Portaria CISET/MRE nº 10 de 30/06/2003

Norma Federal - Publicado no DO em 29 jul 2003

Divulga os resultados alcançados pela Subsecretaria de Auditoria e pela Subsecretaria de Orientação e Avaliação da Secretaria de Controle Interno - CISET/MRE, na execução das metas do período de novembro de 2002 a abril de 2003, aprovadas na Portaria CISET/MRE nº 9, de maio de 2002.

O Secretário de Controle Interno do Ministério das Relações Exteriores, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 69, de 7 de março de 2001, do Ministro de Estado da Fazenda, e tendo em vista o disposto na Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, no Decreto nº 3.762, de 5 de março de 2001, e na Portaria CISET/MRE nº 1, 20 de junho de 2001 resolve:

Art. 1º Divulgar na forma dos anexos a esta Portaria, os resultados alcançados pela Subsecretaria de Auditoria e pela Subsecretaria de Orientação e Avaliação da Secretaria de Controle Interno - CISET/MRE, na execução das metas do período de novembro de 2002 a abril de 2003, aprovadas na Portaria CISET/MRE nº 9, de maio de 2002.

Art. 2º Foram estabelecidos os percentuais constantes dos anexos a esta Portaria, para efeito de cálculo dos fatores de Desempenho Institucional e da Gratificação de Desempenho de Atividade do Ciclo de Gestão dos integrantes da carreira de Finanças e Controle, em serviço nesta Secretaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GUILHERME FAUSTO DA CUNHA BASTOS

ANEXO I

METAS GLOBAIS

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

(Período de novembro de 2002 a abril de 2003)

Metas  Descrição   Unidade de medida.   Previstos   Realizados   %  
      
Planejamento das ações de auditoria de Tomada de Contas Anual Dados sobre a Unidade a ser examinada 1080 1080 100% 
      
Auditoria de Tomada de Contas Relatório e Certificado 5280 5280 100% 
      
Auditoria de Acompanhamento da Gestão - análise de processo de pagamento Unidade auditada 672 672 100% 
      
Atendimento às solicitações do TCU Ofícios/avisos do TCU 360 660 183% 
      
Análise de atos de aposentadorias e pensões Atos examinados 720 696 96% 
      
Atendimentos a consultas formuladas pelas unidades/entidades Informações e mensagens 2550 3200 125% 
      
Cadastramento e atualização de operadores nos sistemas SIAFI, SIAFI GERENCIAL e SISACTCU Ficha de cadastramento 30 30 100% 
      
Conformidade Contábil Documento do SIAFI 132 132 100% 
      
Conformidade de Operadores Documento do SIAFI 100% 
      
10 Análise de Balancetes Balancetes 880 880 100% 
      
11 Atividades de encerramento de exercício Balancetes 756 756 100% 
   12.466 13.392 107% 

ANEXO II

META SETORIAL DA SUBSECRETARIA DE AUDITORIA - SUAUD

(Período de novembro de 2002 a abril de 2003)

Metas  Descrição   Unidade de medida.   Previstos   Realizados   %  
      
Planejamento das ações de auditoria de Tomada de Contas Anual Dados sobre a Unidade a ser examinada 1080 1080 100% 
      
Auditoria de Tomada de Contas Relatório e Certificado 5280 5280 100% 
      
Auditoria de Acompanhamento da Gestão - análise de processo de pagamento Unidade auditada 672 672 100% 
      
Atendimento às solicitações do TCU Ofícios/avisos do TCU 360 600 183% 
 Total  7.392 7632 103% 

META SETORIAL DA SUBSECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO - SUOCO

(Período de novembro de 2002 a abril de 2003)

Metas  Descrição   Unidade de medida   Previstos   Realizados   %  
      
Análise de atos de aposentadorias e pensões Atos examinados 720 696 96% 
       
Atendimentos a consultas formuladas pelas unidades/entidades Informações e mensagens 2550 3200 125% 
      
Cadastramento e atualização de operadores nos sistemas SIAFI, SIAFI GERENCIAL e SISAC - TCU Ficha de cadastramento 30 30 100% 
      
Conformidade Contábil Documento do SIAFI 132 132 100% 
      
Conformidade de Operadores Documento do SIAFI 100% 
      
10 Análise de Balancetes Balancetes 880 880 100% 
      
11 Atividades de encerramento de exercício Balancetes 756 756 100% 
 Total  5.074 5.700 112%