas Atendidas - Total | 187 | ||||||
| 08 | 813 | 30802.0199 | DIAGNÓSTICO EM LAZER TOTALIZADO | Diagnósticos em Lazer: Empresas Atendidas - Total | 1.549 | Outras Despesas Correntes | 169.250,00 |
| Investimentos | 2.200,00 | ||||||
| 08 | 813 | 30803.0102 | CONSULTORIA EM ESPORTE | Assessoria e Consultoria em Esporte: Empresas Atendidas - Total | 60 | Outras Despesas Correntes | 610,00 |
| 08 | 813 | 30803.0103 | CONSULTORIA EM CULTURA | Assessoria e Consultoria em Cultura: Empresas Atendidas - Total | 29 | Outras Despesas Correntes | 2.160.420,09 |
| 08 | 813 | 30803.0104 | CONSULTORIA EM LAZER ATIVO | Assessoria e Consultoria em Lazer Ativo: Empresas Atendidas - Total | - | Outras Despesas Correntes | 2.954.664,00 |
| 08 | 813 | 30803.0199 | CONSULTORIA EM LAZER TOTALIZADO | Assessoria e Consultoria em Lazer: Empresas Atendidas - Total | 221 | Pessoal e Encargos Sociais | 582.035,95 |
| Outras Despesas Correntes | 663.586,51 | ||||||
| Investimentos | 36.000,00 | ||||||
| 08 | 813 | 30804.0101 | TURISMO | Colônia de Férias - hospedagem: Pessoas Atendidas-Total | 23.423 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.669.007,44 |
| Colônia de Férias - hospedagem: Empresas Atendidas - Total | 114 | Outras Despesas Correntes | 6.738.868,82 | ||||
| Colônia de Férias - hospedagem: Diárias em Colônias de Férias - Total | 50.640 | Investimentos | 4.354.700,00 | ||||
| Excursão: Pessoas Atendidas - Total | 22.838 | Inversões Financeiras | 407.400,00 | ||||
| Excursão: Empresas Atendidas - Total | 9 | ||||||
| Excursão: Pacotes Turísticos - Total | 10 | ||||||
| 08 | 813 | 30804.0102 | EVENTOS SOCIAIS | Realização de eventos para empresas: Eventos - Total | 1.088 | Pessoal e Encargos Sociais | 13.675.696,24 |
| Realização de eventos para empresas: Empresas Atendidas - Total | 2.834 | Outras Despesas Correntes | 25.287.766,43 | ||||
| Realização de eventos para empresas: Pessoas Atendidas - Total | 927.044 | Investimentos | 111.113,71 | ||||
| Festas e confraternizações realizados para o público em geral: Eventos - Total | 2.058 | ||||||
| Festas e confraternizações realizados para o público em geral: Pessoas Atendidas - Total | 1.547.737 | ||||||
| 08 | 813 | 30804.0103 | CLUBE | _ESI Clube: Pessoas Atendidas - Total | 7.757.212 | Pessoal e Encargos Sociais | 11.008.944,26 |
| Outras Despesas Correntes | 15.660.870,32 | ||||||
| Investimentos | 12.828.413,66 | ||||||
| 08 | 813 | 30804.0104 | ATIVIDADES FÍSICAS | Atividades Físicas: Pessoas Atendidas - Total | 666.428 | Pessoal e Encargos Sociais | 12.186.669,81 |
| Atividades Físicas: Matrículas total | 91.696 | Outras Despesas Correntes | 7.696.901,02 | ||||
| Investimentos | 3.449.334,20 | ||||||
| 08 | 813 | 30804.0105 | COLÔNIAS DE FÉRIAS INFANTIS | Colônia de Férias infantil: Pessoas Atendidas - Total | 13.587 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.185,00 |
| Colônia de Férias infantil: Eventos - Total | 79 | Outras Despesas Correntes | 645.520,73 | ||||
| Investimentos | 5.417,44 | ||||||
| 08 | 813 | 30804.0201 | EVENTOS ESPORTIVOS | Eventos esportivos para empresas: Eventos - Total | 1.464 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.058.510,65 |
| Eventos esportivos para empresas: Empresas Atendidas - Total | 2.598 | Outras Despesas Correntes | 7.664.285,58 | ||||
| Eventos esportivos para empresas: Pessoas Atendidas - Total | 359.504 | Investimentos | 3.961.800,92 | ||||
| Eventos esportivos para o público em geral: Eventos - Total | 895 | ||||||
| Eventos esportivos para o público em geral: Pessoas Atendidas - Total | 252.589 | ||||||
| 08 | 813 | 30804.0301 | EVENTOS CULTURAIS | Eventos culturais para empresas: Eventos - Total | 929 | Pessoal e Encargos Sociais | 6.887.465,34 |
| Eventos culturais para empresas: Empresas Atendidas-Total | 1.588 | Outras Despesas Correntes | 38.667.637,07 | ||||
| Eventos culturais para empresas: Pessoas Atendidas-Total | 792.985 | Investimentos | 21.709.506,44 | ||||
| Eventos culturais para o público em geral: Eventos - Total | 4.735 | ||||||
| Eventos culturais para o público em geral: Pessoas Atendidas-Total | 1.708.119 | ||||||
| 08 | 813 | 30804.0302 | ARTE NA EMPRESA | Arte na Empresa: Eventos - Total | 491 | Pessoal e Encargos Sociais | 446.838,50 |
| Arte na Empresa: Pessoas Atendidas-Total | 57.880 | Outras Despesas Correntes | 380.692,98 | ||||
| 08 | 813 | 30805.0101 | SESI GINÁSTICA NA EMPRESA | _ESI Ginástica na Empresa: Empresas Atendidas-Total | 4.099 | Pessoal e Encargos Sociais | 25.845.385,21 |
| _ESI Ginástica na Empresa: Pessoas Atendidas-Total | 1.644.212 | Outras Despesas Correntes | 10.277.968,38 | ||||
| Investimentos | 107.288,71 | ||||||
| 08 | 813 | 30805.0102 | CIRCUITO DO BEM-ESTAR | Circuito do bem-estar: Empresas Atendidas-Total | 869 | Pessoal e Encargos Sociais | 383.181,62 |
| Circuito do bem-estar: Pessoas Atendidas-Total | 275.030 | Outras Despesas Correntes | 1.499.510,00 | ||||
| Investimentos | 17.240,00 | ||||||
| 08 | 813 | 30805.0103 | GESTÃO DE EVENTOS | Gestão de eventos: Empresas Atendidas-Total | 924 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.781.008,58 |
| Gestão de eventos: Eventos - Total | 1.235 | Outras Despesas Correntes | 3.943.290,01 | ||||
| Gestão de eventos: Pessoas Atendidas-Total | 712.179 | Investimentos | 5.700,00 | ||||
| Amortização da Dívida | 27.937,05 | ||||||
| 08 | 813 | 30805.0104 | TEATRO-SÓCIO EDUCATIVO | Teatro-sócio educativo: Empresas Atendidas-Total | 490 | Pessoal e Encargos Sociais | 395.790,00 |
| Teatro-sócio educativo: Participantes - Total | 38.793 | Outras Despesas Correntes | 485.294,00 | ||||
| Teatro-sócio educativo: Participantes Pagos - Total | 29.073 | ||||||
| Teatro-sócio educativo: Participantes Gratuitos - Total | 9.720 | ||||||
| 08 | 813 | 30805.0105 | SESI CORPORATIVO | SESI CorporAtivo: Empresas Atendidas-Total | 279 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.354.952,71 |
| SESI CorporAtivo: Pessoas Atendidas-Total | 23.736 | Outras Despesas Correntes | 1.167.654,01 | ||||
| Investimentos | 2.511.834,89 | ||||||
| 08 | 813 | 30805.0201 | JOGOS DO SESI | Jogos Municipais: Pessoas Atendidas-Total | 358.750 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.749.050,36 |
| Jogos Municipais: Empresas Atendidas-Total | 5.632 | Outras Despesas Correntes | 13.277.457,72 | ||||
| Jogos Estaduais: Pessoas Atendidas-Total | 32.061 | Investimentos | 788.500,46 | ||||
| Jogos Estaduais: Empresas Atendidas-Total | 895 | Amortização da Dívida | 118.802,80 | ||||
| Jogos Regionais: Pessoas Atendidas-Total | 2.450 | ||||||
| Jogos Regionais: Empresas Atendidas-Total | 154 | ||||||
| Jogos Nacionais: Pessoas Atendidas-Total | 783 | ||||||
| Jogos Nacionais: Empresas Atendidas-Total | 58 | ||||||
| Jogos Mundiais: Pessoas Atendidas-Total | 24 | ||||||
| Jogos Mundiais: Empresas Atendidas-Total | 12 | ||||||
| Formação Esportiva: Matrículas Gratuitas - Regulamento | 21.749 | ||||||
| 08 | 813 | 30808.0101 | GESTÃO DO LAZER SOCIAL | Gestão do Lazer social: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 383.151,79 |
| Outras Despesas Correntes | 364.924,89 | ||||||
| Investimento | 42.000,00 | ||||||
| 08 | 813 | 30808.0102 | GESTÃO DO LAZER ESPORTE | Gestão do Lazer Esporte: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.255.322,27 |
| Outras Despesas Correntes | 371.279,00 | ||||||
| Investimento | 94.650,00 | ||||||
| 08 | 813 | 30808.0103 | GESTÃO CULTURA | Gestão Cultural: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.734.084,80 |
| Outras Despesas Correntes | 4.095.573,00 | ||||||
| Investimento | 334.175,04 | ||||||
| 08 | 813 | 30808.0104 | GESTÃO DO LAZER ATIVO | Gestão do Lazer Ativo: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 604.588,54 |
| Outras Despesas Correntes | 454.126,09 | ||||||
| Investimento | 17.000,00 | ||||||
| 08 | 813 | 30808.0199 | GESTÃO DAS AÇÕES DO LAZER | Gestão das ações do Lazer: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 18.656.473,20 |
| Outras Despesas Correntes | 68.519.708,63 | ||||||
| Investimento | 13.587.105,00 | ||||||
| Amortização da Dívida | 200.000,00 | ||||||
| 08 | 331 | 30901.0101 | ACESSO AO MATERIAL EM R S E | Disponibilização de Material Educativo e Preventivo em Responsabilidade Social: Pessoas Atendidas-Total | 15.960 | Outras Despesas Correntes | 78.446,35 |
| Disponibilização de Material Educativo e Preventivo em Responsabilidade Social: Empresas Atendidas-Total | 130 | ||||||
| 08 | 331 | 30901.0201 | SITES INFORMATIVOS EM R S E | Sites Informativos em Responsabilidade Social: Pessoas Atendidas - Total | 140 | Outras Despesas Correntes | 90.000,00 |
| Sites Informativos em Responsabilidade Social: Empresas Atendidas - Total | 700 | ||||||
| Sites Informativos em Responsabilidade Social: Acessos a sites-Total | 3.500 | ||||||
| 08 | 331 | 30901.0301 | ACESSO A ESTUDOS EM R S E | Acesso a Estudos, Pesquisas e Publicações Técnicas em Responsabilidade Social: Publicações - Total | - | Pessoal e Encargos Sociais | 818.800,00 |
| Acesso a Estudos, Pesquisas e Publicações Técnicas em Responsabilidade Social: Empresas Atendidas-Total | - | Outras Despesas Correntes | 81.607,00 | ||||
| 08 | 331 | 30901.0401 | FÓRUNS EM RESPONSABILIDADE SOCIAL | Fóruns e Seminários Empresariais em Responsabilidade Social: Eventos - Total | 97 | Pessoal e Encargos Sociais | 853.208,46 |
| Fóruns e Seminários Empresariais em Responsabilidade Social: Pessoas Atendidas-Total | 37.868 | Outras Despesas Correntes | 1.468.079,33 | ||||
| Fóruns e Seminários Empresariais em Responsabilidade Social: Empresas Atendidas-Total | 948 | Juros e Encargos da Dívida | 50,00 | ||||
| Investimento | 8.200,00 | ||||||
| Amortização da Dívida | 300,00 | ||||||
| 08 | 661 | 30902.0101 | METOLOGIA SESI QUALIDADE DO TRABALHO | Metodologia SESI Qualidade do Trabalho: Empresas Atendidas-Total | 232 | Pessoal e Encargos Sociais | 96.180,00 |
| Outras Despesas Correntes | 649.939,00 | ||||||
| 08 | 661 | 30902.0102 | INDICADORES ETHOS | Indicadores Ethos: Empresas Atendidas total | 3 | Outras Despesas Correntes | 2.000,00 |
| 08 | 661 | 30902.0103 | CLIMA ORGANIZACIONAL | Clima Organizacional: Empresas Atendidas-Total | 20 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.360,00 |
| Outras Despesas Correntes | 151.505,00 | ||||||
| 08 | 661 | 30902.0199 | DIAGNÓSTICO EM SER TOTALIZADO | Diagnósticos em Responsabilidade Social: Empresas Atendidas-Total | 60 | Pessoal e Encargos Sociais | 51.457,00 |
| Outras Despesas Correntes | 7.072.287,06 | ||||||
| 08 | 661 | 30903.0101 | CONSULTORIA EM RESPONSABILIDADE SOCIAL | Assessoria e Consultoria em Responsabilidade Social: Empresas Atendidas Total | 305 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.935.065,12 |
| Outras Despesas Correntes | 9.768.439,18 | ||||||
| Investimentos | 13.500,00 | ||||||
| Amortização da Dívida | 1.500,00 | ||||||
| 08 | 661 | 30904.0301 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SER | Prestação de Serviços em Responsabilidade Social Empresarial: Empresas Atendidas Total | 1.563 | Investimentos | 80.400,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.702.648,35 | ||||||
| Outras Despesas Correntes | 1.746.236,35 | ||||||
| 08 | 661 | 30908.0199 | GESTÃO EM RESPONSABILIDADE SOCIAL | Gestão da Responsabilidade Social: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 7.772.250,77 |
| Investimentos | 45.733,80 | ||||||
| Outras Despesas Correntes | 20.917.230,61 | ||||||
| Total do Programa/PIS - Indústria Saudável | 886.068.585,35 | ||||||
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Unidade: Serviço Social da Indústria - SESI
Programa: Interesse Institucional Objetivo do Programa: Promover ações complementar as constantes nos demais programas, com foco no fortalecimento da sustentabilidade e da imagem institucional.
Indicador do Programa: 1. Imagem Global dos Clientes Ativos do SESI;
2. Satisfação Global dos Clientes Ativos do SESI.
R$ 1,00
| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor | ||
| Produto (Unidade) | Meta | ||||||
| 08 | 121 | 39001.0101 | PESQUISA AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | Pesquisa, Avaliação e Desenvolvimento | 460 | Pessoal e Encargos Sociais | 5.810.287,04 |
| Outras Despesas Correntes | 9.463.392,26 | ||||||
| Investimentos | 103.246,00 | ||||||
| 08 | 121 | 39003.0101 | ATENDIMENTO DE CLIEN-TES | Atendimento a clientes: Grau de abrangência da clientela regimental do SESI | 78 | Outras Despesas Correntes | 14.615.731,60 |
| Atendimento a clientes: Índice de atendimento do setor industrial | 2 | Pessoal e Encargos Sociais | 16.562.888,18 | ||||
| Investimentos | 6.731.134,92 | ||||||
| 08 | 122 | 10101.0101 | GESTÃO CONSULTIVA E DELIBERATIVA | Gestão Consultiva Deliberativa | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.180.828,38 |
| Outras Despesas Correntes | 3.220.022,56 | ||||||
| Investimentos | 1.000,00 | ||||||
| 08 | 122 | 10102.0101 | GESTÃO EXECUTIVA | Gestão Executiva: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 41.626.265,93 |
| Outras Despesas Correntes | 44.359.832,88 | ||||||
| Juros e Encargos da Dívida | 1.620,00 | ||||||
| Investimentos | 18.612.497,62 | ||||||
| 08 | 122 | 19001.0101 | JURÍDICO | Jurídico: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 12.240.400,28 |
| Outras Despesas Correntes | 5.911.047,78 | ||||||
| Investimentos | 87.517,00 | ||||||
| 08 | 122 | 19001.0102 | AUDITORIA | Auditoria: Eficácia do Planejamento da Despesa | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.074.837,99 |
| Outras Despesas Correntes | 1.931.244,78 | ||||||
| Investimentos | 20.060,00 | ||||||
| 08 | 122 | 19001.0103 | COMUNICAÇÃO | Comunicação: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 8.982.135,12 |
| Comunicação: Matérias pagas - Total | 21.012 | Outras Despesas Correntes | 17.962.240,91 | ||||
| Comunicação: Exposições positivas na mídia(R$) | 12.226.194 | Investimentos | 172.035,16 | ||||
| 08 | 122 | 19001.0105 | ASSESSORIA TÉCNICA | Assessoria técnica: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 17.975.400,47 |
| Outras Despesas Correntes | 6.016.875,06 | ||||||
| Investimentos | 110.100,00 | ||||||
| 08 | 122 | 19001.0106 | MARKETING CORPORATIVO | Marketing Corporativo: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 7.134.748,48 |
| Outras Despesas Correntes | 21.077.584,20 | ||||||
| Investimentos | 111.129,92 | ||||||
| 08 | 122 | 39004.0101 | GESTÃO DAS UNIDADES OPERACIONAIS | Gestão das Unidades Operacionais: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 194.367.132,17 |
| Outras Despesas Correntes | 146.480.038,17 | ||||||
| Juros e Encargos da Dívida | 2.300,00 | ||||||
| Investimentos | 94.361.312,09 | ||||||
| Inversões Financeiras | 12.229,20 | ||||||
| Subvenções Auxílios (Capital) | 860.000,00 | ||||||
| 08 | 122 | 40101.0101 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | Gestão Administrativa: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 58.325.573,59 |
| Outras Despesas Correntes | 67.073.010,86 | ||||||
| Investimentos | 6.687.500,18 | ||||||
| Subvenções Auxílios (Capital) | 100.061,00 | ||||||
| 08 | 122 | 40101.0102 | GESTÃO FINANCEIRA | Gestão Financeira: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 23.436.599,20 |
| Outras Despesas Correntes | 13.040.038,99 | ||||||
| Juros e Encargos da Dívida | 137.715,00 | ||||||
| Investimentos | 357.005,67 | ||||||
| Amortizações da Dívida | 3.002.000,00 | ||||||
| 08 | 122 | 40101.0103 | GESTÃO DA ARRECADAÇÃO | Gestão da Arrecadação: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.557.145,32 |
| Outras Despesas Correntes | 2.658.857,36 | ||||||
| Investimentos | 7.900,00 | ||||||
| 08 | 122 | 40101.0201 | GESTÃO DE PESSOAS | Gestão de Pessoas: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | - | Pessoal e Encargos Sociais | 23.246.820,94 |
| Gestão de Pessoas: Desligamentos Voluntários | 1.723 | Outras Despesas Correntes | 7.374.364,15 | ||||
| Gestão de Pessoas: Total de empregados do DR | 80.667 | Investimentos | 730.145,64 | ||||
| Gestão de Pessoas: % de desligamentos voluntários | 2 | ||||||
| 08 | 122 | 40101.0202 | DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL | Desenvolvimento Organizacional: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 13.160.795,38 |
| Outras Despesas Correntes | 4.804.154,58 | ||||||
| Investimentos | 99.039,00 | ||||||
| 08 | 122 | 40101.0301 | GESTÃO DE TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO | Gestão de Tecnologia da Informação: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 15.631.288,72 |
| Outras Despesas Correntes | 53.892.184,06 | ||||||
| Investimentos | 15.907.586,86 | ||||||
| Amortizações da Dívida | 900,00 | ||||||
| 08 | 122 | 40101.0302 | GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO | Gestão de Informação e Documentação: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.177.958,19 |
| Outras Despesas Correntes | 2.685.382,24 | ||||||
| Investimentos | 55.493,65 | ||||||
| 08 | 333 | 39002.0101 | COOPERAÇÃO TÉCNICASCOM ENTIDADES | Cooperação Técnica com Entidades: Projetos em Parceria | - | Pessoal e Encargos Sociais | 477.681,57 |
| Outras Despesas Correntes | 6.443.033,84 | ||||||
| 08 | 661 | 30904.0101 | AÇÃO GLOBAL NACIONAL | Ação Global Nacional: Eventos - Total | 21 | Pessoal e Encargos Sociais | 106.944,73 |
| Ação Global Nacional: Atendimentos - Total | 1.686.605 | Outras Despesas Correntes | 2.640.080,03 | ||||
| Ação Global Nacional: Pessoas Atendidas-Total | 570.611 | ||||||
| Ação Global Nacional: Parceiros - Total | 1.613 | ||||||
| Ação Global Nacional: Voluntários - Total | 25.436 | ||||||
| 08 | 661 | 30904.0102 | AÇÃO GLOBAL REGIONAL | Ação Global Regional: Eventos - Total | 79 | Pessoal e Encargos Sociais | 7.140,00 |
| Ação Global Regional: Atendimentos - Total | 857.065 | Investimentos | 8.000,00 | ||||
| Ação Global Regional: Pessoas Atendidas-Total | 264.545 | Outras Despesas Correntes | 3.769.851,15 | ||||
| Ação Global Regional: Parceiros - Total | 551 | ||||||
| Ação Global Regional: Voluntários - Total | 7.210 | ||||||
| 08 | 661 | 30904.0201 | AÇÕES COMUNITÁRIAS | Ações Comunitárias: Eventos - Total | 216 | Outras Despesas Correntes | 5.438.649,70 |
| Ações Comunitárias: Atendimentos - Total | 326.464 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.712.783,44 | ||||
| Ações Comunitárias: Pessoas Atendidas-Total | 136.494 | Investimentos | 383.053,83 | ||||
| Ações Comunitárias: Parceiros - Total | 407 | ||||||
| Ações Comunitárias: Voluntários - Total | 3.207 | ||||||
| 08 | 661 | 30904.0202 | DIA NACIONAL DA CONSTRUÇÃO SOCIAL | Dia Nacional da Construção Social: Eventos -Total | 12 | Outras Despesas Correntes | 393.124,30 |
| Dia Nacional da Construção Social: Atendimentos - Total | 136.050 | Pessoal e Encargos Sociais | 57.608,00 | ||||
| Dia Nacional da Construção Social: Pessoas Atendidas - Total | 43.000 | ||||||
| Dia Nacional da Construção Social: Parceiros -Total | 273 | ||||||
| Dia Nacional da Construção Social: Voluntários - Total | 2.223 | ||||||
| 08 | 661 | 30904.0203 | ESPORTE CIDADANIA | Esporte Cidadania: Eventos - Total | 23 | Pessoal e Encargos Sociais | 200,00 |
| Esporte Cidadania: Atendimentos - Total | 304.650 | Outras Despesas Correntes | 458.196,24 | ||||
| Esporte Cidadania: Pessoas Atendidas-Total | 114.100 | Investimentos | 3.250,57 | ||||
| Esporte Cidadania: Parceiros - Total | 453 | ||||||
| Esporte Cidadania: Voluntários - Total | 3.232 | ||||||
| 08 | 661 | 30904.0401 | PRÊMIO SESI DE QUALIDA-DE NO TRABALHO | PSQT - Prêmio _ESI de Qualidade no Trabalho: Empresas Atendidas Total | 1.670 | Outras Despesas Correntes | 3.468.119,43 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 372.757,39 | ||||||
| 08 | 661 | 31003.0199 | CONSULTORIA EM COOP SOCIAL TOTALIZADO | Consultoria em Cooperação Social: Empresas Atendidas total | - | Outras Despesas Correntes | 167.040,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 255.492,00 | ||||||
| Investimentos | 49.900,00 | ||||||
| 08 | 661 | 31004.0101 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Fornecimento de Refeições: Refeições Fornecidas | 27.277.434 | Amortização da Dívida | 912.715,46 |
| Fornecimento de Refeições: Empresas Atendi-d a s - Total | 1.234 | Pessoal e Encargos Sociais | 37.925.967,49 | ||||
| Fornecimento de Lanches: Lanches fornecidos | 2.020.450 | Investimentos | 6.909.003,75 | ||||
| Fornecimento de Lanches: Empresas Atendidas-Total | 96 | Outras Despesas Correntes | 19.713.494,21 | ||||
| Inversões Financeiras | 57.405.077,01 | ||||||
| 08 | 661 | 31004.0201 | ACESSO A MEDICAMENTOS | Acesso à medicamentos para o Trabalhador e sua Família: Atendidos Total | 1.395.998 | Outras Despesas Correntes | 19.028.722,71 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 26.018.799,33 | ||||||
| Investimentos | 2.720.681,54 | ||||||
| Inversões Financeiras | 138.212.072,56 | ||||||
| 08 | 661 | 31004.0301 | ACESSO A SAÚDE SUPLEMENTAR | Planos de Saúde Médicos: Pessoas Atendidas-Total | 21.589 | Pessoal e Encargos Sociais | 80.323,00 |
| Planos de Saúde Médicos: Empresas Atendidas-Total | 276 | Outras Despesas Correntes | 195.945,00 | ||||
| 08 | 661 | 31004.0401 | ACESSO AO CRÉDITO | Acesso ao Crédito para o trabalhador e sua Família: Pessoas Atendidas Total | 9.366 | Outras Despesas Correntes | 2.136.320,46 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.516.908,94 | ||||||
| 08 | 661 | 31004.0501 | SERVIÇO SOCIAL | Serviço Social: Atendimento Total | 60.971 | Outras Despesas Correntes | 138.690,98 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 747.677,24 | ||||||
| Investimentos | 1.731.510,00 | ||||||
| 08 | 661 | 31008.0101 | GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO | Gestão da Alimentação para o Trabalhador e sua Família: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Investimentos | 759.800,00 |
| Outras Despesas Correntes | 729.400,00 | ||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.594.484,96 | ||||||
| 08 | 661 | 31008.0102 | GESTÃO DO ACESSO A MEDICAMENTOS | Gestão do Acesso à medicamentos para o Trabalhador e sua Família: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.244.698,24 |
| Investimentos | 31.940,72 | ||||||
| Outras Despesas Correntes | 712.596,04 | ||||||
| 08 | 661 | 31008.0103 | GESTÃO DE SAÚDE SUPLEMENTAR | Gestão da Saúde Suplementar para o trabalhador e sua Família: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Outras Despesas Correntes | 73.730,00 |
| Investimentos | 4.000,00 | ||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 190.439,00 | ||||||
| 08 | 661 | 31008.0104 | GESTÃO DE ACESSO AO CRÉDITO | Gestão do Acesso ao Crédito para o trabalhador e sua Família: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Outras Despesas Correntes | 52.311,26 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 499.424,74 | ||||||
| 08 | 661 | 31008.0105 | GESTÃO DO SERVIÇO SOCIAL | Gestão do Serviço Social: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.326.709,90 |
| Outras Despesas Correntes | 234.596,14 | ||||||
| 08 | 661 | 31008.0199 | GESTÃO DAS AÇÕES DA COOPERAÇÃO SOCIAL | Gestão da Cooperação Social: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Outras Despesas Correntes | 1.144.327,00 |
| Investimentos | 9.700,00 | ||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.399.552,00 | ||||||
| 08 | 845 | 20101.0101 | MENTAIS E REGULAMENTAIS | Transferências Regimentais e Regulamentares: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Outras Despesas Correntes | 453.633.614,95 |
| Investimento | 22.081.235,00 | ||||||
| 08 | 845 | 20101.0102 | AUXÍLIOS INSTITUCIONAIS | Desenvolvimento das Entidades: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Outras Despesas Correntes | 30.077.864,67 |
| 08 | 845 | 20101.0103 | ADMINISTRAÇÃO CORPORATIVA | Administração Institucional: Eficácia do Planejamento da Despesa (%) | 100 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.152.230,00 |
| Outras Despesas Correntes | 97.334.204,60 | ||||||
| Juros e Encargos da Dívida | 100.000,00 | ||||||
| Amortização da Dívida | 340.000,00 | ||||||
| Total do Programa/INT - Interesse Institucional | 1.981.662.311,85 | ||||||
| TOTAL GERAL | 4.232.964.890,52 | ||||||
RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Unidade: Serviço Social da Indústria - SESI
R$ 1,00
| Receita | Despesa | ||
| Especificação | Valor | Especificação | Valor |
| Receitas Correntes | 4.158.781.657,34 | Despesas Correntes | 3.456.704.968,05 |
| Receitas de Contribuições | 2.754.440.567,74 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.491.247.458,61 |
| Receita Patrimonial | 249.844.451,27 | Juros e Encargos da Dívida Interna | 727.730,12 |
| Receita Industrial | 106.017.851,84 | Outras Despesas Correntes | 1.964.729.779,32 |
| Receitas de Serviços | 710.590.546,43 | ||
| Outras Receitas Correntes | 337.888.240,06 | ||
| Receitas de Capital | 74.183.233,18 | Despesa de Capital | 776.259.922,47 |
| Operações de Crédito | 3.421.666,18 | Investimentos | 574.742.510,47 |
| Alienação de Bens | 3.657.000,00 | Inversões Financeiras | 196.036.778,77 |
| Transferências de Capital | 0,00 | Amortização da Dívida | 5.480.633,23 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | ||
| Total da Receita | 4.232.964.890,52 | T | 4.232.964.890,52 |