Decreto s/nº de 31/10/2002
Norma Federal - Publicado no DO em 04 nov 2002
Anexo II
ANEXO II
ÓRGÃO: 14000 - JUSTIÇA ELEITORAL
UNIDADE: 14101 - TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0089 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | 1.854.148 | ||||||||
| OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
| 09 272 | 0089 0396 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES | 1.854.148 | ||||||
| 09 272 | 0089 0396 0001 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - NACIONAL | 1.854.148 | ||||||
| S | 1 | P | 90 | 0 | 100 | 1.854.148 | |||
| 0570 GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL | 1.510.856 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 02 122 | 0570 2002 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 110.856 | ||||||
| 02 122 | 0570 2002 0001 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - NACIONAL | 110.856 | ||||||
| F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 110.856 | |||
| 02 061 | 0570 4271 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA JUSTIÇA ELEITORAL | 1.400.000 | ||||||
| 02 061 | 0570 4271 0001 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA JUSTIÇA ELEITORAL - NACIONAL | 1.400.000 | ||||||
| F | 1 | P | 90 | 0 | 100 | 1.400.000 | |||
| TOTAL - FISCAL 1.510.856 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 1.854.148 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 3.365.004 | |||||||||
ÓRGÃO: 14000 - JUSTIÇA ELEITORAL
UNIDADE: 14108 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0570 GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL | 208.467 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 02 122 | 0570 2000 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 70.000 | ||||||
| 02 122 | 0570 2000 0001 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - NACIONAL | 70.000 | ||||||
| F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 70.000 | |||
| 02 122 | 0570 2001 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 15.224 | ||||||
| 02 122 | 0570 2001 0001 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES - NACIONAL | 15.224 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 15.224 | |||
| 02 122 | 0570 2002 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 58.959 | ||||||
| 02 122 | 0570 2002 0001 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - NACIONAL | 58.959 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 58.959 | |||
| 02 126 | 0570 2003 | AÇÕES DE INFORMÁTICA | 44.855 | ||||||
| 02 126 | 0570 2003 0001 | AÇÕES DE INFORMÁTICA - NACIONAL | 44.855 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 44.855 | |||
| 02 301 | 0570 2004 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES | 15.000 | ||||||
| 02 301 | 0570 2004 0001 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES - NACIONAL | 15.000 | ||||||
| S | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 15.000 | |||
| 02 331 | 0570 2011 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 4.429 | ||||||
| 02 331 | 0570 2011 0001 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | 4.429 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 4.429 | |||
| TOTAL - FISCAL 193.467 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 15.000 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 208.467 | |||||||||
ÓRGÃO: 14000 - JUSTIÇA ELEITORAL
UNIDADE: 14113 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0570 GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL | 9.144 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 02 306 | 0570 2012 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 9.144 | ||||||
| 02 306 | 0570 2012 0001 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | 9.144 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 9.144 | |||
| TOTAL - FISCAL 9.144 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 9.144 | |||||||||
ÓRGÃO: 14000 - JUSTIÇA ELEITORAL
UNIDADE: 14114 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0089 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | 494.000 | ||||||||
| OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
| 09 272 | 0089 0396 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES | 494.000 | ||||||
| 09 272 | 0089 0396 0001 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - NACIONAL | 494.000 | ||||||
| S | 1 | P | 90 | 0 | 100 | 494.000 | |||
| TOTAL - FISCAL 0 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 494.000 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 494.000 | |||||||||
ÓRGÃO: 14000 - JUSTIÇA ELEITORAL
UNIDADE: 14124 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
| CRÉDITO SUPLEMENTAR | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0570 GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL | 568.455 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 02 301 | 0570 2004 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES | 250.000 | ||||||
| 02 301 | 0570 2004 0001 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES - NACIONAL | 250.000 | ||||||
| S | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 250.000 | |||
| 02 331 | 0570 2011 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 118.455 | ||||||
| 02 331 | 0570 2011 0001 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | 118.455 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 118.455 | |||
| 02 306 | 0570 2012 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 200.000 | ||||||
| 02 306 | 0570 2012 0001 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E EMPREGADO - NACIONAL | 200.000 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 200.000 | |||
| TOTAL - FISCAL 318.455 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 250.000 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 568.455 | |||||||||
ÓRGÃO: 14000 - JUSTIÇA ELEITORAL
UNIDADE: 14128 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0570 GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL | 23.886 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 02 061 | 0570 4271 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA JUSTIÇA ELEITORAL | 23.886 | ||||||
| 02 061 | 0570 4271 0001 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA JUSTIÇA ELEITORAL - NACIONAL | 23.886 | ||||||
| F | 1 | P | 90 | 0 | 100 | 23.886 | |||
| TOTAL - FISCAL 23.886 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 23.886 | |||||||||
ÓRGÃO: 22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 22211 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 4.500.000 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 20 122 | 0750 2025 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA UNIÃO E ENCARGOS SOCIAIS | 4.500.000 | ||||||
| 20 122 | 0750 2025 0001 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA UNIÃO E ENCARGOS SOCIAIS - NACIONAL | 4.500.000 | ||||||
| F | 1 | P | 90 | 0 | 100 | 4.500.000 | |||
| TOTAL - FISCAL 4.500.000 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 4.500.000 | |||||||||
ÓRGÃO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25203 - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR | |
| 0778 DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS | 105.400 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 04 125 | 0778 2203 | FISCALIZAÇÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS | 105.400 | ||||||
| 04 125 | 0778 2203 0001 | FISCALIZAÇÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS - NACIONAL | 105.400 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 126 | 105.400 | |||
| 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 221.208 | ||||||||
| OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
| 99 999 | 0999 0998 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 221.208 | ||||||
| 99 999 | 0999 0998 0019 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RECURSOS PROVENIENTES DE RECEITA PRÓPRIA E VINCULADA DE FUNDOS E DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 221.208 | ||||||
| F | 9 | F | 99 | 0 | 126 | 221.208 | |||
| TOTAL - FISCAL 326.608 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 326.608 | |||||||||
ÓRGÃO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25208 - SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.006.052 | ||||||||
| OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
| 99 999 | 0999 0998 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.006.052 | ||||||
| 99 999 | 0999 0998 0019 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RECURSOS PROVENIENTES DE RECEITA PRÓPRIA E VINCULADA DE FUNDOS E DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 1.006.052 | ||||||
| F | 9 | F | 99 | 0 | 128 | 1.006.052 | |||
| TOTAL - FISCAL 1.006.052 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 1.006.052 | |||||||||
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26101 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | 76.119 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 12 331 | 0791 2011 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 76.119 | ||||||
| 12 331 | 0791 2011 0001 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | 76.119 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 76.119 | |||
| TOTAL - FISCAL 76.119 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 76.119 | |||||||||
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26104 - INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE SURDOS
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | 18.868 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 12 331 | 0791 2011 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 18.868 | ||||||
| 12 331 | 0791 2011 0033 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 18.868 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 18.868 | |||
| TOTAL - FISCAL 18.868 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 18.868 | |||||||||
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26105 - INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | 11.186 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 12 331 | 0791 2011 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 11.186 | ||||||
| 12 331 | 0791 2011 0033 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 11.186 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 11.186 | |||
| TOTAL - FISCAL 11.186 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 11.186 | |||||||||
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26201 - COLÉGIO PEDRO II
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | 112.682 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 12 331 | 0791 2011 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 112.682 | ||||||
| 12 331 | 0791 2011 0033 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 112.682 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 112.682 | |||
| TOTAL - FISCAL 112.682 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 112.682 | |||||||||
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26202 - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE ALAGOAS
| CRÉDITO SUPLEMENTAR | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | 19.211 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 12 331 | 0791 2011 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 19.211 | ||||||
| 12 331 | 0791 2011 0027 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NO ESTADO DE ALAGOAS | 19.211 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 19.211 | |||
| TOTAL - FISCAL 19.211 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 19.211 | |||||||||
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26203 - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | 21.988 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 12 331 | 0791 2011 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 21.988 | ||||||
| 12 331 | 0791 2011 0013 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NO ESTADO DO AMAZONAS | 21.988 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 21.988 | |||
| TOTAL - FISCAL 21.988 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 21.988 | |||||||||
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26205 - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE CAMPOS
| CRÉDITO SUPLEMENTAR | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | 35.924 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 12 331 | 0791 2011 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 35.924 | ||||||
| 12 331 | 0791 2011 0033 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 35.924 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 35.924 | |||
| TOTAL - FISCAL 35.924 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 35.924 | |||||||||
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26206- CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO CEARÁ
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | 18.739 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 12 331 | 0791 2011 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 18.739 | ||||||
| 12 331 | 0791 2011 0023 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NO ESTADO DO CEARÁ | 18.739 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 18.739 | |||
| TOTAL - FISCAL 18.739 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 18.739 | |||||||||
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26207 - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESPÍRITO SANTO
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | 20.839 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 12 331 | 0791 2011 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 20.839 | ||||||
| 12 331 | 0791 2011 0032 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 20.839 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 20.839 | |||
| TOTAL - FISCAL 20.839 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 20.839 | |||||||||
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26208 - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE GOIÁS
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | 24.989 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 12 331 | 0791 2011 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 24.989 | ||||||
| 12 331 | 0791 2011 0052 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NO ESTADO DE GOIÁS | 24.989 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 24.989 | |||
| TOTAL - FISCAL 24.989 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 24.989 | |||||||||
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26210 - ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE MATO GROSSO
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | 6.528 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 12 331 | 0791 2011 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 6.528 | ||||||
| 12 331 | 0791 2011 0051 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NO ESTADO DE MATO GROSSO | 6.528 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 6.528 | |||
| TOTAL - FISCAL 6.528 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 6.528 | |||||||||
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26211 - ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE OURO PRETO
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR | |
| 0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | 7.579 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 12 331 | 0791 2011 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 7.579 | ||||||
| 12 331 | 0791 2011 0031 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 7.579 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 7.579 | |||
| TOTAL - FISCAL 7.579 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 7.579 | |||||||||
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26212 - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO PARÁ
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | 14.697 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 12 331 | 0791 2011 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 14.697 | ||||||
| 12 331 | 0791 2011 0015 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NO ESTADO DO PARÁ | 14.697 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 14.697 | |||
| TOTAL - FISCAL 14.697 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 14.697 | |||||||||
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26213 - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | |||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | 15.381 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 12 331 | 0791 2011 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 15.381 | ||||||
| 12 331 | 0791 2011 0025 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NO ESTADO DA PARAÍBA | 15.381 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 15.381 | |||
| TOTAL - FISCAL 15.381 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 15.381 | |||||||||
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26214 - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE PELOTAS
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | 24.678 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 12 331 | 0791 2011 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 24.678 | ||||||
| 12 331 | 0791 2011 0043 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 24.678 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 24.678 | |||
| TOTAL - FISCAL 24.678 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 24.678 | |||||||||
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26215 - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE PERNAMBUCO
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR | |
| 0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | 44.193 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 12 331 | 0791 2011 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 44.193 | ||||||
| 12 331 | 0791 2011 0026 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 44.193 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 44.193 | |||
| TOTAL - FISCAL 44.193 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 44.193 | |||||||||
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26216 - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO PIAUÍ
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | 2.521 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 12 331 | 0791 2011 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 2.521 | ||||||
| 12 331 | 0791 2011 0022 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NO ESTADO DO PIAUÍ | 2.521 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 2.521 | |||
| TOTAL - FISCAL 2.521 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 2.521 | |||||||||
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26217 - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE QUÍMICA DE NILÓPOLIS
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | 35.535 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 12 331 | 0791 2011 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 35.535 | ||||||
| 12 331 | 0791 2011 0033 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 35.535 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 35.535 | |||
| TOTAL - FISCAL 35.535 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 35.535 | |||||||||
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26218 - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO RIO GRANDE DO NORTE
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | 6.151 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 12 331 | 0791 2011 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 6.151 | ||||||
| 12 331 | 0791 2011 0024 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 6.151 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 6.151 | |||
| TOTAL - FISCAL 6.151 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 6.151 | |||||||||
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26219 - ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE SANTA CATARINA
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | 20.682 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 12 331 | 0791 2011 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 20.682 | ||||||
| 12 331 | 0791 2011 0042 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 20.682 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 20.682 | |||
| TOTAL - FISCAL 20.682 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 20.682 | |||||||||
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26220 - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE SÃO PAULO
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | 40.026 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 12 331 | 0791 2011 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 40.026 | ||||||
| 12 331 | 0791 2011 0035 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NO ESTADO DE SÃO PAULO | 40.026 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 40.026 | |||
| TOTAL - FISCAL 40.026 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 40.026 | |||||||||
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26221 - ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE SERGIPE
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | 19.774 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 12 331 | 0791 2011 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 19.774 | ||||||
| 12 331 | 0791 2011 0028 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NO ESTADO DE SERGIPE | 19.774 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 19.774 | |||
| TOTAL - FISCAL 19.774 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 19.774 | |||||||||
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | 74.287 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 12 331 | 0791 2011 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 74.287 | ||||||
| 12 331 | 0791 2011 0027 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NO ESTADO DE ALAGOAS | 74.287 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 74.287 | |||
| TOTAL - FISCAL 74.287 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 74.287 | |||||||||
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | 194.513 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 12 331 | 0791 2011 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 194.513 | ||||||
| 12 331 | 0791 2011 0029 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NO ESTADO DA BAHIA | 194.513 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 194.513 | |||
| TOTAL - FISCAL 194.513 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 194.513 | |||||||||
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26233 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | 102.928 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 12 331 | 0791 2011 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 102.928 | ||||||
| 12 331 | 0791 2011 0023 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NO ESTADO DO CEARÁ | 102.928 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 102.928 | |||
| TOTAL - FISCAL 102.928 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 102.928 | |||||||||
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | 78.968 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 12 331 | 0791 2011 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 78.968 | ||||||
| 12 331 | 0791 2011 0032 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 78.968 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 78.968 | |||
| TOTAL - FISCAL 78.968 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 78.968 | |||||||||
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26235 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | 108.786 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 12 331 | 0791 2011 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 108.786 | ||||||
| 12 331 | 0791 2011 0052 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NO ESTADO DE GOIÁS | 108.786 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 108.786 | |||
| TOTAL - FISCAL 108.786 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 108.786 | |||||||||
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | |||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | 8.640 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 12 331 | 0791 2011 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 8.640 | ||||||
| 12 331 | 0791 2011 0033 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 8.640 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 8.640 | |||
| TOTAL - FISCAL 8.640 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 8.640 | |||||||||
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26253 - FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRARIAS DO PARÁ
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR | |
| 0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | 44.837 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 12 331 | 0791 2011 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 44.837 | ||||||
| 12 331 | 0791 2011 0015 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NO ESTADO DO PARA | 44.837 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 44.837 | |||
| TOTAL - FISCAL 44.837 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 44.837 | |||||||||
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26254 - FACULDADE DE MEDICINA DO TRIÂNGULO MINEIRO
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | 46.016 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 12 331 | 0791 2011 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 46.016 | ||||||
| 12 331 | 0791 2011 0031 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 46.016 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 46.016 | |||
| TOTAL - FISCAL 46.016 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 46.016 | |||||||||
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26255 - FACULDADES FEDERAIS INTEGRADAS DE DIAMANTINA - FAFEID
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | 1.857 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 12 331 | 0791 2011 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 1.857 | ||||||
| 12 331 | 0791 2011 0031 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1.857 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 1.857 | |||
| TOTAL - FISCAL 1.857 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 1.857 | |||||||||
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26256 - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | 34.166 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 12 331 | 0791 2011 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 34.166 | ||||||
| 12 331 | 0791 2011 0033 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 34.166 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 34.166 | |||
| TOTAL - FISCAL 34.166 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 34.166 | |||||||||
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26257 - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | 36.193 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 12 331 | 0791 2011 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 36.193 | ||||||
| 12 331 | 0791 2011 0031 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 36.193 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 36.193 | |||
| TOTAL - FISCAL 36.193 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 36.193 | |||||||||
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26258 - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO PARANÁ
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | 53.122 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 12 331 | 0791 2011 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 53.122 | ||||||
| 12 331 | 0791 2011 0041 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NO ESTADO DO PARANÁ | 53.122 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 53.122 | |||
| TOTAL - FISCAL 53.122 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 53.122 | |||||||||
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26260 - ESCOLA DE FARMÁCIA E ODONTOLOGIA DE ALFENAS
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | 2.020 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 12 331 | 0791 2011 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 2.020 | ||||||
| 12 331 | 0791 2011 0031 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 2.020 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 2.020 | |||
| TOTAL - FISCAL 2.020 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 2.020 | |||||||||
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ENGENHARIA DE ITAJUBA - UNIFEI
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | 12.440 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 12 331 | 0791 2011 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 12.440 | ||||||
| 12 331 | 0791 2011 0031 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 12.440 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 12.440 | |||
| TOTAL - FISCAL 12.440 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 12.440 | |||||||||
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26265 - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO MARANHÃO
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | 10.120 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 12 331 | 0791 2011 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 10.120 | ||||||
| 12 331 | 0791 2011 0021 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NO ESTADO DO MARANHÃO | 10.120 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 10.120 | |||
| TOTAL - FISCAL 10.120 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 10.120 | |||||||||
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26284 - FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PORTO ALEGRE
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | 3.556 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 12 331 | 0791 2011 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 3.556 | ||||||
| 12 331 | 0791 2011 0043 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 3.556 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 3.556 | |||
| TOTAL - FISCAL 3.556 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 3.556 | |||||||||
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26285 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | 5.277 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 12 331 | 0791 2011 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 5.277 | ||||||
| 12 331 | 0791 2011 0031 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 5.277 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 5.277 | |||
| TOTAL - FISCAL 5.277 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 5.277 | |||||||||
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26301 - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA BAHIA
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | 38.056 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 12 331 | 0791 2011 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 38.056 | ||||||
| 12 331 | 0791 2011 0029 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NO ESTADO DA BAHIA | 38.056 | ||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 38.056 | |||
| TOTAL - FISCAL 38.056 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 38.056 | |||||||||
ÓRGÃO: 30000 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
UNIDADE: 30101 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 6.797.000 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 14 122 | 0750 2025 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA UNIÃO E ENCARGOS SOCIAIS | 6.797.000 | ||||||
| 14 122 | 0750 2025 0001 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA UNIÃO E ENCARGOS SOCIAIS - NACIONAL | 6.797.000 | ||||||
| F | 1 | P | 90 | 0 | 100 | 6.797.000 | |||
| TOTAL - FISCAL 6.797.000 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 6.797.000 | |||||||||
ÓRGÃO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32265 - AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 8.473.145 | ||||||||
| OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
| 99 999 | 0999 0998 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 8.473.145 | ||||||
| 99 999 | 0999 0998 0021 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RECURSOS PROVENIENTES DE RECEITA PRÓPRIA E VINCULADA DE FUNDOS E DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 8.473.145 | ||||||
| F | 9 | F | 99 | 0 | 185 | 8.473.145 | |||
| TOTAL - FISCAL 8.473.145 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 8.473.145 | |||||||||
ÓRGÃO: 47000 - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
UNIDADE: 47101 - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | |||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0792 GESTÃO PUBLICA EMPREENDEDORA | 12.255.355 | ||||||||
| OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
| 04 122 | 0792 0533 | ALOCAÇÃO E REMANEJAMENTO DE CARGOS E FUNÇÕES NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO | 12.255.355 | ||||||
| 04 122 | 0792 0533 0001 | ALOCAÇÃO E REMANEJAMENTO DE CARGOS E FUNÇÕES NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO - NACIONAL | 12.255.355 | ||||||
| F | 1 | P | 90 | 0 | 100 | 12.255.355 | |||
| TOTAL - FISCAL 12.255.355 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 12.255.355 | |||||||||
ÓRGÃO: 53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
UNIDADE: 53205 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA - ADA
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 4.630.321 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 04 122 | 0750 2025 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA UNIÃO E ENCARGOS SOCIAIS | 4.630.321 | ||||||
| 04 122 | 0750 2025 0001 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA UNIÃO E ENCARGOS SOCIAIS - NACIONAL | 4.630.321 | ||||||
| PESSOA REMUNERADA (UNIDADE)3 | F | 1 | P | 90 | 0 | 100 | 4.630.321 | ||
| TOTAL - FISCAL 4.630.321 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 4.630.321 | |||||||||
ÓRGÃO: 53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
UNIDADE: 53206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - ADENE
| ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 8.865.956 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 04 122 | 0750 2025 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA UNIÃO E ENCARGOS SOCIAIS | 8.865.956 | ||||||
| 04 122 | 0750 2025 0001 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA UNIÃO E ENCARGOS SOCIAIS - NACIONAL | 8.865.956 | ||||||
| F | 1 | P | 90 | 0 | 100 | 8.865.956 | |||
| TOTAL - FISCAL 8.865.956 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL 8.865.956 | |||||||||