Norma Federal - Publicado no DO em 24 fev 2005
Aprova, para o exercício de 2004, a reformulação orçamentária do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC).
O Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, Interino, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição e haja vista a competência que lhe foi atribuída pelo art. 1º do Decreto nº 715, de 29 de dezembro de 1992, resolve:
Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2004, na conformidade das tabelas anexas, a reformulação orçamentária do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RICARDO BERZOINI
ANEXO I
RECEITA
| Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego |
| Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC |
| | | R$ 1,00 |
| Código | Especificação | Valor |
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 965.136.000 |
| 1200.00.00 | Receitas de Contribuições | 539.322.000 |
| 1210.00.00 | Contribuições Sociais | 539.322.000 |
| 1210.33.00 | Contribuição para o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial | 539.322.000 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 37.140.000 |
| 1310.00.00 | Receitas Imobiliárias | 1.785.000 |
| 1311.00.00 | Aluguéis | 513.000 |
| 1312.00.00 | Arrendamentos | 57.000 |
| 1315.00.00 | Taxa de Ocupação de Imóveis | 1.215.000 |
| 1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 34.779.000 |
| 1321.00.00 | Juros de Título de Renda | 34.620.000 |
| 1322.00.00 | Dividendos | 159.000 |
| 1390.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | 576.000 |
| 1391.00.00 | Juros e Correção Monetária de Poupança | 390.000 |
| 1399.00.00 | Produto de Outras Operações | 186.000 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 384.075.000 |
| 1600.16.00 | Serviços Educacionais | 384.075.000 |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 3.000 |
| 1730.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | 3.000 |
| 1731.00.00 | Transferências de Outras Fontes | 3.000 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 4.596.000 |
| 1920.00.00 | Indenizações e Restituições | 2.676.000 |
| 1921.00.00 | Indenizações | 135.000 |
| 1922.00.00 | Restituições | 2.541.000 |
| 1990.00.00 | Receitas Diversas | 1.920.000 |
| 1991.00.00 | Receitas Correntes Diversas | 1.920.000 |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 158.859.000 |
| 2200.00.00 | Alienação de Bens | 2.124.000 |
| 2210.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 2.124.000 |
| 2211.00.00 | Alienação de Títulos Mobiliários | 1.518.000 |
| 2219.00.00 | Alienação de Outros Bens Móveis | 606.000 |
| 2300.00.00 | Amortização de Empréstimos | 315.000 |
| 2500.00.00 | Outras Receitas de Capital | 156.420.000 |
| 2580.00.00 | Saldos de Exercícios Anteriores | 156.420.000 |
| TOTAL | 1.123.995.000 |
ANEXO II
PROGRAMAS
| Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego |
| Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial/SENAC |
| Programa: 0750 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| | R$ 1,00 |
| Objetivo | Indicador | Total |
| Assegurar as condições necessárias para a manutenção e funcionamento dos serviços do órgão | 100% de sistemas de apoio às ações finalísticas | 312.821.000 |
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8301 | Manutenção de Serviços Administrativos | Unidade mantida | 28 | 46.088.000 |
| 8308 | Manutenção dos Serviços de Transporte | Veículo mantido | 103 | 6.521.000 |
| 8309 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | Unidade mantida | 20 | 12.430.000 |
| 8310 | Ações de Informática | Rede mantida | 26 | 33.332.000 |
| 8311 | Gestão Administrativa | Cons. Deliberativo/Diretoria mantidos | 56 | 45.077.000 |
| 8312 | Manutenção dos Serviços Gráficos | Gráficas mantidas | 04 | 2.472.000 |
| 8313 | Manutenção dos Serviços de Documentação e Comunicação | Serviço Mantido | 13 | 3.146.000 |
| 8356 | Coordenação de Planejamento e Orçamentação | Planejamento e Orçamento Elaborados | 11 | 1.698.000 |
| 8357 | Modernização e Melhoria da Rede Física | Unidades Modernizadas/Reformadas | 143 | 162.057.000 |
| Programa: 0773 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO |
| | R$ 1,00 |
| Objetivo | Indicador | Total |
| Assegurar a manutenção e funcionamento das gerências financeiras, contabilidades, serviços de auditoria interna e externa e assistência financeira à órgãos da entidade | 100% de controles financeiros, serviços contábeis e auditorias mantidos | 60.119.000 |
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8314 | Serviços de Administração e Controle Financeiro | Gerência e Controle Financeiro mantido | 56 | 43.034.000 |
| 8315 | Assistência Financeira à Entidades | Entidade assistida | 01 | 17.085.000 |
| Programa: 0801 - DESENVOLVIMENTO DE GERENTES E SERVIDORES |
| | R$ 1,00 |
| Objetivo | Indicador | Total |
| Promover o aprimoramento técnico e funcional dos servidores | 85 % de servidores da entidade treinados/capacitados | 11.371.000 |
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8318 | Capacitação de Recursos Humanos | Servidores | 7.731 | 11.371.000 |
| Programa: 0253 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA |
| | R$ 1,00 |
| Objetivo | Indicador | Total |
| Promover e divulgar a entidade e suas ações institucionais, através de campanhas na mídia, assim como custear canal de TV próprio. | 100% de divulgações da formação profissional e educacional oferecidas. | 40.271.000 |
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8319 | Divulgação de Ações Institucionais | Público alvo abrangido (Pessoas) | 56.408.821 | 40.271.000 |
| Programa: 0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR |
| | R$ 1,00 |
| Objetivo | Indicador | Total |
| Proporcionar renda suplementar mediante concessão de benefícios previstos em lei. | 100% de trabalhadores formais e seus dependentes, beneficiados | 16.122.000 |
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8303 | Assist Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | Pessoa beneficiada | 16.434 | 16.122.000 |
| Programa: 0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR |
| | R$ 1,00 |
| Objetivo | Indicador | Total |
| Proporcionar renda suplementar mediante concessão de benefícios previstos em lei. | 80% de trabalhadores formais beneficiados | 42.257.000 |
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8306 | Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados | Servidor beneficiado | 5.067 | 5.111.000 |
| 8307 | Assistência Social a Servidores | Servidor beneficiado | 8.606 | 37.146.000 |
| Programa: 0101 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR |
| | R$ 1,00 |
| Objetivo | Indicador | Total |
| Aumentar a empregabilidade do trabalhador, reduzindo os riscos de desemprego e subemprego e elevar sua produtividade e renda | 100% de profissional qualificado ou requalificado | 641.034.000 |
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8327 | Qualificação Profissional na Área do Comércio e Serviços | Pessoa Qualificada/Requalificada | 1.646.937 | 244.594.000 |
| 8340 | Apoio à Formação Profissional | Unidades Mantidas | 454 | 395.266.000 |
| 8341 | Assistência a Educandos | Aluno Beneficiado | 80.663 | 1.174.000 |
ANEXO III
| QUADRO SÍNTESE: | FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA |
| Órgão: | Ministério do Trabalho e Emprego |
| Unidade: | |
| R$ 1,00 |
| Total Unidade | Função | Total | Subfunção | Total | Programa | Total |
| | 1.123.995.000 | 11 - | Trabalho | 1.123.995.000 | 122 - | Administração Geral | | 0750 | - Apoio Administrativo | 312.821.000 |
| | | | | | 123 - | Administração Financeira | 60.119.000 | 0773 | - Gestão das Políticas de Execução Financeira, Contábil e de Controle Interno | 60.119.000 |
| | | | | | 128 - | Formação de R.H. | 11.371.000 | 0801 | - Desenvolvimento de Gerentes e Servidores | 11.371.000 |
| | | | | | 131 - | Comunicação Social | 40.271.000 | 0253 | - Serviço de Comunicação de Massa | 40.271.000 |
| | | | | | 301 - | Atenção Básica | 16.122.000 | 0100 | - Assistência ao Trabalhador | 16.122.000 |
| | | | | | 331 - | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 42.257.000 | 0100 | - Assistência ao Trabalhador | 42.257.000 |
| | | | | | 333 - | Empregabilidade | 641.034.000 | 0101 | - Qualificação Profissional do Trabalhador | 641.034.000 |
| DETALHAMENTO DAS AÇÕES |
| Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego |
| Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial/SENAC | R$ 1,00 |
| Funcional | Programática | Programa/Ação/Produto | Valor | Grupo de Despesa | Detalhamento do Valor |
| 0122 | 0750 | 8301 | 001 | Manutenção dos Serviços Administrativos | 46.088.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 30.616.656 |
| | | | | | | | Outras Despesas Correntes | 11.153.753 |
| | | | | | | | Investimentos | 4.317.591 |
| 11 | 0122 | 0750 | 8308 | 001 | Manutenção dos Serviços de Transportes | 6.521.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.090.000 |
| | | | | | | | Outras Despesas Correntes | 2.702.552 |
| | | | | | | | Investimentos | 2.728.448 |
| 11 | 0122 | 0750 | 8309 | 001 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 12.430.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.288.900 |
| | | | | | | | Outras Despesas Correntes | 9.757.800 |
| | | | | | | | Investimentos | 383.300 |
| 11 | 0122 | 0750 | 8310 | 001 | Ações de Informática | 33.332.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 7.493.171 |
| | | | | | | | Outras Despesas Correntes | 21.510.929 |
| | | | | | | | Investimentos | 4.327.900 |
| |
| 11 | 0122 | 0750 | 8311 | 001 | Gestão Administrativa | 45.077.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 21.156.362 |
| | | | | | | | Outras Despesas Correntes | 23.089.195 |
| | | | | | | | Investimentos | 831.443 |
| 11 | 0122 | 0750 | 8312 | 001 | Manutenção dos Serviços Gráficos | 2.472.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 387.000 |
| | | | | | | | Outras Despesas Correntes | 2.075.000 |
| | | | | | | | Investimentos | 10.000 |
| 11 | 0122 | 0750 | 8313 | 001 | Manutenção Servs de Documentação e Comunicação | 3.146.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.825.400 |
| | | | | | | | Outras Despesas Correntes | 1.041.600 |
| | | | | | | | Investimentos | 279.000 |
| 11 | 0122 | 0750 | 8356 | 001 | Coordenação de Planejamento e Orçamentação | 1.698.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.373.150 |
| | | | | | | | Outras Despesas Correntes | 315.850 |
| | | | | | | | Investimentos | 9.000 |
| 11 | 0122 | 0750 | 8357 | 001 | Modernização e Melhoria da Rede Física | 162.057.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.703.443 |
| | | | | | | | Outras Despesas Correntes | 3.910.557 |
| | | | | | | | Investimentos | 149.023.000 |
| | | | | | | | Inversões Financeiras | 6.420.000 |
| 11 | 0123 | 0773 | 8314 | 001 | Serviços de Administração e Controle Financeiro | 43.034.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 12.241.741 |
| | | | | | | | Outras Despesas Correntes | 30.625.859 |
| | | | | | | | Investimentos | 163.400 |
| | | | | | | | Inversões Financeiras | 3.000 |
| 11 | 0123 | 0773 | 8315 | 001 | Assistência Financeira a Entidades | 17.085.000 | Outras Despesas Correntes | 17.085.000 |
| 11 | 0128 | 0801 | 8318 | 001 | Capacitação de Recursos Humanos | 11.371.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.858.950 |
| | | | | | | | Outras Despesas Correntes | 8.457.050 |
| | | | | | | | Investimentos | 55.000 |
| DETALHAMENTO DAS AÇÕES |
| Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego |
| Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial/SENAC | | | R$ 1,00 |
| Funcional | Programática | Programa/Ação/Produto | Valor | Grupo de Despesa | Detalhamento do Valor |
| 11 | 0131 | 0253 | 8319 | 001 | Divulgação de Ações Institucionais | 40.271.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 6.974.538 |
| | | | | | | | Outras Despesas Correntes | 33.174.262 |
| | | | | | | | Investimentos | 122.200 |
| 11 | 0301 | 0100 | 8303 | 001 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores | 16.122.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 104.000 |
| | | | | | | | Outras Despesas Correntes | 15.969.000 |
| | | | | | | | Investimentos | 49.000 |
| 11 | 0331 | 0100 | 8306 | 001 | Auxílio - Transporte aos Servidores | 5.111.000 | Outras Despesas Correntes | 5.111.000 |
| 11 | 0331 | 0100 | 8307 | 001 | Assistência Social a Servidores | 37.146.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 17.200 |
| | | | | | | | Outras Despesas Correntes | 36.366.800 |
| | | | | | | | Inversões Financeiras | 762.000 |
| 11 | 0333 | 0101 | 8327 | 001 | Qualificação Profissional na Área de Com. E Serviços | 244.594.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 87.545.341 |
| | | | | | | | Outras Despesas Correntes | 154.786.969 |
| | | | | | | | Investimentos | 2.261.690 |
| 11 | 0333 | 0101 | 8340 | 001 | Apoio à Formação Profissional | 395.266.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 173.561.648 |
| | | | | | | | Outras Despesas Correntes | 175.415.324 |
| | | | | | | | Investimentos | 45.239.028 |
| | | | | | | | Inversões Financeiras | 1.050.000 |
| 11 | 0333 | 0101 | 8341 | 001 | Assistência a Educandos | 1.174.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 580.500 |
| | | | | | | | Outras Despesas Correntes | 591.500 |
| | | | | | | | Investimentos | 2.000 |
| Total | 1.223.995.000 | | 1.123.995.000 |
| TOTAL POR GRUPO DE DESPESA |
| Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego |
| Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial/SENAC |
| R$ 1,00 |
| | Pessoal e | Juros e | Outras | Investimentos | Inversões | Amortização |
| Total | Encargos | Encargos | Despesas | | Financeiras | da Dívida |
| | Sociais | da Dívida | Correntes | | | |
| 1.123.995.000 | 325.818.000 | | 553.140.000 | 209.802.000 | 8.235.000 | |
ANEXO IV
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS |
| Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego |
| Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial/SENAC |
| R$1,00 |
| Receita | Despesa |
| Especificação | Parcial | Total | Especificação | Parcial | Total |
| RECEITAS CORRENTES | | 965.136.000 | DESPESAS CORRENTES | | 905.958.000 |
| Receita de Contribuições | 539.322.000 | | Pessoal e Encargos Sociais | 352.818.000 | |
| Receita Patrimonial | 37.140.000 | | Outras Despesas Correntes | 553.140.000 | |
| Receita de Serviços | 384.075.000 | | | | |
| Transferências Correntes | 3.000 | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 4.596.000 | | Superávit | | 59.178.000 |
| TOTAL | | 965.136.000 | TOTAL | | 965.136.000 |
| Superávit do Orçamento Corrente | | 59.178.000 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 158.859.000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 218.037.000 |
| Alienação de Bens | 2.124.000 | | Investimentos | 209.802.000 | |
| Amortização de Empréstimos | 315.000 | | Inversões Financeiras | 8.235.000 | |
| Outras Receitas de Capital | 156.420.000 | | | | |
| TOTAL | | 218.037.000 | TOTAL | | 218.037.000 |
| Resumo |
| Receitas Correntes | 965.136.000 | Despesas Correntes | 905.958.000 |
| Receitas de Capital | 158.859.000 | Despesas de Capital | 218.037.000 |
| Total | 1.123.995.000 | Total | 1.123.995.000 |