Portaria MDS nº 340 de 01/11/2006
Norma Federal - Publicado no DO em 06 nov 2006
Aprova a reformulação do orçamento do Serviço Social da Indústria - SESI para o exercício de 2006.
O MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 87, da Constituição Federal, e tendo em vista a autorização constante da alínea l do inciso II, do art. 27, da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, incluída pela Lei nº 10.869, de 13 de maio de 2004, e pelo Decreto nº 5.550, de 22 de setembro de 2005, resolve:
Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2006, em conformidade com os quadros anexos, a reformulação do orçamento do Serviço Social da Indústria - SESI, nos termos da Portaria desta Pasta nº 128, de 10 de abril de 2006, condicionando sua execução às normas regulamentares.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PATRUS ANANIAS
ANEXO - IRECEITA
| Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | ||
| Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria | ||
| R$ 1,00 | ||
| Código | Especificação | Valor |
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 2.904.504.524,51 |
| 1200.00.00 | Receitas de Contribuições | 1.734.981.129,02 |
| 1210.00.00 | Contribuições sociais | 1.734.981.129,02 |
| 1210.36.00 | Contribuição e Adicional ao Serviço Social da Indústria | 1.734.981.129,02 |
| 1210.36.01 | Contribuição para o Serviço Social da Indústria - SESI | 711.420.447,02 |
| 1210.36.02 | Adicional à Contribuição para o Serviço Social da Indústria - SESI | 1.023.560.682,00 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 162.685.381,13 |
| 1310.00.00 | Receitas Imobiliárias | 13.802.079.94 |
| 1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 42.081.993,70 |
| 1390.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | 106.801.307,49 |
| 1500.00.00 | Receita Industrial | 68.623.140,00 |
| 1520.00.00 | Receita da Indústria de Transformação | 68.623.140,00 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 686.706.344,42 |
| 1600.01.00 | Serviços Comerciais | 366.588.398,42 |
| 1600.02.00 | Serviços Financeiros | 8.057.706,59 |
| 1600.05.00 | Serviços de Saúde | 118.493.326,33 |
| 1600.16.00 | Serviços Educacionais | 118.234.758,31 |
| 1600.19.00 | Serviços Recreativos e Culturais | 63.895.838,89 |
| 1600.99.00 | Outros Serviços | 11.436.315,88 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 251.508.529,94 |
| 1912.00.00 | Multas e Juros de Mora | 3.258.777,73 |
| 1920.00.00 | Indenizações e Restituições | 7.629.070,59 |
| 1.990.05.00 | Saldo de Exercícios Anteriores | 45.687.473,89 |
| 1.990.99.01 | Subvenções Ordinárias | 34.398.297,00 |
| 1.990.99.02 | Subvenções Especiais | 26.455.362,00 |
| 1.990.99.03 | Auxílios Especiais e Donativos | 58.103.917,85 |
| 1.990.99.04 | Descontos Obtidos | 7.353.234,60 |
| 1.990.99.99 | Outras Receitas Diversas | 68.622.396,28 |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 105.244.332,49 |
| 2200.00.00 | Alienação de Bens | 20.638.777,85 |
| 2210.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 693.422,88 |
| 2229.00.00 | Alienação de Outros Bens Imóveis | 19.945.354,97 |
| 2500.00.00 | Outras Receitas de Capital | 84.605.554,64 |
| TOTAL | 3.009.748.857,00 | |
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria
| Programa nº: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | ||||
| Objetivo: Conceder financiamento visando à execução de instrumentos em infra-estrutura econômica e social com elevado potencial de empregos | Indicador | Total | ||
| Meta de Desempenho | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 133.667.918,99 |
| Unidades racionalizadas | 8 | 69.247.363,48 | ||
| Unidades desativadas | 2 | |||
| Índice de satisfação de Clientes: | ||||
| 8238 | Gestão do Processo de Planejamento Institucional | acima de 60% até 70% | 1 | |
| de 70% até 80% | 8 | |||
| de 80% até 90% | 8 | |||
| Grandes empresas industriais atendidas | 599 | 64.420.555,51 | ||
| 8271 | Desenvolvimento de Novas Tecnologias e Metodologias | Grau de abrangência da clientela regimental do SESI | 64,9% | |
| Percentual de profissionais de gestão capacitados | 78,9% | |||
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria
| Programa nº: 0750 - APOIO ADMINISTRATIVO | R$ 1,00 | ||||
| Objetivo: Prover o SESI dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos. | Indicador | Total | |||
| Meta de Desempenho | |||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 930.250.885,58 | |
| 8201 | Manutenção de Serviços Administrativos | Unidade Adm. Mantida | 29 | 368.828.316,87 | |
| 8202 | Pagamento de Pessoal, Encargos Sociais e Trabalhistas | Folhas de Pagamento | 29 | 26.130.728,99 | |
| 8210 | Ações de Informática | Grau de conexão das Unidades | 84,7% | 27.544.798,26 | |
| 8211 | Gestão Administrativa | Projetos em parceria | 41 |
| |
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria
| Programa nº: 0773 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO | R$ 1,00 | |||
| Objetivo: Aperfeiçoar os procedimentos das áreas de execução financeira, contábil e de controle interno, buscando maior eficiência e a melhoria do gasto público. | Indicador | Total | ||
| Meta de Desempenho | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 188.603.415,33 |
| 8214 | Serviços de Administração e Controle Financeiro | Serviço Mantido | 29 | 98.832.546,06 |
| 8215 | Assistência Financeira a Entidades | Unidade Atendida | 27 | 89.770.869,27 |
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria
| Programa nº: 0801 - DESENVOLVIMENTO DE GERENTES E SERVIDORES | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo: Desenvolver dirigentes e servidores para a melhoria da gestão | Indicador | Total | ||
| Meta de Desempenho | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 17.727.369,28 |
| 8218 | Capacitação de Recursos Humanos | Percentual de Profissionais da área de negócio capacitados | 79,4% | 17.727.369,28 |
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria
| Programa nº: 0253 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA | R$ 1,00 | |||
| Objetivo: Garantir a prestação dos serviços de comunicação de massa com qualidade e preço acessíveis á população | Indicador | Total | ||
| Meta de Desempenho | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 60.559.140,72 |
| 8219 | Divulgação de Ações Institucionais | Matérias na mídia visando construir a imagem do SESI | 4.758 | 60.559.140,72 |
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria
| Programa nº: 0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR | R$ 1,00 | |||
| Objetivo: Proporcionar renda suplementar ao trabalhador, mediante concessão dos benefícios previstos em lei. | Indicador | Total | ||
| Meta de Desempenho | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 481.491.893,11 |
| 8203 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | Sustentabilidade Financeira | 99,2% | 8.072.103,88 |
| 8266 | Manutenção de Drogarias | Sustentabilidade Financeira | 99,2% | 303.358.488,00 |
| 8280 | Assistência Médica e Odontológica a Trabalhadores da Indústria e seus Dependentes Consultas médicas | Consultas odontológicas | 1.317.265 | 170.061.301,23 |
| 2.942.170 | ||||
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria
| Programa nº: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | R$ 1,00 | |||
| Objetivo: Conceder financiamento visando à execução de instrumentos em infra estrutura econômica e social com elevado potencial de empregos | Indicador | Total | ||
| Meta de Desempenho | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 161.266.432,54 |
| 8231 | Fornecimento de Lanches e Merendas | Sustentabilidade Financeira | 99,2% | 89.369.678,54 |
| 8260 | Educação em Alimentação e Nutrição | Sustentabilidade Financeira | 99,2% | 334.818,00 |
| 8267 | Fornecimento de "Sacola Econômica" | Sustentabilidade Financeira | 99,2% | 71.561.936,00 |
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria
| Programa nº: 0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR | R$ 1,00 | |||
| Objetivo: Proporcionar renda suplementar ao trabalhador, mediante concessão dos benefícios previstos em lei | Indicador | Total | ||
| Meta de Desempenho | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 15.025.022,99 |
| 8265 | Assistência Jurídica | Assistência Jurídica Prestada | 1.064 | 920.300,00 |
| 8268 | Assistência Financeira ao Trabalhador | Financiamentos para trabalhadores | 24.060 | 14.104.722,99 |
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria
| Programa nº: 0105 - TRABALHO SEGURO E SAUDÁVEL | R$ 1,00 | |||
| Objetivo: Reduzir a incidência de acidentes e de doenças decorrentes do trabalho | Indicador | Total | ||
| Meta de Desempenho | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 93.472.716,82 |
| 8259 | Ações Preventivas em Segurança e Saúde do Trabalhador | Empresas atendidas em Programas de SST | 12.387 | 93.472.716,82 |
| Trabalhadores de Empresas atendidas em Programas de SST | 950.724 | |||
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria
| Programa nº: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | R$ 1,00 | |||
| Objetivo: Conceder financiamento visando à execução de instrumentos em infra estrutura econômica e social com elevado potencial de empregos | Indicador | Total | ||
| Meta de Desempenho | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 381.262.100,72 |
| 8234 | Educação em Saúde | Empresas beneficiadas com consultorias de Qualidade de Vida | 16.066 | 9.936.406,18 |
| 8245 | Desenvolvimento Físico - Esportivo | Empresas atendidas em atividades de Lazer na Empresa | 9.993 | 39.043.121,91 |
| 8249 | Colônia de Férias | Hóspedes em Colônias de Férias | 26.718 | 7.242.812,86 |
| 8250 | Ação Comunitária e de Cidadania | Ações Globais | 43 | 35.305.951,85 |
| 8264 | Lazer Sócio - Cultural | Empresas atendidas com o Programa Ginástica na Empresa | 3.239 | 289.733.807,92 |
| Trabalhadores atendidos com o Programa Ginástica na Empresa | 728.155 | |||
| Participantes Programa 2º Tempo | 40.605 | |||
| Participantes Programa Largada 2000 | 26.025 | |||
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria
| Programa nº: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | R$ 1,00 | |||
| Objetivo: Conceder financiamento visando à execução de instrumentos em infra-estrutura econômica e social com elevado potencial de empregos | Indicador | Total | ||
| Meta de Desempenho | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 238.955.089,11 |
| 8269 | Educação para Crianças na Faixa Etária de 07 a 14 anos | Matrículas em ensino fundamental | 167.344 | 238.955.089,11 |
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria
| Programa nº: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | R$ 1,00 | |||
| Objetivo: Conceder financiamento visando à execução de instrumentos em infra-estrutura econômica e social com elevado potencial de empregos | Indicador | Total | ||
| Meta de Desempenho | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 25.283.643,32 |
| 8270 | Educação para Jovens na Faixa Etária de 15 a 18 anos | Matrículas em ensino médio | 9.192 | 25.283.643,32 |
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria
| Programa nº: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | R$ 1,00 | |||
| Objetivo: Conceder financiamento visando à execução de instrumentos em infra-estrutura econômica e social com elevado potencial de empregos | Indicador | Total | ||
| Meta de Desempenho | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 80.078.863,87 |
| 8230 | Educação para Crianças na Faixa Etária de 0 a 6 anos | Matrículas em educação infantil | 36.855 | 80.078.863,87 |
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria
| Programa nº: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | R$ 1,00 | |||
| Objetivo: Conceder financiamento visando à execução de instrumentos em infra-estrutura econômica e social com elevado potencial de empregos | Indicador | Total | ||
| Meta de Desempenho | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 202.104.364,62 |
| 8236 | Cursos Supletivos | Matrículas em aumento de escolaridade | 478.852 | 94.921.360,15 |
| Empresas atendidas em educação de jovens e adultos | ||||
| 1.534 | ||||
| 8237 | Cursos de Atualização de Conhecimentos | Matrículas nos cursos de Educação Continuada | 663.284 | 43.478.248,16 |
| 8272 | Cursos de Alfabetização | Matrículas em alfabetização | 309.462 | 63.704.756,31 |
QUADRO SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria R$ 1,00
| Total Órgão | Total Unidade | Função | Total | Sub função | Total | Programa | Total |
| 2.983.542.337,00 | 11. Trabalho | 3.009.748.857,00 | 121 Planejamento e Orçamento | 133.667.918,99 | 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 133.667.918,99 | |
| 122 Administração Geral | 930.250.885,58 | 0750 - Apoio Administrativo | 930.250.885,58 | ||||
| 123 Administração Financeira | 188.603.415,33 | 0773 - Gestão das Políticas de Execução Financeira, Contábil e Controle Interno | 188.603.415,33 | ||||
| 17.727.369.28 | 0801 - Desenvolvimento de Gerentes e Servidores | 17.727.369,28 | |||||
| 131 Comunicação Social | 60.559.140,72 | 0253 - Serviços de Comunicação de Massa | 60.559.140,72 | ||||
| 301 Atenção Básica | 481.491.893,11 | 0100 - Assistência ao Trabalhador | 481.491.893,11 | ||||
| 306 Alimentação e Nutrição | 161.266.432,54 | 0108 Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 161.266.432,54 | ||||
| 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 488.303.035,43 | 0100 - Assistência ao Trabalhador | 15.025.022,99 | ||||
| 0105 Trabalho Seguro e Saudável | 93.472.716,82 | ||||||
| 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 381.262.100,72 | ||||||
| 361 Ensino Fundamental | 238.955.089,11 | 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 238.955.089,11 | ||||
| 362 Ensino Médio | 25.283.643,32 | 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 25.283.643,32 | ||||
| 365 Educação Infantil | 80.078.863,87 | 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 80.078.863,87 | ||||
| 366 Educação de Jovens e Adultos | 202.104.364,62 | 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 202.104.364,62 |
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: SESI Serviço Social da Indústria R$ 1,00
| Funcional | Programática | Programa/Ação/Produto | Valor | Grupo de Despesa | Detalhamento do Valor |
| 11. Trabalho | 0108.8238 | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Gestão do Processo de Planejamento Institucional | 69.247.363,48 | ||
| Pessoal e Encargos | 24.499.499,08 | ||||
| Juros e Enc. Dív. Int. | 2.800,00 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 41.638.361,50 | ||||
| Investimentos | 3.106.702,90 | ||||
| 0108.8271 | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Desenvolvimento de Novas Tecnologias e Metodologias | 64.420.555,51 | |||
| Pessoal e Encargos | 15.482.151,37 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 44.684.583,14 | ||||
| Investimentos | 4.253.821,00 | ||||
| 0750.8201 | Apoio Administrativo, Manutenção de Serviços Administrativos | 368.828.16,87 | |||
| Pessoal e Encargos | 155.602.218,62 | ||||
| Juros e Enc. Dív. Int. | 11.187,00 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 143.877.905,67 | ||||
| Investimentos | 69.337.005,58 | ||||
| 0750.8202 | Apoio Administrativo, Pagamento de Pessoal, Encargos Sociais e Trabalhistas | 26.130.728,99 | |||
| Pessoal e Encargos | 20.682.123,74 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 5.184.367,25 | ||||
| Investimentos | 264.238,00 | ||||
| 0750.8210 | Apoio Administrativo, Ações de Informática | 27.544.798,26 | |||
| Pessoal e Encargos | 10.387.718,62 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 9.990.036,14 | ||||
| Investimentos | 7.006.043,50 | ||||
| Inversões Financeiras | 161.000,00 |
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: SESI Serviço Social da Indústria R$ 1,00
| Programática | Programa/Ação/Produto | Valor | Grupo de Despesa | Detalhamento do Valor | |
| 0750.8211 | Apoio Administrativo, Gestão Administrativa | 507.747.041,46 | |||
| Pessoal e Encargos | 102.862.875,70 | ||||
| Juros e Enc. Dív. Int. | 2.720,00 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 342.689.337,62 | ||||
| Investimentos | 61.192.108,14 | ||||
| 0773.8214 | Gestão das Políticas de Execução Financeira, Contábil e de Controle Interno, Serviços de Administração e Controle Financeiro | 98.832.546,06 | |||
| Pessoal e Encargos | 21.606.211,63 | ||||
| Juros e Enc. Dív. Int. | 376.000,00 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 73.907.240,54 | ||||
| Investimentos | 2.942.793,89 | ||||
| 0773.8215 | Assistência Financeira a Entidades | 89.770.869,27 | |||
| Pessoal e Encargos | 9.316,29 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 89.188.203,98 | ||||
| Investimentos | 573.349,00 | ||||
| 0801.8218 | Desenvolvimento de Gerentes e Servidores, Capacitação de Recursos Humanos | 17.727.369,28 | |||
| Pessoal e Encargos | 685.371,68 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 17.036.897,60 | ||||
| Investimentos | 5.100,00 |
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: SESI Serviço Social da Indústria R$ 1,00
| Funcional | Programática | Programa/Ação/Produto | Valor | Grupo de Despesa | Detalhamento do Valor | |
| 0253.8219 | Serviços de Comunicação de Massa, Divulgação de Ações Institucionais | 60.559.140,72 | ||||
| Pessoal e Encargos | 13.548.117,70 | |||||
| Outras Desp. Correntes | 46.837.087,02 | |||||
| Investimentos | 173.936,00 | |||||
| 0100.8203 | Assistência Médica Odontológica aos Servidores, Empregados e Dependentes | 8.072.103,88 | ||||
| Pessoal e Encargos | 3.151.640,08 | |||||
| Juros e Enc. Dív. Int. | 25.000,00 | |||||
| Outras Desp. Correntes | 4.337.506,80 | |||||
| Investimentos | 557.957,00 | |||||
| 0100.8266 | Assistência ao Trabalhador, Manutenção de Drogarias | 303.358.488,00 | ||||
| Pessoal e Encargos | 32.104.976,00 | |||||
| Outras Desp. Correntes | 65.655.894,00 | |||||
| Investimentos | 9.093.012,00 | |||||
| Inversões Financeiras | 196.504.606,00 | |||||
| 0100.8280 | Assistência ao Trabalhador, Assistência Médica e Odontológica a Trabalhadores da Indústria e seus Dependentes | 170.061.301,23 | ||||
| Pessoal e Encargos | 107.742.225,05 | |||||
| Outras Desp. Correntes | 52.084.232,72 | |||||
| Investimentos | 10.234.843,46 | |||||
| 0108.8231 | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Fornecimento de Lanches e Merendas | 83.369.678,54 | ||||
| Pessoal e Encargos | 26.231.828,60 | |||||
| Outras Desp. Correntes | 21.793.226,94 | |||||
| Investimentos | 6.296.043,00 | |||||
| Inversões Financeiras |
|
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: SESI Serviço Social da Indústria R$ 1,00
| Funcional | Programática | Programa/Ação/Produto | Valor | Grupo de Despesa | Detalhamento do Valor |
| 0108.8260 | Educação em Alimentação e Nutrição | 334.818,00 | |||
| q | Pessoal e Encargos | 183.965,00 | |||
| Outras Desp. Correntes | 75.353,00 | ||||
| Investimentos | 75.500,00 | ||||
| 0108.8267 | Fornecimento de "Sacola Econômica" | 71.561.936,00 | |||
| Pessoal e Encargos | 4.206.677,00 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 25.596.678,00 | ||||
| Investimentos | 1.325.051,00 | ||||
| Inversões Financeiras | 40.433.530,00 | ||||
| 0100.8265 | Assistência ao Trabalhador, Assistência Jurídica | 920.300,00 | |||
| Pessoal e Encargos | 542.100,00 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 350.200,00 | ||||
| Investimentos | 28.000,00 | ||||
| 0100.8268 | Assistência Financeira ao Trabalhador | 14.104.722,99 | |||
| Pessoal e Encargos | 2.980.606,00 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 4.840.230,99 | ||||
| Investimentos | 116.885,00 | ||||
| Inversões Financeiras | 6.167.001,00 | ||||
| 0105.8259 | Trabalho Seguro e Saudável, Ações Preventivas em Segurança e Saúde do Trabalhador | 93.472.460,80 | |||
| Pessoal e Encargos | 47.264.816,32 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 39.303.932,89 | ||||
| Investimentos | 6.903.711,59 | ||||
| 0108.8234 | Educação em Saúde | 9.936.406,18 | |||
| Pessoal e Encargos | 5.303.787,90 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 4.333.392,29 | ||||
| Investimentos | 299.225,99 | ||||
| 0108.8245 | Desenvolvimento Físico-Esportivo | 39.043.121,91 | |||
| Pessoal e Encargos | 11.703.705,01 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 24.770.938,90 | ||||
| Investimentos | 2.568.478,00 |
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: SESI Serviço Social da Indústria R$ 1,00
| Funcional | Programa/Ação/Produto | Valor | Grupo de Despesa | Detalhamento do Valor | |
| 0108.8249 | Melhoria da Qualidade de Vida do trabalhador, Colônia de Férias | 7.242.812,86 | |||
| Pessoal e Encargos | 932.368,92 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 2.188.164,94 | ||||
| Investimentos | 3.912.279,00 | ||||
| Inversões Financeiras | 210.000,00 | ||||
| 0108.8250 | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Ação Comunitária e de Cidadania | 35.305.951,85 | |||
| Pessoal e Encargos | 4.804.127,34 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 30.221.884,51 | ||||
| Investimentos | 279.940,00 | ||||
| 0108.8264 | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Lazer Sócio - Cultural | 289.733.807,92 | |||
| Pessoal e Encargos | 62.086.801,28 | ||||
| Juros e Enc. Dív. Int | 2.915,00 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 175.156.441,66 | ||||
| Investimentos | 52.487.649,98 | ||||
| 0108.8269 | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Educação para Crianças de | 07 a 14 anos | 238.955.089,11 | ||
| Pessoal e Encargos | 173.220.696,06 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 53.731.333,61 | ||||
| Investimentos | 12.003.059,44 | ||||
| 0108.8270 | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Educação para Jovens de 15 a 18 anos | 25.283.643,32 | |||
| Pessoal e Encargos | 12.711.584,32 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 5.428.853,00 | ||||
| Investimentos | 7.143.206,00 |
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: SESI Serviço Social da Indústria R$ 1,00
| Funcional | Programática | Programa/Ação/Produto | Valor | Grupo de Despesa | Detalhamento do Valor |
| 0108.8230 | Melhoria da Qualidade de Vida do trabalhador, Educação para Crianças na Faixa Etária de 0 a 6 anos | 80.078.863,87 | |||
| Pessoal e Encargos | 13.318.928,26 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 20.924.079,90 | ||||
| Investimentos | 9.234.970,00 | ||||
| 0108.8236 | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Cursos Supletivos | 94.921.360,15 | |||
| Pessoal e Encargos | 60.044.024,65 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 32.939.529,96 | ||||
| Investimentos | 1.868.805,54 | ||||
| Inversões Financeiras | 69.000,00 | ||||
| 0108.8237 | Melhoria da Qualidade de Vida do trabalhador, Cursos de Atualização de Conhecimentos | 43.478.248,16 | |||
| Pessoal e Encargos | 13.318.928,26 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 20.924.079,90 | ||||
| Investimentos | 9.234.970,00 | ||||
| 0108.8272 | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Curso de Alfabetização | 63.704.756,31 | |||
| Pessoal e Encargos | 11.828.435,00 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 51.787.471,31 | ||||
| Investimentos | 88.850,00 |
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria R$ 1,00
| Total | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida |
| 3.009.748.857,00 | 0985.348.175,00 | 1.466.914.152,00 | 278.471.621,00 | 278.594.017,00 | 0 |
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria R$ 1,00
| Receita | Despesa | ||||
| Especificação | Parcial | Total | Especificação | Parcial | Total |
| RECEITAS CORRENTES | 2.904.504.524,51 | DESPESAS CORRENTES | 2.452.683.218,99 | ||
| Receita de Contribuições | 1.734.981.129,02 | Pessoal e Encargos Sociais | 985.348.174,63 | ||
| Receita Patrimonial | 162.685.381,13 | Juros e Encargos da Dívida Interna | 420.892,00 | ||
| Receita Industrial | 68.623.140,00 | Outras Despesas Correntes | 1.466.914.152,36 | ||
| Receita de Serviços | 686.706.344,42 | ||||
| Outras Receitas Correntes | 251.508.529,94 | ||||
| Superávit do Orçamento Corrente | 451.821.305,52 | ||||
| TOTAL | 2.904.504.524,51 | TOTAL | 2.904.504.524,51 | ||
| RECEITAS DE CAPITAL | 105.244.332,49 | DESPESAS DE CAPITAL | 557.065.638,01 | ||
| Alienação de Bens | 20.638.777,85 | Investimentos | 278.471.621,01 | ||
| Outras Receitas de Capital | 84.605.554,64 | Inversões Financeiras | 278.594.017,00 | ||
| Superávit do Orçamento Corrente | 451.821.305,52 | ||||
| TOTAL | 557.065.638,01 | TOTAL | 557.065.638,01 | ||
Resumo
| Receitas Correntes | 2.904.504.524,51 | Despesas Correntes | 2.452.683.218,99 |
| Receitas de Capital | 105.244.332,49 | Despesas de Capital | 557.065.638,01 |
| Total | 3.009.748.857,00 | Total | 3.009.748.857,00 |