Portaria MDS nº 356 de 28/12/2011
Norma Federal - Publicado no DO em 29 dez 2011
Aprova o orçamento do Serviço Social do Comércio - SESC para o exercício de 2012.
O Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Substituto, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 87, parágrafo único, da Constituição Federal , tendo em vista o disposto no art. 27, II, "I", da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003 , e no art. 1º, XII, do Anexo I, do Decreto nº 7.493, de 2 de junho de 2011 , e
Considerando o disposto no art. 1º da Portaria nº 209, de 3 de julho de 2009 , que trata da aprovação dos orçamentos gerais do Serviço Social da Indústria - SESI, do Serviço Social do Comércio - SESC e do Serviço Social do Transporte - SEST;
Resolve:
Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2012, em conformidade com os quadros anexos, o orçamento do Serviço Social do Comércio - SESC, condicionando sua execução às normas regulamentares.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RÔMULO PAES DE SOUSA
ANEXO IDETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
| Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome |
| Unidade: Serviço Social do Comércio - SESC |
| Código | Especificação | Valor |
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 3.973.145.043 |
| 1200.00.00 | Receitas de Contribuições | 3.234.993.000 |
| 1210.00.00 | Contribuições Sociais | 3.234.993.000 |
| 1210.35.00 | Contribuição e Adicional ao Serviço Social do Comércio | 3.234.993.000 |
| 1210.35.01 | Contribuição para o Serviço Social do Comércio - SESC | 3.233.000.000 |
| 1210.35.02 | Adicional à Contribuição para o Serviço Social do Comércio - SESC | 1.993.000 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 267.813.956 |
| 1310.00.00 | Receitas Imobiliárias | 8.128.094 |
| 1311.00.00 | Aluguéis | 1.398.721 |
| 1312.00.00 | Arrendamentos | 1.321.788 |
| 1315.00.00 | Taxa de Ocupação de Imóveis | 5.407.585 |
| 1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 259.673.362 |
| 1321.00.00 | Juros de Título de Renda | 259.666.362 |
| 1322.00.00 | Dividendos | 7.000 |
| 1390.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | 12.500 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 467.084.447 |
| 1600.05.00 | Serviços de Saúde | 175.953.555 |
| 1600.16.00 | Serviços Educacionais | 41.326.475 |
| 1600.19.00 | Serviços Recreativos e Culturais | 234.485.624 |
| 1600.99.00 | Outros Serviços | 15.318.793 |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 220.000 |
| 1730.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | 220.000 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 3.033.640 |
| 1920.00.00 | Indenizações e Restituições | 3.033.640 |
| 1921.00.00 | Indenizações | 118.000 |
| 1922.00.00 | Restituições | 2.915.640 |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 1.156.000 |
| 2200.00.00 | Alienação de Bens | 1.156.000 |
| 2210.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 741.000 |
| 2210.19.00 | Alienação de Outros Bens Móveis | 741.000 |
| 2220.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 415.000 |
| 2220.29.00 | Alienação de Outros Bens Imóveis | 415.000 |
| MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS | 414.327.728 | |
| TOTAL | 4.388.628.771 |
| DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à FomeUnidade: Serviço Social do Comércio - SESCPrograma: Assistência ao Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em Educação.Objetivo do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso à educação, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida ou custo médio das ações.Custo médio das ações | ||||||
| R$ 1,00 | ||||||
| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor | |
| Produto (Unidade) | Meta | |||||
| 08 Assistência Social | 365 - Educação Infantil | Atividade Educação Infantil | Atendimentos | 3.784.303 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 19.629.255 |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 17.620.104 | |||||
| 361 - Ensino Fundamental | Atividade Educação Fundamental | Atendimentos | 18.458.904 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 19.707.177 | |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 9.907.691 | |||||
| 362 - Ensino Médio | Atividade Ensino Médio | Atendimentos | 3.089.490 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 16.169.717 | |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 9.547.749 | |||||
| 366 - Educação de Jovens e Adultos | Atividade Educação de Jovens e Adultos | Atendimentos | 7.707.599 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 8.649.511 | |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 34.314.751 | |||||
| Atividade Educação Complementar | Atendimentos | 18.132.185 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 24.546.831 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 40.817.833 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 148.000 | |||||
| Atividade Cursos de Valorização Social | Atendimentos | 1.916.729 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 2.911.499 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 6.129.419 | |||||
| 122 - Administração Geral | Implantação e Ampliação de Unid. Operacionais | UU.OO. | 100 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 551.800 | |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 1.500.000 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 46.993.777 | |||||
| Atividade Divulgação | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 1.747 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 3.287.790 | |||||
| Atividade Serviços Gerais | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 9.967.739 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 42.915.000 | |||||
| Atividade Pesquisas e Estudos Especializados | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 18.504 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 1.639.912 | |||||
| Atividade Experimentação de Projetos Piloto | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 3.458.597 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 5.222.105 | |||||
| Atividade Coordenação e Supervisão | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 16.599.865 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 5.438.721 | |||||
| Atividade Cooperação Financeira | DD.RR. | 28 | 3 - OUT. DESP. COR. | 1.575.754 | ||
| 4 - INVESTIMENTOS | 1.050.502 | |||||
| Atividade Cooperação Técnica | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 1.570.362 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 1.752.678 | |||||
| Atividade Capacitação de Recursos Humanos | Servidores | 3.128 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 356.715 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 2.966.725 | |||||
| Total do Programa | 356.967.830 | |||||
| Programa: Assistência ao Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em Saúde. Objetivo do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso à saúde, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecidaCusto médio das ações | ||||||
| R$ 1,00 | ||||||
| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor | |
| Produto (Unidade) | Meta | |||||
| 08 Assistência Social | 301 - Atenção Básica | Atividade Assistência Odontológica | Atendimentos | 2.832.403 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 63.595.218 |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 32.085.157 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 45.000 | |||||
| Atividade Educação em Saúde | Atendimentos | 46.190.839 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 5.583.775 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 20.568.043 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 68.500 | |||||
| Atividade Assistência Médica | Atendimentos | 2.643.519 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 7.879.038 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 12.128.177 | |||||
| Atividade Nutrição | Atendimentos | 57.100.376 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 52.280.822 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 166.334.066 | |||||
| 122 - Administração Geral | Implantação e Ampliação de Unid. Operacionais | UU.OO. | 61 | 3 - OUT. DESP. COR. | 1.000.000 | |
| 4 - INVESTIMENTOS | 17.690.667 | |||||
| Atividade Divulgação | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 7.650 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 3.812.701 | |||||
| Atividade Serviços Gerais | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 11.868.442 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 57.689.775 | |||||
| Atividade Pesquisas e Estudos Especializados | DN/DD.RR | 28 | 3 - OUT. DESP. COR. | 107.440 | ||
| Atividade Experimentação de Projetos Piloto | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 1.374.297 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 3.745.023 | |||||
| Atividade Coordenação e Supervisão | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 14.731.665 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 1994.314 | |||||
| Atividade Cooperação Financeira | DD.RR. | 28 | 3 - OUT. DESP. COR. | 853.533 | ||
| 4 - INVESTIMENTOS | 3.414.134 | |||||
| Atividade Cooperação Técnica | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 3.775.352 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 628.005 | |||||
| Atividade Capacitação de Recursos Humanos | Servidores | 2.824 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 32.000 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 2.503.692 | |||||
| Total do Programa | 485.796.486 | |||||
| Programa: Assistência ao Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em Cultura. Objetivo do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso à cultura, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecidaCusto médio das ações | ||||||
| R$ 1,00 | ||||||
| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor | |
| Produto (Unidade) | Meta | |||||
| 08 Assistência Social | 392 - Difusão Cultural | Atividade Biblioteca | Atendimentos | 15.986.543 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 12.362.110 |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 15.941.915 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 35.000 | |||||
| Atividade Apresentações Artísticas | Atendimentos | 52.180.934 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 24.952.094 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 280.600.729 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 100.000 | |||||
| Atividade Desenvolvimento Artístico Cultural | Atendimentos | 6.657.959 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 11.614.176 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 31.939.432 | |||||
| 4 -INVESTIMENTOS | 112.500 | |||||
| 122 - Administração Geral | Implantação e Ampliação de Unid. Operacionais | UU.OO. | 74 | 4 - INVESTIMENTOS | 183.405.333 | |
| 5 - INVER.FINANC. | 50.000.000 | |||||
| Atividade Divulgação | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 5.174.168 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 19.810.548 | |||||
| Atividade Serviços Gerais | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 51.972.708 | ||
| 3 -OUT. DESP. COR. | 113.553.433 | |||||
| Atividade Pesquisas e Estudos Especializados | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 107.652 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR | 1.232.048 | |||||
| Atividade Experimentação de Projetos Piloto | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 1.728.047 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 8.868.285 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 10.000 | |||||
| Atividade Coordenação e Supervisão | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 31.827.390 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 5.479.086 | |||||
| Atividade Cooperação Financeira | DD.RR. | 28 | 3 - OUT. DESP. COR. | 2.560.600 | ||
| 4 - INVESTIMENTOS | 1.707.067 | |||||
| Atividade Cooperação Técnica | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 12.468.909 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 5240.042 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 3.900 | |||||
| Atividade Capacitação de Recursos Humanos | Servidores | 808 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 35.000 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 1.615.146 | |||||
| Total do Programa | 874.457.318 | |||||
| Programa: Assistência ao Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em Lazer. Objetivo do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso ao lazer, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecidaCusto médio das ações | ||||||
| R$ 1,00 | ||||||
| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor | |
| Produto (Unidade) | Meta | |||||
| 08 Assistência Social | 813 - Lazer | Atividade Desenvolvimento Físico Esportivo | Atendimentos | 33.634.824 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 61.242.581 |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 51.275.129 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 50.000 | |||||
| Atividade Recreação | Atendimentos | 93.944.757 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 20.914.556 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 50.332.123 | |||||
| Atividade Turismo Social | Atendimentos | 2.980.890 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 22.696.479 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 102.575.290 | |||||
| 122 - Administração Geral | Implantação e Ampliação de Unid. Operacionais | UU.OO. | 114 | 5 - INVER.FINANC. | 221.257.992 | |
| Atividade Divulgação | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 2.189.921 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 9.302.224 | |||||
| Atividade Serviços Gerais | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 40.569.926 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 107.128.590 | |||||
| Atividade Pesquisas e Estudos Especializados | DN/DD.RR. | 28 | 3 - OUT. DESP. COR. | 459.000 | ||
| Atividade Experimentação de Projetos Piloto | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 1.618.329 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 8.022.167 | |||||
| Atividade Coordenação e Supervisão | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 22.335.456 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 2.825.530 | |||||
| Atividade Cooperação Financeira | DD.RR. | 28 | 3 - OUT. DESP. COR. | 1.792.067 | ||
| 4 - INVESTIMENTOS | 2.560.600 | |||||
| Atividade Cooperação Técnica | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 3.136.033 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 1.314.810 | |||||
| Atividade Capacitação de Recursos Humanos | Servidores | 2.089 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 30.000 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 2.964.654 | |||||
| Total do Programa | 737.593.457 | |||||
| Programa: Assistência ao Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em Assistência Social. Objetivo do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso às ações educativas e sociais, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecidaCusto médio das ações | ||||||
| R$ 1,00 | ||||||
| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor | |
| Produto (Unidade) | Meta | |||||
| 08 Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | Atividade Trabalho com Grupos | Atendimentos | 4.350.666 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 7.011.326 |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 13.500.730 | |||||
| Atividade Ação Comunitária | Atendimentos | 489.718.643 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 12.363.339 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 72.869.042 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 654.000 | |||||
| Atividade Assistência Especializada | Atendimentos | 1.327.195 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 88.525 | ||
| 122 - Administração | 3 - OUT. DESP. COR. | 181.955 | ||||
| Geral | ||||||
| Implantação e Ampliação de Unid. Operacionais | UU.OO. | 56 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 238.000 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 356.000 | |||||
| 4 -INVESTIMENTOS | 116.843.718 | |||||
| 5 - INVER.FINANC. | 14.400.000 | |||||
| Atividade Divulgação | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 1.139.450 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 4.603.608 | |||||
| Atividade Serviços Gerais | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 11.866.480 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 32.330.215 | |||||
| Atividade Pesquisas e Estudos Especializados | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 2.083.394 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 618.236 | |||||
| Atividade Experimentação de Projetos Piloto | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 949.447 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 13.813.733 | |||||
| Atividade Coordenação e Supervisão | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 13.933.961 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 1.974.818 | |||||
| Atividade Cooperação Técnica | DN/DD.RR. | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 4.612.822 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 1.630.125 | |||||
| Atividade Capacitação de Recursos Humanos | Servidores | 1.133 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 368.201 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 3.127.798 | |||||
| Total do Programa | 331.558.923 | |||||
| Programa: Apoio Administrativo. Objetivo do Programa: Assegurar a realização de ações de apoio administrativo necessárias à consecução dos objetivos do SESC.Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida Custo médio das ações | ||||||
| R$ 1,00 | ||||||
| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor | |
| Produto (Unidade) | Meta | |||||
| 08 Assistência | 122 - Administração | Atividade Deliberação | DN/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 2.511.732 |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 2.389.834 | |||||
| Atividade Serviços de Pessoal | DN/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 15.325.213 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 14.196.899 | |||||
| Atividade Logística Organizacional e Patrimônio | DN/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 19.896.901 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 7.387.889 | |||||
| Atividade Serviços de Informática | DN/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 19.418.381 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 34.593.101 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 213.400 | |||||
| Atividade Programação e Avaliação | DN/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 9.498.057 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 2.088.391 | |||||
| Atividade Serviços Financeiros | DN/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 19.645.029 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 125.105.384 | |||||
| Atividade Fiscalização Financeira | DN/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 2.353.069 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 2.460.560 | |||||
| Atividade Serviços de Matrícula | Comerciários | 5.390.789 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 36.436.479 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 10.137.820 | |||||
| Implantação e Ampliação de Unid. Operacionais | UU.OO | 239 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 2.671.139 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 5.005.098 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 224.288.750 | |||||
| 5 - INVER.FINANC. | 24.801.000 | |||||
| Atividade Divulgação | DN/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 2.880.646 | ||
| 3 -OUT. DESP. COR. | 17.575.116 | |||||
| Atividade Serviços Gerais | DN/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 26.243.669 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 63.381.206 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 770.000 | |||||
| Atividade Pesquisas e Estudos Especializados | DN/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 3.048.585 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 1.132.012 | |||||
| Atividade Experimentação de Projetos Piloto | DN/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 2.210.929 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 3.625.399 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 391.779 | |||||
| Atividade Coordenação e Supervisão | DN/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 69.186.192 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 32.839.507 | |||||
| Atividade Cooperação Financeira | CN/CR/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 191.035 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 264.274.787 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 16.808.038 | |||||
| Atividade Cooperação Técnica | DN/DD.RR | 28 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 9.288.191 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 4.140.829 | |||||
| Atividade Capacitação de Recursos Humanos | Servidores | 11.916 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 3.363.441 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 22.395.954 | |||||
| Total do Programa | 1.124.171.441 | |||||
| Programa: Assistência Previdenciária aos Servidores. Objetivo do Programa: Assegurar o amparo trabalhista aos servidores do SESC, bem como promover a sua saúde e de seus dependentes, através de ações diretas de assistência médica.Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida.Custo médio das ações | ||||||
| R$ 1,00 | ||||||
| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor | |
| Produto (Unidade) | Meta | |||||
| 08 Assistência Social | 271 - Previdência Básica | Atividade Encargos Sociais e Trabalhistas | Servidores | 27.178 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 322.043.237 |
| 3 - OUT. DESP. COR. | 1.747.163 | |||||
| Atividade Assistência a Servidores | Servidores | 24.621 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 17.182.897 | ||
| 3 - OUT. DESP. COR. | 137.087.019 | |||||
| 4 - INVESTIMENTOS | 18.000 | |||||
| 5 - INVER.FINANC. | 5.000 | |||||
| Total do Programa | 478.083.316 | |||||
| TOTAL GERAL | 4.388.628.771 | |||||
RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio - SESC
R$ 1,00
| Receita | Despesa | ||
| Especificação | Valores | Especificação | Valores |
| Receitas Correntes | 3.973.145.043 | Despesas Correntes | 3.460.782.114 |
| Receita de Contribuições | 3.234.993.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.250.292.880 |
| Receita Patrimonial | 267.813.956 | Outras Despesas Correntes | 2.210.489.234 |
| Receita de Serviços | 467.084.447 | ||
| Transferências Correntes | 220.000 | ||
| Outras Receitas Correntes | 3.033.640 | ||
| Receitas de Capital | 1.156.000 | Despesas de Capital | 927.846.657 |
| Alienação de Bens | 1.156.000 | Investimentos | 838.640.657 |
| Inversões Financeiras | 89.206.000 | ||
| Total da Receita | 3.974.301.043 | ||
| Mobilização de Recursos Financeiros | 414.327.728 | ||
| Total | 4.388.628.771 | Total da Despesa | 4.388.628.771 |