Portaria CISET/MRE nº 12 de 30/11/2003
Norma Federal - Publicado no DO em 12 dez 2003
Divulga os resultados alcançados pela Subsecretaria de Auditoria e pela Subsecretaria de Orientação e Avaliação da Secretaria de Controle Interno - CISET/MRE, na execução das metas do período de maio de 2003 a outubro de 2003, aprovadas na Portaria CISET/MRE nº 11, de novembro de 2003.
O Secretário de Controle Interno do Ministério das Relações Exteriores, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 69, de 7 de março de 2001, do Ministro de Estado da Fazenda, e tendo em vista o disposto na Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, no Decreto nº 3.762, de 5 de março de 2001, e na Portaria CISET/MRE nº 1, 20 de junho de 2001 resolve:
Art. 1º Divulgar na forma dos anexos a esta Portaria, os resultados alcançados pela Subsecretaria de Auditoria e pela Subsecretaria de Orientação e Avaliação da Secretaria de Controle Interno - CISET/MRE, na execução das metas do período de maio de 2003 a outubro de 2003, aprovadas na Portaria CISET/MRE nº 11, de novembro de 2003.
Art. 2º Estabelecer os percentuais constantes dos anexos a esta Portaria, para efeito de cálculo dos fatores de Desempenho Institucional e da Gratificação de Desempenho de Atividade do Ciclo de Gestão dos integrantes da carreira de Finanças e Controle, em serviço na Secretaria de Controle Interno.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GUILHERME FAUSTO DA CUNHA BASTOS
ANEXO IMETAS GLOBAIS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
(Período de maio de 2003 a outubro de 2003)
Metas | Descrição | Unidade de medida. | Previstos | Realizados | % |
1 | Planejamento das ações de auditoria | Dados sobre a Unidade a ser examinada. | 1216 | 1216 | 100% |
2 | Auditoria de Acompanhamento da Gestão - análise de processo de pagamento | Unidade auditada. | 3344 | 3353 | 101% |
3 | Auditoria de Tomada de Contas Especial | Unidade auditada. | 500 | 250 | 50% |
4 | Auditoria de Prestação de Conta | Relatório e Certificado | 480 | 480 | 100% |
5 | Auditoria de Orientação no Exterior | Relatório | 1.280 | 960 | 75% |
4 | Atendimento às solicitações do TCU | Ofícios/avisos do TCU | 360 | 720 | 200% |
5 | Análise de atos de aposentadorias e pensões. | Atos examinados. | 720 | 696 | 96% |
6 | Atendimentos a consultas formuladas pelas unidades/entidades. | Informações e mensagens. | 2500 | 3200 | 125% |
7 | Cadastramento e atualização de operadores nos sistemas SIAFI, SIAFI GERENCIAL e SISACTCU. | Ficha de cadastramento. | 30 | 30 | 100% |
8 | Conformidade Contábil | Documento do SIAFI | 132 | 132 | 100% |
9 | Conformidade de Operadores | Documento do SIAFI | 6 | 6 | 100% |
10 | Análise de Balancetes | Balancetes | 880 | 880 | 100% |
11 | Atividades de encerramento de exercício | Balancetes | 756 | 756 | 100% |
12.204 | 12.679 | 104% |
META SETORIAL DA SUBSECRETARIA DE AUDITORIA - SUAUD
(Período de maio de 2003 a outubro de 2003)
Metas | Descrição | Unidade de medida. | Previstos | Realizados | % |
1 | Planejamento das ações de auditoria | Dados sobre a Unidade a ser examinada. | 1216 | 1216 | 100% |
2 | Auditoria de Acompanhamento da Gestão - análise de processo de pagamento | Unidade auditada. | 3344 | 3353 | 101% |
3 | Auditoria de Tomada de Contas Especial | Unidade auditada | 500 | 250 | 50% |
4 | Auditoria de Prestação de Contas | Relatório e Certificado | 480 | 480 | 100% |
5 | Auditoria de Orientação no Exterior | Relatório | 1.280 | 960 | 75% |
6 | Atendimento às solicitações do TCU | Ofícios/avisos do TCU | 360 | 720 | 200% |
Total | 7.180 | 6.979 | 97% |
META SETORIAL DA SUBSECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO - SUOCO
(Período de maio de 2003 a outubro de 2003)
Metas | Descrição | Unidade de medida. | Previstos | Realizados | % |
5 | Análise de atos de aposentadorias e pensões. | Atos examinados. | 720 | 696 | 96% |
6 | Atendimentos a consultas formuladas pelas unidades/entidades. | Informações e mensagens. | 2500 | 3200 | 125% |
7 | Cadastramento e atualização de operadores nos sistemas SIAFI, SIAFI GERENCIAL e SISAC-TCU. | Ficha de cadastramento. | 30 | 30 | 100% |
8 | Conformidade Contábil | Documento do SIAFI | 132 | 132 | 100% |
9 | Conformidade de Operadores | Documento do SIAFI | 6 | 6 | 100% |
10 | Análise de Balancetes | Balancetes | 880 | 880 | 100% |
11 | Atividades de encerramento de exercício | Balancetes | 756 | 756 | 100% |
Total | 5.024 | 5.700 | 112% |