Portaria SFC nº 1.391 de 20/09/2007

Norma Federal - Publicado no DO em 24 set 2007

Divulga os resultados alcançados pelas Diretorias da Secretaria Federal de Controle e unidades descentralizadas da Controladoria-Geral da União, no tocante às ações de controle, relativos às metas do 2º trimestre de 2007.

O SECRETÁRIO FEDERAL DE CONTROLE INTERNO, tendo em vista o disposto no Decreto nº 3.762, de 5 de março de 2001, na Portaria MF/SFC nº 40, de 14 de março de 2001, na Portaria MF nº 69, de 7 de março de 2001 e no inciso XIII do artigo 21 do Regimento Interno da SFC aprovado pela Portaria nº 289, de 20 de dezembro de 2002, da Controladoria-Geral da União, resolve:

Art. 1º Divulgar os resultados alcançados pelas Diretorias da Secretaria Federal de Controle e unidades descentralizadas da Controladoria-Geral da União, no tocante às ações de controle, relativos às metas do 2º trimestre de 2007, aprovadas pelas Portarias nº 107, de 23 de janeiro de 2007 e nº 236, de 16 de fevereiro de 2007, na forma dos anexos a esta Portaria.

Art. 2º Ficam estabelecidos os percentuais constantes nos anexos I e III desta Portaria, para efeito de cálculo da Avaliação de Desempenho Institucional da Gratificação de Desempenho de Atividade do Ciclo de Gestão dos integrantes da Carreira Finanças e Controle desta Secretaria e das unidades descentralizadas da Controladoria-Geral da União.

Parágrafo único. O parâmetro de Desempenho Institucional para os servidores em exercício nas Unidades da Controladoria-Geral da União em Brasília e em exercício naquelas subordinadas ao gabinete da Secretaria Federal de Controle Interno será de 100% (cem por cento), conforme disposto no art. 22 da Portaria nº 107, de 23 de janeiro de 2007, que corresponde à Avaliação Global Institucional.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

VALDIR AGAPITO TEIXEIRA

ANEXO I
RESUMO DOS PONTOS OBTIDOS PELAS UNIDAES DA SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

2º TRIMESTRE DE 2007

CÁLCULO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL GLOBAL

ATIVIDADE PREVISÃO % REALIZAÇÃO % 
AUDITORIAS DE GESTÃO 100% 100% 
RECURSOS EXTERNOS   
FISCALIZAÇÕES - DEMANDAS INTERNAS E EXTERNAS   
PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO A PARTIR DE SORTEIOS PÚBLICOS   
OPERAÇÕES ESPECIAIS   
ANÁLISE DOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DE GESTÃO FISCAL   
RELATÓRIOS TRIMESTRAIS DE CI   
ANÁLISE DOS PROCESSOS E ATOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL   
ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO   
AUDITORIAS EM PROCESSO DE TCE   
ATUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO SOBRE TEMAS ESPECÍFICOS DA GESTÃO   
FIXAÇÃO E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO INSTITUCIONAL DA SFC E DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA CGU   
ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA DA ESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL   
ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (BGU) - ANÁLISE DOS PRINCIPAIS PONTOS   
ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS TÉCNICOS, MANUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO   
INSPEÇÕES TÉCNICAS E ORIENTAÇÕES   
REVISÃO DA METODOLOGIA DE REPASSES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA   
ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO COM ÓRGÃOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE CONTROLE INTERNO   
TOTAL PONTOS PERCENTUAIS: 22,00 22,00 

ANEXO II
RESULTADO DAS METAS DE PRODUÇÃO NO 2º TRIMESTRE DE 2007
DEMONSTRATIVO PREVISTO X REALIZADO - PRODUÇÃO

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO FIXAÇÃO 
Auditorias de Gestão Recursos Externos Fiscalizações - Dem. Internas/Externas Sorteios Análise dos atos e processos de administração de Pessoal TOTAL 
DIRETORIAS SFC (DE,DI,DR,DS) 47,00% 25,00% 18,00% 10,00% SEM DEMANDA 100,00% 
Regionais CGU 43,00% 12,00% 25,00% 15,00% 5,00% 100,00% 

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO AFERIÇÃO 
Auditorias de Gestão Recursos Externos Fiscalizações - Dem. Internas/Externas Sorteios Análise dos atos e processos de administração de Pessoal TOTAL 
DIRETORIAS SFC             
Dir. ECONÔMICA 47,00% 25,00% 18,00% 10,00% SEM DEMANDA 100,00% 
Dir. INFRA ESTRUTURA 47,00% 25,00% 18,00% 10,00% SEM DEMANDA 100,00% 
Dir. PRODUÇÃO E EMPREGO 47,00% 25,00% 18,00% 10,00% SEM DEMANDA 100,00% 
Dir. SOCIAL 47,00% 25,00% 18,00% 10,00% SEM DEMANDA 100,00% 
REGIONAIS CGU             
CGUAC 55,00% SEM DEMANDA 25,00% 15,00% 5,00% 100,00% 
CGUAL 43,00% 12,00% 25,00% 15,00% 5,00% 100,00% 
CGUAM 43,00% 12,00% 25,00% 15,00% 5,00% 100,00% 
CGUAP 55,00% SEM DEMANDA 25,00% 15,00% 5,00% 100,00% 
CGUBA 43,00% 12,00% 25,00% 15,00% 5,00% 100,00% 
CGUCE 43,00% 12,00% 25,00% 15,00% 5,00% 100,00% 
CGUES 43,00% 12,00% 25,00% 15,00% 5,00% 100,00% 
CGUGO 43,00% 12,00% 25,00% 15,00% 5,00% 100,00% 
CGUMA 55,00% SEM DEMANDA 25,00% 15,00% 5,00% 100,00% 
CGUMG 43,00% 12,00% 25,00% 15,00% 5,00% 100,00% 
CGUMS 43,00% 12,00% 25,00% 15,00% 5,00% 100,00% 
CGUMT 55,00% SEM DEMANDA 25,00% 15,00% 5,00% 100,00% 
C G U PA 55,00% SEM DEMANDA 25,00% 15,00% 5,00% 100,00% 
CGUPB 55,00% SEM DEMANDA 25,00% 15,00% 5,00% 100,00% 
CGUPE 43,00% 12,00% 25,00% 15,00% 5,00% 100,00% 
CGUPI 43,00% 12,00% 25,00% 15,00% 5,00% 100,00% 
CGUPR 43,00% 12,00% 25,00% 15,00% 5,00% 100,00% 
CGURJ 43,00% 12,00% 25,00% 15,00% 5,00% 100,00% 
CGURN 43,00% 12,00% 25,00% 15,00% 5,00% 100,00% 
CGURO 55,00% SEM DEMANDA 25,00% 15,00% 5,00% 100,00% 
CGURR 55,00% SEM DEMANDA 25,00% 15,00% 5,00% 100,00% 
CGURS 43,00% 12,00% 25,00% 15,00% 5,00% 100,00% 
CGUSC 43,00% 12,00% 25,00% 15,00% 5,00% 100,00% 
CGUSE 43,00% 12,00% 25,00% 15,00% 5,00% 100,00% 
CGUSP 43,00% 12,00% 25,00% 15,00% 5,00% 100,00% 
CGUTO 55,00% SEM DEMANDA 25,00% 15,00% 5,00% 100,00% 

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO FIXAÇÃO 
Sorteios Operações Especiais Demandas Externas Análise de Processos de Pessoal Análise de Folhas de Pagamento TCE Temas Específicos de Gestão Processo de Fixação e Aferição de Metas Inspeções Técnicas e Orientações Revisão da Metod. de Repasses Convênios Atualiz. Legisl. da Estrut. SCI Relatório trimestral de atividades Manuais, Capacitação e Proced. Cooperação órgãos Estaduais e Mun. de CI Total 
Dir. Pessoal Sem Demanda Sem Demanda Sem Demanda 35,00% 20,00% 40,00% Sem Demanda Sem Demanda Sem Demanda Sem Demanda Sem Demanda 5,00% Sem Demanda Sem Demanda 100,00% 
Dir. Planejamento e Avaliação 15,00% 5,00% 25,00% Sem Demanda Sem Demanda Sem Demanda 5,00% 15,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 5,00% 100,00% 

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO AFERIÇÃO 
Sorteios Operações Especiais Demandas Externas Análise de Processos de Pessoal Análise de Folhas de Pagamento TCE Temas Específicos de Gestão Processo de Fixação e Aferição de Metas Inspeções Técnicas e Orientações Revisão da Metod. de Repasses Convênios Atualiz. Legisl. da Estrut. SCI Relatório trimestral de atividades Manuais, Capacitação e Proced. Cooperação órgãos Estaduais e Mun. de CI Total 
Dir. Pessoal Sem Demanda Sem Demanda Sem Demanda 35,00% 20,00% 40,00% Sem Demanda Sem Demanda Sem Demanda Sem Demanda Sem Demanda 5,00% Sem Demanda Sem Demanda 100,00% 
Dir. Planejamento e Avaliação 15,00% 5,00% 25,00% Sem Demanda Sem Demanda Sem Demanda 5,00% 15,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 5,00% 100,00% 

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO FIXAÇÃO 
Recursos Externos Relatório Quadrimestral de Gestão Fiscal Relatório Trimestral de Atividades do CI Elaboração Prestação de Contas do Presidente TOTAL 
GSCON SEM DEMANDA 18,00% 2,00% 80,00% 100,00% 
GSREX 95,00% SEM DEMANDA 5,00% SEM DEMANDA 100,00% 

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO AFERIÇÃO 
Recursos Externos Relatório Quadrimestral de Gestão Fiscal Relatório Trimestral de Atividades do CI Elaboração Prestação de Contas do Presidente TOTAL 
GSCON SEM DEMANDA 18,00% 2,00% 80,00% 100,00% 
GSREX 95,00% SEM DEMANDA 5,00% SEM DEMANDA 100,00% 

ANEXO III
CÁLCULO DA AVALIAÇÃO SETORIAL

Unidade De Controle PRODUÇÃO AVALIAÇÃO SETORIAL 
  PONTOS REALIZADOS PORT.107/2007 TOTAL DE PONTOS PORT.107/2007 
Gabinete SFC - Coordenações-gerais         
GSCON/GSREX 100% 28,00 28,00 100% 
DIRETORIAS SFC         
Dir. ECONÔMICA 100% 28,00 28,00 100% 
Dir. INFRA ESTRUTURA 100% 28,00 28,00 100% 
Dir. PRODUÇÃO E EMPREGO 100% 28,00 28,00 100% 
Dir. SOCIAL 100% 28,00 28,00 100% 
Dir. PLANEJ. E AVALIA. 100% 28,00 28,00 100% 
Dir. AUD. PESSOAL E TCE 100% 28,00 28,00 100% 
Controladorias Regionais da União         
CGUAC 100% 28,00 28,00 100% 
CGUAL 100% 28,00 28,00 100% 
CGUAM 100% 28,00 28,00 100% 
CGUAP 100% 28,00 28,00 100% 
CGUBA 100% 28,00 28,00 100% 
CGUCE 100% 28,00 28,00 100% 
CGUES 100% 28,00 28,00 100% 
CGUGO 100% 28,00 28,00 100% 
CGUMA 100% 28,00 28,00 100% 
CGUMG 100% 28,00 28,00 100% 
CGUMS 100% 28,00 28,00 100% 
CGUMT 100% 28,00 28,00 100% 
CGUPA 100% 28,00 28,00 100% 
CGUPB 100% 28,00 28,00 100% 
CGUPE 100% 28,00 28,00 100% 
CGUPI 100% 28,00 28,00 100% 
CGUPR 100% 28,00 28,00 100% 
CGURJ 100% 28,00 28,00 100% 
CGURN 100% 28,00 28,00 100% 
CGURO 100% 28,00 28,00 100% 
CGURR 100% 28,00 28,00 100% 
CGURS 100% 28,00 28,00 100% 
CGUSC 100% 28,00 28,00 100% 
CGUSE 100% 28,00 28,00 100% 
CGUSP 100% 28,00 28,00 100% 
CGUTO 100% 28,00 28,00 100%