Portaria MTE nº 2.531 de 17/12/2009
Norma Federal - Publicado no DO em 18 dez 2009
Aprova, para o exercício de 2010, a proposta orçamentária do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.
O Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição e haja vista a competência que lhe foi atribuída pelo art. 1º do Decreto nº 715, de 29 de dezembro de 1992,
Resolve:
Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2010, na conformidade das tabelas anexas, a proposta orçamentária do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS ROBERTO LUPI
ANEXO IRECEITA
| Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego |
| Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC |
| R$ 1,00 |
| Código | Especificação | Valor |
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 2.044.326.000,00 |
| 1200.00.00 | Receitas de Contribuições | 1.332.000.000,00 |
| 1210.00.00 | Contribuições Sociais | 1.332.000.000,00 |
| 1210.33.00 | Contribuição para o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial | 1.332.000.000,00 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 78.651.000,00 |
| 1310.00.00 | Receitas Imobiliárias | 4.173.000,00 |
| 1311.00.00 | Aluguéis | 1.284.000,00 |
| 1312.00.00 | Arrendamentos | 108.000,00 |
| 1315.00.00 | Taxa de Ocupação de Imóveis | 2.781.000,00 |
| 1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 72.309.000,00 |
| 1321.00.00 | Juros de Título de Renda | 71.511.000,00 |
| 1322.00.00 | Dividendos | 798.000,00 |
| 1390.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | 2.169.000,00 |
| 1391.00.00 | Juros e Correção Monetária de Poupança | 1.731.000,00 |
| 1399.00.00 | Produto de Outras Operações | 438.000,00 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 626.856.000,00 |
| 1600.16.00 | Serviços Educacionais | 626.856.000,00 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 6.819.000,00 |
| 1920.00.00 | Indenizações e Restituições | 3.249.000,00 |
| 1921.00.00 | Indenizações | 75.000,00 |
| 1922.00.00 | Restituições | 3.174.000,00 |
| 1990.00.00 | Receitas Diversas | 3.570.000,00 |
| 1991.00.00 | Receitas Correntes Diversas | 3.570.000,00 |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 78.783.000,00 |
| 2200.00.00 | Alienação de Bens | 705.000,00 |
| 2210.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 705.000,00 |
| 2211.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 705.000,00 |
| 2300.00.00 | Amortização de Empréstimos | 15.000,00 |
| 2500.00.00 | Outras Receitas de Capital | 78.063.000,00 |
| 2580.00.00 | Saldos de Exercícios Anteriores | 78.063.000,00 |
| TOTAL | 2.123.109.000 |
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial/SENAC
| Programa: 0750 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| R$ 1,00 |
| Objetivo | Indicador | Total | ||
| Assegurar as condições necessárias para a manutenção e funcionamento dos serviços do órgão | 100% de sistemas de apoio às ações finalísticas | 569.854.000 | ||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8301 | Manutenção de Serviços Administrativos | Unidade mantida | 28 | 83.050.000 |
| 8308 | Manutenção dos Serviços de Transporte | Veículo mantido | 95 | 13.440.000 |
| 8309 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | Unidade mantida | 20 | 21.837.000 |
| 8310 | Ações de Informática | Rede mantida | 27 | 52.033.000 |
| 8311 | Gestão Administrativa | Cons. Deliberativo/Diretoria mantidos | 56 | 67.251.000 |
| 8312 | Manutenção dos Serviços Gráficos | Gráficas mantidas | 03 | 1.697.000 |
| 8313 | Manutenção dos Serviços de Documentação e Comunicação | Serviço Mantido | 13 | 6.133.000 |
| 8356 | Coordenação de Planejamento e Orçamentação | Planejamento e Orçamento Elaborados | 16 | 5.387.000 |
| 8357 | Modernização e Melhoria da Rede Física | Unidades Modernizadas/Reformadas | 157 | 319.026.000 |
| Programa: 0773 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO |
| R$ 1,00 |
| Objetivo | Indicador | Total | ||
| Assegurar a manutenção e funcionamento das gerências financeiras, contabilidades, serviços de auditoria interna e externa e assistência financeira à órgãos da entidade | 100% de controles financeiros, serviços contábeis e auditorias mantidos | 183.269.000 | ||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8314 | Serviços de Administração e Controle Financeiro | Gerência e Controle Financeiro mantido | 56 | 107.825.000 |
| 8315 | Assistência Financeira à Entidades | Entidade assistida | 28 | 75.444.000 |
| Programa: 0801 - DESENVOLVIMENTO DE GERENTES E SERVIDORES |
| R$ 1,00 |
| Objetivo | Indicador | Total | ||
| Promover o aprimoramento técnico e funcional dos servidores | 85% de servidores da entidade treinados/capacitados | 25.986.000 | ||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8318 | Capacitação de Recursos Humanos | Servidores | 20.274 | 25.986.000 |
| Programa: 0253 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA |
| R$ 1,00 |
| Objetivo | Indicador | Total | ||
| Promover e divulgar a entidade e suas ações institucionais, através de campanhas na mídia, assim como custear canal de TV próprio. | 100% de divulgações da formação profissional e educacional oferecidas. | 59.663.000 | ||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8319 | Divulgação de Ações Institucionais | Público alvo abrangido (Pessoas) | 93.711.210 | 59.663.000 |
| Programa: 0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR |
| R$ 1,00 |
| Objetivo | Indicador | Total | ||
| Proporcionar renda suplementar mediante concessão de benefícios previstos em lei. | 100% de trabalhadores formais e seus dependentes, beneficiados | 29.428.000 | ||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8303 | Assist Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | Pessoa beneficiada | 20.835 | 29.428.000 |
| Programa: 0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR |
| R$ 1,00 |
| Objetivo | Indicador | Total | ||
| Proporcionar renda suplementar mediante concessão de benefícios previstos em lei. | 80% de trabalhadores formais beneficiados | 77.311.000 | ||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8306 | Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados | Servidor beneficiado | 6.626 | 8.545.000 |
| 8307 | Assistência Social a Servidores | Servidor beneficiado | 15.030 | 68.766.000 |
| Programa: 0101 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR |
| R$ 1,00 |
| Objetivo | Indicador | Total | ||
| Aumentar a empregabilidade do trabalhador, reduzindo os riscos de desemprego e subemprego e elevar sua produtividade e renda | 100% de profissional qualificado ou requalificado | 1.177.598.000 | ||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8327 | Qualificação Profissional na Área do Comércio e Serviços | Pessoa Qualificada/Requalificada | 1.826.003 | 455.478.000 |
| 8340 | Apoio à Formação Profissional | Unidades Mantidas | 461 | 718.144.000 |
| 8341 | Assistência a Educandos | Aluno Beneficiado | 139.349 | 3.976.000 |
QUADRO FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
SÍNTESE:
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial/SENAC
R$ 1,00
| Total Órgão | Total Unidade | Função | Total | Subfunção | Total | Programa | Total |
| 2.123.109.01010 | Trabalho | 2.123.109.010202 | Administração Geral | 569.854.0000750 | Apoio Administrativo | 569.854.000 | |
| 123 Administração Financeira | 183.269.0000773 | Gestão das Políticas de Execução Financeira, Contábil e de Controle Interno | 183.269.000 | ||||
| 128 Formação de R.H | 25.986.0000801 | Desenvolvimento de Gerentes e Servidores | 25.986.000 | ||||
| 131 Comunicação Social | 59.663.0000253 | Serviço de Comunicação de Massa | 59.663.000 | ||||
| 301 Atenção Básica | 29.428.0000100 | Assistência ao Trabalhador | 29.428.000 | ||||
| 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 77.311.0000100 | Assistência ao Trabalhador | 77.311.000 | ||||
| 333 Empregabilidade | 1.177.598.00101 | Qualificação Profissional do Trabalhador | 1.177.598.000 |
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade:
R$ 1,00
| Funcional | Programática | Programa/Ação /Produto | Valor | Grupo de Despesa | Detalhamento do Valor |
| 11 0122 | 0750 8301 001 | Manutenção dos Serviços Administrativos | 83.050.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 50.016.700 |
| Outras Despesas Correntes | 20.552.800 | ||||
| Investimentos | 12.480.500 | ||||
| 11 0122 | 0750 8308 001 | Manutenção dos Serviços de Transportes | 13.440.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.866.400 |
| Outras Despesas Correntes | 4.469.600 | ||||
| Investimentos | 7.104.000 | ||||
| 11 0122 | 0750 8309 001 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 21.837.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 4.603.000 |
| Outras Despesas Correntes | 15.249.000 | ||||
| Investimentos | 1.985.000 | ||||
| 11 0122 | 0750 8310 001 | Ações de Informática | 52.033.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 19.276.000 |
| Outras Despesas Correntes | 28.173.000 | ||||
| Investimentos | 4.584.000 | ||||
| 11 0122 | 0750 8311 001 | Gestão Administrativa | 67.251.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 31.697.700 |
| Outras Despesas Correntes | 35.076.300 | ||||
| Investimentos | 477.000 | ||||
| 11 0122 | 0750 8312 001 | Manutenção dos Serviços Gráficos | 1.697.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 439.500 |
| Outras Despesas Correntes | 1.098.500 | ||||
| Investimentos | 159.000 | ||||
| 11 0122 | 0750 8313 001 | Manutenção Servs de Documentação e Comunicação | 6.133.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.113.000 |
| Outras Despesas Correntes | 2.756.000 | ||||
| Investimentos | 264.000 | ||||
| 11 0122 | 0750 8356 001 | Coordenação de Planejamento e Orçamentação | 5.387.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 4.112.900 |
| Outras Despesas Correntes | 1.236.100 | ||||
| Investimentos | 38.000 | ||||
| 11 0122 | 0750 8357 001 | Modernização e Melhoria da Rede Física | 319.026.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 4.412.000 |
| Outras Despesas Correntes | 13.284.000 | ||||
| Investimentos | 257.821.000 | ||||
| Inversões Financeiras | 43.509.000 | ||||
| 11 0123 | 0773 8314 001 | Serviços de Administração e Controle Financeiro | 107.825.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 21.579.700 |
| Outras Despesas Correntes | 85.897.800 | ||||
| Investimentos | 347.500 | ||||
| 11 0123 | 0773 8315 001 | Assistência Financeira a Entidades | 75.444.000 | Outras Despesas Correntes | 75.444.000 |
| 11 0128 | 0801 8318 001 | Capacitação de Recursos Humanos | 25.986.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 9.472.300 |
| Outras Despesas Correntes | 16.402.700 | ||||
| Investimentos | 111.000 | ||||
| 11 0131 | 0253 8319 001 | Divulgação de Ações Institucionais | 59.663.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 16.950.700 |
| Outras Despesas Correntes | 42.488.300 | ||||
| Investimentos | 224.000 | ||||
| 11 0301 | 0100 8303 001 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores | 29.428.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 53.000 |
| Outras Despesas Correntes | 29.362.000 | ||||
| Investimentos | 13.000 | ||||
| 11 0331 | 0100 8306 001 | Auxílio-Transporte aos Servidores | 8.545.000 | Outras Despesas Correntes | 8.545.000 |
| 11 0331 | 0100 8307 001 | Assistência Social a Servidores | 68.766.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.000 |
| Outras Despesas Correntes | 68.746.000 | ||||
| Inversões Financeiras | 18.000 | ||||
| 11 0333 | 0101 8327 001 | Qualificação Profissional na Área de Com. e Serviços | 455.478.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 236.954.900 |
| Outras Despesas Correntes | 213.917.800 | ||||
| Investimentos | 4.605.300 | ||||
| 11 0333 | 0101 8340 001 | Apoio à Formação Profissional | 718.144.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 330.630.500 |
| Outras Despesas Correntes | 323.216.300 | ||||
| Investimentos | 64.297.200 | ||||
| 11 0333 | 0101 8341 001 | Assistência a Educandos | 3.976.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.688.700 |
| Outras Despesas Correntes | 2.155.800 | ||||
| Investimentos | 131.500 | ||||
| TOTAL | 2.123.109.000 | 2.123.109.000 |
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial/SENAC
R$ 1,00
| Total | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida |
| 2.123.109.000 | 736.869.000 | 988.071.000 | 354.642.000 | 43.527.000 |
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial/SENAC
R$ 1,00
| Receita | Despesa | ||||
| Especificação | Parcial | Total | Especificação | Parcial | Total |
| RECEITAS CORRENTES | 2.044.326.000 | DESPESAS CORRENTES | 1.724.940.000 | ||
| Receita de Contribuições | 1.332.000.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 736.869.000 | ||
| Receita Patrimonial | 78.651.000 | Outras Despesas Correntes | 988.071.000 | ||
| Receita de Serviços | 626.856.000 | ||||
| Outras Receitas Correntes | 6.819.000 | ||||
| Superávit | 319.386.000 | ||||
| TOTAL | 2.044.326.000 | TOTAL | 2.044.326.000 | ||
| Superávit do Orçamento Corrente | 319.386.000 | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 78.783.000 | DESPESAS DE CAPITAL | 398.169.000 | ||
| Alienação de Bens | 705.000 | Investimentos | 354.642.000 | ||
| Amortização de Empréstimos | 15.000 | Inversões Financeiras | 43.527.000 | ||
| Outras Receitas de Capital | 78.063.000 | ||||
| TOTAL | 398.169.000 | TOTAL | 398.169.000 | ||
| Resumo | |||||
| Receitas Correntes | 2.044.326.000 | Despesas Correntes | 1.724.940.000 | ||
| Receitas de Capital | 78.783.000 | Despesas de Capital | 398.169.000 | ||
| Total | 2.123.109.000 | Total | 2.123.109.000 | ||