Portaria SFC nº 10 de 23/06/2006
Norma Federal - Publicado no DO em 27 jun 2006
Divulga os resultados alcançados pelas Diretorias da Secretaria Federal de Controle e unidades descentralizadas da Controladoria-Geral da União, no tocante às ações de controle, relativos às metas do 1º trimestre de 2006.
O SECRETÁRIO FEDERAL DE CONTROLE INTERNO, tendo em vista o disposto no Decreto nº 3.762, de 5 de março de 2001, na Portaria MF/SFC nº 40, de 14 de março de 2001, na Portaria MF nº 69, de 7 de março de 2001 e no inciso XIII do art. 21 do Regimento Interno da SFC aprovado pela Portaria nº 289, de 20 de dezembro de 2002, da Controladoria-Geral da União, resolve:
Art. 1º Divulgar os resultados alcançados pelas Diretorias da Secretaria Federal de Controle e unidades descentralizadas da Controladoria-Geral da União, no tocante às ações de controle, relativos às metas do 1º trimestre de 2006, aprovadas pela Portaria nº 271, de 22 de dezembro de 2005, na forma dos anexos a esta Portaria.
Art. 2º Ficam estabelecidos os percentuais constantes nos Anexos I e III desta Portaria, para efeito de cálculo da Avaliação de Desempenho Institucional da Gratificação de Desempenho de Atividade do Ciclo de Gestão dos integrantes da Carreira Finanças e Controle desta Secretaria e das unidades descentralizadas da Controladoria-Geral da União.
Parágrafo único. O parâmetro de Desempenho Institucional para os servidores em exercício nas Unidades da Controladoria-Geral da União em Brasília e em exercício naquelas subordinadas ao gabinete da Secretaria Federal de Controle Interno será de 100% (cem por cento), conforme disposto no art. 18 da Portaria nº 271, de 22 de dezembro de 2005, que corresponde à Avaliação Global Institucional.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
VALDIR AGAPITO TEIXEIRA
ANEXO IPORTARIA Nº 10, DE 23 DE JUNHO DE 2006
RESUMO DOS PONTOS OBTIDOS PELAS UNIDADES DA SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO
1º TRIMESTRE DE 2006
CÁLCULO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL GLOBAL
| ATIVIDADE | PREVISÃO % | REALIZAÇÃO % |
| AUDITORIA DE TOMADA E PRESTAÇÃO DE CONTAS | 100% | 100% |
| AUDITORIA DE RECURSOS EXTERNOS | ||
| SORTEIO | ||
| ATENDIMENTO A DEMANDAS EXTERNAS | ||
| ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES | ||
| ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DA UNIÃO | ||
| CERTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||
| ANÁLISE DE PROCESSOS E ATOS DE PESSOAL | ||
| ANÁLISE DE FOLHAS DE PAGAMENTO | ||
| TOMADA DE CONTAS ESPECIAL | ||
| DESENVOLVIMENTO DE PROCEDIMENTOS | ||
| PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO | ||
| ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO | ||
| TOTAL PONTOS PERCENTUAIS: | 22,00 | 22,00 |
PORTARIA Nº 10, DE 23 DE JUNHO DE 2006
RESULTADOS DAS METAS DE PRODUÇÃO NO 1º TRIMESTRE DE 2006
DEMONSTRATIVO PREVISTO x REALIZADO - PRODUÇÃO
| UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | FIXAÇÃO | |||||||||
| Tomada e Prestação de Contas | Recursos Externos | Sorteio | Demandas Externas | Relatório de Atividades | BGU | Atos de Pessoal | Planej. | Acomp. Gestão | TOTAL | |
| DIRETORIAS SFC (DE, DI, DR, DS) | 60% | 25% | 5% | 5% | 2% | 2% | - | 1% | - | 100% |
| Regionais CGU | 60% | 21% | 5% | 5% | - | - | 3% | - | 6% | 100% |
* No caso de não haver demanda em alguma das áreas, o percentual correspondente será automaticamente somado ao percentual fixado para Auditoria de Tomada e Prestação de Contas.
| UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | AFERIÇÃO | |||||||||
| Tomada e Prestação de Contas | Recursos Externos | Sorteio | Demandas Externas | Relatório de Atividades | BGU | Atos de Pessoal | Planej. | Acomp. Gestão | TOTAL | |
| Dir. ECONÔMICA | 61% | 25% | 5% | 5% | 2% | 2% | - | sem demanda | - | 100% |
| Dir. INFRA ESTRUTURA | 61% | 25% | 5% | 5% | 2% | 2% | - | sem demanda | - | 100% |
| Dir. PRODUÇÃO E EMPREGO | 61% | 25% | 5% | 5% | 2% | 2% | - | sem demanda | - | 100% |
| Dir. SOCIAL | 61% | 25% | 5% | 5% | 2% | 2% | - | sem demanda | - | 100% |
| Regionais CGU | ||||||||||
| CGUAC | 69% | 21% | 5% | 5% | - | - | sem demanda | - | sem demanda | 100% |
| CGUAL | 69% | 21% | 5% | 5% | - | - | sem demanda | - | sem demanda | 100% |
| CGUAM | 63% | 21% | 5% | 5% | - | - | sem demanda | - | 6% | 100% |
| CGUAP | 60% | 21% | 5% | 5% | - | - | 3% | - | 6% | 100% |
| CGUBA | 60% | 21% | 5% | 5% | - | - | 3% | - | 6% | 100% |
| CGUCE | 69% | 21% | 5% | 5% | - | - | sem demanda | - | sem demanda | 100% |
| CGUES | 63% | 21% | 5% | 5% | - | - | sem demanda | - | 6% | 100% |
| CGUGO | 60% | 21% | 5% | 5% | - | - | 3% | - | 6% | 100% |
| CGUMA | 63% | 21% | 5% | 5% | - | - | sem demanda | - | 6% | 100% |
| CGUMG | 66% | 21% | 5% | 5% | - | - | 3% | - | sem demanda | 100% |
| CGUMS | 66% | 21% | 5% | 5% | - | - | 3% | - | sem demanda | 100% |
| CGUMT | 60% | 21% | 5% | 5% | - | - | 3% | - | 6% | 100% |
| CGUPA | 69% | 21% | 5% | 5% | - | - | sem demanda | - | sem demanda | 100% |
| CGUPB | 60% | 21% | 5% | 5% | - | - | 3% | - | 6% | 100% |
| CGUPE | 60% | 21% | 5% | 5% | - | - | 3% | - | 6% | 100% |
| CGUPI | 60% | 21% | 5% | 5% | - | - | 3% | - | 6% | 100% |
| CGUPR | 60% | 21% | 5% | 5% | - | - | 3% | - | 6% | 100% |
| CGURJ | 60% | 21% | 5% | 5% | - | - | 3% | - | 6% | 100% |
| CGURN | 63% | 21% | 5% | 5% | - | - | sem demanda | - | 6% | 100% |
| CGURO | 60% | 21% | 5% | 5% | - | - | 3% | - | 6% | 100% |
| CGURR | 90% | sem demanda | 5% | 5% | - | - | sem demanda | - | sem demanda | 100% |
| CGURS | 60% | 21% | 5% | 5% | - | - | 3% | - | 6% | 100% |
| CGUSC | 60% | 21% | 5% | 5% | - | - | 3% | - | 6% | 100% |
| CGUSE | 66% | 21% | 5% | 5% | - | - | 3% | - | sem demanda | 100% |
| CGUSP | 60% | 21% | 5% | 5% | - | - | 3% | - | 6% | 100% |
| CGUTO | 66% | 21% | 5% | 5% | - | - | 3% | - | sem demanda | 100% |
* No caso de não haver demanda em alguma das áreas, o percentual correspondente será automaticamente somado ao percentual fixado para Auditoria de Tomada e Prestação de Contas.
OBS: O CAD concedeu os pontos necessários para o alcance da meta de produção às CGUAC, CGUAL, CGUAM, CGUAP, CGUBA, CGUCE, CGUES, CGUGO, CGUMA, CGUMG, CGUMS, CGUMT, CGUPA, CGUPB, CGUPE, CGUPI, CGUPR, CGURJ, CGURN, CGURO, CGURR, CGURS, CGUSC, CGUSE, CGUSP, CGUTO, Diretoria Econômica, Diretoria de Infra-estrutura, Diretoria de Produção e Emprego e Diretoria Social.
Anexo II
Portaria nº 10, de 23 de junho 2006
RESULTADOS DAS METAS DE PRODUÇÃO NO 1º TRIMESTRE DE 2006
DEMONSTRATIVO PREVISTO x REALIZADO - PRODUÇÃO
| UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | FIXAÇÃO | ||||||||||
| Suporte Sorteio | Demandas Externas | Relat. de Atividades | BGU | Relat. Gestão Fiscal | Atos de Pessoal | Análise da Folha | TCE | Procedimentos Técnicos | Planej. | TOTAL | |
| Dir. Pessoal | - | - | 1% | 25% | 4% | 28% | 21% | 21% | - | - | 100% |
| Dir. Planejamento e Avaliação | 5% | 30% | 5% | - | - | - | - | - | 30% | 30% | 100% |
| UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | AFERIÇÃO | ||||||||||
| Suporte Sorteio | Demandas Externas | Relat. de Atividades | BGU | Relat. Gestão Fiscal | Atos de Pessoal | Análise da Folha | TCE | Procedimentos Técnicos | Planej. | TOTAL | |
| Dir. Pessoal | - | - | 1% | 25% | 4% | 28% | 21% | 21% | - | - | 100% |
| Dir. Planejamento e Avaliação | 5% | 30% | 5% | - | - | - | - | - | 30% | 30% | 100% |
PORTARIA Nº 10, DE 23 DE JUNHO DE 2006
CÁLCULO DA AVALIAÇÃO SETORIAL
| UNIDADE DE CONTROLE | PRODUÇÃO | AVALIAÇÃO SETORIAL | ||
| % | PONTOS REALIZADOS PORT. 271/2005 | TOTAL DE PONTOS PORT. 271/2005 | % | |
| DIRETORIAS SFC | ||||
| Dir. ECONÔMICA | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| Dir. INFRA ESTRUTURA | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| Dir. PRODUÇÃO E EMPREGO | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| Dir. SOCIAL | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| Dir. PLANEJ. E AVALIA. | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| Dir. AUD. PESSOAL E TCE | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| Controladorias Regionais da União | ||||
| CGUAC | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| CGUAL | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| CGUAM | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| CGUAP | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| CGUBA | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| CGUCE | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| CGUES | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| CGUGO | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| CGUMA | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| CGUMG | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| CGUMS | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| CGUMT | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| CGUPA | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| CGUPB | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| CGUPE | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| CGUPI | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| CGUPR | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| CGURJ | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| CGURN | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| CGURO | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| CGURR | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| CGURS | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| CGUSC | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| CGUSE | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| CGUSP | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |
| CGUTO | 100% | 28,00 | 28,00 | 100% |