Portaria MTE nº 504 de 13/12/2002
Norma Federal - Publicado no DO em 16 dez 2002
Aprova, para o exercício de 2002, a reformulação orçamentária do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.
O Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, no uso da competência que lhe foi delegada pelo Decreto nº 3.334, de 11 de janeiro de 2000, resolve:
Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2002, em conformidade com os quadros anexos, a reformulação orçamentária do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC, condicionando sua execução às normas regulamentares.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAULO JOBIM FILHO
ANEXO IRECEITA
| Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | ||
| Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC | ||
| R$ 1,00 | ||
| Código | Especificação | Valor |
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 772.507.000 |
| 1200.00.00 | Receitas de Contribuições | 393.203.000 |
| 1210.00.00 | Contribuições Sociais | 393.203.000 |
| 1210.33.00 | Contribuição para o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial | 393.203.000 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 33.421.000 |
| 1310.00.00 | Receitas Imobiliárias | 1.274.000 |
| 1311.00.00 | Aluguéis | 298.000 |
| 1312.00.00 | Arrendamentos | 61.000 |
| 1315.00.00 | Taxa de Ocupação de Imóveis | 915.000 |
| 1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 31.552.000 |
| 1321.00.00 | Juros de Título de Renda | 31.510.000 |
| 1322.00.00 | Dividendos | 42.000 |
| 1390.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | 595.000 |
| 1391.00.00 | Juros e Correção Monetária de Poupança | 533.000 |
| 1399.00.00 | Produto de Outras Operações | 62.000 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 344.370.000 |
| 1600.16.00 | Serviços Educacionais | 344.370.000 |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 3.000 |
| 1730.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | 3.000 |
| 1731.00.00 | Transferências de Outras Fontes | 3.000 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 1.510.000 |
| 1920.00.00 | Indenizações e Restituições | 1.510.000 |
| 1921.00.00 | Indenizações | 78.000 |
| 1922.00.00 | Restituições | 1.432.000 |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 97.609.000 |
| 2200.00.00 | Alienação de Bens | 12.144.000 |
| 2210.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 705.000 |
| 2219.00.00 | Alienação de Outros Bens Móveis | 705.000 |
| 2220.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 11.439.000 |
| 2229.00.00 | Alienação de Outros Bens Imóveis | 11.439.000 |
| 2300.00.00 | Amortização de Empréstimos | 6.000 |
| 2400.00.00 | Transferências de Capital | 119.000 |
| 2410.00.00 | Transferências Intragovernamentais | 119.000 |
| 2411.00.00 | Transferências da União | 119.000 |
| 2500.00.00 | Outras Receitas de Capital | 85.340.000 |
| 2580.00.00 | Saldos de Exercícios Anteriores | 85.340.000 |
| TOTAL | 870.116.000 | |
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial/SENAC
| Programa: 0750 - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo | Indicador | Total 214.923.000 | ||
| Assegurar as condições necessárias para a manutenção e funcionamento dos serviços do órgão | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8301 | Manutenção de Serviços Administrativos | Unidade mantida | 28 | 40.416.000 |
| 8308 | Manutenção dos Serviços de Transporte | Veículo mantido | 111 | 4.737.000 |
| 8309 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | Unidade mantida | 18 | 8.647.000 |
| 8310 | Ações de Informática | Rede mantida | 25 | 17.129.000 |
| 8311 | Gestão Administrativa | Cons. Deliberativo/Diretoria mantidos | 56 | 37.525.000 |
| 8312 | Manutenção dos Serviços Gráficos | Gráficas mantidas | 07 | 2.794.000 |
| 8313 | Manutenção dos Serviços de Documentação e Comunicação | Serviço Mantido | 14 | 1.674.000 |
| 8356 | Coordenação de Planejamento e Orçamentação | Planejamento e Orçamento Elaborados | 14 | 1.777.000 |
| 8357 | Modernização e Melhoria da Rede Física | Unidades Modernizadas/Reformadas | 131 | 100.224.000 |
Programa: 0773 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo | Indicador | Total | ||
| Assegurar a manutenção e funcionamento das gerências financeiras, contabilidades, serviços de auditoria interna e externa e assistência financeira a órgãos da entidade | 100% de controles financeiros, serviços contábeis e auditorias mantidos | 58.572.000 | ||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8314 | Serviços de Administração e Controle Financeiro | Gerência e Controle Financeiro mantido | 56 | 32.559.000 |
| 8315 | Assistência Financeira a Entidades | Órgão Regional assistido | 23 | 26.013.000 |
Programa: 0801 - DESENVOLVIMENTO DE GERENTES E SERVIDORES
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo | Indicador | Total | ||
| Promover o aprimoramento técnico e funcional dos servidores | 85% de servidores da entidade treinados/capacitados | 9.207.000 | ||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8318 | Capacitação de Recursos Humanos | Servidores | 6.640 | 9.207.000 |
Programa: 0253 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo | Indicador | Total | ||
| Promover e divulgar a entidade e suas ações institucionais, através de campanhas na mídia, assim como custear canal de TV próprio | 100% de divulgações da formação profissional e educacional oferecidas | 26.317.000 | ||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8319 | Divulgação de Ações Institucionais | Público alvo abrangido (Pessoas) | 20.000.000 | 26.317.000 |
Programa: 0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo | Indicador | Total | ||
| Proporcionar renda suplementar mediante concessão de benefícios previstos em lei | 100% de trabalhadores formais e seus dependentes, beneficiados | 13.440.000 | ||
| Ação | Produto (Unidade) | Meta | ||
| 8303 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | Pessoa beneficiada | 15.259 | 13.440.000 |
| Programa: 0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo | Indicador | Total | ||
| Proporcionar renda suplementar mediante concessão de benefícios previstos em lei | 80% de trabalhadores formais beneficiados | 31.195.000 | ||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8306 | Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados | Servidor beneficiado | 4.761 | 3.807.000 |
| 8307 | Assistência Social a Servidores | Servidor beneficiado | 8.183 | 27.388.000 |
| Programa: 0101 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo | Indicador | Total | ||
| Aumentar a empregabilidade do trabalhador, reduzindo os riscos de desemprego e subemprego e elevar sua produtividade e renda | 100% de profissional qualificado ou requalificado | 516.462.000 | ||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8327 | Qualificação Profissional na Área do Comércio e Serviços | Pessoa Qualificada/Requalificada | 1.600.891 | 214.824.000 |
| 8340 | Apoio à Formação Profissional | Unidades Mantidas | 420 | 300.888.000 |
| 8341 | Assistência a Educandos | Aluno Beneficiado | 120.708 | 750.000 |
QUADRO SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial/SENAC
| R$ 1,00 | |||||||
| Total Órgão | Total Unidade | Função | Total | Subfunção | Total | Programa | Total |
| 870.116.000 | 11 - Trabalho | 870.116.000 | 122 - Administração Geral | 214.923.000 | 0750 - Apoio Administrativo | 214.923.000 | |
| 123 - Administração Financeira | 58.572.000 | 0773 - Gestão das Políticas de Execução Financeira, Contábil e de Controle Interno | 58.572.000 | ||||
| 128 - Formação de R.H. | 9.207.000 | 0801 - Desenvolvimento de Gerentes e Servidores | 9.207.000 | ||||
| 131 - Comunicação Social | 26.317.000 | 0253 - Serviço de Comunicação de Massa | 26.317.000 | ||||
| 301 - Atenção Básica | 13.440.000 | 0100 - Assistência ao Trabalhador | 13.440.000 | ||||
| 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 31.195.000 | 0100 - Assistência ao Trabalhador | 31.195.000 | ||||
| 333 - Empregabilidade | 516.462.000 | 0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador | 516.462.000 | ||||
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade:
| R$ 1,00 | ||||||||
| Funcional | Programática | Programa/Ação/Produto | Valor | Grupo de Despesa | Detalhamento do Valor | |||
| 11 | 0122 | 0750 | 8301 | 001 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 40.416.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 25.530.409 |
| Outras Despesas Correntes | 11.539.498 | |||||||
| Investimentos | 3.346.093 | |||||||
| 11 | 0122 | 0750 | 8308 | 001 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 4.737.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 965.080 |
| Outras Despesas Correntes | 2.598.389 | |||||||
| Investimentos | 1.173.531 | |||||||
| 11 | 0122 | 0750 | 8309 | 001 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 8.647.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.057.000 |
| Outras Despesas Correntes | 6.337.300 | |||||||
| Investimentos | 252.700 | |||||||
| 11 | 0122 | 0750 | 8310 | 001 | Ações de Informática | 17.129.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 5.931.896 |
| Outras Despesas Correntes | 7.773.704 | |||||||
| Investimentos | 3.423.400 | |||||||
| 11 | 0122 | 0750 | 8311 | 001 | Gestão Administrativa | 37.525.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 18.462.998 |
| Outras Despesas Correntes | 17.597.882 | |||||||
| Investimentos | 1.464.120 | |||||||
| 11 | 0122 | 0750 | 8312 | 001 | Manutenção dos Serviços Gráficos | 2.794.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 609.400 |
| Outras Despesas Correntes | 2.164.600 | |||||||
| Investimentos | 20.000 | |||||||
| 11 | 0122 | 0750 | 8313 | 001 | Manutenção Servs de Documentação e Comunicação | 1.674.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.100.200 |
| Outras Despesas Correntes | 565.800 | |||||||
| Investimentos | 8.000 | |||||||
| Funcional | Programática | Programa/Ação/Produto | Valor | Grupo de Despesa | Detalhamento do Valor | |||
| 11 | 0122 | 0750 | 8356 | 001 | Coordenação de Planejamento e Orçamentação | 1.777.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.323.700 |
| Outras Despesas Correntes | 438.000 | |||||||
| Investimentos | 15.300 | |||||||
| 11 | 0122 | 0750 | 8357 | 001 | Modernização e Melhoria da Rede Física | 100.224.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.742.958 |
| Outras Despesas Correntes | 1.303.742 | |||||||
| Investimentos | 79.990.300 | |||||||
| Inversões Financeiras | 16.187.000 | |||||||
| 11 | 0123 | 0773 | 8314 | 001 | Serviços de Administração e Controle Financeiro | 32.559.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 9.574.677 |
| Outras Despesas Correntes | 22.811.323 | |||||||
| Investimentos | 167.000 | |||||||
| Inversões Financeiras | 6.000 | |||||||
| 11 | 0123 | 0773 | 8315 | 001 | Assistência Financeira a Entidades | 26.013.000 | Outras Despesas Correntes | 11.901.000 |
| Investimentos | 13.722.000 | |||||||
| Inversões Financeiras | 390.000 | |||||||
| 11 | 0128 | 0801 | 8318 | 001 | Capacitação de Recursos Humanos | 9.207.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.629.200 |
| Outras Despesas Correntes | 7.564.700 | |||||||
| Investimentos | 13.100 | |||||||
| 11 | 0131 | 0253 | 8319 | 001 | Divulgação de Ações Institucionais | 26.317.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 4.320.400 |
| Outras Despesas Correntes | 21.900.300 | |||||||
| Investimentos | 96.300 | |||||||
| Funcional | Programática | Programa/Ação/Produto | Valor | Grupo de Despesa | Detalhamento do Valor | |||
| 11 | 0301 | 0100 | 8303 | 001 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores | 13.440.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 65.400 |
| Outras Despesas Correntes | 13.365.600 | |||||||
| Investimentos | 9.000 | |||||||
| 11 | 0331 | 0100 | 8306 | 001 | Auxílio- Transporte aos Servidores | 3.807.000 | Outras Despesas Correntes | 3.807.000 |
| 11 | 0331 | 0100 | 8307 | 001 | Assistência Social a Servidores | 27.388.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 11.000 |
| Outras Despesas Correntes | 27.362.000 | |||||||
| Inversões Financeiras | 15.000 | |||||||
| 11 | 0333 | 0101 | 8327 | 001 | Qualificação Profissional na Área de Com. e Serviços | 214.824.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 65.652.483 |
| Outras Despesas Correntes | 148.025.907 | |||||||
| Investimentos | 1.145.610 | |||||||
| 11 | 0333 | 0101 | 8340 | 001 | Apoio à Formação Profissional | 300.888.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 143.748.699 |
| Outras Despesas Correntes | 129.193.755 | |||||||
| Investimentos | 27.906.546 | |||||||
| Inversões Financeiras | 39.000 | |||||||
| 11 | 0333 | 0101 | 8341 | 001 | Assistência a Educandos | 750.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 353.500 |
| Outras Despesas Correntes | 395.500 | |||||||
| Investimentos | 1.000 | |||||||
| TOTAL | 870.116.000 | 870.116.000 | ||||||
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial/SENAC
| R$ 1,00 | ||||||
| Total | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida |
| 870.116.000 | 284.079.000 | 436.646.000 | 132.754.000 | 16.637.000 | ||
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial/SENAC
R$ 1,00
| Receita | Despesa | ||||
| Especificação | Parcial | Total | Especificação | Parcial | Total |
| RECEITAS CORRENTES | 772.507.000 | DESPESAS CORRENTES | 720.725.000 | ||
| Receita de Contribuições | 393.203.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 284.079.000 | ||
| Receita Patrimonial | 33.421.000 | Outras Despesas Correntes | 436.646.000 | ||
| Receita de Serviços | 344.370.000 | ||||
| Transferências Correntes | 3.000 | ||||
| Outras Receitas Correntes | 1.510.000 | Superávit | 51.782.000 | ||
| TOTAL | 772.507.000 | TOTAL | 772.507.000 | ||
| Superávit do Orçamento Corrente | 51.782.000 | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 97.609.000 | DESPESAS DE CAPITAL | 149.391.000 | ||
| Alienação de Bens | 12.144.000 | Investimentos | 132.754.000 | ||
| Amortização de Empréstimos | 6.000 | Inversões Financeiras | 16.637.000 | ||
| Transferências de Capital | 119.000 | ||||
| Outras Receitas de Capital | 85.340.000 | ||||
| TOTAL | 149.391.000 | TOTAL | 149.391.000 | ||
| Resumo | |||||
| Receitas Correntes | 772.507.000 | Despesas Correntes | 720.725.000 | ||
| Receitas de Capital | 97.609.000 | Despesas de Capital | 149.391.000 | ||
| Total | 870.116.000 | Total | 870.116.000 | ||