Portaria SFC nº 191 de 25/10/2002

Norma Federal - Publicado no DO em 28 out 2002

Divulga os resultados alcançados pelas Diretorias e Corregedorias-Gerais da União nos estados, relativos às metas do 3º trimestre de 2002, aprovadas pela Portaria nº 74 de 28 de junho de 2002.

O Secretário Federal de Controle Interno, tendo em vista o disposto no Decreto nº 3.762, de 5 de março de 2001, na Portaria MF/SFC nº 40, de 14 de março de 2001, e na Portaria MF nº 69, de 7 de março de 2001, resolve:

Art. 1º Divulgar os resultados alcançados pelas Diretorias e Corregedorias-Gerais da União nos estados, relativos às metas do 3º trimestre de 2002, aprovadas pela Portaria nº 74 de 28 de junho de 2002, na forma dos anexos a esta Portaria.

Art. 2º Ficam estabelecidos os percentuais constantes nos anexos I e VIII desta Portaria, para efeito de cálculo da Avaliação de Desempenho Institucional da Gratificação de Desempenho de Atividade do Ciclo de Gestão dos integrantes da carreira Finanças e Controle desta Secretaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ WANDERLEI PINHEIRO

ANEXO I
- CÁLCULO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL GLOBAL

ATIVIDADE  PREVISÃO   REALIZAÇÃO  
QTDE.   PONTOS
(A)   		QTDE.   PONTOS
(B)   		Pontos
   (A/B)
AÇÕES DE CONTROLE:       
AUDITORIA  359 64.440 452 85.326 132% 
FISCALIZAÇÃO  4.290  4.715   
PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO CONTROLE  208 31.200 282 42.300 136% 
PESSOAL       
COMUNIC. PROCESSUAL DE DEMANDA    7.938 7.729 175% 
PROCESSO DE PESSOAL  4.404 4.404 3.760   
DESENVOLVIMENTO SUPORTE TÉCNICO E HOMOLOGAÇÃO DE OS  149 18.100 143 18.699 103% 
TCE       
AUDITORIA DE TCE  269 1.076 238 2.290 213% 
DILIGÊNCIA DE TCE    590   
PROCESSO DE TCE    79   
Total Geral   119.220  156.344 131% 
TOTAL PONTOS PERCENTUAIS:   8,00   8,00 

ANEXO II
- METAS DE PESSOAL

Unidade de Controle  PESSOAL   
PREVISÃO REALIZAÇÃO PRODUTIVIDADE 
QTDE.
PROC.
Item L. art. 2º 		PONTOS
(A) 		QTDE.
Com. Proc.
Item K. art. 2º 		QTDE.
PROC.
Item L. art. 2º 		PONTOS
REALIZADOS
(B) 		PONTOS 
Diretorias  2.051   2.051   4.304   573   2.725   133%   2.725  
Dir. PESSOAL E TCE  2.051 2.051 4.304 573 2.725 133% 2.725 
Dir. SOCIAL         
Dir. INFRA- ESTRUTURA         
Dir. ECONÔMICA         
Dir. CONTAS         
GABINETE         
Dir. GESTÃO         
CGU estaduais  2.353   2.353   3.634   3.187   5.004   213%   5.004  
Acre  72 72  40 40 56% 40 
Alagoas  74 74 35 79 97 130% 97 
Amapá   -  - -   
Amazonas  64 64 21 92 103 160% 103 
Bahia  48 48 51 162 188 391% 188 
Ceará  174 174 30 213 228 131% 228 
Espírito Santo   - 8 61 65  65 
Goiás  177 177 336 138 306 173% 306 
Maranhão   - 300 155 305  305 
Minas Gerais  350 350 84 462 504 144% 504 
Mato Grosso do Sul  65 65 18 53 62 95% 62 
Mato Grosso  132 132 146 55 128 97% 128 
Pará  74 74 3 79 81 109% 81 
Paraíba  64 64 30 153 168 263% 168 
Pernambuco  73 73 90 127 172 236% 172 
Piauí  73 73 42 52 73 100% 73 
Paraná  56 56 166 94 177 316% 177 
Rio de Janeiro  322 322 1.405 505 1.208 375% 1.208 
Rio Grande do Norte   -  9 9  9 
Rondônia  149 149 199 124 224 150% 224 
Roraima   -  - -   
Rio Grande do Sul   -  - -   
Santa Catarina  257 257 645 431 754 293% 754 
Sergipe  73 73 25 20 33 45% 33 
São Paulo  56 56  83 83 148% 83 
Tocantins   -  - -   
Total Geral  4.404   4.404   7.938   3.760   7.729   175%   7.729  

ANEXO III
- METAS DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÕES

Unidade de Controle  AÇÕES DE CONTROLE  
PREVISÃO   REALIZAÇÃO
PRODUÇÃO  
QTDE. AUD.   QTDE. FISC.   PONTOS (A)   QTDE. AUD.   QTDE. FISC.   PONTOS REALIZADOS (B)   %
B/A   		PONTOS  
Diretorias  18 - 1.080 95 2 10.856 1005% 10.856 
Dir. PESSOAL E TCE (1)  8  480 - - 480 100% 480 
Dir. SOCIAL (3)(8)    - 33 1 4.730  4.730 
Dir. INFRA- ESTRUTURA (3)(5)    - 24 1 2.200  2.200 
Dir. ECONÔMICA (3)(7)    - 10  1.186  1.186 
Dir. CONTAS (2)  10  600 22  1.900 317% 1.900 
GABINETE    -  - -   
Dir. GESTÃO    - 6 - 360  360 
CGU Estaduais  341 4.290 63.360 357 4.713 74.470 118% 74.470 
Acre  5 56 860 7 89 1.310 152% 1.310 
Alagoas  9 102 1.560 9 101 1.550 99% 1.550 
Amapá  3 28 460 6 39 750 163% 750 
Amazonas (9)  12 146 2.180 12 142 2.220 102% 2.220 
Bahia  20 268 3.880 25 308 4.580 118% 4.580 
Ceará (4)  25 351 5.010 16 73 5.010 100% 5.010 
Espírito Santo  9 132 1.860 11 167 2.330 125% 2.330 
Goiás (4)  21 265 3.910 11 91 3.910 100% 3.910 
Maranhão  10 114 1.740 2 289 3.010 173% 3.010 
Minas Gerais  24 269 4.130 10 442 5.020 122% 5.020 
Mato Grosso do Sul  10 116 1.760 8 139 1.870 106% 1.870 
Mato Grosso  9 98 1.520 9 194 2.480 163% 2.480 
Pará (6)  15 193 2.830 12 195 2.850 101% 2.850 
Paraíba  10 118 1.780 11 257 3.230 181% 3.230 
Pernambuco  12 139 2.110 18 145 2.530 120% 2.530 
Piauí  13 156 2.340 13 180 2.580 110% 2.580 
Paraná  15 201 2.910 10 314 3.740 129% 3.740 
Rio de Janeiro  33 441 6.390 76 158 6.140 96% 6.140 
Rio Grande do Norte  13 160 2.380 13 162 2.400 101% 2.400 
Rondônia  8 75 1.230 11 87 1.530 124% 1.530 
Roraima  3 36 540 3 52 700 130% 700 
Rio Grande do Sul  17 240 3.420 10 314 3.740 109% 3.740 
Santa Catarina  14 172 2.560 12 199 2.710 106% 2.710 
Sergipe  7 78 1.200 8 81 1.290 108% 1.290 
São Paulo  19 268 3.820 29 380 5.540 145% 5.540 
Tocantins  5 68 980 5 115 1.450 148% 1.450 
Total Geral  359 4.290 64.440 452 4.715 84.786 132% 84.786 
(1) A Dir. Pessoal e TCE recebe os pontos integrais por ausência de demanda no período; (2) A DC recebe 580 pontos pelos procedimentos de 29 comunicações externas no ATIVASS; (3) Recebe os pontos pela realização de fiscalização assistemática: DE 01, DS 11 e DI 4; (4) A CGU em GO e no CE realizaram a demanda para o trimestre, recebendo os pontos integrais; (5) A DI recebe 705 pontos pelos procedimentos de 74 comunicações externas no ATIVASS; (6) A UCI recebe os pontos relativos a 3 auditorias pelo consumo de horas além de 240 H/H nos trabalhos do CEFET/PA - cálculo com base em 9 meses, resultando em 3 auditorias por trimestre e em função da redução de sua força de trabalho por falecimento de servidor no decorrer do trimestre; (7)A DE recebe 550 pontos pelos procedimentos de 51 comunicações externas no ATIVASS e 26 pontos pela analise de 13 processos de assunção de dívida; (8) A DS recebe 2.625 pontos pelos procedimentos de 318 comunicações externas no ATIVASS; (9) A UCI recebe os pontos relativos a 8 fiscalizações pela vacância de integrante da equipe, prejudicando a conclusão dos trabalhos.  

ANEXO IV
- METAS DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE CONTROLE

Unidade de Controle  PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE CONTROLE
PREVISÃO REALIZAÇÃO 
SITUPA PE PO Ações
Contr. 		PONT. SITUPA PE PO Ações Contr. PONT. PRODUTIVIDADE
PONTOS 
Diretorias 52   52   52   52   31.200   75   78   81   48   42.300   42.300  
Dir. PESSOAL E TCE (1)  1 1 1 1 600             
Dir. SOCIAL  21 21 21 21 12.600 39 37 35 25 20.400 20.400 
Dir. INFRA- ESTRUTURA  12 12 12 12 7.200 15 16 18 4 7.950 7.950 
Dir. ECONÔMICA  15 15 15 15 9.000 19 23 26 19 13.050 13.050 
Dir. CONTAS (1)  3 3 3 3 1.800 2 2 2    900 900 
GABINETE                        
Dir. GESTÃO                        
CGU Estaduais                      
Acre                      
Alagoas                        
Amapá                        
Amazonas                        
Bahia                        
Ceará                        
Espírito Santo                        
Goiás                        
Maranhão                        
Minas Gerais                        
Mato Grosso do Sul                        
Mato Grosso                        
Pará                        
Paraíba                        
Pernambuco                        
Piauí                        
Paraná                        
Rio de Janeiro                        
Rio Grande do Norte                        
Rondônia                        
Roraima                        
Rio Grande do Sul                        
Santa Catarina                        
Sergipe                        
São Paulo                        
Tocantins                        
Total Geral 52 52 52 52 31.200 75 78 81 48 42.300 42.300 
O CAD decidiu que a Diretoria de Contas recebe os pontos referentes a 2 RS, 2 PE e 2 PO por já terem realizado os trabalhos, devendo estes serem inseridos no Sistema ATIVA até 31.10.2002.  

ANEXO V
- METAS DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Unidade de Controle  TCE
PREVISÃO REALIZAÇÃO PRODUÇÃO 
QTDE.
TCE's
Item F art. 2º 		PONTOS
(A) 		QTDE.
TCE's
Item F art. 2º 		QTDE.
Diligências
TCE
Item G art. 2º 		QTDE.
Processos
TCE
Item H art. 2º 		PONTOS
REALIZADOS
(B) 		%
B/A 		PRODUTIVIDADE PONTOS 
Diretorias 269   1.076   238   590   79   2.290   213   2.290  
Dir. PESSOAL E TCE (1)  269 1.076 238 590 79 2.290 213 2.290 
Dir. SOCIAL                  
Dir. INFRA- ESTRUTURA                  
Dir. ECONÔMICA                  
Dir. CONTAS                  
GABINETE                  
Dir. GESTÃO                  
CGU Estaduais                
Acre                
Alagoas                  
Amapá                  
Amazonas                  
Bahia                  
Ceará                  
Espírito Santo                  
Goiás                  
Maranhão                  
Minas Gerais                  
Mato Grosso do Sul                  
Mato Grosso                  
Pará                  
Paraíba                  
Pernambuco                  
Piauí                  
Paraná                  
Rio de Janeiro                  
Rio Grande do Norte                  
Rondônia                  
Roraima                  
Rio Grande do Sul                  
Santa Catarina                  
Sergipe                  
São Paulo                  
Tocantins                  
Total Geral 269   1.076   238   590   79   2.290   213   2.290  

ANEXO VI
- METAS DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E SUPORTE TÉCNICO E HOMOLOGAÇÃO DE ORDEM DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO

Unidade de Controle  AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E SUPORTE TÉCNICO e HOMOL. OS FISC.   
PREVISÃO   REALIZAÇÃO PRODUÇÃO  
QTDE.
OS's   		PONT.
(A)   		QTDE.
OS HOMOLOGADA   		PONT
(A)   		QTDE.
OS's   		QTDE.
OS
HOMOL.   		PONTOS   %
B/A   		PRODUTIVIDADE
   PONTOS
Diretorias 149 14.900 320 3.200 143 244 16.940 94% 16.940 
Dir. PESSOAL E TCE  5 500    - 1    200 40% 200 
Dir. SOCIAL     - 270 2.700    202 2.020    2.020 
Dir. INFRA- ESTRUTURA     - 17 170    20 200    200 
Dir. ECONÔMICA     - 33 330    22 220    220 
Dir. CONTAS (1)  20 2.000    - 19    2.000 100% 2.000 
GABINETE  52 5.200    - 52    5.200 100% 5.200 
Dir. GESTÃO  72 7.200    - 71    7.100 99% 7.100 
CGU Estaduais (2) - -      - - 1.759     
Acre               100    100 
Alagoas               66    66 
Amapá               100    100 
Amazonas               33    33 
Bahia               33    33 
Ceará               100    100 
Espírito Santo               100    100 
Goiás               100    100 
Maranhão               33    33 
Minas Gerais               66    66 
Mato Grosso do Sul               100    100 
Mato Grosso               100    100 
Pará               33    33 
Paraíba               66    66 
Pernambuco               100    100 
Piauí               66    66 
Paraná               33    33 
Rio de Janeiro               100    100 
Rio Grande do Norte               66    66 
Rondônia               33    33 
Roraima               66    66 
Rio Grande do Sul               100    100 
Santa Catarina               66    66 
Sergipe               66    66 
São Paulo               33    33 
Tocantins                   - 
Total Geral 149   14.900   320   3.200   143   244   18.699   103%   16.940  
(1) A DC recebe os pontos pela participação na OS 171, de 19/08/2002; (2) As UCI recebem seguintes pontos relativos a 1/3 por mês pela realização da OS 195 sobre cruzamentos de dados de óbitos no SIAPE: AC, AP, CE, ES, GO, MS, MT, PE, RJ, RS e DAPES 100 PONTOS; AL, MG, PB, PI, RN, RR, SC e SE 66 PONTOS; AM, BA, MA, PA, PR, RO e SP 33 PONTOS.  

ANEXO VII
- TOTAL DA AVALIAÇÃO SETORIAL

Unidade de Controle  TOTAL DE PONTOS REALIZADOS  
PRODUÇÃO   PRODUTIVIDADE  
PONTOS
PREV.
(A)   		PONTOS REALIZADOS
(B)   		% (C) =
(B)/(A)   		MÉDIA DE SERVIDORES EM EXERCÍCIO NO TRIM.
(E)   		PRODUTIVIDADE OBTIDA
(F) = (D)/(E)   		PARÂMETRO DA PRODUTIVIDADE   PORT. 074/2002  (G)  %
(H) =
(F)/(G)  
Diretorias 53.507   75.111   140,38%   75.111   530   141,72   90   157,47%  
Dir. PESSOAL E TCE  4.707 5.695 120,99% 5.695 52 109,52 90 121,69% 
Dir. SOCIAL  15.300 27.150 177,45% 27.150 153 177,45 90 197,17% 
Dir. INFRA- ESTRUTURA  7.370 10.350 140,43% 10.350 76 136,18 90 151,32% 
Dir. ECONÔMICA  9.330 14.456 154,94% 14.456 75 192,75 90 214,16% 
Dir. CONTAS  4.400 4.800 109,09% 4.800 51 94,12 90 104,58% 
GABINETE  5.200 5.200 100,00% 5.200 55 94,55 90 105,05% 
Dir. GESTÃO  7.200 7.460 103,61% 7.460 68 109,71 90 121,90% 
CGU Estaduais 65.713 81.233 123,62% 81.233 711 114,25 90 126,95% 
Acre  932 1.450 155,58% 1.450 10 145,00 90 161,11% 
Alagoas  1.634 1.713 104,80% 1.713 19 90,13 90 100,15% 
Amapá  460 850 184,78% 850 5 170,00 90 188,89% 
Amazonas  2.244 2.356 104,97% 2.356 26 90,60 90 100,66% 
Bahia  3.928 4.801 122,21% 4.801 39 123,09 90 136,77% 
Ceará  5.184 5.338 102,97% 5.338 47 113,57 90 126,19% 
Espírito Santo  1.860 2.495 134,14% 2.495 20 124,75 90 138,61% 
Goiás  4.087 4.316 105,60% 4.316 41 105,27 90 116,96% 
Maranhão  1.740 3.348 192,41% 3.348 22 152,18 90 169,09% 
Minas Gerais  4.480 5.590 124,78% 5.590 54 103,52 90 115,02% 
Mato Grosso do Sul  1.825 2.032 111,34% 2.032 20 101,60 90 112,89% 
Mato Grosso  1.652 2.708 163,92% 2.708 20 135,40 90 150,44% 
Pará  2.904 2.964 102,05% 2.964 28 105,84 90 117,60% 
Paraíba  1.844 3.464 187,85% 3.464 22 157,45 90 174,95% 
Pernambuco  2.183 2.802 128,36% 2.802 26 107,77 90 119,74% 
Piauí  2.413 2.719 112,68% 2.719 30 90,63 90 100,70% 
Paraná  2.966 3.950 133,18% 3.950 31 127,42 90 141,58% 
Rio de Janeiro  6.712 7.448 110,96% 7.448 72 103,44 90 114,93% 
Rio Grande do Norte  2.380 2.475 103,99% 2.475 25 99,00 90 110,00% 
Rondônia  1.379 1.787 129,55% 1.787 14 127,61 90 141,79% 
Roraima  540 766 141,85% 766 8 95,75 90 106,39% 
Rio Grande do Sul  3.420 3.840 112,28% 3.840 35 109,71 90 121,90% 
Santa Catarina  2.817 3.530 125,29% 3.530 28 126,05 90 140,06% 
Sergipe  1.273 1.389 109,07% 1.389 13 106,81 90 118,68% 
São Paulo  3.876 5.656 145,92% 5.656 42 134,67 90 149,63% 
Tocantins  980 1.450 147,96% 1.450 14 103,57 90 115,08% 
Total Geral 119.220   156.344   131,14%   156.344   1.241   125,98    

ANEXO VIII
- TOTAL DA AVALIAÇÃO SETORIAL

Unidade de Controle  PRODUÇÃO   PRODUTIVIDADE   AVALIAÇÃO SETORIAL  
%   PONTOS REALIZADOS
PORT. 074/2002   		%   PONTOS REALIZADOS
PORT. 074/2002   		TOTAL DE PONTOS PORT. 074/2002   %  
DIRETORIAS        
Dir. PESSOAL E TCE  100,00% 6,00 100,00% 6,00 12,00 100,00% 
Dir. SOCIAL  100,00% 6,00 100,00% 6,00 12,00 100,00% 
Dir. INFRA- ESTRUTURA  100,00% 6,00 100,00% 6,00 12,00 100,00% 
Dir. ECONÔMICA  100,00% 6,00 100,00% 6,00 12,00 100,00% 
Dir. CONTAS  100,00% 6,00 100,00% 6,00 12,00 100,00% 
GABINETE  100,00% 6,00 100,00% 6,00 12,00 100,00% 
Dir. GESTÃO  100,00% 6,00 100,00% 6,00 12,00 100,00% 
CGU Estaduais        
Acre  100,00% 6,00 100,00% 6,00 12,00 100,00% 
Alagoas  100,00% 6,00 100,00% 6,00 12,00 100,00% 
Amapá  100,00% 6,00 100,00% 6,00 12,00 100,00% 
Amazonas  100,00% 6,00 100,00% 6,00 12,00 100,00% 
Bahia  100,00% 6,00 100,00% 6,00 12,00 100,00% 
Ceará  100,00% 6,00 100,00% 6,00 12,00 100,00% 
Espírito Santo  100,00% 6,00 100,00% 6,00 12,00 100,00% 
Goiás  100,00% 6,00 100,00% 6,00 12,00 100,00% 
Maranhão  100,00% 6,00 100,00% 6,00 12,00 100,00% 
Minas Gerais  100,00% 6,00 100,00% 6,00 12,00 100,00% 
Mato Grosso do Sul  100,00% 6,00 100,00% 6,00 12,00 100,00% 
Mato Grosso  100,00% 6,00 100,00% 6,00 12,00 100,00% 
Pará  100,00% 6,00 100,00% 6,00 12,00 100,00% 
Paraíba  100,00% 6,00 100,00% 6,00 12,00 100,00% 
Pernambuco  100,00% 6,00 100,00% 6,00 12,00 100,00% 
Piauí  100,00% 6,00 100,00% 6,00 12,00 100,00% 
Paraná  100,00% 6,00 100,00% 6,00 12,00 100,00% 
Rio de Janeiro  100,00% 6,00 100,00% 6,00 12,00 100,00% 
Rio Grande do Norte  100,00% 6,00 100,00% 6,00 12,00 100,00% 
Rondônia  100,00% 6,00 100,00% 6,00 12,00 100,00% 
Roraima  100,00% 6,00 100,00% 6,00 12,00 100,00% 
Rio Grande do Sul  100,00% 6,00 100,00% 6,00 12,00 100,00% 
Santa Catarina  100,00% 6,00 100,00% 6,00 12,00 100,00% 
Sergipe  100,00% 6,00 100,00% 6,00 12,00 100,00% 
São Paulo  100,00% 6,00 100,00% 6,00 12,00 100,00% 
Tocantins  100,00% 6,00 100,00% 6,00 12,00 100,00%