Portaria MTE nº 2.976 de 20/12/2010
Norma Federal - Publicado no DO em 21 dez 2010
Aprova, para o exercício de 2011, a proposta orçamentária do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.
O Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 87, parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal e haja vista a delegação que lhe foi conferida pelo art. 1º do Decreto nº 715, de 29 de dezembro de 1992,
Resolve:
Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2011, na conformidade das tabelas anexas, a proposta orçamentária do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS ROBERTO LUPI
ANEXO - IRECEITA
| Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego |
| Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC |
| R$ 1,00 | ||
| Código | Especificação | Valor |
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 2.419.587.000,00 |
| 1200.00.00 | Receitas de Contribuições | 1.626.000.000,00 |
| 1210.00.00 | Contribuições Sociais | 1.626.000.000,00 |
| 1210.33.00 | Contribuição para o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial | 1.626.000.000,00 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 103.281.000,00 |
| 1310.00.00 | Receitas Imobiliárias | 4.578.000,00 |
| 1311.00.00 | Aluguéis | 1.440.000,00 |
| 1312.00.00 | Arrendamentos | 153.000,00 |
| 1315.00.00 | Taxa de Ocupação de Imóveis | 2.985.000,00 |
| 1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 96.618.000,00 |
| 1321.00.00 | Juros de Título de Renda | 96.615.000,00 |
| 1322.00.00 | Dividendos | 3.000,00 |
| 1390.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | 2.085.000,00 |
| 1391.00.00 | Juros e Correção Monetária de Poupança | 1.674.000,00 |
| 1399.00.00 | Produto de Outras Operações | 411.000,00 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 682.650.000,00 |
| 1600.16.00 | Serviços Educacionais | 682.650.000,00 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 7.656.000,00 |
| 1920.00.00 | Indenizações e Restituições | 4.179.000,00 |
| 1921.00.00 | Indenizações | 63.000,00 |
| 1922.00.00 | Restituições | 4.116.000,00 |
| 1990.00.00 | Receitas Diversas | 3.477.000,00 |
| 1991.00.00 | Receitas Correntes Diversas | 3.477.000,00 |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 141.342.000,00 |
| 2200.00.00 | Alienação de Bens | 666.000,00 |
| 2210.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 666.000,00 |
| 2211.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 12.000,00 |
| 2219.00.00 | Alienação de Outros Bens Móveis | 654.000,00 |
| 2300.00.00 | Amortização de Empréstimos | 1.503.000,00 |
| 2500.00.00 | Outras Receitas de Capital | 139.173.000,00 |
| 2580.00.00 | Saldos de Exercícios Anteriores | 139.173.000,00 |
| TOTAL | 2.560.929.000,00 | |
PROGRAMAS
Órgão : Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial / SENAC
| Programa: 0750 - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo | Indicador | Total | ||
| Assegurar as condições necessárias para a manutenção e funcionamento dos serviços do órgão | 100% de sistemas de apoio às ações finalísticas | 687.118.000 | ||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8301 | Manutenção de Serviços Administrativos | Unidade mantida | 28 | 112.081.000 |
| 8308 | Manutenção dos Serviços de Transporte | Veículo mantido | 98 | 10.950.000 |
| 8309 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | Unidade mantida | 20 | 28.490.000 |
| 8310 | Ações de Informática | Rede mantida | 27 | 66.963.000 |
| 8311 | Gestão Administrativa | Cons. Deliberativo/Diretoria mantidos | 56 | 63.188.000 |
| 8312 | Manutenção dos Serviços Gráficos | Gráficas mantidas | 03 | 1.525.000 |
| 8313 | Manutenção dos Serviços de Documentação e Comunicação | Serviço mantido | 11 | 6.498.000 |
| 8356 | Coordenação de Planejamento e Orçamentação | Planejamento e Orçamento Elaborados | 15 | 5.506.000 |
| 8357 | Modernização e Melhoria da Rede Física | Unidades Modernizadas/Reformadas | 174 | 391.917.000 |
| Programa: 0773 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo | Indicador | Total | ||
| Assegurar a manutenção e funcionamento das gerências financeiras, contabilidades, serviços de auditoria interna e externa e assistência financeira à órgãos da entidade | 100% de controles financeiros, serviços contábeis e auditorias mantidos | 227.414.000 | ||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8314 | Serviços de Administração e Controle Financeiro | Gerência e Controle Financeiro mantido | 56 | 137.063.000 |
| 8315 | Assistência Financeira à Entidades | Entidade assistida | 28 | 90.351.000 |
| Programa: 0801 - DESENVOLVIMENTO DE GERENTES E SERVIDORES | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo | Indicador | Total | ||
| Promover o aprimoramento técnico e funcional dos servidores | 85 % de servidores da entidade treinados/capacitados | 28.240.000 | ||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8318 | Capacitação de Recursos Humanos | Servidores | 20.901 | 28.240.000 |
| Programa: 0253 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo | Indicador | Total | ||
| Promover e divulgar a entidade e suas ações institucionais, através de campanhas na mídia, assim como custear canal de TV próprio. | 100% de divulgações da formação profissional e educacional oferecidas. | 76.348.000 | ||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8319 | Divulgação de Ações Institucionais | Público alvo abrangido (Pessoas) | 127.433.020 | 76.348.000 |
| Programa: 0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo | Indicador | Total | ||
| Proporcionar renda suplementar mediante concessão de benefícios previstos em lei. | 100% de trabalhadores formais e seus dependentes, beneficiados | 39.629.000 | ||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8303 | Assist Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | Pessoa beneficiada | 22.687 | 39.629.000 |
| Programa: 0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo | Indicador | Total | ||
| Proporcionar renda suplementar mediante concessão de benefícios previstos em lei. | 80% de trabalhadores formais beneficiados | 89.978.000 | ||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8306 | Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados | Servidor beneficiado | 7.212 | 9.591.000 |
| 8307 | Assistência Social a Servidores | Servidor beneficiado | 16.488 | 80.387.000 |
| Programa: 0101 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo | Indicador | Total | ||
| Aumentar a empregabilidade do trabalhador, reduzindo os riscos de desemprego e subemprego e elevar sua produtividade e renda | 100% de profissional qualificado ou requalificado | 1.412.202.000 | ||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8327 | Qualificação Profissional na Área do Comércio e Serviços | Pessoa Qualificada/Requalificada | 1.758.774 | 551.433.000 |
| 8340 | Apoio à Formação Profissional | Unidades Mantidas | 442 | 855.913.000 |
| 8341 | Assistência a Educandos | Aluno Beneficiado | 98.312 | 4.856.000 |
QUADRO SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
Órgão : Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial / SENAC
| R$ 1,00 | |||||||
| Total Órgão | Total Unidade | Função | Total | Subfunção | Total | Programa | Total |
| 2.560.929.000 | 11 - Trabalho | 2.560.929.000 | 122 - Administração Geral | 687.118.000 | 0750 - Apoio Administrativo | 687.118.000 | |
| 123 - Administração Financeira | 227.414.000 | 0773 - Gestão das Políticas de Execução Financeira, Contábil e de Controle Interno | 227.414.000 | ||||
| 128 - Formação de R.H. | 28.240.000 | 0801 - Desenvolvimento de Gerentes e Servidores | 28.240.000 | ||||
| 131 - Comunicação Social | 76.348.000 | 0253 - Serviço de Comunicação de Massa | 76.348.000 | ||||
| 301 - Atenção Básica | 39.629.000 | 0100 - Assistência ao Trabalhador | 39.629.000 | ||||
| 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 89.978.000 | 0100 - Assistência ao Trabalhador | 89.978.000 | ||||
| 333 - Empregabilidade | 1.412.202.000 | 0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador | 1.412.202.000 | ||||
ANEXO - III
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
Órgão : Ministério do Trabalho e Emprego
| Unidade: | R$ 1,00 | |||||||
| Funcional | Programática | Programa/Ação/Produto | Valor | Grupo de Despesa | Detalhamento do Valor | |||
| 11 | 0122 | 0750 | 8301 | 001 | Manutenção dos Serviços Administrativos | 112.081.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 67.723.700 |
| Outras Despesas Correntes | 30.026.300 | |||||||
| Investimentos | 14.331.000 | |||||||
| 11 | 0122 | 0750 | 8308 | 001 | Manutenção dos Serviços de Transportes | 10.950.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.085.900 |
| Outras Despesas Correntes | 5.605.100 | |||||||
| Investimentos | 3.259.000 | |||||||
| 11 | 0122 | 0750 | 8309 | 001 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 28.490.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 5.397.300 |
| Outras Despesas Correntes | 17.295.700 | |||||||
| Investimentos | 5.797.000 | |||||||
| 11 | 0122 | 0750 | 8310 | 001 | Ações de Informática | 66.963.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 23.587.500 |
| Outras Despesas Correntes | 34.967.100 | |||||||
| Investimentos | 8.408.400 | |||||||
| 11 | 0122 | 0750 | 8311 | 001 | Gestão Administrativa | 63.188.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 37.179.500 |
| Outras Despesas Correntes | 25.339.100 | |||||||
| Investimentos | 669.400 | |||||||
| 11 | 0122 | 0750 | 8312 | 001 | Manutenção dos Serviços Gráficos | 1.525.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 743.000 |
| Outras Despesas Correntes | 724.000 | |||||||
| Investimentos | 58.000 | |||||||
| 11 | 0122 | 0750 | 8313 | 001 | Manutenção Servs de Documentação e Comunicação | 6.498.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.582.600 |
| Outras Despesas Correntes | 2.744.900 | |||||||
| Investimentos | 170.500 | |||||||
| 11 | 0122 | 0750 | 8356 | 001 | Coordenação de Planejamento e Orçamentação | 5.506.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 4.437.200 |
| Outras Despesas Correntes | 998.800 | |||||||
| Investimentos | 70.000 | |||||||
| 11 | 0122 | 0750 | 8357 | 001 | Modernização e Melhoria da Rede Física | 391.917.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 5.277.200 |
| Outras Despesas Correntes | 13.158.000 | |||||||
| Investimentos | 307.103.800 | |||||||
| Inversões Financeiras | 66.378.000 | |||||||
| 11 | 0123 | 0773 | 8314 | 001 | Serviços de Administração e Controle Financeiro | 137.063.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 26.757.300 |
| Outras Despesas Correntes | 108.860.000 | |||||||
| Investimentos | 1.445.700 | |||||||
| 11 | 0123 | 0773 | 8315 | 001 | Assistência Financeira a Entidades | 90.351.000 | Outras Despesas Correntes | 90.351.000 |
| 11 | 0128 | 0801 | 8318 | 001 | Capacitação de Recursos Humanos | 28.240.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 9.800.200 |
| Outras Despesas Correntes | 18.276.800 | |||||||
| Investimentos | 163.600 | |||||||
| 11 | 0131 | 0253 | 8319 | 001 | Divulgação de Ações Institucionais | 76.348.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 20.557.400 |
| Outras Despesas Correntes | 55.363.800 | |||||||
| Investimentos | 426.800 | |||||||
| 11 | 0301 | 0100 | 8303 | 001 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores | 39.629.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 35.100 |
| Outras Despesas Correntes | 39.580.900 | |||||||
| Investimentos | 13.000 | |||||||
| 11 | 0331 | 0100 | 8306 | 001 | Auxílio- Transporte aos Servidores | 9.591.000 | Outras Despesas Correntes | 9.591.000 |
| 11 | 0331 | 0100 | 8307 | 001 | Assistência Social a Servidores | 80.387.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 40.100 |
| Outras Despesas Correntes | 78.089.900 | |||||||
| Investimentos | 100.000 | |||||||
| Inversões Financeiras | 2.157.000 | |||||||
| 11 | 0333 | 0101 | 8327 | 001 | Qualificação Profissional na Área de Com. e Serviços | 551.433.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 294.370.600 |
| Outras Despesas Correntes | 248.259.000 | |||||||
| Investimentos | 8.803.400 | |||||||
| 11 | 0333 | 0101 | 8340 | 001 | Apoio à Formação Profissional | 855.913.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 402.398.600 |
| Outras Despesas Correntes | 365.635.600 | |||||||
| Investimentos | 87.878.800 | |||||||
| 11 | 0333 | 0101 | 8341 | 001 | Assistência a Educandos | 4.856.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.131.800 |
| Outras Despesas Correntes | 2.633.000 | |||||||
| Investimentos | 91.200 | |||||||
| Total | 2.560.929.000 | 2.560.929.000 | ||||||
ANEXO - III
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA
Órgão : Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial / SENAC
| R$ 1,00 | ||||||
| Total | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida |
| 2.560.929.000 | 906.105.000 | 1.1.147.500 | 438.789.000 | 68.535.000 | ||
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial / SENAC
R$1,00
| Receita | Despesa | ||||
| Especificação | Parcial | Total | Especificação | Parcial | Total |
| RECEITAS CORRENTES | 2.419.587.000 | DESPESAS CORRENTES | 2.053.605.000 | ||
| Receita de Contribuições | 1.626.000.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 906.105.000 | ||
| Receita Patrimonial | 103.281.000 | Outras Despesas Correntes | 1.147.500.000 | ||
| Receita de Serviços | 682.650.000 | ||||
| Transferências Correntes | |||||
| Outras Receitas Correntes | 7.656.000 | Superávit | 365.982.000 | ||
| TOTAL | 2.419.587.000 | TOTAL | 2.419.587.000 | ||
| Superávit do Orçamento Corrente | 365.982.000 | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 141.342.000 | DESPESAS DE CAPITAL | 507.324.000 | ||
| Alienação de Bens | 666.000 | Investimentos | 438.789.000 | ||
| Amortização de Empréstimos | 1.503.000 | Inversões Financeiras | 68.535.000 | ||
| Outras Receitas de Capital | 139.173.000 | ||||
| TOTAL | 507.324.000 | TOTAL | 507.324.000 | ||
| Resumo | |||||
| Receitas Correntes Receitas de Capital | 2.419.587.000 141.342.000 | Despesas Correntes Despesas de Capital | 2.053.605.000 507.324.000 | ||
| Total | 2.560.929.000 | Total | 2.560.929.000 | ||