Portaria MTE nº 283 de 15/06/2004
Norma Federal - Publicado no DO em 17 jun 2004
Aprova, para o exercício de 2004, em conformidade com os quadros Anexos, a proposta orçamentária do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI.
O Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, interino, no uso da competência que lhe foi delegada pelo Decreto nº 3.334, de 11 de janeiro de 2000, resolve:
Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2004, em conformidade com os quadros Anexos, a proposta orçamentária do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, condicionando sua execução às normas regulamentares.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALENCAR FERREIRA
ANEXO - IDESPESA
| Órgão : Ministério do Trabalho e Emprego | ||
| Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial | ||
| R$ 1,00 | ||
| Código | Especificação | Valor |
| 30.00.00 | Despesas Correntes | 1.120.503.787 |
| 31.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 527.625.581 |
| 31.90.00 | Aplicações Diretas | 527.625.581 |
| 31.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 334.925.556 |
| 31.90.13 | Obrigações Patronais | 159.301.760 |
| 31.90.16 | Outras Despesas Variáveis | 33.398.265 |
| 32.00.00 | Juros e Encargos da Dívida Interna | 1.612.810 |
| 32.90.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 1.612.810 |
| 32.90.21 | Juros Sobre a Dívida por Contrato | 1.612.810 |
| 34.00.00 | Outras Despesas Correntes | 591.265.396 |
| 34.50.00 | Transferências a Instituições Privadas | 78.131.604 |
| 34.50.41 | Contribuições | 15.059.316 |
| 34.50.43 | Subvenções Sociais | 63.072.288 |
| 34.90.00 | Aplicações Diretas | 513.133.792 |
| 34.90.07 | Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência | 9.270.476 |
| 34.90.14 | Diárias | 5.465.292 |
| 34.90.30 | Material de Consumo | 75.641.136 |
| 34.90.32 | Material de Distribuição Gratuita | 184.139 |
| 34.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 18.661.068 |
| 34.90.35 | Serviços de Consultoria | 59.962.041 |
| 34.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31.579.711 |
| 34.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 312.369.929 |
| 40.00.00 | Despesas de Capital | 138.917.035 |
| 45.00.00 | Investimentos | 93.261.524 |
| 45.90.00 | Aplicações Diretas | 93.261.524 |
| 45.90.51 | Obras e Instalações | 11.519.000 |
| 45.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 81.742.524 |
| 46.00.00 | Inversões Financeiras | 34.407.396 |
| 46.90.00 | Aplicações Diretas | 34.407.396 |
| 46.90.61 | Aquisição de Imóveis | 31.064.468 |
| 46.90.63 | Bens Intangíveis | 3.342.927 |
| 47.00.00 | Amortização da Dívida Interna | 11.248.115 |
| 47.90.00 | Aplicações Diretas | 11.248.115 |
| 47.90.71 | Principal da Dívida por Contrato | 11.248.115 |
| TOTAL | 1.259.420.821 | |
RECEITA
| Órgão : Ministério do Trabalho e Emprego | ||
| Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial | ||
| R$ 1,00 | ||
| Código | Especificação | Valor |
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 1.253.069.609 |
| 1200.00.00 | Receitas de Contribuições | 800.770.929 |
| 1210.00.00 | Contribuições Sociais | 800.770.929 |
| 1210.34.01 | Contribuição para o SENAI | 715.775.929 |
| 1210.34.02 | Adicional à Contribuição do SENAI | 84.995.000 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 96.069.152 |
| 1310.00.00 | Receitas Imobiliárias | 12.426.974 |
| 1311.00.00 | Aluguéis | 12.061.940 |
| 1319.00.00 | Outras Rec. Imobiliárias | 365.034 |
| 1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 76.896.178 |
| 1321.00.00 | Juros de Título de Renda | 76.706.178 |
| 1322.00.00 | Dividendos | 180.000 |
| 1323.00.00 | Participações | 10.000 |
| 1390.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | 6.746.000 |
| 1391.00.00 | Juros e Correção Monetária de Poupança | 6.746.000 |
| 1500.00.00 | Receita Industrial | 1.370.898 |
| 1520.00.00 | Receita da Indústria de Transformação | 1.370.898 |
| 1520.99.00 | Outras Receitas da Indústria de Transformação | 1.370.898 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 293.166.851 |
| 1600.01.00 | Serviços Comerciais | 2.116.680 |
| 1600.12.00 | Serviços Tecnológicos | 33.597.931 |
| 1600.13.00 | Serviços Administrativos | 2.748.028 |
| 1600.16.00 | Serviços Educacionais | 242.621.635 |
| 1600.20.0 | 0Serviços de Consultoria e Assistência Técnica | 11.970.377 |
| 1600.21.00 | Serviços de Hospedagem e Alimentação | 112.200 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 61.691.779 |
| 1920.00.00 | Indenizações e Restituições | 25.142.663 |
| 1921.00.00 | Indenizações | 1.003.300 |
| 1921.09.00 | Outras Indenizações | 1.003.300 |
| 1922.00.00 | Restituições | 24.139.363 |
| 1922.09.00 | Outras Restituições | 24.139.363 |
| 1990.00.00 | Receitas Diversas | 36.549.116 |
| 1990.05.00 | Saldos de Ex. Ant. Rec. Div. | 672.840 |
| 1990.99.00 | Outras Receitas | 35.876.276 |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 6.351.212 |
| 2200.00.00 | Alienação de Bens | 2.573.353 |
| 2210.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 838.352 |
| 2211.00.00 | Alienação de Títulos Mobiliários | 261.996 |
| 2219.00.00 | Alienação de Outros Bens Móveis | 576.356 |
| 2220.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 1.735.000 |
| 2229.00.00 | Alienação de Outros Bens Imóveis | 1.735.000 |
| 2500.00.00 | Outras Receitas de Capital | 3.777.860 |
| 2580.00.00 | Saldos Ex. Anterior - Capital | 3.500.000 |
| 2590.00.00 | Outras Receitas | 277.860 |
| 2592.00.00 | Outras Receitas de Capital | 277.860 |
| TOTAL | 1.259.420.821 | |
PROGRAMAS
| Órgão : Ministério do Trabalho e Emprego | ||||
| Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial | ||||
| Programa: 0397 - MODERNIZAÇÃO MELHORIA PROD. INDUSTRIAL | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo - Aumentar a empregabilidade do trabalhador reduzindo os riscos de desemprego e subemprego e elevar sua produtividade e renda. | Indicador | Total | ||
| 64.741.361 | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8138 | Gestão do Processo de Planejamento Institucional | Nº Planos de Ação executados | 150 | 60.666.970 |
| 8189 | Estudos e Pesquisas | Estudos/Pesquisas Realizados | 210 | 4.074.391 |
PROGRAMAS
| Órgão : Ministério do Trabalho e Emprego | ||||
| Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial | ||||
| Programa: 0106 - GESTÃO POLÍTICAS TRABALHO E EMPREGO | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo - Aumentar a empregabilidade do trabalhador reduzindo os riscos de desemprego e subemprego e elevar sua produtividade e renda. | Indicador - Metas de desempenho | Total | ||
| 60.655.444 | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8197 | Gestão Normativa e Administrativa | nº unidades operacionais certificadas com selos de qualidade | 270 | 60.655.444 |
PROGRAMAS
| Órgão : Ministério do Trabalho e Emprego | ||||
| Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial | ||||
| Programa: | 0750 - APOIO ADMINISTRATIVO | |||
| Objetivo Prover o SENAI dos meios administrativos para implementar a gestão dos seus programas finalísticos. | Indicador - Número | Total | ||
| 189.315.287 | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 7101 | Ampliação e Melhoria da Rede Física - Unidades Administrativas | Nº de unidades administrativas melhoradas/ampliadas | 120 | 16.081.037 |
| 7104 | Modernização e Melhoria de Processos | nº unidades operacionais certificadas com selos de qualidade | 270 | 5.714.867 |
| Nº de processos melhorados/sistematizados | 82 | |||
| 8101 | Manutenção de Serviços Administrativos | Nº unidades mantidas | 308 | 167.519.383 |
PROGRAMAS
| Órgão : Ministério do Trabalho e Emprego | ||||
| Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial | ||||
| Programa: 0773 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBILE DE CONTROLE INTERNO | R$ 1,00 | |||
| Objetivo - Aperfeiçoar os procedimentos das áreas de execução financeira, contábil e de controle buscando eficiência e melhoria da área | Indicador - Nº de serviços | Total | ||
| 51.941.366 | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8114 | Serviços de Administração e Controle Financeiro | Nº de serviços mantidos | 31 | 51.941.366 |
PROGRAMAS
| Órgão : Ministério do Trabalho e Emprego | ||||
| Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial | ||||
| Programa: 0801 - DESENVOLVIMENTO DE GERENTES E SERVIDORES | R$ 1,00 | |||
| Objetivo - Desenvolver gerentes e servidores do SENAI para melhoria da gestão de Recursos Humanos | Indicador | Total | ||
| 10.584.617 | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8118 | Capacitação de Recursos Humanos | Nº de Colaboradores Capacitados | 12.536 | 10.584.617 |
PROGRAMAS
| Órgão : Ministério do Trabalho e Emprego | ||||
| Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial | ||||
| Programa: 0684 - COOPERAÇÃO CIENTÍFICA TECNOLÓGICA INTERNACIONAL | R$ 1,00 | |||
| Objetivo -Aprofundar a cooperação técnica, científica e tecnológica entre o SENAI e os países com os quais mantém relações comerciais e industriais. | Indicador - Nº de instrumentos de parceria em vigor | Total | ||
| 8.167.120 | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8196 | Cooperação Técnica e Financeira | Instrumentos de parceria | 1.350 | 8.167.120 |
PROGRAMAS
| Órgão : Ministério do Trabalho e Emprego | ||||
| Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial | ||||
| Programa: 0041 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo - Formar recursos humanos, em nível de graduação no País. | Indicador - Número de matrículas | Total | ||
| 2.715.053 | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8183 | Formação de Nível Superior | Matrículas em nível superior | 350 | 2.715.053 |
PROGRAMAS
| Órgão : Ministério do Trabalho e Emprego | ||||
| Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial | ||||
| Programa: 0043 - DESENVOLVIMENTO ENSINO DE PÓS GRADUAÇÃO | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo - Formar recursos humanos, em nível de pós graduação no País. | Indicador - Número de matrículas | Total | ||
| 2.331.201 | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8184 | Formação Nível Superior/ Pós Graduação | Matrículas em nível superior/Pós Graduação | 1.100 | 2.331.201 |
PROGRAMAS
| Órgão : Ministério do Trabalho e Emprego | ||||
| Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial | ||||
| Programa: 0044 - DESNVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo - Ampliar a oferta de vagas e melhorar a qualidade da educação profissional | Indicador | Total | ||
| 746.736.947 | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 7103 | Ampliação e Melhoria Rede Física - Unidade Educação Tecnológica | nº unidades de educação ou tecnologia ampliadas/melhoradas | 223 | 103.264.032 |
| 8128 | Sistematização Conhecimento Educacional | nº unidades de educação e tecnologia apoiadas | 300 | 68.240.947 |
| 8192 | Formação Profissional Nível Básico - Aprendizagem | Número de matrículas | 64.930 | 75.597.464 |
| 8193 | Formação Profissional Nível Básico - Outras | Número de matrículas | 1.782.282 | 411.124.318 |
| 8194 | Formação Profissional Nível Técnico | Número de matrículas | 62.000 | 82.895.901 |
| 8195 | Formação Profissional de Tecnólogos | Número de matrículas | 5.307 | 5.614.285 |
PROGRAMAS
| Órgão : Ministério do Trabalho e Emprego | ||||
| Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial | ||||
| Programa: 0045 -DESENVOLVIMENTO DE ENSINO MÉDIO | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo - Contribuir para a oferta de vagas no ensino médio e promover a melhoria de sua qualidade | Indicador - Número de matrículas | Total | ||
| 3.064.201 | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8181 | Formação de Nível Médio | Matrículas em Nível Médio | 12.000 | 3.064.201 |
PROGRAMAS
| Órgão : Ministério do Trabalho e Emprego | ||||
| Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial | ||||
| Programa: 0397 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA PRODUTIVIDADE INDUSTRIAL | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo - Aumentar a empregabilidade do trabalhador reduzindo os riscos de desemprego e subemprego e elevar sua produtividade e renda. | Indicador - Número de bolsas concedidas | Total | ||
| 9.988.100 | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8128 | Qualificação Profissional Área Industrial | Número de Matrículas | 615.038 | 100.300 |
| 8198 | Concessão de Bolsas de Estudo | Bolsas concedidas | 9.512 | 9.887.800 |
PROGRAMAS
| Órgão : Ministério do Trabalho e Emprego | ||||
| Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial | ||||
| Programa: 0461 - EXPANSÃO CONS. CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo - Ampliar e ajustar a base técnico-científica do SENAI às necessidades do mercado de conhecimento e de serviços em ciência e tecnologia. | Indicador - Nº de atendimentos realizados | Total | ||
| 71.221.441 | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8190 | Serviços Técnicos e Tecnólogos | Atendimentos realizados | 377.799 | 71.221.441 |
PROGRAMAS
| Órgão : Ministério do Trabalho e Emprego | ||||
| Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial | ||||
| Programa: 0909 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | R$ 1,00 | |||
| Objetivo - Prestar assistência aos Departamentos Regionais do SENAI | Indicador - | Total | ||
| 37.958.683 | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8115 | Assistência Financeira a Entidades | Nº de entidades assistidas | 30 | 26.077.612 |
| 8126 | Amortização e Encargos de Financiamento | Nº de financiamentos de amortização | 11 | 11.881.071 |
QUADRO SÍNTESE:
FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
| Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | |||||||
| Total Órgão | Total Unidade | Função | Total | Subfunção | Total | Programa | Total |
| 1.259.420.821 | 1.259.420.82 | 111 - Trabalho | 1.259.420.821 | 121 - Planejamento e Orçamento | 64.741.361 | 0397 Modernização Melhoria Prod. Industrial | 64.741.361 |
| 122 - Administração Geral | 249.970.731 | 0106 Gestão Políticas Trabalho e Emprego | 60.655.444 | ||||
| 123 - Administração Financeira | 51.941.366 | 0750 Apoio Administrativo | 189.315.287 | ||||
| 128 - Formação de R.H. | 10.584.617 | 0773 Gestão Pol. De Exec. Finan. Cont. e C.I. | 51.941.366 | ||||
| 212 - Cooperação Intern. | 8.167.120 | 0801 - Desenvolvimento de Gerentes e Servidores | |||||
| 333 - Empregabilidade | 764.835.502 | 0684 Cooperação Científica Tec. Internacional | 8.167.120 | ||||
| 573 - Difusão do Conhecimento Cient. e Tecnológico | 71.221.441 | 0041 Desenvolvimento do Ensino de Graduação | 2.715.053 | ||||
| 846 - Outros Encargos Especiais | 37.958.683 | 0043 Desenvolvimento Ensino de Pós Graduação | 2.331.201 | ||||
| 0044 Desenvolvimento de Educação Profissional | 746.736.947 | ||||||
| 0045 Desenvolvimento de Ensino Médio | 3.064.201 | ||||||
| 0397 Mod. e Melh. da Produtividade Industrial | 9.988.100 | ||||||
| 0461 Expansão Cons. Conh. Cient. e Tecnológico | 71.221.441 | ||||||
| 0909Operações Espec. - Outros Enc. Especiais | 37.958.683 | ||||||
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
| Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | |||||
| Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial | |||||
| Receita | Despesa | ||||
| Especificação | Parcial | Total | Especificação | Parcial | Total |
| RECEITAS CORRENTES | 1.253.069.609 | DESPESAS CORRENTES | 1.120.503.787 | ||
| Receita de Contribuições | 800.770.929 | Pessoal e Encargos Sociais | 527.625.581 | ||
| Receita Patrimonial | 95.349.543 | Juros e Encargos da Dívida Interna | 1.612.810 | ||
| Receita Industrial | 1.370.898 | Outras Despesas Correntes | 591.265.396 | ||
| Receita de Serviços | 293.886.460 | ||||
| Outras Receitas Correntes | 61.691.779 | ||||
| Superavit | 132.565.822 | ||||
| TOTAL | 1.253.069.609 | TOTAL | 1.253.069.609 | ||
| Superavit do Orçamento Corrente | 132.565.822 | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 6.351.212 | DESPESAS DE CAPITAL | 138.917.034 | ||
| Investimentos | 93.261.524 | ||||
| Alienação de Bens | 2.573.352 | Inversões Financeiras | 34.407.395 | ||
| Outras Receitas de Capital | 3.777.860 | Amortização da Dívida Interna | 11.248.115 | ||
| TOTAL | 138.917.034 | TOTAL | 138.917.034 | ||
| Resumo | |||||
| Receitas Correntes | 1.253.069.609 | Despesas Correntes | 1.120.503.787 | ||
| Receitas de Capital | 6.351.212 | Despesas de Capital | 138.917.034 | ||
| Total | 1.259.420.821 | Total | 1.259.420.821 | ||