Lei nº 10.575 de 25/11/2002
Norma Federal - Publicado no DO em 26 nov 2002
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça e do Ministério da Defesa, crédito suplementar no valor global de R$ 169.667.597,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002), em favor do Ministério da Justiça e do Ministério da Defesa, crédito suplementar no valor global de R$ 169.667.597,00 (cento e sessenta e nove milhões, seiscentos e sessenta e sete mil e quinhentos e noventa e sete reais), para atender às programações constantes do Anexo I desta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão de:
I - incorporação de superávit financeiro, apurado no Balanço Patrimonial da União do exercício de 2001, no valor de R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais);
II - excesso de arrecadação de receitas no valor de R$ 87.849.348,00 (oitenta e sete milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, trezentos e quarenta e oito reais), sendo:
a) R$ 48.428.985,00 (quarenta e oito milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, novecentos e oitenta e cinco reais) vinculadas do Tesouro Nacional;
b) R$ 350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil reais) não financeiras diretamente arrecadadas do Fundo do Exército; e
c) R$ 39.070.363,00 (trinta e nove milhões, setenta mil, trezentos e sessenta e três reais) de operações de crédito externas em bens e/ou serviços; e
III - anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R$ 79.218.249,00 (setenta e nove milhões, duzentos e dezoito mil, duzentos e quarenta e nove reais), conforme indicado no Anexo II desta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de novembro de 2002; 181º da Independência e 114º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Guilherme Gomes Dias
ANEXO IÓRGÃO: 30000 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
UNIDADE: 30101 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
| ANEXO I | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 8.673.778 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 04 122 | 0750 2000 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 4.590.338 | ||||||
| 04 122 | 0750 2000 0001 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - NACIONAL | 4.590.338 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 3.980.338 | |||
| F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 610.000 | |||
| 14 122 | 0750 2001 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 240.040 | ||||||
| 14 122 | 0750 2001 0001 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES - NACIONAL | 240.040 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 240.040 | |||
| 14 122 | 0750 2002 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 3.593.400 | ||||||
| 14 122 | 0750 2002 0001 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - NACIONAL | 3.593.400 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 3.593.400 | |||
| 14 126 | 0750 2003 | AÇÕES DE INFORMÁTICA | 250.000 | ||||||
| 14 126 | 0750 2003 0001 | AÇÕES DE INFORMÁTICA - NACIONAL | 250.000 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 250.000 | |||
| TOTAL - FISCAL 8.673.778 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 8.673.778 | |||||||||
ÓRGÃO: 30000 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
UNIDADE: 30107 - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
| ANEXO I | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0663 SEGURANÇA NAS RODOVIAS FEDERAIS | 1.000.000 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 06 122 | 0663 2718 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NAS ESTRADAS | 1.000.000 | ||||||
| 06 122 | 0663 2718 0001 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NAS ESTRADAS - NACIONAL | 1.000.000 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 350 | 1.000.000 | |||
| 0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 1.600.000 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 06 122 | 0750 2000 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.000.000 | ||||||
| 06 122 | 0750 2000 0001 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - NACIONAL | 1.000.000 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 350 | 1.000.000 | |||
| 06 122 | 0750 2002 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 600.000 | ||||||
| 06 122 | 0750 2002 0001 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - NACIONAL | 600.000 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 350 | 600.000 | |||
| TOTAL - FISCAL 2.600.000 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 2.600.000 | |||||||||
ÓRGÃO: 30000 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
UNIDADE: 30202 - FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
| ANEXO I | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0151 TERRITÓRIO E CULTURA INDÍGENAS | 47.868 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 14 125 | 0151 2707 | FISCALIZAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS | 47.868 | ||||||
| 14 125 | 0151 2707 0001 | FISCALIZAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS - NACIONAL | 47.868 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 47.868 | |||
| 0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 1.603.460 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 14 122 | 0750 2000 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.603.460 | ||||||
| 14 122 | 0750 2000 0001 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - NACIONAL | 1.603.460 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 1.111.300 | |||
| F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 492.160 | |||
| TOTAL - FISCAL 1.651.328 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 1.651.328 | |||||||||
ÓRGÃO: 30000 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
UNIDADE: 30905 - FUNDO DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS
| ANEXO I | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0697 DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | 2.000.000 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 14 422 | 0697 6067 | APOIO A PROJETOS DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | 2.000.000 | ||||||
| 14 422 | 0697 6067 0001 | APOIO A PROJETOS DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - NACIONAL | 2.000.000 | ||||||
| PROJETO APOIADO (UNIDADE)10 | F | 3 | P | 30 | 0 | 150 | 400.000 | ||
| F | 3 | P | 40 | 0 | 150 | 400.000 | |||
| F | 3 | P | 50 | 0 | 150 | 400.000 | |||
| F | 4 | P | 30 | 0 | 150 | 400.000 | |||
| F | 4 | P | 40 | 0 | 150 | 400.000 | |||
| TOTAL - FISCAL 2.000.000 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 2.000.000 | |||||||||
ÓRGÃO: 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA
UNIDADE: 52101 - MINISTÉRIO DA DEFESA
| ANEXO I | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0625 GESTÃO DA POLÍTICA DE DEFESA NACIONAL | 70.974 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 05 306 | 0625 2864 | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL | 70.974 | ||||||
| 05 306 | 0625 2864 0001 | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - NACIONAL | 70.974 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 70.974 | |||
| 0643 CALHA NORTE | 150.000 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 05 152 | 0643 2445 | MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES NA REGIÃO DA CALHA NORTE | 150.000 | ||||||
| 05 152 | 0643 2445 0010 | MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES NA REGIÃO DA CALHA NORTE - NA REGIÃO NORTE | 150.000 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 150.000 | |||
| 0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | 137.093 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 05 331 | 0791 2011 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 50.869 | ||||||
| 05 331 | 0791 2011 0001 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | 50.869 | ||||||
| SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE)3612 | F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 50.869 | ||
| 05 306 | 0791 2012 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 86.224 | ||||||
| 05 306 | 0791 2012 0001 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | 86.224 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 86.224 | |||
| 8032 OPERAÇÕES MILITARES | 5.000.000 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 05 128 | 8032 4229 | OPERAÇÕES MILITARES COMBINADAS OU CONJUNTAS | 5.000.000 | ||||||
| 05 128 | 8032 4229 0004 | OPERAÇÕES MILITARES COMBINADAS OU CONJUNTAS - NACIONAL | 5.000.000 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 5.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL 5.358.067 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 5.358.067 | |||||||||
ÓRGÃO: 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA
UNIDADE: 52111 - COMANDO DA AERONÁUTICA
| ANEXO I | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0632 REAPARELHAMENTO E ADEQUAÇÃO DA FORCA AÉREA BRASILEIRA | 39.064.935 | ||||||||
| PROJETOS | |||||||||
| 05 151 | 0632 3113 | AQUISIÇÃO DE AERONAVES | 39.064.935 | ||||||
| 05 151 | 0632 3113 0001 | AQUISIÇÃO DE AERONAVES - NACIONAL | 39.064.935 | ||||||
| F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 39.064.935 | |||
| TOTAL - FISCAL 39.064.935 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 39.064.935 | |||||||||
ÓRGÃO: 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA
UNIDADE: 52121 - COMANDO DO EXÉRCITO
| ANEXO I | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0628 REAPARELHAMENTO E ADEQUAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO | 39.070.363 | ||||||||
| PROJETOS | |||||||||
| 05 153 | 0628 3138 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO | 39.070.363 | ||||||
| 05 153 | 0628 3138 0001 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO - NACIONAL | 39.070.363 | ||||||
| F | 4 | P | 90 | 0 | 149 | 39.070.363 | |||
| TOTAL - FISCAL 39.070.363 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 39.070.363 | |||||||||
ÓRGÃO: 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA
UNIDADE: 52131 - COMANDO DA MARINHA
| ANEXO I | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0622 ADESTRAMENTO E OPERAÇÕES MILITARES DA MARINHA | 54.328.985 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 05 152 | 0622 2855 | MANUTENÇÃO DE MEIOS NAVAIS | 5.000.000 | ||||||
| 05 152 | 0622 2855 0001 | MANUTENÇÃO DE MEIOS NAVAIS - NACIONAL | 5.000.000 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 138 | 4.414.552 | |||
| F | 4 | P | 90 | 0 | 138 | 585.448 | |||
| 05 152 | 0622 2856 | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERATIVOS | 5.000.000 | ||||||
| 05 152 | 0622 2856 0001 | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERATIVOS - NACIONAL | 5.000.000 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 138 | 4.825.165 | |||
| F | 4 | P | 90 | 0 | 138 | 174.835 | |||
| 05 152 | 0622 2858 | ABASTECIMENTO DE SOBRESSALENTES E EQUIPAGENS | 5.000.000 | ||||||
| 05 152 | 0622 2858 0001 | ABASTECIMENTO DE SOBRESSALENTES E EQUIPAGENS - NACIONAL | 5.000.000 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 138 | 4.745.955 | |||
| F | 4 | P | 90 | 0 | 138 | 254.045 | |||
| 05 152 | 0622 2859 | APRESTAMENTO DAS FORCAS NAVAIS | 16.900.000 | ||||||
| 05 152 | 0622 2859 0001 | APRESTAMENTO DAS FORCAS NAVAIS - NACIONAL | 16.900.000 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 138 | 16.579.651 | |||
| F | 4 | P | 90 | 0 | 138 | 320.349 | |||
| 05 306 | 0622 2864 | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL | 3.000.000 | ||||||
| 05 306 | 0622 2864 0001 | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - NACIONAL | 3.000.000 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 185 | 3.000.000 | |||
| 05 152 | 0622 2868 | MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 19.428.985 | ||||||
| 05 152 | 0622 2868 0001 | MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - NACIONAL | 19.428.985 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 138 | 19.428.985 | |||
| 0629 TECNOLOGIA DE USO NAVAL | 3.600.000 | ||||||||
| PROJETOS | |||||||||
| 05 572 | 0629 1421 | CONSTRUÇÃO DO PROTÓTIPO DE REATOR NUCLEAR | 3.600.000 | ||||||
| 05 572 | 0629 1421 0001 | CONSTRUÇÃO DO PROTÓTIPO DE REATOR NUCLEAR - NACIONAL | 3.600.000 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 3.600.000 | |||
| 0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 3.400.000 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 05 122 | 0750 2000 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 3.400.000 | ||||||
| 05 122 | 0750 2000 0001 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - NACIONAL | 3.400.000 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 3.400.000 | |||
| 0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | 7.500.000 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 05 331 | 0791 2011 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 7.500.000 | ||||||
| 05 331 | 0791 2011 0001 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | 7.500.000 | ||||||
| SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE)3612 | F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 7.500.000 | ||
| TOTAL - FISCAL 68.828.985 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 68.828.985 | |||||||||
ÓRGÃO: 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA
UNIDADE: 52222 - FUNDAÇÃO OSÓRIO
| ANEXO I | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | 24.000 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 05 331 | 0791 2011 | AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 24.000 | ||||||
| 05 331 | 0791 2011 0001 | AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | 24.000 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 250 | 24.000 | |||
| TOTAL - FISCAL 24.000 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 24.000 | |||||||||
ÓRGÃO: 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA
UNIDADE: 52921 - FUNDO DO EXÉRCITO
| ANEXO I | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0644 CONTROLE DE ARMAMENTOS, MUNIÇÕES E EXPLOSIVOS | 350.000 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 05 125 | 0644 2919 | FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS | 350.000 | ||||||
| 05 125 | 0644 2919 0001 | FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS - NACIONAL | 350.000 | ||||||
| PRODUTO FISCALIZADO (UNIDADE)30000 | F | 3 | P | 90 | 0 | 250 | 350.000 | ||
| TOTAL - FISCAL 350.000 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 350.000 | |||||||||
ÓRGÃO: 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA
UNIDADE: 52931 - FUNDO NAVAL
| ANEXO I | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0622 ADESTRAMENTO E OPERAÇÕES MILITARES DA MARINHA | 1.419.945 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 05 152 | 0622 2859 | APRESTAMENTO DAS FORÇAS NAVAIS | 1.419.945 | ||||||
| 05 152 | 0622 2859 0001 | APRESTAMENTO DAS FORÇAS NAVAIS - NACIONAL | 1.419.945 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 250 | 1.419.945 | |||
| 0633 ENSINO PROFISSIONAL DA MARINHA | 626.196 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 05 128 | 0633 2507 | CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO | 626.196 | ||||||
| 05 128 | 0633 2507 0001 | CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO - NACIONAL | 626.196 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 280 | 626.196 | |||
| TOTAL - FISCAL 2.046.141 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 2.046.141 | |||||||||
ÓRGÃO: 30000 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
UNIDADE: 30905 - FUNDO DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.000.000 | ||||||||
| OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
| 99 999 | 0999 0998 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.000.000 | ||||||
| 99 999 | 0999 0998 0109 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RECURSOS PROVENIENTES DE RECEITA PRÓPRIA E VINCULADA DE FUNDOS E DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 2.000.000 | ||||||
| F | 9 | F | 99 | 0 | 150 | 2.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL 2.000.000 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 2.000.000 | |||||||||
ÓRGÃO: 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA
UNIDADE: 52101 - MINISTÉRIO DA DEFESA
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0643 CALHA NORTE | 150.000 | ||||||||
| PROJETOS | |||||||||
| 05 784 | 0643 1209 | CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÕES PARA CONTROLE E SEGURANÇA DA NAVEGAÇÃO FLUVIAL NA REGIÃO DA CALHA NORTE | 150.000 | ||||||
| 05 784 | 0643 1209 0010 | CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÕES PARA CONTROLE E SEGURANÇA DA NAVEGAÇÃO FLUVIAL NA REGIÃO DA CALHA NORTE - NA REGIÃO NORTE | 150.000 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 150.000 | |||
| 0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 208.067 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 05 122 | 0750 2000 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 208.067 | ||||||
| 05 122 | 0750 2000 0001 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - NACIONAL | 208.067 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 208.067 | |||
| 8032 OPERAÇÕES MILITARES | 5.000.000 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 05 153 | 8032 6499 | INTENSIFICAÇÃO DA PRESENÇA DAS FORÇAS ARMADAS NAS ÁREAS DE FRONTEIRA | 5.000.000 | ||||||
| 05 153 | 8032 6499 0001 | INTENSIFICAÇÃO DA PRESENÇA DAS FORÇAS ARMADAS NAS ÁREAS DE FRONTEIRA - NACIONAL | 5.000.000 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 5.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL 5.358.067 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 5.358.067 | |||||||||
ÓRGÃO: 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA
UNIDADE: 52111 - COMANDO DA AERONÁUTICA
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0627 TECNOLOGIA DE USO AEROESPACIAL | 39.064.935 | ||||||||
| PROJETOS | |||||||||
| 05 572 | 0627 3122 | DESENVOLVIMENTO DO AM-X | 39.064.935 | ||||||
| 05 572 | 0627 3122 0001 | DESENVOLVIMENTO DO AM-X - NACIONAL | 39.064.935 | ||||||
| F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 39.064.935 | |||
| TOTAL - FISCAL 39.064.935 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 39.064.935 | |||||||||
ÓRGÃO: 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA
UNIDADE: 52131 - COMANDO DA MARINHA
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0622 ADESTRAMENTO E OPERAÇÕES MILITARES DA MARINHA | 9.300.000 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 05 152 | 0622 2857 | MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE MUNIÇÕES | 2.900.000 | ||||||
| 05 152 | 0622 2857 0001 | MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE MUNIÇÕES - NACIONAL | 2.900.000 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 138 | 2.900.000 | |||
| 05 152 | 0622 2865 | MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE FARDAMENTO | 3.400.000 | ||||||
| 05 152 | 0622 2865 0001 | MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE FARDAMENTO - NACIONAL | 3.400.000 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 3.400.000 | |||
| 05 152 | 0622 2868 | MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3.000.000 | ||||||
| 05 152 | 0622 2868 0001 | MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - NACIONAL | 3.000.000 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 185 | 3.000.000 | |||
| 0629 TECNOLOGIA DE USO NAVAL | 3.600.000 | ||||||||
| PROJETOS | |||||||||
| 05 572 | 0629 1421 | CONSTRUÇÃO DO PROTÓTIPO DE REATOR NUCLEAR | 3.600.000 | ||||||
| 05 572 | 0629 1421 0001 | CONSTRUÇÃO DO PROTÓTIPO DE REATOR NUCLEAR - NACIONAL | 3.600.000 | ||||||
| F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 3.600.000 | |||
| 0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | 7.500.000 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 05 301 | 0791 2004 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES | 7.500.000 | ||||||
| 05 301 | 0791 2004 0001 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES - NACIONAL | 7.500.000 | ||||||
| S | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 7.500.000 | |||
| TOTAL - FISCAL 12.900.000 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 7.500.000 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 20.400.000 | |||||||||
ÓRGÃO: 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA
UNIDADE: 52222 - FUNDAÇÃO OSÓRIO
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | 24.000 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 05 306 | 0791 2012 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 24.000 | ||||||
| 05 306 | 0791 2012 0001 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | 24.000 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 250 | 24.000 | |||
| TOTAL - FISCAL 24.000 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 24.000 | |||||||||
ÓRGÃO: 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA
UNIDADE: 52931 - FUNDO NAVAL
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0633 ENSINO PROFISSIONAL DA MARINHA | 626.196 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 05 128 | 0633 2507 | CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO | 626.196 | ||||||
| 05 128 | 0633 2507 0001 | CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO - NACIONAL | 626.196 | ||||||
| F | 4 | P | 90 | 0 | 280 | 626.196 | |||
| 0639 SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO TRÁFEGO AQUAVIÁRIO | 1.419.945 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 05 125 | 0639 2502 | REGISTRO E FISCALIZAÇÃO DE EMBARCAÇÕES | 1.419.945 | ||||||
| 05 125 | 0639 2502 0001 | REGISTRO E FISCALIZAÇÃO DE EMBARCAÇÕES - NACIONAL | 1.419.945 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 250 | 1.419.945 | |||
| TOTAL - FISCAL 2.046.141 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 2.046.141 | |||||||||
ÓRGÃO: 74000 - OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO
UNIDADE: 74101 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0352 PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR | 10.325.106 | ||||||||
| OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
| 20 846 | 0352 0299 | FINANCIAMENTO E EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS NAS AQUISIÇÕES DO GOVERNO FEDERAL E NA FORMAÇÃO DE ESTOQUES REGULADORES E ESTRATÉGICOS - AGF (LEI Nº 8.427, DE 1992) | 10.325.106 | ||||||
| 20 846 | 0352 0299 0001 | FINANCIAMENTO E EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS NAS AQUISIÇÕES DO GOVERNO FEDERAL E NA FORMAÇÃO DE ESTOQUES REGULADORES E ESTRATÉGICOS - AGF (LEI Nº 8.427, DE 1992) - NACIONAL | 10.325.106 | ||||||
| F | 5 | F | 90 | 0 | 100 | 10.325.106 | |||
| TOTAL - FISCAL 10.325.106 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 10.325.106 | |||||||||