Portaria STN nº 286 de 29/05/2008
Norma Federal - Publicado no DO em 30 mai 2008
Anexo - Continuação 4
FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC
TABELA 12 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA UNIÃO POR PROGRAMA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2008
R$ milhares
| PROGRAMA (Despesas Intra-Orçamentárias) | DOTAÇÃO INICIAL (a) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (b) | DESPESAS EMPENHADAS (c) | DESPESAS LIQUIDADAS (d) | % (d/total d) | % (d/b) | VALORES PAGOS (e) |
| Gestao Da Politica De Saude | 1.065 | 1.065 | 817 | 2 | 0,00 | 0,16 | 2 |
| Previdencia Social Basica | 303 | 303 | 303 | 16 | 0,00 | 5,42 | 16 |
| Gestao Da Politica De Previdencia Social | 128 | 128 | 26 | 2 | 0,00 | 1,75 | 2 |
| Previdencia De Inativos E Pensionistas Da Uniao | 45.686 | 45.686 | 187 | 187 | 0,01 | 0,41 | 187 |
| Qualificacao Social E Profissional | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Recursos Pesqueiros Sustentaveis | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 4,29 | 0 |
| Gestao Da Politica De Trabalho, Emprego E Renda | 2.193 | 2.193 | 1.043 | 624 | 0,02 | 28,47 | 624 |
| Saneamento Ambiental Urbano | 339 | 339 | 326 | 210 | 0,01 | 61,84 | 210 |
| Assentamentos Sustentaveis Para Trabalhadores Rurais | 322 | 322 | 228 | 168 | 0,01 | 52,26 | 160 |
| Desenvolvimento Sustentavel Na Reforma Agraria | 103 | 103 | 95 | 49 | 0,00 | 47,55 | 49 |
| Regularizacao E Gerenciamento Da Estrutura Fundiaria | 406 | 406 | 3 | 2 | 0,00 | 0,53 | 2 |
| Gestao Da Politica De Desenvolvimento Agrario | 9 | 9 | 9 | 0 | 0,00 | 2,27 | 0 |
| Identidade Etnica E Patrimonio Cultural Dos Povos Indigenas | 19.653 | 19.653 | 5.388 | 5.247 | 0,17 | 26,70 | 5.221 |
| Direitos Humanos, Direitos De Todos | 11 | 11 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Brasil Patrimonio Cultural | 241 | 241 | 19 | 1 | 0,00 | 0,24 | 1 |
| Livro Aberto | 74 | 74 | 4 | 2 | 0,00 | 2,88 | 2 |
| Cinema, Som E Video | 3.934 | 3.934 | 1.078 | 1.062 | 0,03 | 27,00 | 1.062 |
| Museu Memoria E Cidadania | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,00 | 66,67 | 2 |
| Cultura Afro-Brasileira | 266 | 266 | 116 | 111 | 0,00 | 41,94 | 111 |
| Gestao Da Politica De Cultura | 1.881 | 1.881 | 1.172 | 641 | 0,02 | 34,08 | 641 |
| Manutencao Da Malha Rodoviaria Federal | 6 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Gestao Da Politica Dos Transportes | 17.888 | 17.888 | 4.654 | 4.252 | 0,14 | 23,77 | 4.246 |
| Corredor Araguaia-Tocantins | 500 | 500 | 500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Abastecimento De Petroleo, Seus Derivados, Gas Natural E Alc | 9.424 | 9.424 | 4.035 | 2.727 | 0,09 | 28,94 | 2.727 |
| Qualidade Do Servico De Energia Eletrica | 15.041 | 15.041 | 3.788 | 3.262 | 0,11 | 21,69 | 3.262 |
| Gestao Da Politica De Energia | 142 | 142 | 142 | 2 | 0,00 | 1,14 | 2 |
| Gestao Da Politica De Desenvolvimento Urbano | 77 | 77 | 76 | 51 | 0,00 | 66,15 | 51 |
| Desenvolvimento Da Economia Cafeeira | 21 | 21 | 21 | 6 | 0,00 | 29,00 | 6 |
| Abastecimento Agroalimentar | 20.790 | 20.790 | 15.718 | 15.683 | 0,51 | 75,43 | 4.490 |
| Seguranca E Qualidade De Alimentos E Bebidas | 157 | 157 | 148 | 48 | 0,00 | 30,77 | 45 |
| Seguranca Fitozoossanitaria No Transito De Produtos Agropecu | 32 | 32 | 30 | 22 | 0,00 | 66,87 | 22 |
| Gestao Da Politica Agropecuaria | 6 | 6 | 6 | 1 | 0,00 | 17,63 | 1 |
| Desenvolvimento Sustentavel Das Regioes Produtoras De Cacau | 42 | 42 | 41 | 21 | 0,00 | 49,35 | 19 |
| Minimizacao De Riscos No Agronegocio | 95 | 95 | 46 | 26 | 0,00 | 27,08 | 25 |
| Qualidade De Insumos E Servicos Agropecuarios | 94 | 94 | 67 | 50 | 0,00 | 53,10 | 50 |
| Desenvolvimento Da Agricultura Irrigada | 77 | 77 | 77 | 57 | 0,00 | 74,23 | 56 |
| Metrologia E Qualidade Industrial | 16.499 | 16.499 | 4.808 | 4.470 | 0,15 | 27,09 | 4.470 |
| Mineracao E Desenvolvimento Sustentavel | 1.212 | 1.212 | 213 | 97 | 0,00 | 8,02 | 97 |
| Propriedade Intelectual | 19.641 | 19.641 | 4.696 | 4.495 | 0,15 | 22,88 | 4.495 |
| Gestao Das Politicas Industrial, De Comercio E De Servicos | 88 | 88 | 63 | 63 | 0,00 | 71,25 | 63 |
| Promocao Da Pesquisa E Do Desenvolvimento Cientifico E Tecno | 55 | 55 | 45 | 29 | 0,00 | 53,03 | 28 |
| Nacional De Atividades Espaciais - Pnae | 283 | 283 | 166 | 119 | 0,00 | 42,23 | 119 |
| Ciencia E Tecnologia Para Inclusao Social | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Gestao Da Politica De Ciencia E Tecnologia | 29 | 29 | 29 | 29 | 0,00 | 100,00 | 29 |
| Informacoes Integradas Para Protecao Da Amazonia | 737 | 737 | 41 | 9 | 0,00 | 1,24 | 9 |
| Gestao Da Politica Nacional De Recursos Hidricos | 5 | 5 | 5 | 5 | 0,00 | 100,00 | 5 |
| Prevencao E Combate Ao Desmatamento, Queimadas E Incendios F | 25 | 25 | 25 | 23 | 0,00 | 92,78 | 23 |
| Nacional De Florestas | 101 | 101 | 1 | 0 | 0,00 | 0,20 | 0 |
| Conservacao, Uso Sustentavel E Recuperacao Da Biodiversidade | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Gestao Da Politica De Meio Ambiente | 138 | 138 | 138 | 61 | 0,00 | 44,30 | 51 |
| Proagua Infra-Estrutura | 285 | 285 | 285 | 284 | 0,01 | 99,33 | 283 |
| Controle Externo | 99.174 | 99.174 | 27.576 | 26.945 | 0,88 | 27,17 | 26.945 |
| Atuacao Legislativa Do Senado Federal | 236.111 | 236.111 | 74.670 | 73.235 | 2,40 | 31,02 | 73.230 |
| Atuacao Legislativa Da Camara Dos Deputados | 312.817 | 312.817 | 80.762 | 74.486 | 2,45 | 23,81 | 68.097 |
| Prestacao Jurisdicional No Supremo Tribunal Federal | 24.160 | 24.160 | 6.520 | 6.446 | 0,21 | 26,68 | 6.446 |
| Prestacao Jurisdicional Militar | 21.182 | 21.182 | 5.833 | 5.778 | 0,19 | 27,28 | 5.778 |
| Prestacao Jurisdicional No Distrito Federal | 123.592 | 123.592 | 39.748 | 39.675 | 1,30 | 32,10 | 39.624 |
| Prestacao Jurisdicional No Superior Tribunal De Justica | 74.945 | 74.945 | 20.489 | 20.253 | 0,66 | 27,02 | 20.253 |
| Prestacao Jurisdicional Na Justica Federal | 681.684 | 681.684 | 202.169 | 199.183 | 6,54 | 29,22 | 199.144 |
| Gestao Do Processo Eleitoral | 293.801 | 293.801 | 90.475 | 88.524 | 2,91 | 30,13 | 88.441 |
| Prestacao Jurisdicional Trabalhista | 1.101.901 | 1.101.801 | 316.131 | 311.883 | 10,24 | 28,31 | 311.857 |
| Defesa Juridica Da Uniao | 235.892 | 235.892 | 79.134 | 78.903 | 2,59 | 33,45 | 78.903 |
| Defesa Da Ordem Juridica | 339.322 | 339.322 | 88.767 | 87.869 | 2,88 | 25,90 | 87.869 |
| Adestramento E Operacoes Militares Do Exercito | 971 | 971 | 629 | 187 | 0,01 | 19,27 | 163 |
| Adestramento E Operacoes Militares Da Aeronautica | 48 | 48 | 43 | 19 | 0,00 | 39,00 | 19 |
| Preparo E Emprego Do Poder Naval | 678 | 678 | 345 | 201 | 0,01 | 29,63 | 193 |
| Protecao Ao Voo E Seguranca Do Trafego Aereo | 902 | 902 | 670 | 45 | 0,00 | 5,04 | 26 |
| Gestao Da Politica De Defesa Nacional | 32 | 32 | 32 | 2 | 0,00 | 4,80 | 2 |
| Reaparelhamento E Adequacao Da Marinha Do Brasil | 5 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Tecnologia De Uso Aeroespacial | 8 | 8 | 8 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Reaparelhamento E Adequacao Do Exercito Brasileiro | 14 | 14 | 14 | 3 | 0,00 | 20,47 | 3 |
| Tecnologia De Uso Naval | 15.740 | 15.740 | 4.403 | 131 | 0,00 | 0,83 | 123 |
| Desenvolvimento Da Aviacao Civil | 1.927 | 1.927 | 681 | 171 | 0,01 | 8,85 | 171 |
| Ensino Profissional Da Marinha | 211 | 211 | 43 | 35 | 0,00 | 16,39 | 29 |
| Servico De Saude Das Forcas Armadas | 13.731 | 13.731 | 6.262 | 5.110 | 0,17 | 37,22 | 3.658 |
| Ensino Profissional Do Exercito | 70 | 70 | 13 | 6 | 0,00 | 8,75 | 6 |
| Seguranca Da Navegacao Aquaviaria | 801 | 801 | 95 | 39 | 0,00 | 4,85 | 38 |
| Ensino Profissional Da Aeronautica | 25 | 25 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Inteligencia Federal | 20.047 | 20.047 | 6.178 | 6.132 | 0,20 | 30,59 | 6.132 |
| Tecnologia De Uso Terrestre | 57 | 57 | 41 | 3 | 0,00 | 5,80 | 3 |
| Modernizacao Do Sistema Penitenciario Nacional | 50 | 50 | 20 | 13 | 0,00 | 25,86 | 13 |
| Combate A Criminalidade | 17 | 17 | 7 | 3 | 0,00 | 17,77 | 3 |
| Seguranca Publica Nas Rodovias Federais | 62 | 62 | 57 | 23 | 0,00 | 37,56 | 23 |
| Nacional De Reducao Da Demanda E Da Oferta De Drogas | 10 | 10 | 10 | 6 | 0,00 | 61,16 | 6 |
| Gestao Da Participacao Em Organismos Internacionais | 28 | 28 | 28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Difusao Da Cultura E Da Imagem Do Brasil No Exterior | 5 | 5 | 1 | 1 | 0,00 | 21,67 | 1 |
| Gestao Da Politica Externa | 656 | 656 | 155 | 3 | 0,00 | 0,45 | 3 |
| Ensino Profissional Diplomatico | 296 | 296 | 31 | 30 | 0,00 | 10,10 | 30 |
| Defesa Economica E Da Concorrencia | 358 | 358 | 218 | 196 | 0,01 | 54,81 | 196 |
| Gestao Da Politica Na Area Da Justica | 15 | 15 | 11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Assistencia Juridica Integral E Gratuita | 9.737 | 9.737 | 2.375 | 2.365 | 0,08 | 24,29 | 2.365 |
| Apoio Administrativo | 4.170.204 | 4.170.204 | 916.438 | 901.893 | 29,61 | 21,63 | 888.251 |
| Gestao Da Politica De Comunicacao De Governo | 570 | 570 | 570 | 370 | 0,01 | 64,91 | 370 |
| Divulgacao Dos Atos Oficiais E Producao Grafica | 4.838 | 4.838 | 1.286 | 1.281 | 0,04 | 26,48 | 1.281 |
| Gestao Da Politica De Desenvolvimento Regional E Ordenamento | 68 | 68 | 42 | 37 | 0,00 | 53,69 | 37 |
| Administracao Tributaria E Aduaneira | 533.300 | 533.300 | 208.717 | 207.999 | 6,83 | 39,00 | 158.371 |
| Gestao Das Politicas Monetaria, Cambial E De Credito | 351 | 351 | 2 | 1 | 0,00 | 0,33 | 1 |
| Gestao Da Politica De Administracao Financeira E Contabil Da | 42 | 42 | 29 | 9 | 0,00 | 20,65 | 9 |
| Recuperacao De Creditos E Defesa Da Fazenda Nacional | 40.609 | 40.609 | 12.382 | 12.377 | 0,41 | 30,48 | 12.377 |
| Desenvolvimento Do Sistema Financeiro Nacional | 136.979 | 136.979 | 42.476 | 42.047 | 1,38 | 30,70 | 21.004 |
| Capacitacao De Servidores Publicos Em Financas Publicas E Ar | 951 | 951 | 875 | 438 | 0,01 | 45,99 | 438 |
| Desenvolvimento Do Mercado De Valores Mobiliarios | 11.804 | 11.804 | 3.612 | 3.206 | 0,11 | 27,16 | 3.206 |
| Desenvolvimento Dos Mercados De Seguros, Previdencia Complem | 9.809 | 9.809 | 2.842 | 2.780 | 0,09 | 28,34 | 2.780 |
| Gestao Da Politica De Regulacao De Mercados | 5 | 5 | 3 | 1 | 0,00 | 16,37 | 1 |
| Gestao Do Patrimonio Imobiliario Da Uniao | 451 | 451 | 379 | 48 | 0,00 | 10,59 | 48 |
| Informacoes Estatisticas E Geocientificas | 117.420 | 117.420 | 33.710 | 33.650 | 1,10 | 28,66 | 33.639 |
| Prospeccao E Avaliacao De Politicas Publicas | 16.426 | 16.426 | 5.156 | 5.133 | 0,17 | 31,25 | 5.133 |
| Compras Governamentais | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Desenvolvimento De Competencias Em Gestao Publica | 1.761 | 1.761 | 509 | 509 | 0,02 | 28,90 | 509 |
| Gestao Do Plano Plurianual | 62 | 62 | 34 | 10 | 0,00 | 15,93 | 10 |
| Qualidade E Produtividade Do Habitat - Pbqp-H | 4 | 4 | 1 | 1 | 0,00 | 30,00 | 1 |
| Operacoes Especiais: Cumprimento De Sentencas Judiciais | 30.244 | 30.244 | 28.243 | 27.832 | 0,91 | 92,03 | 27.822 |
| Operacoes Especiais: Transferencias Constitucionais E As Dec | 9.039 | 9.039 | 159 | 154 | 0,01 | 1,70 | 154 |
| Operacoes Especiais: Outros Encargos Especiais | 9 | 9 | 9 | 9 | 0,00 | 100,00 | 9 |
| Gestao Da Politica De Turismo | 47 | 47 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Gestao Da Politica Na Area De Planejamento | 20 | 20 | 20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Gestao Das Politicas De Governo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 100,00 | 1 |
| Gestao Da Politica De Seguranca Alimentar E Nutricional | 21 | 21 | 21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Inclusao Digital | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Promocao Da Sustentabilidade De Espacos Sub-Regionais - Prom | 46 | 46 | 37 | 26 | 0,00 | 55,16 | 26 |
| Resposta Aos Desastres | 2.850 | 2.850 | 1.812 | 1.360 | 0,04 | 47,72 | 1.334 |
| Democratizacao Do Acesso A Informacao Arquivistica Govername | 3.286 | 3.286 | 1.304 | 1.267 | 0,04 | 38,54 | 1.267 |
| Democratizacao Do Acesso A Informacao Jornalistica, Educacio | 15.454 | 15.454 | 4.329 | 4.634 | 0,15 | 29,98 | 4.382 |
| Integracao De Bacias Hidrograficas | 38 | 38 | 38 | 38 | 0,00 | 100,00 | 38 |
| Acesso A Alimentacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Gestao De Recursos Humanos E Democratizacao Das Relacoes De | 44 | 44 | 44 | 1 | 0,00 | 2,46 | 1 |
| Brasil Escolarizado | 17.652 | 17.661 | 4.780 | 4.565 | 0,15 | 25,85 | 4.549 |
| Democratizando O Acesso A Educacao Profissional, Tecnologica | 141.979 | 141.979 | 46.736 | 44.595 | 1,46 | 31,41 | 43.990 |
| Gestao Da Politica De Educacao | 625 | 625 | 207 | 88 | 0,00 | 14,01 | 88 |
| Universidade Do Seculo Xxi | 2.689.916 | 2.689.916 | 1.551.407 | 619.016 | 20,32 | 23,01 | 617.577 |
| Gestao Publica Para Um Brasil De Todos | 109 | 109 | 103 | 9 | 0,00 | 8,15 | 9 |
| Probacias | 35 | 35 | 35 | 32 | 0,00 | 90,72 | 32 |
| Certificacao Digital | 345 | 345 | 112 | 107 | 0,00 | 31,10 | 107 |
| Nacional De Atividades Nucleares | 46.930 | 46.930 | 22.435 | 17.514 | 0,57 | 37,32 | 16.550 |
| Geologia Do Brasil | 183 | 183 | 69 | 36 | 0,00 | 19,77 | 34 |
| Ciencia, Natureza E Sociedade | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Sistema Unico De Seguranca Publica | 174 | 174 | 174 | 34 | 0,00 | 19,38 | 34 |
| Fortalecimento Da Gestao Municipal Urbana | 56 | 56 | 54 | 54 | 0,00 | 94,93 | 54 |
| Reabilitacao De Areas Urbanas Centrais | 5 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Engenho Das Artes | 18 | 18 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Pesquisa E Desenvolvimento Para A Competitividade E Sustenta | 1.009 | 1.009 | 328 | 269 | 0,01 | 26,65 | 263 |
| Oferta Dos Servicos De Telecomunicacoes | 845 | 845 | 142 | 99 | 0,00 | 11,74 | 99 |
| Pesquisa E Desenvolvimento Agropecuario E Agroindustrial Par | 22 | 22 | 22 | 19 | 0,00 | 87,02 | 19 |
| Brasil: Destino Turistico Internacional | 1.701 | 1.701 | 749 | 682 | 0,02 | 40,08 | 679 |
| Combate Ao Crime Transnacional | 2 | 2 | 2 | 1 | 0,00 | 61,37 | 1 |
| Turismo No Brasil: Uma Viagem Para Todos | 1.547 | 1.547 | 432 | 380 | 0,01 | 24,55 | 380 |
| Avaliacao Da Gestao Dos Administradores De Recursos Publicos | 56.736 | 56.736 | 17.910 | 17.897 | 0,59 | 31,54 | 17.897 |
| Seguranca E Saude No Trabalho | 4.267 | 4.267 | 1.269 | 1.268 | 0,04 | 29,71 | 1.268 |
| Assistencia Suplementar A Saude | 11.721 | 11.721 | 3.515 | 2.818 | 0,09 | 24,04 | 2.818 |
| Ciencia, Tecnologia E Inovacao Em Saude | 832 | 832 | 750 | 554 | 0,02 | 66,51 | 553 |
| Atencao Hospitalar E Ambulatorial No Sistema Unico De Saude | 5.768 | 5.768 | 2.217 | 1.325 | 0,04 | 22,98 | 1.192 |
| Relacoes Do Brasil Com Estados Estrangeiros | 12.355 | 12.355 | 1.806 | 1.742 | 0,06 | 14,10 | 1.742 |
| Gestao Da Politica Economica | 495 | 495 | 4 | 1 | 0,00 | 0,11 | 1 |
| Analise E Difusao Da Politica Externa Brasileira | 516 | 516 | 180 | 134 | 0,00 | 25,96 | 134 |
| Saneamento Rural | 30 | 30 | 9 | 6 | 0,00 | 20,99 | 6 |
| Vigilancia Sanitaria De Produtos, Servicos E Ambientes | 119 | 119 | 56 | 11 | 0,00 | 8,93 | 11 |
| Assistencia Farmaceutica E Insumos Estrategicos | 3 | 3 | 3 | 3 | 0,00 | 100,00 | 3 |
| Descentralizacao Dos Sistemas De Transporte Ferroviario Urba | 34.342 | 34.342 | 11.126 | 10.875 | 0,36 | 31,67 | 10.809 |
| Revitalizacao De Bacias Hidrograficas Em Situacao De Vulnera | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Atencao A Saude De Populacoes Estrategicas E Em Situacoes Es | 903 | 903 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Conservacao E Recuperacao Dos Biomas Brasileiros | 7 | 7 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Brasil Quilombola | 56 | 56 | 37 | 8 | 0,00 | 14,44 | 8 |
| Desenvolvimento Sustentavel Da Aquicultura | 18 | 18 | 18 | 0 | 0,00 | 1,26 | 0 |
| Gestao Da Politica Pesqueira | 7 | 7 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Desenvolvimento Da Educacao Especial | 4.574 | 4.574 | 1.325 | 1.242 | 0,04 | 27,15 | 1.242 |
| Desenvolvimento Do Ensino Da Pos-Graduacao E Da Pesquis | 506 | 506 | 178 | 99 | 0,00 | 19,60 | 85 |
| Educacao Para A Diversidade E Cidadania | 15.126 | 15.126 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Assistencia E Cooperacao Das Forcas Armadas A Sociedade | 299 | 299 | 66 | 38 | 0,00 | 12,72 | 38 |
| Ciencia, Tecnologia E Inovacao Para A Politica Industri | 416 | 416 | 141 | 137 | 0,00 | 32,86 | 109 |
| Controle Da Atuacao Administrativa E Financeira No Pode | 1.014 | 1.014 | 182 | 165 | 0,01 | 16,27 | 165 |
| Desenvolvimento Da Agroenergia | 59 | 59 | 59 | 35 | 0,00 | 59,07 | 32 |
| Meteorologia E Mudancas Climaticas | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,00 | 100,00 | 2 |
| Assistencia Tecnica E Extensao Rural Na Agricultura Fam | 146 | 146 | 140 | 24 | 0,00 | 16,75 | 24 |
| Desenvolvimento Macrorregional Sustentavel | 250 | 250 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Aperfeicoamento Do Trabalho E Da Educacao Na Saude | 3.083 | 3.083 | 83 | 83 | 0,00 | 2,70 | 83 |
| Desenvolvimento Do Agronegocio No Comercio Internaciona | 20 | 20 | 10 | 0 | 0,00 | 2,38 | 0 |
| Desenvolvimento Sustentavel Do Agronegocio | 24 | 24 | 24 | 24 | 0,00 | 98,82 | 24 |
| Vigilancia, Prevencao E Controle De Doencas E Agravos | 526 | 526 | 526 | 234 | 0,01 | 44,41 | 233 |
| Estatisticas E Avaliacoes Educacionais | 5.746 | 5.746 | 994 | 589 | 0,02 | 10,25 | 589 |
| Nacional De Seguranca Publica Com Cidadania - Pronasci | 6 | 6 | 1 | 1 | 0,00 | 13,79 | 1 |
| Vetor Logistico Amazonico | 3.290 | 3.290 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Vetor Logistico Centro-Norte | 1.740 | 1.740 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Vetor Logistico Leste | 9.800 | 9.800 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Vetor Logistico Centro-Sudeste | 18.340 | 18.340 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Vetor Logistico Sul | 4.800 | 4.800 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Qualidade Dos Servicos De Transporte | 143 | 143 | 122 | 70 | 0,00 | 48,65 | 70 |
| Apoio Ao Desenvolvimento Do Setor Agropecuario | 15 | 15 | 15 | 14 | 0,00 | 95,20 | 14 |
| Educacao Fiscal | 37 | 37 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Mobilizacao Para Defesa Nacional | 8 | 8 | 8 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Adestramento E Emprego Combinado Das Forcas Armadas | 7 | 7 | 7 | 2 | 0,00 | 20,51 | 2 |
| Fomento Ao Desenvolvimento Da Marinha Mercante E Da Industri | 32 | 32 | 28 | 10 | 0,00 | 32,69 | 10 |
| TOTAL (Despesas Intra-Orçamentárias) | 11.999.290 | 11.999.199 | 4.041.029 | 3.046.141 | 100 | 5.271 | 2.938.885 |
FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC (2/2)
Notas:
a) Excetuados os valores do refinanciamento da Dívida Pública da União.
b) Eventual ocorrência de despesa realizada maior que a dotação do respectivo programa decorre de variação cambial.
TABELA 13 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA UNIÃO POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2008
R$ milhares
| FONTE DE RECURSO (Despesas Exceto Intra-Orçamentárias) | DOTAÇÃO INICIAL (a) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (b) | DESPESAS EMPENHADAS(c) | DESPESAS LIQUIDADAS (d) | % (d/total d) | % (d/b) | VALORES PAGOS (e) |
| Recursos Ordinários | 157.016.635 | 171.899.781 | 48.724.325 | 33.557.299 | 13,96 | 19,52 | 33.270.085 |
| Imposto Sobre A Renda E Sobre Produtos Industrializados | 104.156.615 | 104.156.615 | 96.637.075 | 35.723.403 | 14,86 | 34,30 | 35.723.403 |
| Imposto Territorial Rural | 191.201 | 191.201 | 191.201 | 20.755 | 0,01 | 10,86 | 20.755 |
| Contrib.Deriv.Petróleo, Comb.Com. - Cide | 6.806.360 | 7.239.388 | 2.966.814 | 937.602 | 0,39 | 12,95 | 936.277 |
| Recursos Destinados A Manutenção E Des.Do Ensino | 15.761.182 | 15.761.234 | 4.449.328 | 3.350.414 | 1,39 | 21,26 | 3.298.393 |
| Contribuição Do Salário-Educação | 8.762.085 | 8.764.928 | 5.445.840 | 1.530.924 | 0,64 | 17,47 | 1.530.924 |
| Contribuicao P/Os Prog.Especiais-Pin-Proterra | 12.957 | 34.157 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Rec. De Outorga De Dir. De Uso De Rec. Hídricos | 28.183 | 28.183 | 28.183 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Contribuições Sobre Concursos De Prognósticos | 1.314.146 | 1.413.275 | 754.250 | 330.042 | 0,14 | 23,35 | 327.335 |
| Imposto Sobre Operações Financeiras - Ouro | 4.522 | 4.522 | 4.410 | 1.545 | 0,00 | 34,17 | 1.545 |
| Contribuição Para Custeio De Pensões Militares | 1.184.899 | 1.184.899 | 42.636 | 42.636 | 0,02 | 3,60 | 42.636 |
| Contrib. S/A Rec.De Conc.De Prognost.- Funpen | 0 | 25.736 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Custas Judiciais - Funpen | 241.852 | 241.852 | 143.279 | 40.337 | 0,02 | 16,68 | 38.729 |
| Recursos De Concessões E Permissões | 3.518.221 | 3.602.239 | 191.432 | 61.683 | 0,03 | 1,71 | 57.123 |
| Contribuição Para O Des.Da Ind. Cinemat. Nacional | 30.167 | 30.167 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Selos De Controle, Lojas Francas - Fundaf | 300.466 | 300.466 | 16.667 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Juros De Mora Da Receita Administ.Pela Srf/Sf | 3.360.696 | 3.420.696 | 1.755.130 | 1.409.711 | 0,59 | 41,21 | 1.319.794 |
| Recursos Do Prog.De Adm. Patrim. Imobiliário | 26.154 | 26.154 | 7.802 | 1.647 | 0,00 | 6,30 | 1.596 |
| Compensações Financ.P/ Utiliz.De Rec. Hídricos | 1.733.687 | 1.733.687 | 1.447.027 | 447.501 | 0,19 | 25,81 | 445.902 |
| Cota-Parte Adic. Frete Renov. Marinha Mercante | 1.074.183 | 1.078.972 | 79.074 | 77.795 | 0,03 | 7,21 | 76.816 |
| Alienação Bens Apreendidos - Fundaf/Lba-Pronave | 57.222 | 57.222 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Contribuições Para Os Programas Pis/Pasep | 23.648.156 | 23.648.156 | 19.909.263 | 7.808.053 | 3,25 | 33,02 | 7.808.053 |
| Compensações Financ.P/ Explor.De Rec. Minerais | 618.875 | 618.875 | 550.859 | 245.216 | 0,10 | 39,62 | 244.891 |
| Compens. Financ.P/ Expl.De Petr.Ou Gás Natural | 23.123.293 | 23.163.293 | 13.220.987 | 3.502.854 | 1,46 | 15,12 | 3.485.776 |
| Títulos De Responsabilidade Do Tesouro Nacional | 165.459.029 | 165.459.029 | 121.193.390 | 35.528.412 | 14,78 | 21,47 | 35.528.412 |
| Operações De Crédito Externas - Em Moeda | 1.566.102 | 1.567.602 | 39.750 | 4.157 | 0,00 | 0,27 | 3.934 |
| Operações De Crédito Externas - Bens/Serviços | 362.292 | 362.292 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Recursos Não-Financeiros Diretam. Arrecadados | 9.031.346 | 9.149.668 | 2.920.875 | 1.815.077 | 0,76 | 19,84 | 1.768.829 |
| Contribuição Social Sobre O Lucro Das Pessoas Jurídicas | 31.071.831 | 31.260.781 | 11.448.098 | 6.854.463 | 2,85 | 21,93 | 6.754.471 |
| Resultado Do Bacen | 7.429.000 | 7.429.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Contribuição Para Financiamento Da Seguridade Social | 90.001.549 | 90.001.549 | 63.665.614 | 28.420.229 | 11,82 | 31,58 | 28.317.060 |
| Contribuição Dos Emp. E Dos Trabalhadores Para Seg. Social | 161.269.845 | 161.269.845 | 156.248.710 | 54.800.560 | 22,80 | 33,98 | 54.800.491 |
| Contrib. Provisoria S/Movimentacao Financeira | 540.769 | 540.769 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Contribuição Plano Seguridade Social Servidor | 6.845.527 | 6.843.772 | 2.393.775 | 2.393.766 | 1,00 | 34,98 | 2.378.493 |
| Receitas De Honorários De Advogados - Fundaf | 570.756 | 570.756 | 69.382 | 64.785 | 0,03 | 11,35 | 64.776 |
| Multas Incidentes Sobre Receitas Admin.P/ Srf-Mf | 639.156 | 639.156 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Rec. Oper. Of. Cred. - Ret. Ref. Div. Med.E L. Prazos | 10.203.906 | 10.203.906 | 9.903.759 | 2.631.321 | 1,09 | 25,79 | 2.631.117 |
| Recursos Das Operações Oficiais De Crédito | 4.652.438 | 4.652.438 | 1.866.538 | 269.714 | 0,11 | 5,80 | 264.765 |
| Reforma Patrimonial - Alienação De Bens | 3.000.409 | 3.000.409 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Titulos Da Divida Agraria | 628.000 | 628.000 | 105.033 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Contrib. Patronal P/ Plano De Segurid. Soc. Serv. | 10.035.059 | 10.034.858 | 2.062.114 | 2.062.099 | 0,86 | 20,55 | 2.005.719 |
| Rec.Das Oper. Of.De Crédito - Ret.De Oc. - Bea/Bib | 1.372.097 | 1.372.097 | 1.372.097 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Outras Contribuições Econômicas | 2.107.563 | 2.107.563 | 119.573 | 71.749 | 0,03 | 3,40 | 42.996 |
| Rec.Das Oper. Of.De Crédito - Ret.De Oc. Est. Mun. | 20.649.987 | 20.649.987 | 20.649.987 | 4.872.549 | 2,03 | 23,60 | 4.872.549 |
| Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia | 4.452.708 | 4.468.588 | 552.406 | 370.051 | 0,15 | 8,28 | 358.657 |
| Taxas Por Serviços Públicos | 216.327 | 216.327 | 18.572 | 7.371 | 0,00 | 3,41 | 7.237 |
| Outras Contribuições Sociais | 1.113.678 | 1.142.638 | 131.017 | 73.769 | 0,03 | 6,46 | 73.304 |
| Fundo De Combate A Erradicacao Da Pobreza | 180.228 | 180.228 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Recursos Financeiros Diretamente Arrecadados | 15.573.060 | 15.642.739 | 4.302.707 | 83.973 | 0,03 | 0,54 | 81.321 |
| Recursos De Convênios | 250.462 | 253.228 | 17.334 | 6.785 | 0,00 | 2,68 | 6.360 |
| Restit. Recursos De Convênios E Congêneres | 267.484 | 267.484 | 165.027 | 35.434 | 0,01 | 13,25 | 23.736 |
| Contribuições S/ Remun. Dev.Ao Trabalhador - Fgts | 1.546.964 | 1.546.964 | 1.546.964 | 376.504 | 0,16 | 24,34 | 376.504 |
| Outras Receitas Originárias | 305.039 | 305.039 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Remuneração Das Disponib.Do Tesouro Nacional | 19.502.347 | 19.502.347 | 19.502.347 | 8.553.487 | 3,56 | 43,86 | 8.553.487 |
| Produto Da Aplic.Dos Rec.A Conta Do Sal. Educ. | 1.909 | 1.909 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Doacoes Para Combate A Fome | 598 | 598 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Doações De Entidades Internacionais | 145.440 | 145.440 | 1.006 | 461 | 0,00 | 0,32 | 458 |
| Doações De Pessoas Ou Instit. Priv. Nacionais | 30.655 | 30.655 | 67 | 30 | 0,00 | 0,10 | 30 |
| Dividendos União | 9.917.704 | 9.917.704 | 9.917.704 | 2.000.000 | 0,83 | 20,17 | 2.000.000 |
| TOTAL (Despesas Exceto Intra-Orçamentárias) | 933.913.022 | 949.991.063 | 626.779.429 | 240.386.163 | 100,00 | 25,30 | 239.544.742 |
FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC
TABELA 13 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA UNIÃO POR FONTE DE RECURSO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2008
R$ milhares
| FONTE DE RECURSO (Despesas Intra-Orçamentárias) | DOTAÇÃO INICIAL (a) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (b) | DESPESAS EMPENHADAS (c) | DESPESAS LIQUIDADAS (d) | % (d/total d) | % (d/b) | VALORES PAGOS (e) |
| Recursos Ordinários | 7.744.143 | 7.744.043 | 2.001.475 | 1.968.464 | 64,62 | 25,42 | 1.870.837 |
| Contrib. Deriv. Petroleo, Comb. Com. - Cide | 21.622 | 21.622 | 500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Recursos Destinados A Manutenção E Des.Do Ensino | 1.443.632 | 1.443.632 | 514.120 | 507.274 | 16,65 | 35,14 | 505.294 |
| Contribuicao Do Salario-Educacao | 103 | 112 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Contribuicao P/Os Prog.Especiais-Pin-Proterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Contribuições Sobre Concursos De Prognósticos | 322.508 | 322.508 | 322.508 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 |
| Custas Judiciais - Funpen | 351 | 351 | 155 | 90 | 0,00 | 25,76 | 90 |
| Recursos De Concessões E Permissões | 10.176 | 10.176 | 4.473 | 2.896 | 0,10 | 28,46 | 2.895 |
| Juros De Mora Da Receita Administ.Pela Srf/Sf | 4.911 | 4.911 | 2.326 | 1.608 | 0,05 | 32,74 | 1.599 |
| Recursos Do Prog.De Adm. Patrim. Imobiliário | 32 | 32 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Compensações Financ.P/ Utiliz.De Rec. Hídricos | 459 | 459 | 152 | 114 | 0,00 | 24,95 | 114 |
| Cota-Parte Adic. Frete Renov. Marinha Mercante | 60 | 60 | 56 | 10 | 0,00 | 17,43 | 10 |
| Compensações Financ.P/ Explor.De Rec. Minerais | 125 | 125 | 24 | 10 | 0,00 | 7,73 | 9 |
| Compens. Financ.P/ Expl.De Petr.Ou Gás Natural | 867 | 867 | 432 | 143 | 0,00 | 16,48 | 134 |
| Operacoes De Credito Externas - Em Moeda | 4 | 4 | 2 | 0 | 0,00 | 3,55 | 0 |
| Recursos Não-Financeiros Diretam. Arrecadados | 79.484 | 79.484 | 37.755 | 26.828 | 0,88 | 33,75 | 24.681 |
| Contribuição Social Sobre O Lucro Das Pessoas Jurídicas | 613.228 | 613.228 | 176.581 | 169.424 | 5,56 | 27,63 | 164.129 |
| Contribuição Para Financiamento Da Seguridade Social | 897.894 | 897.894 | 204.379 | 202.252 | 6,64 | 22,53 | 202.243 |
| Receitas De Honorários De Advogados - Fundaf | 40.609 | 40.609 | 12.382 | 12.377 | 0,41 | 30,48 | 12.377 |
| Recursos Das Operacoes Oficiais De Credito | 170 | 170 | 49 | 41 | 0,00 | 23,85 | 3 |
| Contrib.Patronal P/Plano De Segurid.Soc.Serv. | 187 | 187 | 187 | 187 | 0,01 | 100,00 | 187 |
| Outras Contribuições Econômicas | 392 | 392 | 118 | 114 | 0,00 | 28,96 | 86 |
| Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia | 68.761 | 68.761 | 19.819 | 16.300 | 0,54 | 23,71 | 16.299 |
| Taxas Por Serviços Públicos | 3.084 | 3.084 | 471 | 263 | 0,01 | 8,51 | 263 |
| Outras Contribuições Sociais | 3.378 | 3.378 | 944 | 289 | 0,01 | 8,57 | 288 |
| Recursos Financeiros Diretamente Arrecadados | 742.712 | 742.712 | 742.008 | 137.379 | 4,51 | 18,50 | 137.269 |
| Recursos De Convênios | 353 | 353 | 77 | 38 | 0,00 | 10,77 | 38 |
| Restit. Recursoa De Convênios E Congêneres | 43 | 43 | 35 | 34 | 0,00 | 79,23 | 34 |
| TOTAL (Despesas Intra-Orçamentárias) | 11.999.289 | 11.999.198 | 4.041.028 | 3.046.141 | 100,00 | 25,39 | 2.938.885 |
FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC (2/2)
Nota: Excetuados os valores do refinanciamento da Dívida Pública da União.
TABELA 14 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIÃO POR ELEMENTO DE DESPESA E POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2008
R$ milhares
| DOTAÇÃO DO EXERCÍCIO | ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | TOTAL GERAL | |||||
| Autarquias | Fundações | Empresas Públicas | Economia Mista | Fundos Especiais | Total Indireta | |||
| APLICAÇÃO DIRETA | 97.099.208 | 24.642.510 | 7.168.570 | 1.760.181 | 894.202 | 6.073.096 | 40.538.559 | 137.637.767 |
| A detalhar | 31.042.170 | 4.987.945 | 1.022.550 | 453.969 | 219.741 | 4.110.450 | 10.794.654 | 41.836.824 |
| Pessoal Civil | 40.957.938 | 19.642.702 | 6.145.278 | 1.306.195 | 674.461 | 1.675.374 | 29.444.009 | 70.401.948 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas | 19.953.352 | 7.910.500 | 3.094.530 | 920.922 | 413.938 | 581.860 | 12.921.749 | 32.875.101 |
| Outras Despesas Variáveis | 332.383 | 42.284 | 20.934 | 31.748 | 67.753 | 28.071 | 190.789 | 523.173 |
| Aposentadoria | 9.287.924 | 5.780.034 | 1.295.802 | 0 | 0 | 484.368 | 7.560.204 | 16.848.128 |
| Pensões | 4.154.696 | 2.081.091 | 413.300 | 8 | 224 | 104.741 | 2.599.364 | 6.754.060 |
| Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência | 1.300 | 10.247 | 7.584 | 69.733 | 5.398 | 0 | 92.962 | 94.262 |
| Obrigações Patronais | 3.886.806 | 1.781.878 | 744.892 | 209.653 | 96.538 | 8.298 | 2.841.259 | 6.728.065 |
| Outras Aplicações¹ 3.341.477 | 2.036.667 | 568.235 | 74.131 | 90.612 | 468.036 | 3.237.682 | 6.579.158 | |
| Pessoal Militar | 25.099.100 | 11.863 | 742 | 17 | 0 | 287.272 | 299.895 | 25.398.995 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas | 7.558.958 | 375 | 0 | 0 | 0 | 282.686 | 283.061 | 7.842.019 |
| Outras Despesas Variáveis | 969.506 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.586 | 4.606 | 974.112 |
| Reformas | 8.754.179 | 100 | (0) | 0 | 0 | 0 | 100 | 8.754.278 |
| Pensões | 7.340.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.340.185 |
| Obrigações Patronais | 159.267 | 4.550 | 717 | 0 | 0 | 0 | 5.268 | 164.535 |
| Outras Aplicações¹ 317.005 | 6.818 | 25 | 17 | 0 | 0 | 6.860 | 323.866 | |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 2.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.806 |
| Transferências a Estados e ao DF | 2.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.806 |
| TOTAL (A) | 97.102.013 | 24.642.510 | 7.168.570 | 1.760.181 | 894.202 | 6.073.096 | 40.538.559 | 137.640.572 |
| EXECUÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | TOTAL GERAL | |||||
| Autarquias | Fundações | Empresas Públicas | Economia Mista | Fundos Especiais | Total Indireta | |||
| APLICAÇÃO DIRETA | 29.874.334 | 7.002.141 | 2.208.570 | 616.964 | 248.602 | 1.926.633 | 12.002.910 | 41.877.244 |
| Pessoal Civil | 21.149.889 | 6.995.717 | 2.208.349 | 616.947 | 248.602 | 1.639.396 | 11.709.011 | 32.858.900 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas | 6.776.059 | 1.681.944 | 680.672 | 348.973 | 143.797 | 516.180 | 3.371.566 | 10.147.625 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Cargos em Comissão² | 2.899.266 | 1.437.172 | 522.264 | 31.700 | 6.051 | 55.682 | 2.052.868 | 4.952.133 |
| Outras Despesas Variáveis | 72.960 | 15.528 | 9.532 | 8.566 | 26.011 | 28.067 | 87.704 | 160.664 |
| Aposentadoria | 4.194.414 | 2.102.042 | 460.648 | 1.464 | 0 | 475.006 | 3.039.160 | 7.233.575 |
| Pensões | 2.368.182 | 719.857 | 140.081 | 3 | 5 | 93.338 | 953.284 | 3.321.466 |
| Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência | 11 | 4.293 | 7 | 27.830 | 4.097 | 0 | 36.226 | 36.237 |
| Obrigações Patronais | 1.743.165 | 650.069 | 259.988 | 139.963 | 39.868 | 4.917 | 1.094.805 | 2.837.970 |
| Outras Aplicações¹ | 3.095.832 | 384.813 | 135.157 | 58.448 | 28.773 | 466.206 | 1.073.397 | 4.169.229 |
| Pessoal Militar | 8.724.445 | 6.424 | 221 | 17 | 0 | 287.237 | 293.899 | 9.018.344 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas | 2.902.290 | 298 | 0 | 0 | 0 | 282.651 | 282.948 | 3.185.239 |
| Outras Despesas Variáveis | 208.741 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.586 | 4.592 | 213.333 |
| Reformas | 3.149.401 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3.149.446 |
| Pensões | 2.357.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.357.983 |
| Obrigações Patronais | 48.766 | 3655 | 221 | 0 | 0 | 0 | 3.876 | 52.642 |
| Outras Aplicações¹ | 57.265 | 2421 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2.437 | 59.702 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 1.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.341 |
| Transferências a Estados e ao DF | 1.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.341 |
| TOTAL (B) | 29.875.674 | 7.002.141 | 2.208.570 | 616.964 | 248.602 | 1.926.633 | 12.002.910 | 41.878.585 |
| A EXECUTAR (% A/B) | 69,2 | 71,6 | 69,2 | 64,9 | 72,2 | 68,3 | 70,4 | 69,6 |
FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC
¹ Outras Aplicações compõem-se de: Outros Benefícios Assistenciais; Salário Família; Sentenças Judiciais; Despesas de Exercícios Anteriores; Indenizações Trabalhistas; Depósitos Compulsórios; Contrato por Tempo Determinado; Outras Desp.Pessoal Dec.Contratos Terceirização; e Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado.
² Os valores referentes aos Cargos em Comissão são identificados pelos subitens da despesa Gratificação por Exercício de Cargos e Gratificação por Exercício de Funções, do elemento Vencimentos e Vantagens Fixas.
TABELA 15 - DEMONSTRATIVO DA RELAÇÃO ENTRE DESPESA DE PESSOAL E RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2007 A ABRIL/2008
R$ milhares
| ESPECIFICAÇÃO | ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES | ABRIL/2008 | ACUMULADO NO EXERCÍCIO DE 2008 |
| Receitas Correntes da União | 700.278.381 | 66.393.439 | 250.378.896 |
| (-) Transferências Constitucionais e Legais | 114.517.865 | 8.368.112 | 33.099.779 |
| (-) Contribuição dos Empregadores e dos Trabalhadores para a Seguridade Social | 137.178.104 | 11.882.500 | 44.631.194 |
| (-) Contribuição Plano Seguridade Social do Servidor | 5.833.229 | 457.985 | 1.841.164 |
| (-) Contribuição para Custeio Pensões Militares | 1.333.397 | 140.846 | 472.260 |
| (-) Contribuição para o PIS/PASEP | 27.548.209 | 2.442.826 | 9.683.058 |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (I) | 413.867.577 | 43.101.170 | 160.651.440 |
| Despesa de Pessoal | 129.515.273 | 9.791.563 | 41.878.349 |
| (-) Inativos custeados com recursos vinculados | 7.055.895 | 642.408 | 2.306.855 |
| (-) Sentenças Judiciais de períodos anteriores ao da apuração | 5.633.723 | 242.939 | 3.162.166 |
| (-) Indenização por demissão | 106.545 | 3.753 | 54.139 |
| (-) Despesas de Exercícios Anteriores | 2.850.554 | 42.809 | 785.652 |
| (+) Outras Despesas de Pessoal (art. 18, § 1º, LC101/2000) | 999 | 150 | 236 |
| = DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (II) | 113.869.555 | 8.859.803 | 35.569.772 |
| PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DA DESPESA DE PESSOAL SOBRE A RCL [(II) / I] | 27,5 | 20,6 | 22,1 |
FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC
Nota: O limite das Despesas de Pessoal, em relação à Receita Corrente Líquida, definido na Lei Complementar nº101, de 4 de maio de 2000, é de 50% no exercício.
TABELA 17 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2008
R$ milhares
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITA REALIZADA (c) | SALDO A REALIZAR (b-c) |
| Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados | 470.161 | 470.161 | 155.790 | 314.371 |
| Recursos Financeiros Diretamente Arrecadados | 344.143 | 344.143 | 90.373 | 253.770 |
| Contribuição dos Empregadores e dos Trabalhadores para a Seguridade Social | 161.269.845 | 161.269.845 | 47.702.957 | 113.566.888 |
| Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira¹ | 226.575 | 226.575 | 226.676 | (101) |
| Contribuição para Custeio das Pensões Militares | 1.481.124 | 1.481.124 | 472.150 | 1.008.974 |
| Contribuição Patronal Regime Próprio de Previdência | 0 | 0 | 45.053 | (45.053) |
| Contribuição de Servidor Ativo Regime Próprio de Previdência | 5.115.305 | 5.115.305 | 1.400.205 | 3.715.100 |
| Contribuição de Servidor Inativo Regime Próprio de Previdência | 1.295.205 | 1.295.205 | 328.948 | 966.257 |
| Contribuição de Pensionista Regime Próprio de Previdência | 434.311 | 434.311 | 112.010 | 322.302 |
| TOTAL | 170.636.669 | 170.636.669 | 50.534.162 | 120.102.507 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESA EMPENHADA (f) | DESPESA LIQUIDADA (g) | SALDO A EXECUTAR (e - g) |
| Previdência Social Básica | 195.223.689 | 195.372.099 | 182.112.005 | 56.868.135 | 138.503.964 |
| Arrecadação de Receitas Previdenciárias | 263.201 | 319.734 | 104.125 | 23.192 | 296.541 |
| Qualidade dos Serviços Previdenciários | 7.723 | 7.723 | 340 | 159 | 7.565 |
| Previdência Complementar | 58.486 | 58.486 | 6.233 | 1.794 | 56.692 |
| Gestão da Política de Previdência Social | 901.553 | 901.553 | 900.989 | 316.238 | 585.315 |
| Indenizações e Pensões Especiais de Responsabilidade da União | 51.303.649 | 51.305.033 | 15.521.441 | 15.518.161 | 35.786.872 |
| Previdência de Inativos e Pensionistas da União | 392 | 392 | 0 | 0 | 392 |
| Direitos Humanos, Direitos de Todos | 3.774.104 | 3.774.104 | 800.811 | 787.570 | 2.986.534 |
| Defesa da Ordem Jurídica | 872 | 872 | 0 | 0 | 872 |
| Gestão da Participação em Organismos Internacionais | 19.600 | 19.600 | 1.209 | 969 | 18.630 |
| Apoio Administrativo | 3.320 | 3.320 | 227 | 38 | 3.282 |
| Operações Especiais: Outros Encargos Especiais | 1.188.001 | 1.188.001 | 206.100 | 206.100 | 981.900 |
| Regimes de Previdência dos Servidores Públicos da União, Estados e Municípios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proteção Previdenciária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 252.744.591 | 252.950.918 | 199.653.478 | 73.722.357 | 179.228.561 |
FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC
¹ O índice de vinculação dessa receita à Previdência Social é de 0,2666666.