Portaria MTE nº 2.531 de 28/10/2010
Norma Federal - Publicado no DO em 29 out 2010
Aprova, para o exercício de 2010, a proposta de reformulação orçamentária do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.
O Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição e haja vista a competência que lhe foi atribuída pelo art. 1º do Decreto nº 715, de 29 de dezembro de 1992,
Resolve:
Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2010, na conformidade das tabelas anexas, a proposta de reformulação orçamentária do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS ROBERTO LUPI
ANEXO IRECEITA
| Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | ||
| Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC | ||
| R$ 1,00 | ||
| Código | Especificação | Valor |
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 2.187.234.000,00 |
| 1200.00.00 | Receitas de Contribuições | 1.401.000.000,00 |
| 1210.00.00 | Contribuições Sociais | 1.401.000.000,00 |
| 1210.33.00 | Contribuição para o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial | 1.401.000.000,00 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 96.363.000,00 |
| 1310.00.00 | Receitas Imobiliárias | 4.614.000,00 |
| 1311.00.00 | Aluguéis | 1.398.000,00 |
| 1312.00.00 | Arrendamentos | 99.000,00 |
| 1315.00.00 | Taxa de Ocupação de Imóveis | 3.117.000,00 |
| 1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 89.772.000,00 |
| 1321.00.00 | Juros de Título de Renda | 89.769.000,00 |
| 1322.00.00 | Dividendos | 3.000,00 |
| 1390.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | 1.977.000,00 |
| 1391.00.00 | Juros e Correção Monetária de Poupança | 1.533.000,00 |
| 1399.00.00 | Produto de Outras Operações | 444.000,00 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 680.508.000,00 |
| 1600.16.00 | Serviços Educacionais | 680.508.000,00 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 9.363.000,00 |
| 1920.00.00 | Indenizações e Restituições | 1.785.000,00 |
| 1921.00.00 | Indenizações | 84.000,00 |
| 1922.00.00 | Restituições | 1.701.000,00 |
| 1990.00.00 | Receitas Diversas | 7.578.000,00 |
| 1991.00.00 | Receitas Correntes Diversas | 7.578.000,00 |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 195.567.000,00 |
| 2200.00.00 | Alienação de Bens | 927.000,00 |
| 2210.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 927.000,00 |
| 2211.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 3.000,00 |
| 2219.00.00 | Alienação de Outros Bens Móveis | 924.000,00 |
| 2220.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 0,00 |
| 2229.00.00 | Alienação de Outros Bens Imóveis | 0,00 |
| 2300.00.00 | Amortização de Empréstimos | 771.000,00 |
| 2500.00.00 | Outras Receitas de Capital | 193.869.000,00 |
| 2580.00.00 | Saldos de Exercícios Anteriores | 193.869.000,00 |
| TOTAL | 2.382.801.000,00 | |
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial/SENAC
| Programa: 0750 - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo | Indicador 100% de sistemas de apoio às ações finalísticas | Total 622.302.000 | ||
| Assegurar as condições necessárias para a manutenção e funcionamento dos serviços do órgão | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8301 | Manutenção de Serviços Administrativos | Unidade mantida | 28 | 105.552.000 |
| 8308 | Manutenção dos Serviços de Transporte | Veículo mantido | 93 | 11.651.000 |
| 8309 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | Unidade mantida | 20 | 23.233.000 |
| 8310 | Ações de Informática | Rede mantida | 27 | 62.578.000 |
| 8311 | Gestão Administrativa | Cons. Deliberativo/Diretoria mantidos | 56 | 60.791.000 |
| 8312 | Manutenção dos Serviços Gráficos | Gráficas mantidas | 03 | 1.368.000 |
| 8313 | Manutenção dos Serviços de Documentação e Comunicação | Serviço mantido | 13 | 6.260.000 |
| 8356 | Coordenação de Planejamento e Orçamentação | Planejamento e Orçamento Elaborados | 16 | 5.930.000 |
| 8357 | Modernização e Melhoria da Rede Física | Unidades Modernizadas/Reformadas | 157 | 344.939.000 |
| Programa: 0773 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo | Indicador 100% de controles financeiros, serviços contábeis e auditorias mantidos | Total 199.574.000 | ||
| Assegurar a manutenção e funcionamento das gerências financeiras, contabilidades, serviços de auditoria interna e externa e assistência financeira à órgãos da entidade | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8314 | Serviços de Administração e Controle Financeiro | Gerência e Controle Financeiro mantido | 56 | 117.965.000 |
| 8315 | Assistência Financeira à Entidades | Entidade assistida | 28 | 81.609.000 |
| Programa: 0801 - DESENVOLVIMENTO DE GERENTES E SERVIDORES | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo | Indicador 85 % de servidores da entidade treinados/capacitados | Total 25.255.000 | ||
| Promover o aprimoramento técnico e funcional dos servidores | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8318 | Capacitação de Recursos Humanos | Servidores | 20.274 | 25.255.000 |
| Programa: 0253 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo | Indicador 100% de divulgações da formação profissional e educacional oferecidas. | Total 71.581.000 | ||
| Promover e divulgar a entidade e suas ações institucionais, através de campanhas na mídia, assim como custear canal de TV próprio. | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8319 | Divulgação de Ações Institucionais | Público alvo abrangido (Pessoas) | 93.711.210 | 71.581.000 |
| Programa: 0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo | Indicador 100% de trabalhadores formais e seus dependentes, beneficiados | Total 36.047.000 | ||
| Proporcionar renda suplementar mediante concessão de benefícios previstos em lei. | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8303 | Assist Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | Pessoa beneficiada | 20.835 | 36.047.000 |
| Programa: 0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo | Indicador 80% de trabalhadores formais beneficiados | Total 86.540.000 | ||
| Proporcionar renda suplementar mediante concessão de benefícios previstos em lei. | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8306 | Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados | Servidor beneficiado | 6.626 | 8.793.000 |
| 8307 | Assistência Social a Servidores | Servidor beneficiado | 15.030 | 77.747.000 |
| Programa: 0101 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR | ||||
| . | R$ 1,00 | |||
| Objetivo | Indicador 100% de profissional qualificado ou requalificado | Total 1.341.502.000 | ||
| Aumentar a empregabilidade do trabalhador, reduzindo os riscos de desemprego e subemprego e elevar sua produtividade e renda | ||||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8327 | Qualificação Profissional na Área do Comércio e Serviços | Pessoa Qualificada/Requalificada | 1.826.003 | 525.232.000 |
| 8340 | Apoio à Formação Profissional | Unidades Mantidas | 461 | 811.719.000 |
| 8341 | Assistência a Educandos | Aluno Beneficiado | 139.349 | 4.551.000 |
QUADRO SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial/SENAC
R$ 1,00
| Total Órgão | Total Unidade | Função | Total | Subfunção | Total | Programa | Total |
| 2.382.801.000 | 11 - Trabalho | 2.382.801.000 | 122 - Administração Geral | 622.302.000 | 0750 - Apoio Administrativo | 622.302.000 | |
| 123 - Administração Financeira | 199.574.000 | 0773 - Gestão das Políticas de Execução Financeira, Contábil e de Controle Interno | 199.574.000 | ||||
| 128 - Formação de R.H. | 25.255.000 | 0801 - Desenvolvimento de Gerentes e Servidores | 25.255.000 | ||||
| 131 - Comunicação Social | 71.581.000 | 0253 - Serviço de Comunicação de Massa | 71.581.000 | ||||
| 301 - Atenção Básica | 36.047.000 | 0100 - Assistência ao Trabalhador | 36.047.000 | ||||
| 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 86.540.000 | 0100 - Assistência ao Trabalhador | 86.540.000 | ||||
| 333 - Empregabilidade | 1.341.502.000 | 0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador | 1.341.502.000 |
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade:
R$ 1,00
| Funcional | Programática | Programa/Ação/ Produto | Valor | Grupo de Despesa | Detalhamento do Valor | |||
| 11 | 0122 | 0750 | 8301 | 001 | Manutenção dos Serviços Administrativos | 105.552.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 63.992.300 |
| Outras Despesas Correntes | 27.764.300 | |||||||
| Investimentos | 13.795.400 | |||||||
| 11 | 0122 | 0750 | 8308 | 001 | Manutenção dos Serviços de Transportes | 11.651.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.944.000 |
| Outras Despesas Correntes | 5.438.000 | |||||||
| Investimentos | 4.269.000 | |||||||
| 11 | 0122 | 0750 | 8309 | 001 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 23.233.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 4.969.300 |
| Outras Despesas Correntes | 17.060.700 | |||||||
| Investimentos | 1.203.000 | |||||||
| 11 | 0122 | 0750 | 8310 | 001 | Ações de Informática | 62.578.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 21.839.100 |
| Outras Despesas Correntes | 34.542.900 | |||||||
| Investimentos | 6.196.000 | |||||||
| 11 | 0122 | 0750 | 8311 | 001 | Gestão Administrativa | 60.791.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 34.966.300 |
| Outras Despesas Correntes | 25.227.300 | |||||||
| Investimentos | 597.400 | |||||||
| 11 | 0122 | 0750 | 8312 | 001 | Manutenção dos Serviços Gráficos | 1.368.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 635.000 |
| Outras Despesas Correntes | 683.000 | |||||||
| Investimentos | 50.000 | |||||||
| 11 | 0122 | 0750 | 8313 | 001 | Manutenção Servs de Documentação e Comunicação | 6.260.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.207.500 |
| Outras Despesas Correntes | 2.815.000 | |||||||
| Investimentos | 237.500 | |||||||
| 11 | 0122 | 0750 | 8356 | 001 | Coordenação de Planejamento e Orçamentação | 5.930.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 4.543.300 |
| Outras Despesas Correntes | 1.339.700 | |||||||
| Investimentos | 47.000 | |||||||
| 11 | 0122 | 0750 | 8357 | 001 | Modernização e Melhoria da Rede Física | 344.939.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 4.994.400 |
| Outras Despesas Correntes | 15.303.600 | |||||||
| Investimentos | 252.416.000 | |||||||
| Inversões Financeiras | 72.225.000 | |||||||
| 11 | 0123 | 0773 | 8314 | 001 | Serviços de Administração e Controle Financeiro | 117.965.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 24.494.500 |
| Outras Despesas Correntes | 92.745.300 | |||||||
| Investimentos | 725.200 | |||||||
| 11 | 0123 | 0773 | 8315 | 001 | Assistência Financeira a Entidades | 81.609.000 | Outras Despesas Correntes | 81.609.000 |
| 11 | 0128 | 0801 | 8318 | 001 | Capacitação de Recursos Humanos | 25.255.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 7.661.900 |
| Outras Despesas Correntes | 17.429.500 | |||||||
| Investimentos | 163.600 | |||||||
| 11 | 0131 | 0253 | 8319 | 001 | Divulgação de Ações Institucionais | 71.581.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 18.955.200 |
| Outras Despesas Correntes | 52.354.100 | |||||||
| Investimentos | 271.700 | |||||||
| 11 | 0301 | 0100 | 8303 | 001 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores | 36.047.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 36.300 |
| Outras Despesas Correntes | 35.997.700 | |||||||
| Investimentos | 13.000 | |||||||
| 11 | 0331 | 0100 | 8306 | 001 | Auxílio- Transporte aos Servidores | 8.793.000 | Outras Despesas Correntes | 8.793.000 |
| 11 | 0331 | 0100 | 8307 | 001 | Assistência Social a Servidores | 77.747.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 37.100 |
| Outras Despesas Correntes | 76.446.900 | |||||||
| Inversões Financeiras | 1.263.000 | |||||||
| 11 | 0333 | 0101 | 8327 | 001 | Qualificação Profissional na Área de Com. e Serviços | 525.232.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 269.197.600 |
| Outras Despesas Correntes | 249.112.600 | |||||||
| Investimentos | 7.921.800 | |||||||
| 11 | 0333 | 0101 | 8340 | 001 | Apoio à Formação Profissional | 811.719.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 365.665.000 |
| Outras Despesas Correntes | 360.738.600 | |||||||
| Investimentos | 85.315.400 | |||||||
| 11 | 0333 | 0101 | 8341 | 001 | Assistência a Educandos | 4.551.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.870.200 |
| Outras Despesas Correntes | 2.612.800 | |||||||
| Investimentos | 68.000 | |||||||
| TOTAL | 2.382.801.000 | 2.382.801.000 | ||||||
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial/SENAC
R$ 1,00
| Total | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida |
| 2.382.801.000 | 828.009.000 | 1.108.014.000 | 373.290.000 | 73.488.000 |
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial/SENAC
R$ 1,00
| Receita | Despesa | ||||
| Especificação | Parcial | Total | Especificação | Parcial | Total |
| RECEITAS CORRENTES | 2.187.234.000 | DESPESAS CORRENTES | 1.936.023.000 | ||
| Receita de Contribuições | 1.401.000.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 828.009.000 | ||
| Receita Patrimonial | 96.363.000 | Outras Despesas Correntes | 1.108.014.000 | ||
| Receita de Serviços | 680.508.000 | ||||
| Transferências Correntes | |||||
| Outras Receitas Correntes | 9.363.000 | Superávit | 251.211.000 | ||
| TOTAL | 2.187.234.000 | TOTAL | 2.187.234.000 | ||
| Superávit do Orçamento Corrente | 251.211.000 | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 195.567.000 | DESPESAS DE CAPITAL | 446.778.000 | ||
| Alienação de Bens | 927.000 | Investimentos | 373.290.000 | ||
| Amortização de Empréstimos | 771.000 | Inversões Financeiras | 73.488.000 | ||
| Outras Receitas de Capital | 193.869.000 | ||||
| TOTAL | 446.778.000 | TOTAL | 446.778.000 | ||
| Resumo | |||
| Receitas Correntes | 2.187.234.000 | Despesas Correntes | 1.936.023.000 |
| Receitas de Capital | 195.567.000 | Despesas de Capital | 446.778.000 |
| Total | 2.382.801.000 | Total | 2.382.801.000 |