Portaria MDS nº 128 de 10/04/2006
Norma Federal - Publicado no DO em 11 abr 2006
Aprova o orçamento do Serviço Social da Indústria - SESI para o exercício de 2006.
O MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME, no uso da atribuição que lhe confere a alínea l do inciso II do art. 27 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, incluído pela Lei nº 10.869, de 13 de maio de 2004, resolve:
Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2006, em conformidade com os quadro anexos, o orçamento do Serviço Social da Indústria - SESI, condicionando sua execução às normas regulamentares.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PATRUS ANANIAS
ANEXO I| RECEITA | ||
| Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | ||
| Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria | ||
| R$ 1,00 | ||
| Código | Especificação | Valor |
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 2.826.973.286,00 |
| 1200.00.00 | Receitas de Contribuições | 1.745.590.565,00 |
| 1210.00.00 | Contribuições sociais | 1.745.590.565,00 |
| 1210.36.00 | Contribuição e Adicional ao Serviço Social da Indústria | 1.745.590.565,00 |
| 1210.36.01 | Contribuição para o Serviço Social da Indústria - SESI | 716.613.154,00 |
| 1210.36.02 | Adicional à Contribuição para o Serviço Social da Indústria - SESI | 1.028.977.411,00 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 141.756.749,00 |
| 1310.00.00 | Receitas Imobiliárias | 12.898.791,00 |
| 1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 33.113.452,00 |
| 1390.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | 95.744.506,00 |
| 1500.00.00 | Receita Industrial | 65.575.293,00 |
| 1520.00.00 | Receita da Indústria de Transformação | 65.575.293,00 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 691.450.035,53 |
| 1600.01.00 | Serviços Comerciais | 373.873.790,00 |
| 1600.02.00 | Serviços Financeiros | 7.746.236,00 |
| 1600.05.00 | Serviços de Saúde | 120.068.453,76 |
| 1600.16.00 | Serviços Educacionais | 119.149.713,43 |
| 1600.19.00 | Serviços Recreativos e Culturais | 60.429.083,24 |
| 1600.99.00 | Outros Serviços | 10.182.759,10 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 182.600.643,47 |
| 1912.00.00 | Multas e Juros de Mora | 3.233.624,00 |
| 1920.00.00 | Indenizações e Restituições | 3.719.142,00 |
| 1990.00.00 | Receitas Diversas | 175.647.877,47 |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 50.007.852,00 |
| 2200.00.00 | Alienação de Bens | 18.533.109,00 |
| 2210.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 424.990,00 |
| 2229.00.00 | Alienação de Outros Bens Imóveis | 18.108.119,00 |
| 2500.00.00 | Outras Receitas de Capital | 31.474.743,00 |
| TOTAL | 2.876.981.138,00 | |
| PROGRAMAS | ||||
| Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | ||||
| Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria | ||||
| Programa: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo: Conceder financiamento visando à execução de instrumentos em infra-estrutura econômica e social com elevado potencial de empregos | Indicador | Total | ||
| Meta de Desempenho | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 123.679.490,04 |
| 8238 | Gestão do Processo de Planejamento Institucional | Unidades racionalizadas | 8 | 55.663.436,44 |
| Unidades desativadas | 2 | |||
| Índice de satisfação de Clientes: acima de 60% até 70 | 1 | |||
| de 70% até 80% | 8 | |||
| de 80% até 90% | 8 | |||
| 8271 | Desenvolvimento de Novas Tecnologias e Metodologias | Grandes empresas industriais atendidas Grau de abrangência da clientela | 599 | 68.016.053,60 |
| regimental do SESI | 64,9% | |||
| Percentual de profissionais de gestão capacitados | 78,9% | |||
| Programa: | 0750 - APOIO ADMINISTRATIVO | |||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo: Prover o SESI dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos. | Indicador | Total | ||
| Meta de Desempenho | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 891.952.900,03 |
| 8201 | Manutenção de Serviços Administrativos | Unidade Adm. Mantida | 29 | 359.425.257,07 |
| 8202 | Pagamento de Pessoal, Encargos Sociais e Trabalhistas | Folhas de Pagamento | 29 | 46.351.596,32 |
| 8210 | Ações de Informática | Grau de conexão das Unidades | 84,7% | 25.191.271,31 |
| 8211 | Gestão Administrativa | Projetos em parceria | 41 | 460.984.775,33 |
| PROGRAMAS | ||||
| Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | ||||
| Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria | ||||
| Programa: 0773 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo: Aperfeiçoar os procedimentos das áreas de execução financeira, contábil e de controle interno, buscando maior eficiência e a melhoria do gasto público. | Indicador | Total | ||
| Meta de Desempenho | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 167.524.682,68 |
| 8214 | Serviços de Administração e Controle Financeiro | Serviço Mantido | 29 | 78.824.743,68 |
| 8215 | Assistência Financeira a Entidades | Unidade Atendida | 27 | 88.699.939,00 |
| Programa: 0801 - DESENVOLVIMENTO DE GERENTES E SERVIDORES | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo: Desenvolver dirigentes e servidores para a melhoria da gestão | Indicador | Total | ||
| Meta de Desempenho | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 18.897.993,42 |
| 8218 | Capacitação de Recursos Humanos | Percentual de Profissionais da área de negócio capacitados | 79,4% | 18.897.993,42 |
| Programa: 0253 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo: Garantir a prestação dos serviços de comunicação de massa com qualidade e preço acessíveis á população | Indicador | Total | ||
| Meta de Desempenho | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 52.877.507,34 |
| 8219 | Divulgação de Ações Institucionais | Matérias na mídia visando construir a imagem do SESI | 4.758 | 52.877.507,34 |
| Programa: 0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo: Proporcionar renda suplementar ao trabalhador, mediante concessão dos benefícios previstos em lei. | Indicador | Total | ||
| Meta de desempenho | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 471.556.239,12 |
| 8203 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | Sustentabilidade Financeira | 99,2% | 9.143.902,24 |
| 8266 | Manutenção de Drogarias | Sustentabilidade Financeira | 99,2% | 303.133.260,00 |
| 8280 | Assistência Médica e Odontológica a Trabalhadores da Indústria e seus Dependentes | Consultas médicas Consultas odontológicas | 1.317.265 2.942.170 | 159.279.076,88 |
| Programa: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo: Conceder financiamento visando à execução de instrumentos em infra-estrutura econômica e social com elevado potencial de empregos | Indicador | Total | ||
| Meta de Desempenho | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 155.411.667,96 |
| 8231 | Fornecimento de Lanches e Merendas | Sustentabilidade Financeira | 99,2% | 84.288.510,96 |
| 8260 | Educação em Alimentação e Nutrição | Sustentabilidade Financeira | 99,2% | 105.400,00 |
| 8267 | Fornecimento de "Sacola Econômica" | Sustentabilidade Financeira | 99,2% | 71.017.757,00 |
| Programa: 0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo: Proporcionar renda suplementar ao trabalhador, mediante concessão dos benefícios previstos em lei | Indicador | Total | ||
| Meta de Desempenho | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 17.064.336,00 |
| 8265 | Assistência Jurídica | Assistência Jurídica Prestada | 1.064 | 827.100,00 |
| 8268 | Assistência Financeira ao Trabalhador | Financiamentos para trabalhadores | 24.060 | 16.237.236,00 |
| Programa: 0105 - TRABALHO SEGURO E SAUDÁVEL | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo: Reduzir a incidência de acidentes e de doenças decorrentes do trabalho | Indicador | Total | ||
| Meta de Desempenho | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 88.406.629,04 |
| 8259 | Ações Preventivas em Segurança e Saúde do Trabalhador | Empresas atendidas em Programas de SST | 12.387 | 88.406.629,04 |
| Trabalhadores de Empresas atendidas em Programas de SST | 950.724 | |||
| Programa: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo: Conceder financiamento visando à execução de instrumentos em infra-estrutura econômica e social com elevado potencial de empregos | Indicador | Total | ||
| Meta de Desempenho | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 365.923.388,83 |
| 8234 | Educação em Saúde | Empresas beneficiadas com consultorias de Qualidade de Vida | 16.066 | 9.779.307,52 |
| 8245 | Desenvolvimento Físico-Esportivo | Empresas atendidas em atividades de Lazer na Empresa | 9.993 | 42.771.625,34 |
| 8249 | Colônia de Férias | Hóspedes em Colônias de Férias | 26.718 | 6.684.467,68 |
| 8250 | Ação Comunitária e de Cidadania | Ações Globais | 43 | 27.500.485,97 |
| 8264 | Lazer Sociocultural | Empresas atendidas com o Programa Ginástica na Empresa | 3.239 | 279.187.502,32 |
| Trabalhadores atendidos com o Programa Ginástica na Empresa | 728.155 | |||
| Participantes Programa 2º Tempo | 40.605 | |||
| Participantes Programa Largada 2000 | 26.025 | |||
| Programa: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo: Conceder financiamento visando à execução de instrumentos em infra-estrutura econômica e social com elevado potencial de empregos | Indicador | Total | ||
| Meta de Desempenho | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 218.874.526,89 |
| 8269 | Educação para Crianças na Faixa Etária de 07 a 14 anos | Matrículas em ensino fundamental | 167.344 | 218.874.526,89 |
| Programa: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo: Conceder financiamento visando à execução de instrumentos em infra-estrutura econômica e social com elevado potencial de empregos | Indicador | Total | ||
| Meta de Desempenho | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 28.413.442,87 |
| 8270 | Educação para Jovens na Faixa Etária de 15 a 18 anos | Matrículas em ensino médio | 9.192 | 28.413.442,87 |
| Programa: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo: Conceder financiamento visando à execução de instrumentos em infra-estrutura econômica e social com elevado potencial de empregos | Indicador | Total | ||
| Meta de Desempenho | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 64.201.075,08 |
| 8230 | Educação para Crianças na Faixa Etária de 0 a 6 anos | Matrículas em educação infantil | 36.855 | 64.201.075,08 |
| Programa: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo: Conceder financiamento visando à execução de instrumentos em infra-estrutura econômica e social com elevado potencial de empregos | Indicador | Total | ||
| Meta de Desempenho | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 212.197.258,70 |
| 8236 | Cursos Supletivos | Matrículas em aumento de escolaridade | 478.852 | 81.853.038,87 |
| Empresas atendidas em educação de jovens e adultos | 1.534 | |||
| 8237 | Cursos de Atualização de Conhecimentos | Matrículas nos cursos de Educação Continuada | 663.284 | 34.100.153,30 |
| 8272 | Cursos de Alfabetização | Matrículas em alfabetização | 309.462 | 96.244.066,53 |
| QUADRO SÍNTESE: | FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA | |||||||||
| Órgão: | Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | |||||||||
| Unidade: | SESI - Serviço Social da Indústria | |||||||||
| R$ 1,00 | ||||||||||
| Total Órgão | Total Unidade | Função | Total | Subfunção | Total | Programa | Total | |||
| 2.876.981.138,00 | 11 - Trabalho | 2.876.981.138,00 | 121 | Planejamento e Orçamento | 123.679.490,04 | 0108 - | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 123.679.490,04 | ||
| 122 | Administração Geral | 891.952.900,03 | 0750 - | Apoio Administrativo | 891.952.900,03 | |||||
| 123 | Administração Financeira | 167.524.682,68 | 0773 - | Gestão das Políticas de Execução Financeira, Contábil e Controle Interno | 167.524.682,68 | |||||
| 128 | Formação de R.H. | 18.897.993,42 | 0801 - | Desenvolvimento de Gerentes e Servidores | 18.897.993,42 | |||||
| 131 | Comunicação Social | 52.877.507,34 | 0253 - | Serviços de Comunicação de Massa | 52.877.507,34 | |||||
| 301 | Atenção Básica | 471.556.239,12 | 0100 - | Assistência ao Trabalhador | 471.556.239,12 | |||||
| 306 | Alimentação e Nutrição | 155.411.667,96 | 0108 | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 155.411.667,96 | |||||
| 331 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 471.394.353,87 | 0100 - | Assistência ao Trabalhador | 17.064.336,00 | |||||
| 0105 | Trabalho Seguro e Saudável | 88.406.629,04 | ||||||||
| 0108 - | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 365.923.388,83 | ||||||||
| 361 | Ensino Fundamental | 218.874.526,89 | 0108 - | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 218.874.526,89 | |||||
| 362 | Ensino Médio | 28.413.442,87 | 0108 - | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 28.413.442,87 | |||||
| 365 | Educação Infantil | 64.201.075,08 | 0108 - | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 64.201.075,08 | |||||
| 366 | Educação de Jovens e Adultos | 212.197.258,70 | 0108 - | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 212.197.258,70 | |||||
| DETALHAMENTO DAS AÇÕES | ||||||||
| Funcional | Programática | Programa/Ação/Produto | Valor | Grupo de Despesa | Detalhamento do Valor | |||
| 11 - Trabalho | 0108.8238 | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, | ||||||
| Gestão do Processo de Planejamento Institucional | 55.663.436,44 | |||||||
| Pessoal e Encargos | 23.387.750,04 | |||||||
| Juros e Enc. Dív. Int. | 550,00 | |||||||
| Outras Desp. Correntes | 30.616.212,50 | |||||||
| Investimentos | 1.658.923,90 | |||||||
| 0108.8271 | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Desenvolvimento de Novas Tecnologias e Metodologias | 68.016.053,60 | ||||||
| Pessoal e Encargos | 14.651.918,64 | |||||||
| Outras Desp. Correntes | 47.131.263,96 | |||||||
| Investimentos | 6.232.871,00 | |||||||
| 0750.8201 | Apoio Administrativo, Manutenção de Serviços Administrativos | 359.425.257,07 | ||||||
| Pessoal e Encargos | 146.022.776,18 | |||||||
| Juros e Enc. Dív. Int. | 21.010,00 | |||||||
| Outras Desp. Correntes | 156.419.193,31 | |||||||
| Investimentos | 56.962.277,58 | |||||||
| 0750.8202 | Apoio Administrativo, Pagamento de Pessoal, Encargos Sociais e Trabalhistas | 46.351.596,32 | ||||||
| Pessoal e Encargos | 38.271.772,80 | |||||||
| Outras Desp. Correntes | 7.810.184,52 | |||||||
| Investimentos | 269.639,00 | |||||||
| 0750.8210 | Apoio Administrativo, Ações de Informática | 25.191.271,31 | ||||||
| Pessoal e Encargos | 9.929.641,77 | |||||||
| Outras Desp. Correntes | 9.487.564,56 | |||||||
| Investimentos | 5.513.064,98 | |||||||
| Inversões Financeiras | 261.000,00 | |||||||
| 0750.8211 | Apoio Administrativo, Gestão Administrativa | 460.984.775,33 | ||||||
| Pessoal e Encargos | 101.872.471,73 | |||||||
| Juros e Enc. Dív. Int. | 11.720,00 | |||||||
| Outras Desp. Correntes | 319.247.652,48 | |||||||
| Investimentos | 38.552.931,12 | |||||||
| Inversões Financeiras | 1.300.000,00 | |||||||
| 0773.8214 | Gestão das Políticas de Execução Financeira, Contábil e de Controle Interno, Serviços de Administração e Controle Financeiro | 78.824.743,68 | ||||||
| Pessoal e Encargos | 20.999.169,34 | |||||||
| Juros e Enc. Dív. Int. | 296.000,00 | |||||||
| Outras Desp. Correntes | 55.092.942,78 | |||||||
| Investimentos | 2.436.331,56 | |||||||
| Inversões Financeiras | 300,00 | |||||||
| 0773.8215 | Assistência Financeira a Entidades | 88.699.939,00 | ||||||
| Pessoal e Encargos | 42.356,00 | |||||||
| Outras Desp. Correntes | 88.097.334,00 | |||||||
| Investimentos | 560.249,00 | |||||||
| 0801.8218 | Desenvolvimento de Gerentes e Servidores, Capacitação de Recursos Humanos | 18.897.993,42 | ||||||
| Pessoal e Encargos | 1.470.884,00 | |||||||
| Outras Desp. Correntes | 17.417.009,42 | |||||||
| Investimentos | 10.100,00 | |||||||
| 0253.8219 | Serviços de Comunicação de Massa, Divulgação de Ações Institucionais | 52.877.507,34 | ||||||
| Pessoal e Encargos | 11.336.689,76 | |||||||
| Outras Desp. Correntes | 41.331.584,58 | |||||||
| Investimentos | 209.233,00 | |||||||
| 0100.8203 | Assistência Médica Odontológica aos Servidores, Empregados e Dependentes | 9.143.902,24 | ||||||
| Pessoal e Encargos | 3.296.939,44 | |||||||
| Juros e Enc. Dív. Int. | 7.250,00 | |||||||
| Outras Desp. Correntes | 5.436.750,80 | |||||||
| Investimentos | 402.962,00 | |||||||
| 0100.8266 | Assistência ao Trabalhador, Manutenção de Drogarias | 303.133.260,00 | ||||||
| Pessoal e Encargos | 32.222.832,00 | |||||||
| Outras Desp. Correntes | 39.449.157,00 | |||||||
| Investimentos | 3.452.542,00 | |||||||
| Inversões Financeiras | 228.008.729,00 | |||||||
| 0100.8280 | Assistência ao Trabalhador, Assistência Médica e Odontológica a Trabalhadores da Indústria e seus Dependentes | 159.279.076,88 | ||||||
| Pessoal e Encargos | 103.099.882,06 | |||||||
| Outras Desp. Correntes | 49.866.113,82 | |||||||
| Investimentos | 6.313.081,00 | |||||||
| 0108.8231 | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Fornecimento de Lanches e Merendas | 84.288.510,96 | ||||||
| Pessoal e Encargos | 25.394.066,96 | |||||||
| Outras Desp. Correntes | 19.059.562,00 | |||||||
| Investimentos | 3.522.542,00 | |||||||
| Inversões Financeiras | 36.312.340,00 | |||||||
| 0108.8260 | Educação em Alimentação e Nutrição | 105.400,00 | ||||||
| Outras Desp. Correntes | 105.400,00 | |||||||
| 0108.8267 | Fornecimento de "Sacola Econômica" | 71.017.757,00 | ||||||
| Pessoal e Encargos | 8.904.276,00 | |||||||
| Outras Desp. Correntes | 21.219.876,00 | |||||||
| Investimentos | 114.575,00 | |||||||
| Inversões Financeiras | 40.779.030,00 | |||||||
| 0100.8265 | Assistência ao Trabalhador, Assistência Jurídica | 827.100,00 | ||||||
| Pessoal e Encargos | 466.900,00 | |||||||
| Outras Desp. Correntes | 332.200,00 | |||||||
| Investimentos | 28.000,00 | |||||||
| 0100.8268 | Assistência Financeira ao Trabalhador | 16.237.236,00 | ||||||
| Pessoal e Encargos | 3.401.286,00 | |||||||
| Outras Desp. Correntes | 6.798.250,00 | |||||||
| Investimentos | 37.700,00 | |||||||
| Inversões Financeiras | 6.000.000,00 | |||||||
| 0105.8259 | Trabalho Seguro e Saudável, Ações Preventivas em Segurança e Saúde do Trabalhador | 88.406.629,04 | ||||||
| Pessoal e Encargos | 42.953.381,63 | |||||||
| Outras Desp. Correntes | 37.409.739,41 | |||||||
| Investimentos | 8.043.508,00 | |||||||
| 0108.8234 | Educação em Saúde | 9.779.307,52 | ||||||
| Pessoal e Encargos | 5.419.162,52 | |||||||
| Outras Desp. Correntes | 4.092.637,00 | |||||||
| Investimentos | 267.508,00 | |||||||
| 0108.8245 | Desenvolvimento Físico-Esportivo | 42.771.625,34 | ||||||
| Pessoal e Encargos | 11.006.199,30 | |||||||
| Outras Desp. Correntes | 26.006.362,04 | |||||||
| Investimentos | 5.759.064,00 | |||||||
| 0108.8249 | Melhoria da Qualidade de Vida do trabalhador, Colônia de Férias | 6.684.467,68 | ||||||
| Pessoal e Encargos | 815.924,68 | |||||||
| Outras Desp. Correntes | 1.582.774,00 | |||||||
| Investimentos | 4.075.769,00 | |||||||
| Inversões Financeiras | 210.000,00 | |||||||
| 0108.8250 | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Ação Comunitária e de Cidadania | 27.500.485,97 | ||||||
| Pessoal e Encargos | 4.880.986,01 | |||||||
| Outras Desp. Correntes | 22.026.399,96 | |||||||
| Investimentos | 593.100,00 | |||||||
| 0108.8264 | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Lazer Sociocultural | 279.187.502,32 | ||||||
| Pessoal e Encargos | 56.527.031,96 | |||||||
| Outras Desp. Correntes | 109.525.922,36 | |||||||
| Investimentos | 113.134.548,00 | |||||||
| 0108.8269 | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Educação para Crianças de 07 a 14 anos | 218.874.526,89 | ||||||
| Pessoal e Encargos | 159.401.554,70 | |||||||
| Outras Desp. Correntes | 47.504.886,19 | |||||||
| Investimentos | 11.968.086,00 | |||||||
| 0108.8270 | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Educação para Jovens de 15 a 18 anos | 28.413.442,87 | ||||||
| Pessoal e Encargos | 12.165.004,87 | |||||||
| Outras Desp. Correntes | 4.714.418,00 | |||||||
| Investimentos | 11.534.020,00 | |||||||
| 0108.8230 | Melhoria da Qualidade de Vida do trabalhador, Educação para Crianças na Faixa Etária de 0 a 6 anos | 64.201.075,08 | ||||||
| Pessoal e Encargos | 35.765.597,42 | |||||||
| Outras Desp. Correntes | 23.665.441,66 | |||||||
| Investimentos | 4.770.036,00 | |||||||
| 0108.8236 | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Cursos Supletivos | 81.853.038,87 | ||||||
| Pessoal e Encargos | 57.010.044,07 | |||||||
| Outras Desp. Correntes | 23.466.638,80 | |||||||
| Investimentos | 1.307.356,00 | |||||||
| Inversões Financeiras | 69.000,00 | |||||||
| 0108.8237 | Melhoria da Qualidade de Vida do trabalhador, Cursos de Atualização de Conhecimentos | 34.100.153,30 | ||||||
| Pessoal e Encargos | 12.584.799,76 | |||||||
| Juros e Enc. Dív. Int. | 270,00 | |||||||
| Outras Desp. Correntes | 20.614.198,54 | |||||||
| Investimentos | 900.885,00 | |||||||
| 0108.8272 | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Curso de Alfabetização | 96.244.066,53 | ||||||
| Pessoal e Encargos | 10.771.514,95 | |||||||
| Outras Desp. Correntes | 84.986.693,58 | |||||||
| Investimentos | 485.858,00 | |||||||
| TOTAL POR GRUPO DE DESPESA | ||||||||
| R$ 1,00 | ||||||||
| Pessoal e | Juros e | Outras | Investimentos | Inversões | Amortização | |||
| Total | Encargos | Encargos | Despesas | Financeiras | da Dívida | |||
| Sociais | da Dívida | Correntes | ||||||
| 2.876.981.138,00 | 954.072.814,59 | 336.800,00 | 1.320.514.363,27 | 289.116.761,14 | 312.940.399,00 | 0 | ||
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | |||||
| Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | |||||
| Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria | |||||
| R$ 1,00 | |||||
| Receita | Despesa | ||||
| Especificação | Parcial | Total | Especificação | Parcial | Total |
| RECEITAS CORRENTES | 2.826.973.286,00 | DESPESAS CORRENTES | 2.274.923.977,86 | ||
| Receita de Contribuições | 1.745.590.565,00 | Pessoal e Encargos Sociais | 954.072.814,59 | ||
| Receita Patrimonial | 141.756.749,00 | Juros e Encargos da Dívida Interna | 336.800,00 | ||
| Receita Industrial | 65.575.293,00 | Outras Despesas Correntes | 1.320.514.363,27 | ||
| Receita de Serviços | 691.450.035,53 | ||||
| Outras Receitas Correntes | 182.600.643,47 | ||||
| Superávit do Orçamento Corrente | 552.049.308,14 | ||||
| TOTAL | 2.826.973.286,00 | TOTAL | 2.826.973.286,00 | ||
| RECEITAS DE CAPITAL | 50.007.852,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 602.057.160,14 | ||
| Alienação de Bens | 18.533.109,00 | Investimentos | 289.116.761,14 | ||
| Outras Receitas de Capital | 31.474.743,00 | Inversões Financeiras | 312.940.399,00 | ||
| Superávit do Orçamento Corrente | 552.049.308,14 | ||||
| TOTAL | 602.057.160,14 | TOTAL | 602.057.160,14 | ||
| Resumo | |||||
| Receitas Correntes | 2.826.973.286,00 | Despesas Correntes | 2.274.923.977,86 | ||
| Receitas de Capital | 50.007.852,00 | Despesas de Capital | 602.057.160,14 | ||
| Total | 2.876.981.138,00 | Total | 2.876.981.138,00 | ||