Portaria CISET/MD nº 103 de 18/01/2012
Norma Federal - Publicado no DO em 19 jan 2012
Divulga os resultados alcançados pela Secretaria de Controle Interno na execução das metas fixadas.
A Secretária de Controle Interno do Ministério da Defesa - Substituta, no uso da competência que lhe é atribuída no art. 13 do Anexo XIII à Portaria Normativa nº 142/MD, de 25 de janeiro de 2008,
Resolve:
Art. 1º Ficam divulgados, na forma do anexo a esta Portaria, os resultados alcançados pela Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa (CISET/MD) na execução das metas para o exercício de 2011, fixadas mediante Portaria Ciset/MD nº 1.865, de 14 de dezembro de 2010.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIA ALDECI BÔBÔ LOPES
ANEXOMINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Resultados alcançados na execução das metas fixadas pela Portaria Ciset/MD nº 1865/Ciset-MD, de 14.12.2010:
| SETOR | DESCRIÇÃO | Total de Pontos | ||
| Previstos | Realizados | % | ||
| GEAUD | Ação de controle específica para avaliação da gestão. | 1.200 | 1.600 | 133,3% |
| GEAFO | Acompanhamento Contábil - Administração Direta e Indireta. | 480 | 360 | 75,0% |
| GEAFO | Acompanhamento da execução de Convênios no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI. | 480 | 960 | 200,0% |
| GEAFO | Acompanhamento da execução orçamentária de ações ligadas aos V Jogos Mundiais Militares. | 320 | 960 | 300,0% |
| GEORI | Acompanhamento da implantação do Plano de Ação. | 2.480 | 2.480 | 100,0% |
| GEAFO | Acompanhamento das informações referentes a contratos e convênios no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG - INFRAERO. | 160 | 80 | 50,0% |
| GEAFO | Acompanhamento das informações referentes a imóveis no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União - SIPIUNET. | 160 | 120 | 75,0% |
| GEORI | Acompanhamento de dados do Sisob. | 300 | 120 | 40,0% |
| GEAFO | Acompanhamento de informações, registradas no SIGPLAN, referentes a programas de governo abrangidos pelo PPA, vinculados ao MD. | 1.320 | 1.320 | 100,0% |
| GEAUD | Acompanhamento de recomendações e determinações dos órgãos de controle interno e externo. | 480 | 640 | 133,3% |
| GEAUD | Acompanhamento dos julgamentos das tomadas e prestações de contas anuais das unidades jurisdicionadas. | 120 | 100 | 83,3% |
| GEAFO | Acompanhamento Orçamentário e Financeiro de Unidades com movimentação contábil complexa. | 2.160 | 3.120 | 144,4% |
| GEAFO | Acompanhamento Orçamentário e Financeiro de Unidades com baixa movimentação contábil. | 1.760 | 1.840 | 104,5% |
| GEORI | Análise de atos de admissão e desligamento de pessoal. | 500 | 669 | 133,8% |
| GEORI | Análise de atos de aposentadorias e pensões. | 300 | 375 | 125,0% |
| GEAUD | Análise de processos. | 1.240 | 1.320 | 106,5% |
| GEORI | Apoio à elaboração da PCPR. | 100 | 100 | 100,0% |
| GEORI | Análise de processos e respostas a consultas formuladas. | 1.800 | 1.700 | 94,4% |
| GEORI | Avaliação de Programa de Governo (PCN) e (HFA). | 1.280 | 1.280 | 100,0% |
| GEORI | Avaliação e acompanhamento de denúncias. | 600 | 400 | 66,7% |
| GEORI | Avaliação e orientação sobre o PAINT e o RAINT. | 200 | 200 | 100,0% |
| GEAFO | Capacitação e treinamento. | 80 | - | 0,0% |
| GEAUD | 240 | 590 | 245,8% | |
| GEORI | 100 | 140 | 140,0% | |
| GEORI | Elaboração do Pronunciamento Ministerial de TCE's. | 20 | 16 | 80,0% |
| GEORI | Exames e certificados de TCE's. | 600 | 760 | 126,7% |
| GEAUD | Planejamento de ações de auditoria (procedimentos e/ou amostragens elevados). | 2.400 | 3.600 | 150,0% |
| GEAUD | Planejamento de ações de auditoria (procedimentos e/ou amostragens moderados). | 1.000 | 2.000 | 200,0% |
| GEAUD | Realização de trabalhos de Auditoria (procedimentos e/ou amostragens elevados). | 2.160 | 2.160 | 100,0% |
| GEAUD | Realização de trabalhos de Auditoria (procedimentos e/ou amostragens moderados). | 800 | 800 | 100,00% |
| GEORI | SETORIAL | 8.280 | 9.154 | 110,56 % |
| GEAFO | 6.920 | 8.760 | 126,59% | |
| GEAUD | 9.640 | 12.810 | 132,88% | |
| CISET | GLOBAL | 24.840 | 30.724 | 123,69% |