Decreto s/nº de 22/10/2004
Norma Federal - Publicado no DO em 25 out 2004
Anexo II
ANEXO II
ORGAO: 20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
UNIDADE: 20102 - GABINETE DA VICE-PRESIDENCIA DA REPUBLICA
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO | 50.000 | ||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
| 09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS | 50.000 | ||||||
| 09 272 | 0089 0181 0001 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS - NACIONAL | 50.000 | ||||||
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 156 | 50.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 50.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 50.000 | ||||||||
ORGAO: 20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
UNIDADE: 20114 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO | 200.000 | ||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
| 09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS | 200.000 | ||||||
| 09 272 | 0089 0181 0001 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS - NACIONAL | 200.000 | ||||||
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 156 | 200.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 200.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 200.000 | ||||||||
ORGAO: 20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
UNIDADE: 20118 - AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA - ABIN
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0641 INTELIGENCIA FEDERAL | 95.000 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 06 122 | 0641 2867 | REMUNERACAO DOS MILITARES DAS FORCAS ARMADAS | 95.000 | ||||||
| 06 122 | 0641 2867 0001 | REMUNERACAO DOS MILITARES DAS FORCAS ARMADAS - NACIONAL | 95.000 | ||||||
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 95.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 95.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 95.000 | ||||||||
ORGAO: 30000 - MINISTERIO DA JUSTICA
UNIDADE: 30211 - CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0695 DEFESA ECONOMICA E DA CONCORRENCIA | 1.000.000 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 14 122 | 0695 2272 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA | 1.000.000 | ||||||
| 14 122 | 0695 2272 0001 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL | 1.000.000 | ||||||
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 1.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 1.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.000.000 | ||||||||
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32202 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0901 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | 4.000.000 | ||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
| 28 846 | 0901 0022 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DEVIDA POR EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA | 4.000.000 | ||||||
| 28 846 | 0901 0022 0001 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DEVIDA POR EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA - NACIONAL | 4.000.000 | ||||||
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 4.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 4.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 4.000.000 | ||||||||
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32263 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL - DNPM
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO | 500.000 | ||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
| 09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS | 500.000 | ||||||
| 09 272 | 0089 0181 0001 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS - NACIONAL | 500.000 | ||||||
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 153 | 500.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 500.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 500.000 | ||||||||
ORGAO: 33000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
UNIDADE: 33201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0088 INDENIZACOES E PENSOES ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DA UNIAO | 37.694.990 | ||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
| 09 274 | 0088 0536 | PAGAMENTO DE BENEFICIOS DE LEGISLACAO ESPECIAL | 37.694.990 | ||||||
| 09 274 | 0088 0536 0001 | PAGAMENTO DE BENEFICIOS DE LEGISLACAO ESPECIAL - NACIONAL | 37.694.990 | ||||||
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 153 | 37.694.990 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 37.694.990 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 37.694.990 | ||||||||
ORGAO: 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
UNIDADE: 36208 - HOSPITAL CRISTO REDENTOR S.A.
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0901 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | 13.500.000 | ||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
| 28 846 | 0901 0022 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DEVIDA POR EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA | 13.500.000 | ||||||
| 28 846 | 0901 0022 0043 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DEVIDA POR EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 13.500.000 | ||||||
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 151 | 13.500.000 | |||
| 1220 ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 19.017.000 | ||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
| 10 302 | 1220 0110 | CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA PRIVADA | 17.000 | ||||||
| 10 302 | 1220 0110 0103 | CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA PRIVADA - NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - RS | 17.000 | ||||||
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 153 | 17.000 | |||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 10 302 | 1220 6217 | ATENCAO A SAUDE NOS HOSPITAIS DA REDE PUBLICA FEDERAL | 19.000.000 | ||||||
| 10 302 | 1220 6217 0111 | ATENCAO A SAUDE NOS HOSPITAIS DA REDE PUBLICA FEDERAL - NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - RS | 19.000.000 | ||||||
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 153 | 19.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 32.517.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 32.517.000 | ||||||||
ORGAO: 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
UNIDADE: 36209 - HOSPITAL FEMINA S.A.
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0901 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | 2.500.000 | ||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
| 28 846 | 0901 0022 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DEVIDA POR EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA | 2.500.000 | ||||||
| 28 846 | 0901 0022 0043 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DEVIDA POR EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 2.500.000 | ||||||
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 153 | 2.500.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 2.500.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 2.500.000 | ||||||||
ORGAO: 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
UNIDADE: 36210 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0901 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | 24.000.000 | ||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
| 28 846 | 0901 0022 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DEVIDA POR EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA | 24.000.000 | ||||||
| 28 846 | 0901 0022 0043 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DEVIDA POR EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 24.000.000 | ||||||
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 153 | 24.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 24.000.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 24.000.000 | ||||||||
ORGAO: 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39202 - COMPANHIA DE NAVEGACAO DO SAO FRANCISCO
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0901 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | 2.250.000 | ||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
| 28 846 | 0901 0022 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DEVIDA POR EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA | 2.250.000 | ||||||
| 28 846 | 0901 0022 0001 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DEVIDA POR EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA - NACIONAL | 2.250.000 | ||||||
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 2.250.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 2.250.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 2.250.000 | ||||||||
ORGAO: 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39252 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO | 3.000.000 | ||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
| 09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS | 3.000.000 | ||||||
| 09 272 | 0089 0181 0001 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS - NACIONAL | 3.000.000 | ||||||
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 153 | 3.000.000 | |||
| 0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 568.929 | ||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
| 26 273 | 0750 0110 | CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA PRIVADA | 568.929 | ||||||
| 26 273 | 0750 0110 0001 | CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA PRIVADA - NACIONAL | 568.929 | ||||||
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 111 | 568.929 | |||
| TOTAL - FISCAL | 568.929 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 3.000.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.568.929 | ||||||||
ORGAO: 41000 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES
UNIDADE: 41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 16.900.000 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 24 122 | 0750 2000 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE | 16.900.000 | ||||||
| 24 122 | 0750 2000 0001 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIONAL | 16.900.000 | ||||||
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 174 | 16.900.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 16.900.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 16.900.000 | ||||||||
ORGAO: 42000 - MINISTERIO DA CULTURA
UNIDADE: 42206 - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 1101 VER CINEMA, SER BRASIL | 3.098.609 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 04 122 | 1101 2272 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA | 3.098.609 | ||||||
| 04 122 | 1101 2272 0001 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL | 3.098.609 | ||||||
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 3.098.609 | |||
| TOTAL - FISCAL | 3.098.609 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.098.609 | ||||||||
ORGAO: 47000 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
UNIDADE: 47101 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 1054 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E DEMOCRATIZACAO DAS RELACOES DE TRABALHO NO SETOR PUBLICO | 2.548.094.715 | ||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
| 04 846 | 1054 003W | REVISAO GERAL DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS CIVIS E DISSIDIOS DOS EMPREGADOS DAS EMPRESAS PUBLICAS INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 1.468.523.107 | ||||||
| 04 846 | 1054 003W 0001 | REVISAO GERAL DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS CIVIS E DISSIDIOS DOS EMPREGADOS DAS EMPRESAS PUBLICAS INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - NACIONAL | 1.468.523.107 | ||||||
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 1.468.523.107 | |||
| 04 846 | 1054 0533 | ALOCACAO E REMANEJAMENTO DE CARGOS E FUNCOES NO AMBITO DO PODER EXECUTIVO | 49.204.811 | ||||||
| 04 846 | 1054 0533 0001 | ALOCACAO E REMANEJAMENTO DE CARGOS E FUNCOES NO AMBITO DO PODER EXECUTIVO - NACIONAL | 49.204.811 | ||||||
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 49.204.811 | |||
| 04 846 | 1054 0623 | PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSOS PUBLICOS NO AMBITO DO PODER EXECUTIVO | 512.418.777 | ||||||
| 04 846 | 1054 0623 0001 | PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSOS PUBLICOS NO AMBITO DO PODER EXECUTIVO - NACIONAL | 512.418.777 | ||||||
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 512.418.777 | |||
| 04 846 | 1054 0707 | REESTRUTURACAO DE CARGOS E CARREIRAS NO AMBITO DO PODER EXECUTIVO | 517.948.020 | ||||||
| 04 846 | 1054 0707 0001 | REESTRUTURACAO DE CARGOS E CARREIRAS NO AMBITO DO PODER EXECUTIVO - NACIONAL | 517.948.020 | ||||||
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 517.948.020 | |||
| TOTAL - FISCAL | 2.548.094.715 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 2.548.094.715 | ||||||||
ORGAO: 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
UNIDADE: 52101 - MINISTERIO DA DEFESA
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO | 1.000.000 | ||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
| 09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS | 1.000.000 | ||||||
| 09 272 | 0089 0181 0001 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS - NACIONAL | 1.000.000 | ||||||
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 156 | 114.057 | |||
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 169 | 885.943 | |||
| 0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 4.500.000 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 05 122 | 0750 2000 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE | 4.500.000 | ||||||
| 05 122 | 0750 2000 0001 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIONAL | 4.500.000 | ||||||
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 4.500.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 4.500.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 1.000.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 5.500.000 | ||||||||
ORGAO: 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
UNIDADE: 52902 - FUNDO DE ADMINISTRACAO DO HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0637 SERVICO DE SAUDE DAS FORCAS ARMADAS | 1.110.000 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 05 122 | 0637 2272 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA | 1.110.000 | ||||||
| 05 122 | 0637 2272 0001 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL | 1.110.000 | ||||||
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 1.110.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 1.110.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.110.000 | ||||||||
ORGAO: 54000 - MINISTERIO DO TURISMO
UNIDADE: 54101 - MINISTERIO DO TURISMO
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO | 155.000 | ||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
| 09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS | 155.000 | ||||||
| 09 272 | 0089 0181 0001 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS - NACIONAL | 155.000 | ||||||
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 156 | 76.116 | |||
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 169 | 78.884 | |||
| 1166 TURISMO NO BRASIL: UMA VIAGEM PARA TODOS | 500.000 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 23 122 | 1166 2272 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA | 500.000 | ||||||
| 23 122 | 1166 2272 0001 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL | 500.000 | ||||||
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 500.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 500.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 155.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 655.000 | ||||||||
ORGAO: 54000 - MINISTERIO DO TURISMO
UNIDADE: 54201 - EMBRATUR - INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 1163 BRASIL: DESTINO TURISTICO INTERNACIONAL | 2.000.000 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 23 122 | 1163 2272 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA | 2.000.000 | ||||||
| 23 122 | 1163 2272 0001 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL | 2.000.000 | ||||||
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 2.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 2.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 2.000.000 | ||||||||
ORGAO: 55000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME
UNIDADE: 55101 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 5.000.000 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 08 122 | 0750 2000 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE | 5.000.000 | ||||||
| 08 122 | 0750 2000 0001 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIONAL | 5.000.000 | ||||||
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 153 | 5.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 5.000.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 5.000.000 | ||||||||
ORGAO: 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES
UNIDADE: 56201 - EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A.
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0901 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | 29.111.000 | ||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
| 28 846 | 0901 0022 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DEVIDA POR EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA | 29.111.000 | ||||||
| 28 846 | 0901 0022 0001 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DEVIDA POR EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA - NACIONAL | 29.111.000 | ||||||
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 29.111.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 29.111.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 29.111.000 | ||||||||
ORGAO: 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES
UNIDADE: 56202 - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0901 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | 20.329.389 | ||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
| 28 846 | 0901 0022 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DEVIDA POR EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA | 20.329.389 | ||||||
| 28 846 | 0901 0022 0001 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DEVIDA POR EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA - NACIONAL | 20.329.389 | ||||||
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 20.329.389 | |||
| 1295 DESCENTRALIZACAO DOS SISTEMAS DE TRANSPORTE FERROVIARIO URBANO DE PASSAGEIROS | 1.950.913 | ||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
| 15 273 | 1295 0110 | CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA PRIVADA | 1.950.913 | ||||||
| 15 273 | 1295 0110 0001 | CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA PRIVADA - NACIONAL | 1.950.913 | ||||||
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 111 | 1.950.913 | |||
| TOTAL - FISCAL | 22.280.302 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 22.280.302 | ||||||||
ORGAO: 73000 - TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
UNIDADE: 73101 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA FAZENDA
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO | 4.000.000 | ||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
| 09 272 | 0089 0054 | PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS DO ESTADO DO MATO GROSSO (ART. 27 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 31, DE 1977) | 1.000.000 | ||||||
| 09 272 | 0089 0054 0051 | PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS DO ESTADO DO MATO GROSSO (ART. 27 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 31, DE 1977) - NO ESTADO DO MATO GROSSO | 1.000.000 | ||||||
| S | 1 | 1 | 30 | 0 | 100 | 549.637 | |||
| S | 1 | 1 | 30 | 0 | 156 | 450.363 | |||
| 09 845 | 0089 0055 | PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS DA EXTINTA VIA FERREA DO RIO GRANDE DO SUL - VIFER (LEI Nº 3.887, DE 1969) | 3.000.000 | ||||||
| 09 845 | 0089 0055 0043 | PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS DA EXTINTA VIA FERREA DO RIO GRANDE DO SUL - VIFER (LEI Nº 3.887, DE 1969) - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 3.000.000 | ||||||
| S | 1 | 1 | 30 | 0 | 100 | 1.799.339 | |||
| S | 1 | 1 | 30 | 0 | 156 | 1.200.661 | |||
| 0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 12.000.000 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 04 122 | 0750 2087 | PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DOS EXTINTOS ESTADOS E TERRITORIOS | 12.000.000 | ||||||
| 04 122 | 0750 2087 0011 | PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DOS EXTINTOS ESTADOS E TERRITORIOS - NO ESTADO DE RONDONIA | 12.000.000 | ||||||
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 12.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 12.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 4.000.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 16.000.000 | ||||||||