Portaria MTE nº 549 de 26/12/2002
Norma Federal - Publicado no DO em 31 dez 2002
Aprova, para o exercício de 2003, a proposta orçamentária do Serviço Social da Indústria - SESI, condicionando sua execução às normas regulamentares.
O Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, no uso da competência que lhe foi delegada pelo Decreto nº 3.334, de 11 de janeiro de 2000, resolve:
Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2003, em conformidade com os quadros anexos, a proposta orçamentária do Serviço Social da Indústria - SESI, condicionando sua execução às normas regulamentares.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAULO JOBIM FILHO
ANEXO - IRECEITA
| Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | ||
| Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria | ||
| R$ 1,00 | ||
| Código | Especificação | Valor |
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 1.597.205.091 |
| 1200.00.00 | Receitas de Contribuições | 904.948.822 |
| 1210.00.00 | Contribuições sociais | 904.948.822 |
| 1210.36.00 | Contribuição e Adicional ao Serviço Social da Indústria | 904.948.822 |
| 1210.36.01 | Contribuição para o Serviço Social da Indústria - SESI | 354.563.028 |
| 1210.36.02 | Adicional à Contribuição para o Serviço Social da Indústria - SESI | 550.385.794 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 64.252.306 |
| 1310.00.00 | Receitas Imobiliárias | 3.853.639 |
| 1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 5.349.173 |
| 1390.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | 55.049.494 |
| 1500.00.00 | Receita Industrial | 38.187.092 |
| 1520.00.00 | Receita da Indústria de Transformação | 38.187.092 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 492.014.118 |
| 1600.01.00 | Serviços Comerciais | 285.048.105 |
| 1600.02.00 | Serviços Financeiros | 6.617.396 |
| 1600.05.00 | Serviços de Saúde | 76.420.518 |
| 1600.16.00 | Serviços Educacionais | 77.083.890 |
| 1600.19.00 | Serviços Recreativos e Culturais | 39.096.001 |
| 1600.99.00 | Outros Serviços | 7.748.208 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 97.802.753 |
| 1910.00.00 | Multas e Juros de Mora | 2.613.932 |
| 1920.00.00 | Indenizações e Restituições | 1.339.271 |
| 1990.00.00 | Receitas Diversas | 93.849.550 |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 22.474.773 |
| 2200.00.00 | Alienação de Bens | 9.035.378 |
| 2210.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 296.898 |
| 2229.00.00 | Alienação de Outros Bens Imóveis | 8.738.480 |
| 2500.00.00 | Outras Receitas de Capital | 13.439.395 |
| TOTAL | 1.619.679.864 | |
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria
| Programa: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | |||||
| R$ 1,00 | |||||
| Objetivo: Conceder financiamento visando à execução de instrumentos em infra-estrutura econômica e social com elevado potencial de empregos | Indicador: | Total | |||
| Meta de Desempenho | |||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 52.960.451 | |
| 8238 | Gestão do Processo de Planejamento Institucional | Plano de Ação Anual | 29 | 31.275.192 | |
| 8271 | Desenvolvimento de Novas Tecnologias e Metodologias | Processos Padronizados | 28 | 21.685.258 | |
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria
| Programa: | 0750 - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| R$ 1,00 | |||||
| Objetivo: Prover o SESI dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos. | Indicador: | Total | |||
| Meta de Desempenho | |||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 463.400.031 | |
| 8201 | Manutenção de Serviços Administrativo | Unidade Adm. Mantida | 29 | 12.986.894 | |
| 8202 | Pagamento de Pessoal, Encargos Sociais e Trabalhistas | Folhas de Pagamento | 29 | 239.031.695 | |
| 8210 | Ações de Informática | Processos Disponibilizados | 85 | 19.738.198 | |
| 8211 | Gestão Administrativa | Implement. e Exec. de Ações | 41 | 191.643.243 | |
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria
| Programa: 0773 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO | |||||
| R$ 1,00 | |||||
| Objetivo: Aperfeiçoar os procedimentos das áreas de execução financeira, contábil e de controle interno, buscando maior eficiência e a melhoria do gasto público. | Indicador: | Total | |||
| Meta de Desempenho | |||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 185.804.081 | |
| 8214 | Serviços de Administração e Controle Financeiro | Serviço Mantido | 29 | 42.819.781 | |
| 8215 | Assistência Financeira a Entidades | Unidade Atendida | 27 | 142.984.300 | |
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria
| Programa: 0801 - DESENVOLVIMENTO DE GERENTES E SERVIDORES | |||||
| R$ 1,00 | |||||
| Objetivo: Desenvolver dirigentes e servidores para a melhoria da gestão | Indicador: | Total | |||
| Meta de Desempenho | |||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 15.358.611 | |
| 8218 | Capacitação de Recursos Humanos | Servidor Capacitado | 10.060 | 15.358.611 | |
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria
| Programa: 0253 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA | |||||
| R$ 1,00 | |||||
| Objetivo: Garantir a prestação dos serviços de comunicação de massa com qualidade e preço acessíveis á população | Indicador: | Total | |||
| Meta de Desempenho | |||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 25.844.093 | |
| 8219 | Divulgação de Ações Institucionais | Matérias Publicadas | 5.500 | 25.844.093 | |
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria
| Programa: 0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR | |||||
| R$ 1,00 | |||||
| Objetivo: Proporcionar renda suplementar ao trabalhador, mediante concessão dos benefícios previstos em lei. | Indicador: | Total | |||
| Meta de Desempenho | |||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 338.591.428 | |
| 8203 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | Pessoas Assistidas | 154.850 | 36.328.632 | |
| 8266 | Manutenção de Drogarias | Atendimentos Realizados | 14.850.000 | 228.338.463 | |
| 8280 | Assistência Médica e Odontológica a Trabalhadores da Indústria e seus Dependentes | Exames/Consultas | 4.990.000 | 73.924.333 | |
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria
| Programa: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | |||||
| R$ 1,00 | |||||
| Objetivo: Conceder financiamento visando à execução de instrumentos em Infra-estrutura econômica e social com elevado potencial de empregos | Indicador: | Total | |||
| Meta de Desempenho | |||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 84.258.274 | |
| 8231 | Fornecimento de Lanches e Merendas | Lanche e Merenda Fornecido | 24.166.124 | 45.677.218 | |
| 8267 | Fornecimento de " Sacola Econômica" | Sacola Econômica Fornecida | 1.265.000 | 38.581.056 | |
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria
| Programa: 0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR | |||||
| R$ 1,00 | |||||
| Objetivo: Proporcionar renda suplementar ao trabalhador, mediante concessão dos benefícios previstos em lei | Indicador: | Total | |||
| Meta de Desempenho | |||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 3.572.047 | |
| 8265 | Assistência Jurídica | Assistência Jurídica Prestada | 740 | 425.399 | |
| 8268 | Assistência Financeira ao Trabalhador | Assistência Financeira Prestada | 21.750 | 3.146.648 | |
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria
| Programa: 0105 - TRABALHO SEGURO E SAUDÁVEL | |||||
| R$ 1,00 | |||||
| Objetivo: Reduzir a incidência de acidentes e de doenças decorrentes do trabalho | Indicador: | Total | |||
| Meta de Desempenho | |||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 52.787.328 | |
| 8258 | Pesquisas e Levantamentos Epidemiológicos | Pesquisa/Levantamento Realizado | 25 | 3.900 | |
| 8259 | Ações Preventivas em Segurança e Saúde do Trabalhador | Trabalhadores Beneficiados | 531.231 | 52.783.428 | |
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria
| Programa: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | |||||
| R$ 1,00 | |||||
| Objetivo: Conceder financiamento visando à execução de instrumentos em Infra-estrutura econômica e social com elevado potencial de empregos | Indicador: | Total | |||
| Meta de Desempenho | |||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 114.459.831 | |
| 8234 | Educação em Saúde | Participantes em Atividades | 487.406 | 6.777.015 | |
| 8245 | Desenvolvimento Físico - Esportivo | participantes | 1.311.040 | 8.166.595 | |
| 8249 | Colônia de Férias | hóspedes | 22.412 | 2.067.533 | |
| 8250 | Ação Comunitária e de Cidadania | atendimentos | 1.889.465 | 4.101.427 | |
| 8264 | Lazer Sócio - Cultural | Participantes em Atividades | 7.555.880 | 93.347.261 | |
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria
| Programa: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | |||||
| R$ 1,00 | |||||
| Objetivo: Conceder financiamento visando à execução de instrumentos em Infra-estrutura econômica e social com elevado potencial de empregos | Indicador: | Total | |||
| Meta de Desempenho | |||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 147.359.154 | |
| 8269 | Educação para Crianças na Faixa Etária de 07 a 14 anos | Criança Atendida | 165.241 | 147.359.154 | |
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria
| Programa: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | |||||
| R$ 1,00 | |||||
| Objetivo: Conceder financiamento visando à execução de instrumentos em infra-estrutura econômica e social com elevado potencial de empregos | Indicador: | Total | |||
| Meta de Desempenho | |||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 3.299.227 | |
| 8270 | Educação para Jovens na Faixa Etária de 15 a 18 anos | Jovem Atendido | 2.707 | 3.299.227 | |
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria
| Programa: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | |||||
| R$ 1,00 | |||||
| Objetivo: Conceder financiamento visando à execução de instrumentos em infra-estrutura econômica e social com elevado potencial de empregos | Indicador: | Total | |||
| Meta de Desempenho | |||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 39.527.716 | |
| 8230 | Educação para Crianças na Faixa Etária de 0 a 6 anos | Criança Atendida | 56.577 | 39.527.716 | |
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria
| Programa: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | |||||
| R$ 1,00 | |||||
| Objetivo: Conceder financiamento visando à execução de instrumentos em infra-estrutura econômica e social com elevado potencial de empregos | Indicador: | Total | |||
| Meta de Desempenho | |||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 92.457.592 | |
| 8236 | Cursos Supletivos | Trabalhador Beneficiado | 643.622 | 67.881.635 | |
| 8237 | Cursos de Atualização de Conhecimentos | Trabalhador Beneficiado | 93.390 | 15.600.310 | |
| 8272 | Cursos de Alfabetização | Trabalhador Beneficiado | 45.867 | 8.975.647 | |
| QUADRO SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA | |||||||
| Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | |||||||
| Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria | R$ 1,00 | ||||||
| Total Órgão | Total Unidade | Função | Total | Sub função | Total | Programa | Total |
| 11 - Trabalho | 1.619.679.864 | 121 Planejamento e Orçamento | 52.960.451 | 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 52.960.451 | ||
| 122 Administração Geral | 463.400.031 | 0750 - Apoio Administrativo | 463.400.031 | ||||
| 123 Administração Financeira | 185.804.081 | 0773 - Gestão das Políticas de Execução Financeira, Contábil e Controle Interno | 185.804.081 | ||||
| 128 Formação de R.H. | 15.358.611 | 0801 - Desenvolvimento de Gerentes e Servidores | 15.358.611 | ||||
| 131 Comunicação Social | 25.844.093 | 0253 - Serviços de Comunicação de Massa | 25.844.093 | ||||
| 301 Atenção Básica | 338.591.428 | 0100 - Assistência ao Trabalhador | 338.591.428 | ||||
| 306 Alimentação e Nutrição | 84.258.274 | 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 84.258.274 | ||||
| 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 170.819.206 | 0100 - Assistência ao Trabalhador | 3.572.047 | ||||
| 0105 Trabalho Seguro e Saudável | 52.787.328 | ||||||
| 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 114.459.831 | ||||||
| 361 Ensino Fundamental | 147.359.154 | 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 147.359.154 | ||||
| 362 Ensino Médio | 3.299.227 | 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 3.299.227 | ||||
| 365 Educação Infantil | 39.527.716 | 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 39.527.716 | ||||
| 366 Educação de Jovens e Adultos | 92.457.592 | 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 92.457.592 | ||||
| DETALHAMENTO DAS AÇÕES | |||||
| Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | |||||
| Unidade: SESI Serviço Social da Indústria | R$ 1,00 | ||||
| Funcional | Programática | Programa/Ação/Produto | Valor | Grupo de Despesa | Detalhamento do Valor |
| 11 - Trabalho | 0108.8238 | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Gestão do Processo de Planejamento Institucional | 31.275.192 | ||
| Pessoal e Encargos | 9.297.653 | ||||
| Juros e Enc. Dív. Int. | 2.400 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 20.489.453 | ||||
| Investimentos | 1.485.686 | ||||
| 0108.8271 | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Desenvolvimento de Novas Tecnologias e Metodologias | 21.685.258 | |||
| Pessoal e Encargos | 11.709.934 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 8.500.617 | ||||
| Investimentos | 1.474.707 | ||||
| 0750.8201 | Apoio Administrativo, Manutenção de Serviços Administrativos | 12.986.895 | |||
| Pessoal e Encargos | 6.777.146 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 1.020.649 | ||||
| Investimentos | 5.189.100 | ||||
| 0750.8202 | Apoio Administrativo, Pagamento de Pessoal, Encargos Sociais e Trabalhistas | 239.031.695 | |||
| Pessoal e Encargos | 128.694.560 | ||||
| Juros e Enc. Dív. Int. | 741.750 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 92.011.951 | ||||
| Investimentos | 17.581.434 | ||||
| Inversões Financeiras | 2.000 | ||||
| 0750.8210 | Apoio Administrativo, Ações de Informática | 19.738.198 | |||
| Pessoal e Encargos | 6.706.520 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 11.112.292 | ||||
| Investimentos | 1.919.385 | ||||
| DETALHAMENTO DAS AÇÕES | |||||
| Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | |||||
| Unidade: SESI Serviço Social da Indústria | R$ 1,00 | ||||
| Funcional | Programática | Programa/Ação/Produto | Valor | Grupo de Despesa | Detalhamento do Valor |
| 0750.8211 | Apoio Administrativo, Gestão Administrativa | 191.643.243 | |||
| Pessoal e Encargos | 64.322.486 | ||||
| Juros e Enc. Dív. Int. | 128.400 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 116.366.772 | ||||
| Investimentos | 10.825.585 | ||||
| 0773.8214 | Gestão das Políticas de Execução Financeira, Contábil e de Controle Interno, Serviços de Administração e Controle Financeiro | 42.819.781 | |||
| Pessoal e Encargos | 12.386.601 | ||||
| Juros e Enc. Dív. Int. | 115.096 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 29.764.848 | ||||
| Investimentos | 553.235 | ||||
| 0773.8215 | Assistência Financeira a Entidades | 142.984.300 | |||
| Juros e Enc. Dív. Int. | 11.100 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 136.639.244 | ||||
| Investimentos | 6.333.956 | ||||
| 0801.8218 | Desenvolvimento de Gerentes e Servidores, Capacitação de Recursos Humanos | 15.358.611 | |||
| Pessoal e Encargos | 1.556.368 | ||||
| Juros e Enc. Dív. Int. | 192 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 13.760.704 | ||||
| Investimentos | 41.348 | ||||
| DETALHAMENTO DAS AÇÕES | |||||
| Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | |||||
| Unidade: SESI Serviço Social da Indústria | R$ 1,00 | ||||
| Funcional | Programática | Programa/Ação/Produto | Valor | Grupo de Despesa | Detalhamento do Valor |
| 0253.8219 | Serviços de Comunicação de Massa, Divulgação de Ações Institucionais | 25.844.093 | |||
| Pessoal e Encargos | 8.734.336 | ||||
| Juros e Enc. Dív. Int. | 9.900 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 16.229.868 | ||||
| Investimentos | 869.989 | ||||
| 0100.8203 | Assistência Médica Odontológica aos Servidores, Empregados e Dependentes | 36.328.632 | |||
| Pessoal e Encargos | 24.090.132 | ||||
| Juros e Enc. Dív. Int. | 4.104 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 11.784.980 | ||||
| Investimentos | 449.416 | ||||
| 0100.8266 | Assistência ao Trabalhador, Manutenção de Drogarias | 228.338.463 | |||
| Pessoal e Encargos | 27.354.435 | ||||
| Juros e Enc. Dív. Int. | 107.304 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 22.485.037 | ||||
| Investimentos | 1.422.900 | ||||
| Inversões Financeiras | 176.968.787 | ||||
| 0100.8280 | Assistência ao Trabalhador, Assistência Médica e Odontológica a Trabalhadores da Indústria e seus Dependentes | 73.924.334 | |||
| Pessoal e Encargos | 47.667.638 | ||||
| Juros e Enc. Dív. Int. | 10.500 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 25.247.237 | ||||
| Investimentos | 998.959 | ||||
| 0108.8231 | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Fornecimento de Lanches e Merendas | 45.677.218 | |||
| Pessoal e Encargos | 14.143.623 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 7.156.561 | ||||
| Investimentos | 2.046.597 | ||||
| Inversões Financeiras | 22.330.437 | ||||
| DETALHAMENTO DAS AÇÕES | ||||||
| Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | ||||||
| Unidade: SESI Serviço Social da Indústria | R$ 1,00 | |||||
| Programática | Programa/Ação/Produto | Valor | Grupo de Despesa | Detalhamento do Valor | |
| 0108.8267 | Fornecimento de "Sacola Econômica" | 38.581.056 | ||||
| Pessoal e Encargos | 4.526.964 | |||||
| Juros e Enc. Dív. Int. | 52.596 | |||||
| Outras Desp. Correntes | 4.745.304 | |||||
| Investimentos | 76.092 | |||||
| Inversões Financeiras | 29.180.100 | |||||
| 0100.8265 | Assistência ao Trabalhador, Assistência Jurídica | 425.399 | ||||
| Pessoal e Encargos | 397.901 | |||||
| Outras Desp. Correntes | 26.815 | |||||
| Investimentos | 683 | |||||
| 0100.8268 | Assistência Financeira ao Trabalhador | 3.146.648 | ||||
| Pessoal e Encargos | 1.354.114 | |||||
| Juros e Enc. Dív. Int. | 3.300 | |||||
| Outras Desp. Correntes | 1.259.330 | |||||
| Investimentos | 29.904 | |||||
| Inversões Financeiras | 500.000 | |||||
| 0105.8258 | Trabalho Seguro e Saudável, Pesquisas e Levantamentos Epidemiológicos | 3.900 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 3.900 | |||||
| 0105.8259 | Trabalho Seguro e Saudável, Ações Preventivas em Segurança e Saúde do Trabalhador | 52.783.428 | ||||
| Pessoal e Encargos | 28.764.645 | |||||
| Juros e Enc. Dív. Int. | 6.600 | |||||
| Outras Desp. Correntes | 22.584.584 | |||||
| Investimentos | 1.427.599 | |||||
| 0108.8234 | Educação em Saúde | 6.777.014 | ||||
| Pessoal e Encargos | 2.758.739 | |||||
| Juros e Enc. Dív. Int. | 4.200 | |||||
| Outras Desp. Correntes | 3.775.667 | |||||
| Investimentos | 238.408 | |||||
| 0108.8245 | Desenvolvimento Físico-Esportivo | 8.166.595 | ||||
| Pessoal e Encargos | 2.025.838 | |||||
| Juros e Enc. Dív. Int. | 1.200 | |||||
| Outras Desp. Correntes | 4.574.053 | |||||
| Investimentos | 1.565.504 | |||||
| DETALHAMENTO DAS AÇÕES | |||||
| Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | |||||
| Unidade: SESI Serviço Social da Indústria | R$ 1,00 | ||||
| Funcional | Programática | Programa/Ação/Produto | Valor | Grupo de Despesa | Detalhamento do Valor |
| 0108.8249 | Melhoria da Qualidade de Vida do trabalhador, Colônia de Férias | 2.067.533 | |||
| Pessoal e Encargos | 681.406 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 1.051.527 | ||||
| Investimentos | 134.600 | ||||
| Inversões Financeiras | 200.000 | ||||
| 0108.8250 | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Ação Comunitária e de Cidadania | 4.101.427 | |||
| Pessoal e Encargos | 1.206.388 | ||||
| Juros e Enc. Dív. Int. | 1.404 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 2.879.343 | ||||
| Investimentos | 14.292 | ||||
| 0108.8264 | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Lazer Sócio - Cultural | 93.347.261 | |||
| Pessoal e Encargos | 39.550.291 | ||||
| Juros e Enc. Dív. Int. | 61.296 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 43.026.857 | ||||
| Investimentos | 10.708.818 | ||||
| 0108.8269 | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Educação para Crianças de 07 a 14 anos | 147.359.154 | |||
| Pessoal e Encargos | 126.179.313 | ||||
| Juros e Enc. Dív. Int. | 3.900 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 19.997.790 | ||||
| Investimentos | 1.178.151 | ||||
| 0108.8270 | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Educação para Jovens de 15 a 18 anos | 3.299.227 | |||
| Pessoal e Encargos | 2.383.534 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 856.403 | ||||
| Investimentos | 59.290 | ||||
| DETALHAMENTO DAS AÇÕES | |||||
| Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | |||||
| Unidade: SESI Serviço Social da Indústria | R$ 1,00 | ||||
| Funcional | Programática | Programa/Ação/Produto | Valor | Grupo de Despesa | Detalhamento do Valor |
| 0108.8230 | Melhoria da Qualidade de Vida do trabalhador, Educação para Crianças na Faixa Etária de 0 a 6 anos | 39.527.716 | |||
| Pessoal e Encargos | 27.242.532 | ||||
| Juros e Enc. Dív. Int. | 3.600 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 11.599.554 | ||||
| Investimentos | 682.030 | ||||
| 0108.8236 | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Cursos Supletivos | 67.881.635 | |||
| Pessoal e Encargos | 38.745.902 | ||||
| Juros e Enc. Dív. Int. | 1.896 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 27.265.388 | ||||
| Investimentos | 1.868.449 | ||||
| 0108.8237 | Melhoria da Qualidade de Vida do trabalhador, Cursos de Atualização de Conhecimentos | 15.600.310 | |||
| Pessoal e Encargos | 7.573.912 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 7.696.720 | ||||
| Investimentos | 329.678 | ||||
| 0108.8272 | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Curso de Alfabetização | 8.975.647 | |||
| Pessoal e Encargos | 5.449.715 | ||||
| Outras Desp. Correntes | 3.254.632 | ||||
| Investimentos | 271.300 | ||||
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria
| R$ 1,00 | ||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | |
| 1.619.679.864 | 652.282.626 | 1.270.738 | 667.168.081 | 69.777.095 | 229.181.324 | 0 |
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria
R$ 1,00
| Receita | Despesa | ||||
| Especificação | Parcial | Total | Especificação | Parcial | Total |
| RECEITAS CORRENTES | 1.597.205.091 | DESPESAS CORRENTES | 1.320.721.445 | ||
| Receita de Contribuições | 904.948.822 | Pessoal e Encargos Sociais | 652.282.626 | ||
| Receita Patrimonial | 64.252.306 | Juros e Encargos da Dívida Interna | 1.270.738 | ||
| Receita Industrial | 38.187.092 | Outras Despesas Correntes | 667.168.081 | ||
| Receita de Serviços | 492.014.118 | ||||
| Outras Receitas Correntes | 97.802.753 | ||||
| Superávit do Orçamento Corrente | 276.483.646 | ||||
| TOTAL | 1.597.205.091 | TOTAL | 1.597.205.091 | ||
| RECEITAS DE CAPITAL | 22.474.773 | DESPESAS DE CAPITAL | 298.958.419 | ||
| Alienação de Bens | 9.035.378 | Investimentos | 69.777.095 | ||
| Outras Receitas de Capital | 13.439.395 | Inversões Financeiras | 229.181.324 | ||
| Superávit do Orçamento Corrente | 276.483.646 | ||||
| TOTAL | 298.958.419 | TOTAL | 298.958.419 | ||
| Resumo | |||||
| Receitas Correntes | 1.597.205.091 | Despesas Correntes | 1.320.721.445 | ||
| Receitas de Capital | 22.474.773 | Despesas de Capital | 298.958.419 | ||
| Total | 1.619.679.864 | Total | 1.619.679.864 | ||