Nota T?cnica n? 2/2008 DE 02/01/2008
Norma Federal - Publicado no DO em 02 jan 2008
Divulga errata do Manual de Integra??o do Contribuinte ? vers?o 2.0.2
1. Resumo
Divulga a errata de corre??o de texto do Manual de Integra??o do Contribuinte – vers?o 2.0.2 que torna a ordem dos campos pRedBC (N14) e vBC (N15) do grupo ICMS90 (N10) da NF-e compat?vel com a ordem do Schema XML em uso (nfe_v1.10.xsd do PL_005a).
2. Corre??o de texto
2.1Grupo de informa??es ICMS90 do leiaute da NF-e, p?gina 106
Aonde se l?:
232 | N10 | ICMS90 | TAG de grupo do CST = 90 | CG | N01 | ? | 1-1 | ? | ? | CST - 90 – Outros |
233 | N11 | Orig | Origem da mercadoria | E | N10 | N | 1-1 | 1 | ? |
Origem da mercadoria: 0 – Nacional; 1 – Estrangeira – Importa??o direta; 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno. |
234 | N12 | CST | Tributa??o do ICMS | E | N10 | N | 1-1 | 2 | ? |
Tributa??o pelo ICMS 90 - Outros |
235 | N13 | modBC | Modalidade de determina??o da BC do ICMS | E | N10 | N | 1-1 | 1 | ? |
0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Pre?o Tabelado M?x. (valor); 3 - valor da opera??o. |
236 | N14 | pRedBC | Percentual da Redu??o de BC | E | N10 | N | 0-1 | 5 | 2 | ? |
237 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | E | N10 | N | 1-1 | 15 | 2 | ? |
238 | N16 | pICMS | Al?quota do imposto | E | N10 | N | 1-1 | 5 | 2 | ? |
239 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E | N10 | N | 1-1 | 15 | 2 | ? |
240 | N18 | modBCST |
Modalidade de determina??o da BC do ICMS ST |
E | N10 | N | 1-1 | 1 | 2 |
0 – Pre?o tabelado ou m?ximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor); |
241 | N19 | pMVAST |
Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST |
E | N10 | N | 0-1 | 5 | 2 | ? |
242 | N20 | pRedBCST | Percentual da Redu??o de BC do ICMS ST | E | N10 | N | 0-1 | 5 | 2 | ? |
243 | N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | E | N10 | N | 1-1 | 15 | 2 | ? |
244 | N22 | pICMSST | Al?quota do imposto do ICMS ST | E | N10 | N | 1-1 | 5 | 2 | ? |
245 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | E | N10 | N | 1-1 | 15 | 2 | Valor do ICMS ST retido |
leia-se:
? | ? | ? | TAG de grupo do CST = 90 | CG | N01 | ? | 1-1 | ? | ? | CST - 90 – Outros |
? | ? | ? | Origem da mercadoria | E | N10 | N | 1-1 | 1 | ? |
Origem da mercadoria: 0 – Nacional; 1 – Estrangeira – Importa??o direta; 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno. |
? | ? | ? | Tributa??o do ICMS | E | N10 | N | 1-1 | 2 | ? |
Tributa??o pelo ICMS 90 - Outros |
? | ? | ? |
Modalidade de determina??o da BC do ICMS |
E | N10 | N | 1-1 | 1 | ? |
0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Pre?o Tabelado M?x. (valor); 3 - valor da opera??o. |
? | ? | ? | Valor da BC do ICMS | E | N10 | N | 1-1 | 15 | ? | ? |
? | ? | ? | Percentual da Redu??o de BC | E | N10 | N | 0-1 | 5 | ? | ? |
? | ? | ? | Al?quota do imposto | E | N10 | N | 1-1 | 5 | ? | ? |
? | ? | ? | Valor do ICMS | E | N10 | N | 1-1 | 15 | 2 | ? |
? | ? | ? |
Modalidade de determina??o da BC do ICMS ST |
E | N10 | N | 1-1 | 1 | 2 |
0 – Pre?o tabelado ou m?ximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor); |
? | ? | ? |
Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST |
E | N10 | N | 0-1 | 5 | 2 | ? |
? | ? | ? |
Percentual da Redu??o de BC do ICMS ST |
E | N10 | N | 0-1 | 5 | 2 | ? |
? | ? | ? | Valor da BC do ICMS ST | E | N10 | N | 1-1 | 15 | 2 | ? |
244 | N22 | pICMSST | Al?quota do imposto do ICMS ST | E | N10 | N | 1-1 | 5 | 2 | ? |
245 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | E | N10 | N | 1-1 | 15 | 2 | Valor do ICMS ST retido |
As d?vidas e sugest?es devem ser encaminhadas atrav?s do Canal Fale Conosco da Secretaria da Fazenda de S?o Paulo (http://www.fazenda.sp.gov.br/email/default2.asp) referente ? “Portaria CAT 104/07”.