Portaria MTE nº 2.979 de 20/12/2010
Norma Federal - Publicado no DO em 21 dez 2010
Aprova, para o exercício de 2011, a proposta orçamentária do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP.
O Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 87, parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal e haja vista a delegação que lhe foi conferida pelo art. 1º do Decreto nº 715, de 29 de dezembro de 1992,
Resolve:
Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2011, na conformidade das tabelas anexas, a proposta orçamentária do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS ROBERTO LUPI
ANEXO IRECEITA
ÓRGÃO: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
R$ 1,00
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
| 10000000 | RECEITAS CORRENTES | 199.078.964,00 |
| 12000000 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 162.201.064,00 |
| 12100000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 162.201.064,00 |
| 12104401 | CONTRIBUIÇÃO SESCOOP | 162.201.064,00 |
| 12104402 | ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO | 0,00 |
| 13000000 | RECEITAS PATRIMONIAIS | 11.839.479,00 |
| 13100000 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 133.236,00 |
| 13110001 | ALUGUÉIS | 133.236,00 |
| 13200000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 11.706.243,00 |
| 13210001 | JUROS DE TITULOS DE RENDA | 11.706.243,00 |
| 13900000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 |
| 13900001 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 |
| 16000000 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 368.400,00 |
| 16001601 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 256.650,00 |
| 16001901 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 0,00 |
| 16002001 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANALISE DE PROJETOS | 50.750,00 |
| 16002201 | SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | 0,00 |
| 16009901 | OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS | 61.000,00 |
| 17000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 29.100,00 |
| 17300000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 |
| 17300001 | TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES | 0,00 |
| 17300002 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OUTRAS | 0,00 |
| 17300003 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 |
| 17600000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 29.100,00 |
| 17610001 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO E ENTIDADES | 29.100,00 |
| 17620001 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF E SUAS ENTIDADES | 0,00 |
| 17630001 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES | 0,00 |
| 17640001 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 |
| 19000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 24.640.921,00 |
| 19100000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 |
| 19190001 | MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 |
| 19200000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 11.000,00 |
| 19210901 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 8.500,00 |
| 19220001 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 2.500,00 |
| 19900000 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 24.629.921,00 |
| 19909901 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 825.589,00 |
| 19999901 | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 23.804.332,00 |
| 20000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 229.376,00 |
| 22000000 | ALIENAÇÃO DE BENS | 15.000,00 |
| 22100000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 15.000,00 |
| 22190001 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 15.000,00 |
| 22190002 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS INTANGÍVEIS | 0,00 |
| 22200000 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 |
| 22290001 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS | 0,00 |
| 24000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 24300000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 |
| 24300001 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 |
| 24700000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 |
| 24740001 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 |
| 25000000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 214.376,00 |
| 25900000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 214.376,00 |
| 25900001 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 214.376,00 |
| 29999901 | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CAPITAL | 0,00 |
| TOTAL | 199.308.340,00 | |
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
Programa: 0106 - GESTÃO DA POLÍTICA DE TRABALHO E EMPREGO R$ 1,00
| Objetivo: | Indicador:Metas de Desempenho | Total | ||
| - Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 641.007,00 |
| 8938 | Gestão do Processo de Planejamento Institucional | 3 | 641.007,00 | |
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
Programa: 0106 - GESTÃO DA POLÍTICA DE TRABALHO E EMPREGO R$ 1,00
| Objetivo: | Indicador:Metas de Desempenho | Total | ||
| - Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 6.828.711,00 |
| 8911 | Gestão Administrativa | Unidade Mantida | 27 | 6.828.711,00 |
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
Programa: 0750 - APOIO ADMINISTRATIVO R$ 1,00
| Objetivo: | Indicador: Metas de Desempenho | Total | ||
| - Prover os órgãos do SESCOOP dos meios administrativos para implementação da gestão de seus programas finalístico. | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 45.447.370,00 |
| 8901 | Manutenção de Serviços Administrativos | Entidade Mantida | 28 | 35.021.184,00 |
| 8977 | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais | Pessoas Beneficiadas | 86 | 10.426.186,00 |
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
Programa: 5200 - PROFISSIONALIZAÇÃO E SUSTETABILIDADE
R$ 1,00
| Objetivo: | Indicador: | Total | ||
| - Promover a adoção de boas práticas de governança e gestão nas cooperativas. | Número de cooperativas que aderiram ao índice de Governança Cooperativista. | |||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 365.219,00 |
| 5210 | Implantar programa de identificação e disseminação de boas práticas de gestão e governança em cooperativas. | Desenvolvimento do Guia das melhores práticas de governança | 1 | 37.443,00 |
| Desenvolvimento da metodologia de gestão | 1 | 327.776,00 | ||
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
Programa: 5400 - ADMINISTRAÇÃO E APOIO R$ 1,00
| Objetivo: | Indicador: | Total | ||
| - Intensificar o desenvolvimento de competências alinhadas à estratégia do SESCOOP. | Número de UE`s com planos de cargos, carreira e salários implantados | |||
| - Gerar sinergias e integração do Sistema SESCOOP. | Número de UE`s com planos estratégicos elaborado | |||
| Índice de aderência de projetos e atividades à estratégia do SESCOOP | ||||
| - Assegurar adequada utilização da tecnologia de informação e comunicação. | Número de UE`s com conjunto mínimo de processos e sis-temas corporativos integrados | |||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 7.424.523,00 |
| 5401 | Mapear e desenvolver as competências necessárias ao cumprimento da missão e da estratégia do SESCOOP. | Pessoas beneficiadas | 86 | 773.775,00 |
| 5408 | Desenvolver e integrar modelos de planejamento e gestão estratégica, incluindo monitoramento e avaliação em todo SESCOOP | Pessoas beneficiadas | 380 | 2.106.623,00 |
| Unidades Estaduais atendidas | 27 | |||
| ERP em uso no SESCOOP Nacional | 1 | 120.000,00 | ||
| Parque Tecnológico renovado | ||||
| 5413 | Preparar e implantar a infraesturura tecnológica de todo o SESCOOP para atuação efetiva no alcance dos objetivos estratégicos. | Infraestrutura adequada de TI disponibilizada as UE`s | 100 | 1.534.000,00 |
| 3 | 392.675,00 | |||
| Aumento Parque Tecnológico | 51 | 380.000,00 | ||
| Sistema Mantido | 27 | 780.000,00 | ||
| Estúdio de gravação de Video-Aula | 1 | 103.000,00 | ||
| Rede Mantida | ||||
| Sistemas implantados | 29 | 972.000,00 | ||
| 3 | 262.450,00 | |||
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
Programa: 0773 - GEST POLÍT EXERC FINANC, CONT E CONTROLE R$ 1,00
| Objetivo: | Indicador: | Total | ||
| - Contribuir para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do SESCOOP, mediante administração financeira, orçamentária e contábil. | Metas de Desempenho | |||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 9.158.172,00 |
| 8915 | Assistência Financeira a Entidades | Serviço Mantido | 1 | 9.158.172,00 |
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
Programa: 0106 - GESTÃO DA POLÍTICA DE TRABALHO E EMPREGO R$ 1,00
| Objetivo: - Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais | Indicador: Metas de Desempenho | Total | ||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 1.001.964,00 |
| 8938 | Gestão do Processo de Planejamento Institucional | Planejamento Instituído/Reunião Realizada | 27 | 1.001.964,00 |
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
Programa: 0750 - APOIO ADMINISTRATIVO R$ 1,00
| Objetivo: | Indicador: | Total | ||
| - Prover os órgãos do SESCOOP dos meios administrativos para implementação da gestão de seus programas finalístico. | Metas de Desempenho | |||
| Título | Título | Produto (Unidade) | Meta | 99.200,00 |
| 8990 | Assistência Jurídica | Serviço Mantido | 1 | 99.200,00 |
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
Programa: 0773 - GEST POLÍT EXERC FINANC, CONT E CONTROLE R$ 1,00
| Objetivo: | Indicador: | Total | ||
| - Contribuir para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do SESCOOP, mediante administração financeira, orçamentária e contábil. | Metas de Desempenho | |||
| Título | Título | Produto (Unidade) | Meta | 1.540.267,00 |
| 8914 | Serviços de Administração e Controle Financeiro | Serviço Mantido | 27 | 308.341,00 |
| 8951 | Serviço de Auditoria | Auditoria Realizada | 851 | 1.231.926,00 |
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
Programa: 0253 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MASSA R$ 1,00
| Objetivo: | Indicador: Metas de Desempenho | Total | ||
| - Garantir a prestação da comunicação com qualidade eficiência e economicidade | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 8.931.490,00 |
| 8919 | Divulgação de Ações Institucionais | Divulgação/Ação Realizada | 520 | 8.931.490,00 |
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
Programa: 5100 - CULTURA DA COOPERAÇÃO R$ 1,00
| Objetivo: - Promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, os princípios e os valores do cooperativismo em todo o Brasil. | Indicador: Número de participantes (cooperados, empregados, familiares e pessoas das comunidades) em eventos | Total | ||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 250.000,00 |
| 5105 | . Disseminar doutrina, princípios e valores do cooperativismo em todas as atividades do SESCOOP | Divulgação/Ação Realizada | 1 | 250.000,00 |
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
Programa: 0100 - ASSISTENCIA AO TRABALHADOR R$ 1,00
| Objetivo: | Indicador: | Total | ||
| - Adequar à gestão de pessoas para que assegure o desenvolvimento e valorização de competências com foco em restantes e a atração e a retenção dos melhores talentos. | Metas de Desempenho | |||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 1.030.715,00 |
| 8903 | Assistência Médica e Odont. a Funcionários | Pessoas Beneficiadas | 74 | 568.435,00 |
| 8905 | Auxilio - Alimentação aos Funcionários | Pessoas Beneficiadas | 82 | 446.255,00 |
| 8906 | Auxilio - Transporte aos Funcionários | Pessoas Beneficiadas | 20 | 16.025,00 |
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
Programa: 0108 - MELHORIA DA QUALID VIDA DO TRABALHADOR R$ 1,00
| Objetivo: | Indicador: Metas de Desempenho | Total | ||
| - Conceder aos cooperados e associados de cooperativas e seus respectivos dependentes, integração e bem-estar. | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 4.929.620,00 |
| 8954 | Atividades Desportivas e Socioculturais | Pessoas Beneficiadas | 401.844 | 4.329.644,00 |
| 8978 | Assistência Médica e Odont. Trab. Coop e Dependentes | Pessoas Beneficiadas | 9.802 | 599.976,00 |
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
Programa: 0750 - APOIO ADMINISTRATIVO R$ 1,00
| Objetivo: | Indicador: | Total | ||
| - Prover os órgãos do SESCOOP dos meios administrativos para implementação da gestão de seus programas finalístico. | Metas de Desempenho | |||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 53.339,00 |
| 8904 | Assistência Seguro de Vida em Grupo | Pessoas Beneficiadas | 86 | 53.339,00 |
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
Programa: 5300 - QUALIDADE DE VIDA R$ 1,00
| Objetivo | Indicador: | Total | ||
| - Incentivar as cooperativas na promoção da segurança no trabalho. | Números participantes (cooperados, empregados e familiares) atendidos em programas de promoção da saúde. | |||
| - Promover um estilo de vida saudável entre cooperados, empregados e familiares. | Número de cooperativas atendidas com programas de promoção da saúde. | |||
| - Intensificar a adoção da responsabilidade socioambiental na gestão das cooperativas brasileiras. | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 119.664,00 |
| 5305 | Desenvolver programas orientados para apoiar as cooperativas na promoção da saúde dos cooperados | Estrutura do programa desenvolvido | 1 | 119.664,00 |
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
Programa: 0101 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR R$ 1,00
| Objetivo: | Indicador: | Total | ||
| - Promover a qualificação social e profissional do trabalhador articuladas com demais ações de integração ao mercado trabalho. | Metas de Desempenho | |||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 70.796.276,00 |
| 8952 | Qualificação Profissional na área do Cooperativismo | Pessoas Beneficiadas | 433.718 | 70.770.926,00 |
| Unidades Estaduais Atendidas | 6 | 25.350,00 | ||
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
Programa: 0773 - GEST POLÍT EXERC FINANC, CONT E CONTROLE R$ 1,00
| Objetivo: | Indicador: | Total | ||
| - Contribuir para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do SESCOOP, mediante administração financeira, orçamentária e contábil. | Metas de Desempenho | |||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 21.836.339,00 |
| 8979 | Monit, Superv, Audit, e Controle de Coop | Cooperativas Beneficiadas | 25.348 | 21.836.339,00 |
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
Programa: 5200 - PROFISSIONALIZAÇÃO E SUSTETABILIDADE R$ 1,00
| Objetivo: | Indicador: | Total | ||
| - Ampliar acesso das cooperativas à formação em gestão cooperativista, alinhada as suas reais necessidades, com foco na eficiência e na competitividade. | Número de cooperativas atendidas com cursos em gestão cooperativista. | |||
| - Contribuir para viabilizar soluções para as principais demandas das cooperativas na formação profissional. | Nível de satisfação de cooperativas | |||
| - Promover a adoção de boas práticas de governança e gestão nas cooperativas. | Nível de satisfação dos participantes | |||
| - Monitorar desempenhos e resultados com foco na sustentabilidade das cooperativas. | Número de cooperativas atendidas com cursos de formação profissional viabilizados pelo SESCOOP | |||
| Número de horas de cursos em formação profissional viabilizados pelo SESCOOP | ||||
| Número de cooperativas que aderiram ao índice de Governança Cooperativista | ||||
| Número de cooperativas monitoradas pelo SESCOOP. | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 3.552.518,00 |
| 5201 | Implementar ensino a distância. | Plataforma de Ensino a Distancia disponibilizado | 1 | 987.523,00 |
| 5203 | Elaborar programas nacionais de formação em gestão cooperativista, considerando as especificidades regionais. | Programa disponibilizado | 1 | 553.418,00 |
| 5206 | Definir política para participação e apoio do SESCOOP na viabilização de soluções para formação profissional das cooperativas. | Política de Formação Profissional desenvolvido | 1 | 140.830,00 |
| 5208 | Estabelecer rede de parceiros para a viabilização das demandas das cooperativas na formação | Programa de Form. Conselheiros disponibilizados | 1 | 429.789,00 |
| Programa de Form. Empregados de Coop. | 1 | |||
| Crédito desenvolvido | ||||
| 5210 | Implantar programa de identificação e disseminação de boas práticas de gestão e governança em cooperativas. | Modelagem de Estrutura elaborada | 1 | 87.973,00 |
| 5213 | Estruturar cadastro consistente e ampliado das cooperativas em cada Estado. | Política Nac. de Monitoramento desenvolvido | 27 | 619.155,00 |
| Sistema de Autogestão implantado | 3 | 77.035,00 | ||
| Modelo Básico de Cadastro implantado | 27 | 656.795,00 | ||
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
Programa: 5300 - QUALIDADE DE VIDA R$ 1,00
| Objetivo: | Indicador: | Total | ||
| - Incentivar as cooperativas na promoção da segurança no trabalho. | Números de cooperativas participantes de programas do SES-COOP em responsabilidade socioambiental | |||
| - Promover um estilo de vida saudável entre cooperados, empregados e familiares. | ||||
| - Intensificar a adoção da responsabilidade socioambiental na gestão das cooperativas brasileiras. | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 85.580,00 |
| 5307 | Desenvolver diretrizes e programas de responsabilidade socioambiental do cooperativismo. | Projeto da estrutura metodológica do Programa | 1 | 85.580,00 |
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
Programa: 5400 - ADMINISTRAÇÃO E APOIO R$ 1,00
| Objetivo: | Indicador: | Total | ||
| - Intensificar o desenvolvimento de competências alinhadas à estratégia do SESCOOP. | Número de UE`s com planos de cargos, carreira e salários implantados | |||
| Número de cursos, participantes e horas de treinamentos em desenvolvimento de competências. | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 364.128,00 |
| 5401 | Mapear e desenvolver as competências necessárias ao cumprimento da missão e da estratégia do SESCOOP. | Pessoas beneficiadas | 72 | 364.128,00 |
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
Programa: 0108 - MELHORIA DA QUALID VIDA DO TRABALHADOR R$ 1,00
| Objetivo: | Indicador: | Total | ||
| - Conceder aos cooperados e associados de cooperativas e seus respectivos dependentes, integração e bem-estar. | Metas de Desempenho | |||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 14.195.218,00 |
| 8972 | Curso de Alfabetização | Pessoas Beneficiadas | 154.309 | 14.195.218,00 |
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
Programa: 5100 - CULTURA E COOPERAÇÃO R$ 1,00
| Objetivo: | Indicador: | Total | ||
| Promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, os princípios e os valores do cooperativismo em todo o Brasil. | Número de participantes em eventos sobre a cultura da cooperação, doutrina, princípios e valores do cooperativismo. | |||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 362.477,00 |
| 5102 | Intensificar o trabalho de disseminação da cultura da cooperação com jovens e crianças. | Relatório do Encontro | 1 | 141.100,00 |
| Manual metodológico Cooper jovem desenvolvido | 2 | 76.240,00 | ||
| Edições Turma da Cooperação | 3 | 114.000,00 | ||
| Publicação dos Prêmios | 2 | 31.137,00 | ||
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
Programa: 5200 - PROFISSIONALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE R$ 1,00
| Objetivo: | Indicador: | Total | ||
| - Ampliar acesso das cooperativas à formação em gestão cooperativista, alinhada as suas reais necessidades, com foco na eficiência e na competitividade. | Nível de satisfação das cooperativas | |||
| Nível de satisfação dos participantes | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 294.543,00 |
| 5203 | Elaborar programas nacionais de formação em gestão cooperativista, considerando as especificidades regionais. | Manual metodológico do Programa desenvolvido | 1 | 294.543,00 |
| Termos de Adesões firmados | 5 | |||
| Turmas Abertas | 2 | |||
| Relatório de Intercâmbio | 1 | |||
QUADRO SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO
| Total Órgão | Total Unidade | Função | Total | Subfunção | Total | Programa | Total R$ 1,00 |
| 199.308.340,00 | 199.308.304,00 | 11 - Trabalho | 199.308.340,00 | 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 641.007,00 | 0106 - GESTÃO DA POLÍTICA DE TRABALHO E EMPREGO | 641.007,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 60.065.823,00 | 0106 - GESTÃO DA POLÍTICA DE TRABALHO E EMPREGO | 6.828.711,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 9.158.172,00 | 0750 - APOIO ADMINISTRATIVO | 45.447.370,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 - CONTROLE INTERNO | 0,00 | 5200 - PROFISSIONALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE | 365.219,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 2.641.431,00 | 5400 - ADMINISTRAÇÃO E APOIO | 7.424.523,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 0773 GEST POLÍT EXEC FINANC, CONT E CONTROLE | 9.158.172,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL | 9.181.490,00 | 0773 GEST POLÍT EXEC FINANC, CONT E CON-TROLE | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL | 0,00 | 0106 - GESTÃO DA POLÍTICA DE TRABALHO E EMPREGO | 1.001.964,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AOTRABALHADOR | 6.133.338,00 | 0750 - APOIO ADMINISTRATIVO | 99.200,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 - EMPREGABILIDADE | 96.634.841,00 | 0773 -GEST POLÍT EXEC FINANC, CONT E CONTROLE | 1.540.267,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULOS | 14.852.238,00 | 0801 - FORMAÇÃO DE GERENTES E SERVIDORES | 0,00 | |
| 0253 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA | 8.931.490,00 | ||||||
| 5100 - CULTURA DA COOPERAÇÃO | 250.000,00 | ||||||
| 0100 - ASSISTENCIA AO TRABALHADOR | 1.030.715,00 | ||||||
| 0108 - MELHORIA DA QUALID VIDA DO TRABALHADOR | 4.929.620,00 | ||||||
| 0750 - APOIO ADMINISTRATIVO | 53.339,00 | ||||||
| 5300 - QUALIDADE DE VIDA | 119.664,00 | ||||||
| 0101 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRA-BALHADOR | 70.796.276,00 | ||||||
| 0773 -GEST POLÍT EXEC FINANC, CONT E CON-TROLE | 21.836.339,00 | ||||||
| 5200 - PROFISSIONALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE | 3.552.518,00 | ||||||
| 5300 - QUALIDADE DE VIDA | 85.580,00 | ||||||
| 5400 - ADMINISTRAÇÃO E APOIO | 364.128,00 | ||||||
| 0108 - MELHORIA DA QUALID VIDA DO TRABALHADOR | 14.195.218,00 | ||||||
| 5100 - CULTURA DA COOPERAÇÃO | 362.477,00 | ||||||
| 5200 - PROFISSIONALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE | 294.543,00 |
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO
R$ 1,00
| Total | Pessoal e Encargos Sociais | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras |
| 199.308.340,00 | 42.765.096,00 | 137.843.428,00 | 18.699.816,00 | 0,00 |
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO R$ 1,00
| Funcional | Programática | Programa/Ação/Produto | Valor | Grupo de Despesa | Detalhamento do Valor |
| 11 - Trabalho | 0106 | GESTÃO DO PROCESSO PLANEJ INSTITUCIONAL | 641.007,00 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 308.570,00 | ||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 331.937,00 | ||||
| 0106 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 6.828.711,00 | INVESTIMENTOS | 500,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.411.301,00 | ||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.400.910,00 | ||||
| 0750 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 35.021.184,00 | INVESTIMENTOS | 16.500,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.482.468,00 | ||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.513.281,00 | ||||
| INVESTIMENTOS | 5.025.435,00 | ||||
| 0750 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.426.186,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.420.786,00 | |
| 5200 | PROFISSIONALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE | 365.219,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.400,00 | |
| 5400 | ADMINISTRAÇÃO E APOIO | 773.775,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 365.219,00 | |
| 5400 | ADMINISTRAÇÃO E APOIO | 2.106.623,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 773.775,00 | |
| 5400 | ADMINISTRAÇÃO E APOIO | 4.544.125,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.106.623,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.527.125,00 | ||||
| INVESTIMENTOS | 2.017.000,00 | ||||
| 0773 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES | 9.158.172,00 | |||
| 0106 | GESTÃO DO PROCESSO PLANEJ INSTITUCIONAL | 1.001.964,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.158.172,00 | |
| 0750 | ASSISTÊNCIA JURÍDICA | 99.200,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.001.964,00 | |
| 0773 | SERV DE ADMINIST E CONTROLE FINANCEIRO | 308.341,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 99.200,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 308.341,00 | ||||
| 0773 | SERVIÇO DE AUDITORIA | 1.231.926,00 | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 552.804,00 | ||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 679.122,00 | ||||
| INVESTIMENTOS | |||||
| 0253 | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS | 8.931.490,00 | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.797.484,00 | ||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.033.706,00 | ||||
| 5100 | CULTURA DA COOPERAÇÃO | 250.000,00 | INVESTIMENTOS | 100.300,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 250.000,00 | ||||
| 0100 | ASSIST. MÉDICA E ODONTO A FUNCIONÁRIOS | 568.435,00 | |||
| 0100 | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS | 446.255,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 568.435,00 | |
| 0100 | AUXÍLIO - TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS | 16.025,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 446.255,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.025,00 | ||||
| 0108 | ATIVIDADES DESPORTIVAS E SOCIOCULTURAIS | 4.329.644,00 | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 200,00 | ||||
| 0108 | ASSIST MÉDICA E ODONT TRAB, COOP E DEPEN | 599.976,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.329.444,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 53.865,00 | ||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 546.111,00 | ||||
| 0750 | ASSIST. SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 53.339,00 | |||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 53.339,00 | ||||
| 5300 | QUALIDADE DE VIDA | 119.664,00 | |||
| 0101 | QUALIF PROFISSIONAL NA ÁREA DO COOPERAT | 70.796.276,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 119.664,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.755.650,00 | ||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 52.336.432,00 | ||||
| 0773 | MONIT, SUPERV, AUDIT E CONTROLE DE COOP | 21.836.339,00 | INVESTIMENTOS | 10.704.194,00 | |
| 5200 | PROFISSIONALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE | 987.523,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.629.144,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.443.808,00 | ||||
| INVESTIMENTOS | 763.387,00 | ||||
| 5200 | PROFISSIONALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE | 553.418,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 987.523,00 | |
| 5200 | PROFISSIONALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE | 140.830,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 553.418,00 | |
| 5200 | PROFISSIONALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE | 429.789,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 140.830,00 | |
| 5200 | PROFISSIONALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE | 87.973,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 429.789,00 | |
| 5200 | PROFISSIONALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE | 1.352.985,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 87.973,00 | |
| 5300 | QUALIDADE DE VIDA | 85.580,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.352.985,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 85.580,00 | ||||
| 5400 | QUALIDADE DE VIDA | 364.128,00 | |||
| 0108 | CURSOS DE ALFABETIZAÇÃO | 14.195.218,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 364.128,00 | |
| PESSOAL E ENCAROGS SOCIAIS | 1.352.824,00 | ||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.769.894,00 | ||||
| 5100 | CULTURA DA COOPERAÇÃO | 362.477,00 | INVESTIMENTOS | 72.500,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 362.477,00 | ||||
| 5200 | PROFISSIONALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE | 294.543,00 | |||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 294.543,00 |
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO
R$ 1,00
| RECEITAS | DESPESAS | ||||
| Especificação | Parcial | Total | Especificação | Parcial | Total |
| RECEITAS CORRENTES | 199.078.964,00 | DESPESAS CORRENTES | 180.608.524,00 | ||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 162.201.064,00 | 0,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAS | 42.765.096,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 11.839.479,00 | 0,00 | OUTRAS DESP. CORRENTES | 137.843.428,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 368.400,00 | 0,00 | |||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 29.100,00 | 0,00 | |||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 24.640.921,00 | 0,00 | |||
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 18.470.440,00 | ||||
| TOTAL | 199.078.964,00 | TOTAL | 199.078.964,00 | ||
| RECEITA DE CAPITAL | 229.376,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 18.699.816,00 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 15.000,00 | 0,00 | INVESTIMENTOS | 18.699.816,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 214.376,00 | 0,00 | |||
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | ||||
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 18.470.440,00 | ||||
| TOTAL | 18.699.816,00 | TOTAL | 18.699.816,00 | ||
| Resumo | |||
| RECEITAS CORRENTES | 199.078.964,00 | DESPESAS CORRENTES | 180.608.524,00 |
| RECEITA DE CAPITAL | 229.376,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 18.699.816,00 |
| TOTAL | 199.308.340,00 | TOTAL | 199.308.340,00 |