Decreto s/nº de 13/11/2003
Norma Federal - Publicado no DO em 14 nov 2003
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Defesa e da Presidência da República, crédito suplementar no valor global de R$ 280.662.273,00, para reforço de dotações consignadas na Lei Orçamentária vigente.
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização constante do art. 4º, inciso VI, da Lei nº 10.640, de 14 de janeiro de 2003,
Decreta:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 10.640, de 14 de janeiro de 2003), em favor do Ministério da Defesa e da Presidência da República, crédito suplementar no valor global de R$ 280.662.273,00 (duzentos e oitenta milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, duzentos e setenta e três reais), para atender às programações constantes do Anexo I deste Decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º A demonstração de que trata o caput do art. 4º da Lei nº 10.640, de 2003, consta do Anexo III deste Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de novembro de 2003; 182º da Independência e 115º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
ANEXO IÓRGÃO: 20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
UNIDADE: 20927 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO | 11.812.273 | ||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
| 09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS | 11.812.273 | ||||||
| 09 272 | 0089 0181 0001 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS - NACIONAL | 11.812.273 | ||||||
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 7.743.221 | |||
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 150 | 4.069.052 | |||
| TOTAL - FISCAL 0 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 11.812.273 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 11.812.273 | |||||||||
ÓRGÃO: 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
UNIDADE: 52101 - MINISTERIO DA DEFESA
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO | 450.000 | ||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
| 09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS | 450.000 | ||||||
| 09 272 | 0089 0181 0001 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS - NACIONAL | 450.000 | ||||||
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 450.000 | |||
| 0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 2.800.000 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 05 122 | 0750 2025 | REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA UNIAO E ENCARGOS SOCIAIS | 2.800.000 | ||||||
| 05 122 | 0750 2025 0001 | REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA UNIAO E ENCARGOS SOCIAIS - NACIONAL | 2.800.000 | ||||||
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 2.800.000 | |||
| TOTAL - FISCAL 2.800.000 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 450.000 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 3.250.000 | |||||||||
ÓRGÃO: 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
UNIDADE: 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO | 68.875.000 | ||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
| 09 272 | 0089 0179 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - MILITARES DAS FORCAS ARMADAS | 59.575.000 | ||||||
| 09 272 | 0089 0179 0001 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - MILITARES DAS FORCAS ARMADAS - NACIONAL | 59.575.000 | ||||||
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 59.575.000 | |||
| 09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS | 9.300.000 | ||||||
| 09 272 | 0089 0181 0001 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS - NACIONAL | 9.300.000 | ||||||
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 9.300.000 | |||
| 0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 42.600.000 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 05 151 | 0750 2025 | REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA UNIAO E ENCARGOS SOCIAIS | 42.600.000 | ||||||
| 05 151 | 0750 2025 0001 | REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA UNIAO E ENCARGOS SOCIAIS - NACIONAL | 42.600.000 | ||||||
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 42.600.000 | |||
| TOTAL - FISCAL 42.600.000 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 68.875.000 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 111.475.000 | |||||||||
ÓRGÃO: 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
UNIDADE: 52121 - COMANDO DO EXERCITO
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO | 68.250.000 | ||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
| 09 272 | 0089 0179 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - MILITARES DAS FORCAS ARMADAS | 41.250.000 | ||||||
| 09 272 | 0089 0179 0001 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - MILITARES DAS FORCAS ARMADAS - NACIONAL | 41.250.000 | ||||||
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 41.250.000 | |||
| 09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS | 27.000.000 | ||||||
| 09 272 | 0089 0181 0001 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS - NACIONAL | 27.000.000 | ||||||
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 27.000.000 | |||
| 0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 10.100.000 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 05 153 | 0750 2025 | REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA UNIAO E ENCARGOS SOCIAIS | 10.100.000 | ||||||
| 05 153 | 0750 2025 0001 | REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA UNIAO E ENCARGOS SOCIAIS - NACIONAL | 10.100.000 | ||||||
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 10.100.000 | |||
| TOTAL - FISCAL 10.100.000 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 68.250.000 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 78.350.000 | |||||||||
ÓRGÃO: 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
UNIDADE: 52131 - COMANDO DA MARINHA
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO | 37.200.000 | ||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
| 09 272 | 0089 0179 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - MILITARES DAS FORCAS ARMADAS | 15.850.000 | ||||||
| 09 272 | 0089 0179 0001 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - MILITARES DAS FORCAS ARMADAS - NACIONAL | 15.850.000 | ||||||
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 15.850.000 | |||
| 09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS | 21.350.000 | ||||||
| 09 272 | 0089 0181 0001 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS - NACIONAL | 21.350.000 | ||||||
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 21.350.000 | |||
| 0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 37.150.000 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 05 152 | 0750 2025 | REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA UNIAO E ENCARGOS SOCIAIS | 37.150.000 | ||||||
| 05 152 | 0750 2025 0001 | REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA UNIAO E ENCARGOS SOCIAIS - NACIONAL | 37.150.000 | ||||||
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 37.150.000 | |||
| TOTAL - FISCAL 37.150.000 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 37.200.000 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 74.350.000 | |||||||||
ÓRGÃO: 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
UNIDADE: 52211 - CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 150.000 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 05 122 | 0750 2025 | REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA UNIAO E ENCARGOS SOCIAIS | 150.000 | ||||||
| 05 122 | 0750 2025 0001 | REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA UNIAO E ENCARGOS SOCIAIS - NACIONAL | 150.000 | ||||||
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 150.000 | |||
| TOTAL - FISCAL 150.000 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 150.000 | |||||||||
ÓRGÃO: 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
UNIDADE: 52222 - FUNDACAO OSORIO
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO | 25.000 | ||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
| 09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS | 25.000 | ||||||
| 09 272 | 0089 0181 0001 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS - NACIONAL | 25.000 | ||||||
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 25.000 | |||
| 0638 ENSINO PROFISSIONAL DO EXERCITO | 350.000 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 05 122 | 0638 2025 | REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA UNIAO E ENCARGOS SOCIAIS | 350.000 | ||||||
| 05 122 | 0638 2025 0001 | REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA UNIAO E ENCARGOS SOCIAIS - NACIONAL | 350.000 | ||||||
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 350.000 | |||
| TOTAL - FISCAL 350.000 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 25.000 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 375.000 | |||||||||
ÓRGÃO: 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
UNIDADE: 52902 - FUNDO DE ADMINISTRACAO DO HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO | 900.000 | ||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
| 09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS | 900.000 | ||||||
| 09 272 | 0089 0181 0001 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS - NACIONAL | 900.000 | ||||||
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 900.000 | |||
| TOTAL - FISCAL 0 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 900.000 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 900.000 | |||||||||
ÓRGÃO: 20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
UNIDADE: 20101 - GABINETE DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 1.743.221 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 04 122 | 0750 2025 | REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA UNIAO E ENCARGOS SOCIAIS | 1.743.221 | ||||||
| 04 122 | 0750 2025 0001 | REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA UNIAO E ENCARGOS SOCIAIS - NACIONAL | 1.743.221 | ||||||
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 1.743.221 | |||
| TOTAL - FISCAL 1.743.221 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 1.743.221 | |||||||||
ÓRGÃO: 20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
UNIDADE: 20118 - AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA - ABIN
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO | 950.000 | ||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
| 09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS | 950.000 | ||||||
| 09 272 | 0089 0181 0001 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS - NACIONAL | 950.000 | ||||||
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 950.000 | |||
| 0641 INTELIGENCIA NACIONAL | 5.050.000 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 06 183 | 0641 2025 | REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA UNIAO E ENCARGOS SOCIAIS | 5.030.000 | ||||||
| 06 183 | 0641 2025 0001 | REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA UNIAO E ENCARGOS SOCIAIS - NACIONAL | 5.030.000 | ||||||
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 5.030.000 | |||
| 06 183 | 0641 2867 | REMUNERACAO DOS MILITARES DAS FORCAS ARMADAS | 20.000 | ||||||
| 06 183 | 0641 2867 0001 | REMUNERACAO DOS MILITARES DAS FORCAS ARMADAS - NACIONAL | 20.000 | ||||||
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 20.000 | |||
| TOTAL - FISCAL 5.050.000 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 950.000 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 6.000.000 | |||||||||
ÓRGÃO: 20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
UNIDADE: 20927 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0753 DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS | 4.069.052 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 04 122 | 0753 2025 | REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA UNIAO E ENCARGOS SOCIAIS | 4.069.052 | ||||||
| 04 122 | 0753 2025 0001 | REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA UNIAO E ENCARGOS SOCIAIS - NACIONAL | 4.069.052 | ||||||
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 150 | 4.069.052 | |||
| TOTAL - FISCAL 4.069.052 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 4.069.052 | |||||||||
ÓRGÃO: 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
UNIDADE: 52101 - MINISTERIO DA DEFESA
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 8032 OPERACOES MILITARES | 2.800.000 | ||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
| 05 212 | 8032 0827 | PARTICIPACAO BRASILEIRA EM MISSOES DE PAZ | 2.800.000 | ||||||
| 05 212 | 8032 0827 0001 | PARTICIPACAO BRASILEIRA EM MISSOES DE PAZ - NACIONAL | 2.800.000 | ||||||
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 2.800.000 | |||
| TOTAL - FISCAL 2.800.000 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 2.800.000 | |||||||||
ÓRGÃO: 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
UNIDADE: 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 103.350.000 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 05 151 | 0750 2867 | REMUNERACAO DOS MILITARES DAS FORCAS ARMADAS | 103.350.000 | ||||||
| 05 151 | 0750 2867 0001 | REMUNERACAO DOS MILITARES DAS FORCAS ARMADAS - NACIONAL | 103.350.000 | ||||||
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 103.350.000 | |||
| TOTAL - FISCAL 103.350.000 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 103.350.000 | |||||||||
ÓRGÃO: 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
UNIDADE: 52121 - COMANDO DO EXERCITO
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 78.350.000 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 05 153 | 0750 2867 | REMUNERACAO DOS MILITARES DAS FORCAS ARMADAS | 78.350.000 | ||||||
| 05 153 | 0750 2867 0001 | REMUNERACAO DOS MILITARES DAS FORCAS ARMADAS - NACIONAL | 78.350.000 | ||||||
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 78.350.000 | |||
| TOTAL - FISCAL 78.350.000 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 78.350.000 | |||||||||
ÓRGÃO: 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
UNIDADE: 52131 - COMANDO DA MARINHA
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 74.350.000 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 05 152 | 0750 2867 | REMUNERACAO DOS MILITARES DAS FORCAS ARMADAS | 74.350.000 | ||||||
| 05 152 | 0750 2867 0001 | REMUNERACAO DOS MILITARES DAS FORCAS ARMADAS - NACIONAL | 74.350.000 | ||||||
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 74.350.000 | |||
| TOTAL - FISCAL 74.350.000 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 74.350.000 | |||||||||
ÓRGÃO: 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
UNIDADE: 52902 - FUNDO DE ADMINISTRACAO DO HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0637 SERVICO DE SAUDE DAS FORCAS ARMADAS | 10.000.000 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 05 302 | 0637 2025 | REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA UNIAO E ENCARGOS SOCIAIS | 10.000.000 | ||||||
| 05 302 | 0637 2025 0001 | REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA UNIAO E ENCARGOS SOCIAIS - NACIONAL | 10.000.000 | ||||||
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 10.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL 0 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 10.000.000 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 10.000.000 | |||||||||
(Demonstrativo de que trata o caput do art. 4º da Lei nº 10.640, de 14 de janeiro de 2003)
| R$ Milhões | ||||
| ITENS (1) | DOTAÇÃO ATUAL (2) (a) | PREVISÃO DECRETO Nº 4.847, de 2003 (3) (b) | MARGEM PARA CRÉDITO (c) = (b) - (a) | MOVIMENTAÇÃO LÍQUIDA DO CRÉDITO (4) (d) |
| Pessoal | 77.949,4 | 79.031,4 | 1.082,0 | 0,0 |
(1) Compatível com o detalhamento do Anexo X do Decreto nº 4.847, de 25 de setembro de 2003.
(2) Considera a dotação no momento do encaminhamento.
(3) Valores referentes à projeção da despesa orçamentária, por competência.
(4) Não há movimentação líquida, uma vez que se trata de remanejamento entre despesas de pessoal e encargos sociais.