Lei nº 11.353 de 19/10/2006
Norma Federal - Publicado no DO em 20 out 2006
Abre crédito extraordinário, em favor da Justiça Eleitoral e de diversos órgãos do Poder Executivo, no valor global de R$ 925.459.839,00 (novecentos e vinte e cinco milhões, quatrocentos e cinqüenta e nove mil, oitocentos e trinta e nove reais), para os fins que especifica.
Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória nº 299, de 2006, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente da Mesa do Congresso Nacional, para os efeitos do disposto no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, combinado com o art. 12 da Resolução nº 1, de 2002-CN, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em favor da Justiça Eleitoral e de diversos órgãos do Poder Executivo, no valor global de R$ 925.459.839,00 (novecentos e vinte e cinco milhões, quatrocentos e cinqüenta e nove mil, oitocentos e trinta e nove reais), para atender às programações constantes dos Anexos I e II desta Lei.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, em 19 de outubro de 2006; 185º da Independência e 118º da República.
Senador RENAN CALHEIROS
Presidente da Mesa do Congresso Nacional
ANEXO IORGAO: 14000 - JUSTICA ELEITORAL
UNIDADE: 14101 - TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
| ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0570 GESTAO DO PROCESSO ELEITORAL | 12.823.048 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 02 126 | 0570 2365 | ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE VOTACAO E APURACAO | 12.823.048 | ||||||
| 02 126 | 0570 2365 0101 | ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE VOTACAO E APURACAO - NO MUNICIPIO DE SAO PAULO (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 12.823.048 | ||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 12.823.048 | |||
| TOTAL - FISCAL | 12.823.048 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 12.82.048 | ||||||||
ORGAO: 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25101 - MINISTERIO DA FAZENDA
| ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0773 GESTAO DA POLITICA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTABIL DA UNIAO | 25.000.000 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 04 126 | 0773 2086 | SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA - SIAFI | 25.000.000 | ||||||
| 04 126 | 0773 2086 0103 | SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA - SIAFI - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 25.000.000 | ||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 25.00.00 | |||
| TOTAL - FISCAL | 25.00.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 25.000.000 | ||||||||
ORGAO: 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25103 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL
| ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0770 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E ADUANEIRA | 69.243.771 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 04 126 | 0770 2247 | SISTEMA INTEGRADO DE COMERCIO EXTERIOR - SISCOMEX | 15.758.929 | ||||||
| 04 126 | 0770 2247 0103 | SISTEMA INTEGRADO DE COMERCIO EXTERIOR - SISCOMEX - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 15.758.929 | ||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 15.758.929 | |||
| 04 126 | 0770 2248 | SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 53.484.842 | ||||||
| 04 126 | 0770 2248 0103 | SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 53.484.842 | ||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 53.484.842 | |||
| TOTAL - FISCAL | 69.243.771 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 69.23.771 | ||||||||
ORGAO: 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25104 - PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
| ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0775 RECUPERACAO DE CREDITOS E DEFESA DA FAZENDA NACIONAL | 5.756.229 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 04 126 | 0775 2249 | SISTEMA INFORMATIZADO DA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL | 5.756.229 | ||||||
| 04 126 | 0775 2249 0103 | SISTEMA INFORMATIZADO DA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 5.756.229 | ||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 5.756.229 | |||
| TOTAL - FISCAL | 5.756.229 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 5.756.229 | ||||||||
ORGAO: 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE: 26298 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
| ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 1061 BRASIL ESCOLARIZADO | 63.000.000 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 12 126 | 1061 6372 | INTEGRACAO E EXPANSAO DO USO DE TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO NA EDUCACAO PUBLICA - PROINFO | 63.000.000 | ||||||
| 12 126 | 1061 6372 0101 | INTEGRACAO E EXPANSAO DO USO DE TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO NA EDUCACAO PUBLICA - PROINFO - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 63.000.000 | ||||||
| UNIDADE EQUIPADA (UNIDADE) 5702 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 312 | 63.000.000 | ||
| TOTAL - FISCAL | 63.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 63.000.000 | ||||||||
ORGAO: 33000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
UNIDADE: 33101 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
| ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0901 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | 5.770.250 | ||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
| 28 846 | 0901 0B61 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVIL PUBLICA Nº 2005.34.00.022531-7, EM FAVOR DO AEROS - FUNDO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - ENTIDADE EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL | 5.770.250 | ||||||
| 28 846 | 0901 0B61 0101 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVIL PUBLICA Nº 2005.34.00.022531-7, EM FAVOR DO AEROS - FUNDO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - ENTIDADE EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 5.770.250 | ||||||
| S | 3 | 1 | 90 | 0 | 300 | 5.770.250 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 5.770.250 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 5.770.250 | ||||||||
ORGAO: 33000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
UNIDADE: 33201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0083 PREVIDENCIA SOCIAL BASICA | 100.000.000 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 09 126 | 0083 2292 | SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 100.000.000 | ||||||
| 09 126 | 0083 2292 0103 | SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 100.000.000 | ||||||
| S | 3 | 2 | 90 | 0 | 353 | 100.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 100.000.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 100.000.000 | ||||||||
ORGAO: 35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
UNIDADE: 35101 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
| ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 1264 RELACOES DO BRASIL COM ESTADOS ESTRANGEIROS | 6.600.000 | ||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
| 07 212 | 1264 0B94 | APOIO FINANCEIRO AO GOVERNO DA REPUBLICA DO PARAGUAI PARA A REVITALIZACAO DA PONTE DA AMIZADE | 6.600.000 | ||||||
| 07 212 | 1264 0B94 0101 | APOIO FINANCEIRO AO GOVERNO DA REPUBLICA DO PARAGUAI PARA A REVITALIZACAO DA PONTE DA AMIZADE - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 6.600.000 | ||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 6.600.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 6.600.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 6.600.000 | ||||||||
ORGAO: 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39101 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
| ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0909 OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 12.519.000 | ||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
| 26 846 | 0909 0A86 | PARTICIPACAO DA UNIAO NO CAPITAL - COMPANHIA DOCAS DO CEARA | 12.519.000 | ||||||
| 26 846 | 0909 0A86 0101 | PARTICIPACAO DA UNIAO NO CAPITAL - COMPANHIA DOCAS DO CEARA - NO ESTADO DO CEARA (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 12.519.000 | ||||||
| F | 5 | 2 | 90 | 0 | 311 | 12.519.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 12.519.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 12.519.000 | ||||||||
ORGAO: 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39252 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
| ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0220 MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA FEDERAL | 126.562.500 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 26 782 | 0220 2324 | SINALIZACAO RODOVIARIA | 126.562.500 | ||||||
| 26 782 | 0220 2324 0103 | SINALIZACAO RODOVIARIA - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 126.562.500 | ||||||
| SINALIZACAO MANTIDA (KM) 22000 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 311 | 126.562.500 | ||
| TOTAL - FISCAL | 126.562.500 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 126.562.500 | ||||||||
ORGAO: 49000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
UNIDADE: 49101 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
| ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0351 AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF | 50.000.000 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 21 606 | 0351 4260 | FOMENTO A ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL PARA AGRICULTORES FAMILIARES | 50.000.000 | ||||||
| 21 606 | 0351 4260 0101 | FOMENTO A ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL PARA AGRICULTORES FAMILIARES - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 50.000.000 | ||||||
| PRODUTOR ASSISTIDO (UNIDADE) 300000 | F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 40.000.000 | ||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 10.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 50.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 50.000.000 | ||||||||
ORGAO: 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
UNIDADE: 52101 - MINISTERIO DA DEFESA
| ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 1057 COMUNICACOES, COMANDO, CONTROLE E INTELIGENCIA NAS FORCAS ARMADAS | 4.600.000 | ||||||||
| PROJETOS | |||||||||
| 05 122 | 1057 1489 | IMPLANTACAO DE CENTROS DE OPERACOES DO COMANDO SUPREMO E FORCAS SINGULARES | 4.600.000 | ||||||
| 05 122 | 1057 1489 0101 | IMPLANTACAO DE CENTROS DE OPERACOES DO COMANDO SUPREMO E FORCAS SINGULARES - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 4.600.000 | ||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 4.600.000 | |||
| 8032 ADESTRAMENTO E EMPREGO COMBINADO DAS FORCAS ARMADAS | 1.358.000 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 05 153 | 8032 6499 | INTENSIFICACAO DA PRESENCA DAS FORCAS ARMADAS NAS AREAS DE FRONTEIRA | 1.358.000 | ||||||
| 05 153 | 8032 6499 0101 | INTENSIFICACAO DA PRESENCA DAS FORCAS ARMADAS NAS AREAS DE FRONTEIRA - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 1.358.000 | ||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 1.288.000 | |||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 70.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 5.958.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 5.958.000 | ||||||||
ORGAO: 53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
UNIDADE: 53101 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
| ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 1027 PREVENCAO E PREPARACAO PARA EMERGENCIAS E DESASTRES | 3.729.619 | ||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
| 06 182 | 1027 067 | APOIO A OBRAS PREVENTIVAS DE DESASTRES | 3.729.619 | ||||||
| 06 182 | 1027 0678 0257 | APOIO A OBRAS PREVENTIVAS DE DESASTRES - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 3.729.619 | ||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 3.729.619 | |||
| 1029 RESPOSTA AOS DESASTRES | 978.422 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 06 182 | 1029 4570 | RECUPERACAO DE DANOS CAUSADOS POR DESASTRES | 978.422 | ||||||
| 06 182 | 1029 4570 0103 | RECUPERACAO DE DANOS CAUSADOS POR DESASTRES - RECUPERACAO DE DANOS CAUSADOS POR DESASTRES (CREDITO EXTRAORDINARIO). - NACIONAL | 978.422 | ||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 978.422 | |||
| TOTAL - FISCAL | 4.708.041 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 4.708.041 | ||||||||
ORGAO: 54000 - MINISTERIO DO TURISMO
UNIDADE: 54101 - MINISTERIO DO TURISMO
| ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | 350.000.000 | ||||||||
| PROJETOS | |||||||||
| 23 695 | 0631 5399 | MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | 350.000.000 | ||||||
| 23 695 | 0631 5399 0105 | MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 350.000.000 | ||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 350.000.000 | |||
| 1166 TURISMO NO BRASIL: UMA VIAGEM PARA TODOS | 75.000.000 | ||||||||
| PROJETOS | |||||||||
| 23 695 | 1166 1I81 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA PARA UTILIZACAO TURISTICA | 75.000.000 | ||||||
| 23 695 | 1166 1I81 0101 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA PARA UTILIZACAO TURISTICA - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 75.000.000 | ||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 75.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 425.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 425.000.000 | ||||||||
| ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
| 26 TRANSPORTE | 12.519.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 12.519.000 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
| 784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 12.519.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 12.519.000 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES/SUBFUNCOES | |||||||||
| 26 TRANSPORTE | 12.519.000 | ||||||||
| 784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 12.519.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 12.519.000 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
| 0235 CORREDOR NORDESTE | 12.519.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 12.519.000 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR ORGAO | |||||||||
| 39000 MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | 12.519.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 12.519.000 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
| 6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 12.519.000 | ||||||||
| 6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 12.519.000 | ||||||||
| 6.2.1.0.00.00 TESOURO | 12.519.000 | ||||||||
| 6.2.1.1.00.00 DIRETO | 12.519.000 | ||||||||
| TOTAL DA RECEITA | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 12.519.000 | |||||
ORGAO : 39000 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
| ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| TOTAL DO ORGAO : R$ 12.519.000 | |||||||||
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
| 26 TRANSPORTE | 12.519.000 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
| 784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 12.519.000 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
| 0235 CORREDOR NORDESTE | 12.519.000 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||
| 39210 COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC | 12.519.000 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
| 495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 12.519.000 | ||||||||
| TOTAL | 12.519.000 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
| 6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 12.519.000 | ||||||||
| 6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 12.519.000 | ||||||||
| 6.2.1.0.00.00 TESOURO | 12.519.000 | ||||||||
| 6.2.1.1.00.00 DIRETO | 12.519.000 | ||||||||
| TOTAL DA RECEITA | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 12.519.000 | |||||
ORGAO: 39000 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39210 - COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC
| ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE : R$ 12.519.000 | |||||||||
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
| 26 TRANSPORTE | 12.519.000 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
| 784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 12.519.000 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
| 0235 CORREDOR NORDESTE | 12.519.000 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
| 495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 12.519.000 | ||||||||
| TOTAL | 12.519.000 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
| 6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 12.519.000 | ||||||||
| 6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 12.519.000 | ||||||||
| 6.2.1.0.00.00 TESOURO | 12.519.000 | ||||||||
| 6.2.1.1.00.00 DIRETO | 12.519.000 | ||||||||
| TOTAL DA RECEITA | 12.519.000 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 12.519.000 | ||||
ORGAO: 39000 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39210 - COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC
| ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0235 CORREDOR NORDESTE | 12.519.000 | ||||||||
| PROJETOS | |||||||||
| 26 784 | 0235 1889 | OBRAS CIVIS PARA O APROFUNDAMENTO DO CAIS COMERCIAL DO PORTO DE FORTALEZA (CE) | 12.519.000 | ||||||
| 26 784 | 0235 1889 0023 | OBRAS CIVIS PARA O APROFUNDAMENTO DO CAIS COMERCIAL DO PORTO DE FORTALEZA (CE) - NO ESTADO DO CEARA | 12.519.000 | ||||||
| OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 94 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 12.519.000 | ||
| TOTAL - INVESTIMENTO | 12.519.000 | ||||||||