Portaria IBAMA nº 108 de 19/12/2006
Norma Federal - Publicado no DO em 27 dez 2006
Aprova as Metodologias de Procedimentos para Atendimento às Solicitações de Auditoria, ao Plano de Providências e ao Relatório Preliminar, oriundos da Secretaria Federal de Controle da Controladoria-Geral da União - SFC/CGU, bem como o modelo de Planilha de Controle.
O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 26, do Anexo I ao Decreto nº 5.718, de 13 de março de 2006, que aprovou a Estrutura Regimental do IBAMA, publicado no DOU de 14 de março de 2006 e o item VI do art. 95 do Regimento Interno aprovado pela Portaria nº GM/MMA nº 230, de 14 de maio de 2002, republicada no DOU de 21 de junho de 2002;
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar as Metodologias de Procedimentos para Atendimento às Solicitações de Auditoria, ao Plano de Providências e ao Relatório Preliminar, oriundos da Secretaria Federal de Controle da Controladoria-Geral da União - SFC/CGU, bem como o modelo de Planilha de Controle, na forma dos Anexos 1 a 5 desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARCUS LUIZ BARROSO BARROS
ANEXO 1 ANEXO 2 ANEXO 3 ANEXO 4PLANILHA DE CONTROLE GLOBAL - RELATÓRIO DE GESTÃO 2005 - SFC/CGU-PR
| DEMANDA SFC | AUDITORIA IBAMA | RESPOSTAS FORNECIDAS | PLANO DE PROVIDENCIAS AO RELATORIO Nº 155776 | RESPOSTAS DADAS PELAS AREAS DO IBAMA AO RELATORIO 175776 | ||||||||||||||||
| Solicitação (1) | Questionamento do Documento (2) | Questionamento realizado SFC (3) | Doc. Encaminhado pela Auditoria (4) | Situação (5) | Unidades (6) | Assuntos envolvidos (7) | Resposta a Auditoria (8) | Reposta a SFC (9) | Providencias (10) | Constatação Itens (11) | Pagina (12) | Unidades (13) | Analise das Justificativas (14) | Recomendação (15) | Observação (16) | Documento solicitado pela Auditoria | Documento recebido das Áreas | Avaliação Acatada/Não Acatadas | Justificativa | Pág. Relatório Final |
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
MEMO/NOME DA UNIDADE /Nº /06
Brasília, de dezembro de 2006
Ao Senhor Auditor Chefe Assunto: Respostas ao MEMO/IBAMA/AUDIT Nº 0000/06 - Relatório de Gestão Nº 000.000/00
Senhor Auditor Chefe,
Em atendimento aos questionamentos dispostos no documento acima referenciado temos a esclarecer o que segue:
üItem (colocar o nº) - informamos que...;
üItem (colocar o nº) - sobre o tema destacado...;
üItem (colocar o nº) - quanto à recomendação contida no item em questão, informamos...;
É importante lembrar que nesta Gestão, esta unidade não realizou nenhum convenio de repasse de recursos, etc...
Atenciosamente,
Diretor de...................