I - IDENTIFICAÇAO

GPOV

Razão social da empresa

Município/UF

2 - ATIVIDADES DE INSPEÇÃO TRADICIONAL

2.1. - Verificação da elaboração e cumprimento de pianos de ação em resposta a Relatórios de Fiscalização, Auditoria, bem como análise das medidas corretivas/preventivas propostas pelo estabelecimento

 (    )   Satisfatório            ( ) Sujeito a melhorias

Ressalvas:

Observações / Documentos avaliados:

2.2 - Análises laboratoriais. Atendimento aos programas oficiais

(   ) Satisfatório     (  ) Sujeito a melhorias

Ressalvas:

Observações / Documentos avaliados

2.3 - Inclusão e avaliação qualitativa dos mapas estatísticos

(   ) Satisfatório (  ) Sujeito a melhorias

Ressalvas:

Observações / Documentos avaliados

2.4 Controles administrativos

Procedimento Avaliado

Satisfatório

Sujeito a melhorias

a)   Organização de arquivos. Fácil localização dos documentos

b)   Tempestividade no atendimento a demandas

c)    Uso de formulários / modelos oficiais para registro das verificações e demais atividades do SIM

Ressalvas:

Observações / Documentos avaliados:

2.5 Atendimento à frequência de fiscalização baseada no risco estimado associado ao estabelecimento:

(   ) Satisfatório     (  ) Sujeito a melhorias

Ressalvas:

Observações / Documentos avaliados:

3 VERIFICAÇÃO OFICIAL DOS ELEMENTOS DE CONTROLE

3.1 Verificação Oficial (frequencia e metodologias aplicadas)

(   ) Satisfatório     (  ) Sujeito a melhorias

Ressalvas:

Observações / Documentos avaliados:

3.2 Verificação dos programas de autocontrole e respectivos registros (Verificação documental)

(   ) Satisfatório     (  ) Sujeito a melhorias

Ressalvas:

Observações / Documentos avaliados:

4 - AÇÕES FISCAIS (EFICÁCIA, EMBASAMENTO, PROPORCIONALIDADE, CONTROLE E DESDOBRAMENTOS)

(   ) Satisfatório     (  ) Sujeito a melhorias

Ressalvas:

Observações / Documentos avaliados:

5 - COMENTÁRIOS FINAIS:

6 - CONCLUSÃO

O SIM executa suas atividades de forma satisfatória, ainda que tenham sido apontadas necessidades de melhoria na atuação do serviço oficial descritas nos comentários finais.

As necessidades de melhorias indicadas nos campos 2, 3 e 4 do presente relatório deverão ser objeto de plano de ação.

O Sim não executa suas atividades de forma satisfatória. Foram identificadas necessidades de melhorias na atuação do serviço oficial.

NOMES, CARIMBOS E ASSINATURAS

Responsável pela equipe do SIM

IDENTIFICAÇÃO

SIM n°:

Razão Social:

Endereço:

Bairro

Município

CEP:

Telefone:

Correio Eletrônico do estabelecimento:

Classificação:

Responsável pelo estabelecimento e seu cargo:

Responsável técnico e registro em conselho:

Número de turnos de trabalho:

Atividades realizadas:

Capacidades de produção aprovadas (incluindo velocidades quando aplicável):

GERENCIAMENTO DE PRAZOS E AÇÕES PREVISTOS EM PLANOS DE AÇÃO

(   ) Satisfatório     (  ) Sujeito a melhorias

Justificar a conclusão:

Planos avaliados:

DESCRIÇÃO DOS ACHADOS DA EMPRESA

1 - Manutenção (incluindo iluminação, ventilação, águas residuais e calibração)

Detém controle (   ) Não detém controle (   )

Ressalvas:

Ações fiscais adotadas (se aplicável)

Observações / Documentos, programas, setores avaliados:

2 - Água de abastecimento

Detém controle (   ) Não detém controle (   )

Ressalvas:

Ações fiscais adotadas (se aplicável)

Observações / Documentos, programas, setores avaliados:

3 - Controle de Pragas

Detém controle (   ) Não detém controle (   )

Ressalvas:

Ações fiscais adotadas (se aplicável)

Observações / Documentos, programas, setores avaliados:

4 - Higiene industrial e operacional

Detém controle (   ) Não detém controle (   )

Ressalvas:

Ações fiscais adotadas (se aplicável)

Observações / Documentos, programas, setores avaliados:

5 - Higiene e hábitos higiênicos dos funcionários

Detém controle (   ) Não detém controle (   )

Ressalvas:

Ações fiscais adotadas (se aplicável)

Observações / Documentos, programas, setores avaliados:

6 - Procedimentos sanitários operacionais

Detém controle (   ) Não detém controle (   )

Ressalvas:

Ações fiscais adotadas (se aplicável)

Observações / Documentos, programas, setores avaliados:

7 - Controle de matéria-prima (inclusive aquelas destinadas ao aproveitamento condicional), ingrediente e de material de embalagem

Detém controle (   ) Não detém controle (   )

Ressalvas:

Ações fiscais adotadas (se aplicável)

Observações / Documentos, programas, setores avaliados:

8 - Controle de temperaturas

Detém controle (   ) Não detém controle (   )

Ressalvas:

Ações fiscais adotadas (se aplicável)

Observações / Documentos, programas, setores avaliados:

9 - Programa de Análise de Perigos e Pontos Criticos de Controle - APPCC

Detém controle (   ) Não detém controle (   )

Ressalvas:

Ações fiscais adotadas (se aplicável)

Observações / Documentos, programas, setores avaliados:

10 - Análises laboratoriais

Detém controle (   ) Não detém controle (   )

Ressalvas:

Ações fiscais adotadas (se aplicável)

Observações / Documentos, programas, setores avaliados:

11 - Controle de formulação de produtos

Detém controle (   ) Não detém controle (   )

Ressalvas:

Ações fiscais adotadas (se aplicável)

Observações / Documentos, programas, setores avaliados:

12 - Rastreabilidade e recolhimento

Detém controle (   ) Não detém controle (   )

Ressalvas:

Ações fiscais adotadas (se aplicável)

Observações / Documentos, programas, setores avaliados:

COMENTÁRIOS FINAIS:

CONCLUSÃO

O estabelecimento detém o controle de todos os processos avaliados.

O estabelecimento não detém o controle dos seguintes processos avaliados (citar os elementos de controle): _________ As ações fiscais adotadas devem ser referenciadas no campo "Comentários finais".

Em todos os casos o estabelecimento tem 30 dias para enviar plano de ação ao SIM identificando as ações adotadas, os prazos e as não conformidades já consideradas como solucionadas.

NOMES, CARIMBOS E ASSINATURAS

Responsável pela equipe do SIM:

Responsável pela empresa:

Item

Descrição dos Achados

Ações fiscais (quando aplicáveis)

Ações adotadas pelo SIM frente aos achados

Prazos para atendimento

Data de finalização da ação adotada

Rubricas

Elemento de controle e número

Não conformidade registrada no Relatório de Supervisão acima referenciado

Medida corretiva proposta ou realizada

Data proposta ou de realização

Medida preventiva proposta ou realizada

Data proposta ou de realização

Data e resultado da verificação oficial (Atendido, nao atendido no prazo)

Rubrica do servidor da equipe do SIM responsável pela verificação oficial